如何加強農村信用社內部管理建設匯報體會

　　內控管理是一個單位的基礎課題，也是永恒的課題。加強信用社內控管理建設是維護經營目標和經營秩序的重要保障，是防范、規避、化解各種風險的重要手段，是信用社穩健發展的必要條件。當前信用社處于改革和發展并重的特殊時期，改革工作繁重而艱巨，發展的步伐又不容有些許的停留，許多矛盾交織在一起，違法違規案件不斷發生，因此，當前加強信用社內控管理建設顯得尤為必要。

　　一、當前農村信用社內控管理存在的主要問題。

　　（一）思想認識不到位。在信用社的部分管理人員中，重業務輕管理的思想誤區仍然存在。對信用社內控機制的指導思想不明確，內控意識淡薄，對加強內控機制建設的重要性和重要作用認識膚淺，沒有形成共識。

　　（二）制度設計不到位。

　　一是制度不完整。按照內部控制的要求，各信用社應建立責任分明、平衡制約、制度健全、運作有序的內控機制。但實際工作中，還不同程度地存在著制度不健全，制度建設滯后的現象。制度未能覆蓋所有的重要業務流程和風險點，出現無章可循。同時隨著信用社業務的不斷發展，新的業務品種不斷開發和應用，制度建設就表現出滯后性。

　　二是制度不完善。目前農村信用社在內控制度建設中重此輕彼，各取所需，缺乏系統性和前瞻性，影響了內控制度建設整體作用的發揮。

　　（三）制度執行不到位。農村信用社的內控制度，是長期以來人們在總結發展經驗和教訓的基礎上產生的，起了未雨綢繆、亡羊補牢的作用，在業務運作中必須嚴格執行。

　　（四）檢查監督不到位。雖然現在大多數聯社都配備了專職稽核員，但還存在稽核檢查力量薄弱、功能不全、監控檢查不到位等問題，與業務發展要求不相適應。

　　二、加強內控建設的建議。

　　（一）更新觀念，抓思想認識到位。內控制度是在農村信用社經營中的一種自律機制，是從嚴治社，有效防范風險，保障業務經營穩健發展的前提。因此，干部員工必須轉變觀念，樹立內控優先的思想。從建立現代金融企業運行機制的高度出發，認識加強內控管理的重要性，把它作為提高內部管理水平的重要工作來抓，做到業務經營和內控管理相結合。以抓基礎、抓薄弱環節為重點，強化內控意識和自律意識，不斷提高干部職工自我控制和自我約束的自覺性。

　　（二）認真學習，抓制度認識到位。各級領導要強化對農村信用社廣大干部職工的教育和引導，組織廣大干部職工認真學習加強內部控制的一系列制度，克服在內部管理和內控機制中存在的各種模糊認識，明確內控機制建設的指導思想以及在當前形勢下加強內控機制建設的重要性、必要性和緊迫性。近幾年來上級相繼出臺了一系列規章制度，并編印成冊下發具有很強的權威性、針對性和可操作性。基層信用社要采取員工自學與集中輔導相結合的方法，逐篇、逐條認真學習、準確理解，做到知規知紀，不斷提高掌握規章制度的熟練性和執行規章制度的自覺性。

　　（三）嚴肅紀律，抓制度落實到位。落實規章制度要從觀念和意識形態抓起。一要以人為本，不斷灌輸先進思想和先進文化，讓員工對執行制度逐步形成自覺行為和習慣自然。

　　二是通過系列教育，讓員工明白只有嚴格執行規章制度，才有信用社生存和發展的空間；只有嚴格執行規章制度，才有自己體現人生價值的工作崗位。三是要繼續加強員工隊伍的業務培訓和職工道德教育，使員工掌握業務知識，提高專業技能。

　　（四）完善體系，抓制度建設到位。通過建立完善嚴密合理的內控制度，健全經營和管理行為規范體系，提高經營管理水平，激發經營活力，從制度層面確保各項責任的落實。制訂內控制度要符合全面性、發展性、超前性的要求。一是全面性，各項制度要全面覆蓋業務發展和內部管理各個環節，確保業務經營行為項項有依據，內部管理工作事事有規范；二是發展性，要根據農村信用社業務拓展和創新的實際需要，及時研究、制訂相應的內控制度，確保“業務拓展到哪里，制度建設跟進到哪里、內控措施落實到哪里”。

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