數(shù)據(jù)分析和應用控制程序

1 目的

規(guī)范數(shù)據(jù)的收集、分析和應用，為質量管理體系的適宜性和有效性的判定，為尋求改進的機會提供依據(jù)。

2 適用范圍

適用于與本公司產(chǎn)品、過程、體系有關數(shù)據(jù)的分析和應用控制。

3 職責

3.1 品質部負責產(chǎn)品信息的收集與分析。

3.2 營業(yè)部負責市場信息、顧客需求信息的收集與分析。

3.3 管理者代表負責質量體系運行信息的收集與分析。

3.4 物料部負責采購信息的收集與分析。

3.5 生產(chǎn)技術部負責生產(chǎn)過程能力信息的收集與分析。

4 作業(yè)程序

4.1 數(shù)據(jù)收集

4.1.1 公司收集下列數(shù)據(jù)：

a. 顧客滿意和不滿意信息。

b. 產(chǎn)品質量信息。

c. 過程能力的信息(設備管理的信息)。

d. 采購信息(交付、價格、質量)。

e. 合同執(zhí)行及交貨信息。

f. 市場信息。

g. 質量管理體系運行信息。

4.1.2 上述數(shù)據(jù)的收集的方式在《顧客滿意度評價程序》、《與顧客的溝通及服務控制程序》、

《生產(chǎn)過程控制程序》、《質量目標管理和統(tǒng)計技術應用控制程序》、《供應商評審程序》、《管理評審程序》、《信息交流控制程序》等文件中作出了規(guī)定。

4.2 數(shù)據(jù)分析

4.2.1 品質部每月對產(chǎn)品的質量信息進行分析處理，編制“品質部月度報告”，內容包括進

料檢驗、過程檢驗、最終檢驗中產(chǎn)品的質量狀況和趨勢、產(chǎn)品退貨情況以及改進的建議等。“品質部月度報告”報總經(jīng)理、管理者代表及有關部門。

4.2.2 營業(yè)部對顧客滿意度的情況進行監(jiān)控，并且每月對前一個月的服務情況(包括服務取

得的效果、公司產(chǎn)品滿足顧客的要求的情況、服務中存在的缺陷、顧客意見、顧客投訴次數(shù)、交貨準時性、退貨次數(shù)等)進行總結并通報總經(jīng)理、管理者代表和品質部及有關部門。詳見《與顧客的溝通及服務控制程序》。

4.2.3 營業(yè)部每次進行顧客滿意度調查后，都應根據(jù)對“顧客滿意度調查表”的統(tǒng)計分析及

從其他渠道獲得的顧客滿意度信息整理出“顧客滿意度調查結果及分析報告”，分發(fā)總經(jīng)理、管理者代表和品質部等部門。詳見《顧客滿意度評價程序》。

4.2.4 物料部對采購的過程進行監(jiān)控，并在每年12月，依據(jù)質量、交貨準時性、價格、服

務態(tài)度等對供應商做一次全面的評價，詳見《供應商評審程序》。

4.2.5 管理者代表對質量管理體系的運行情況進行監(jiān)控，并在例行的管理評審前，對收集的

質量管理體系運行信息進行整理分析，形成“質量管理體系運行情況報告”報總經(jīng)理、品質部及有關部門人員。詳見《管理評審程序》。

4.2.6 品質部品檢組首檢抽查員用“不合格率控制圖”對生產(chǎn)的產(chǎn)品質量狀況進行及時分析，

如發(fā)現(xiàn)過程趨勢異常，應及時采取改進措施。

4.2.7 生產(chǎn)技術部對影響生產(chǎn)過程的各種因素(如設備完好率、生產(chǎn)直通率、生產(chǎn)計劃達成

率等)進行分析，以了解過程的特性及趨勢。

4.2.8 管理者代表作為信息控制中心，應對收集到的數(shù)據(jù)進行及時分析，以便了解體系運行

的有效性，過程、產(chǎn)品質量趨勢，產(chǎn)品滿足要求的程度，供應商的供貨情況以及顧客的滿意度。

4.3 數(shù)據(jù)分析的應用

4.3.1 數(shù)據(jù)分析時，應考慮將結果與相應的質量目標和規(guī)范進行對照，以用來評價質量管理

體系的適宜性和有效性。

4.3.2 針對其中的問題，采取相應的改進、糾正和預防措施。詳見《持續(xù)改進控制程序》、

《糾正和預防措施控制程序》。

5 支持性文件

5.1 《顧客滿意度評價程序》 COP21

5.2 《與顧客的溝通及服務控制程序》 COP10

5.3 《生產(chǎn)過程控制程序》 COP14

5.4 《質量目標管理和統(tǒng)計技術應用控制程序》 COP04

5.5 《供應商評審程序》 COP11

5.6 《管理評審程序》 COP05

5.7 《糾正和預防措施控制程序》 COP28

5.8 《持續(xù)改進控制程序》 COP29

5.9 《信息交流控制程序》 COP03

6 質量記錄

6.1 品質部月度報告

6.2 質量管理體系運行情況報告

6.3 不合格率控制圖 QR(QC)004A

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