銷售部各人員工作標準

　　辦公室工作標準

　　一、量化標準

　　（一）工資核算。每月4日前將考勤統計完畢做出工資表，交經理審核后報總經理和董事長簽字，5日發放工資。特殊情況向經理說明，如遇領導出差則在領導返回公司后3天內完成以上工作。否則延遲一天罰款20元.。

　　（二）辦公室開支

　　1、常規性開支如電話費、網費、水電費可由辦公室直接支付不用向總經理請示。

　　2、臨時性開支如網上招聘費用、臨時采購辦公設備或用品支出在100元以上的要向總經理請示。

　　（三）項目信息收集

　　每天搜集有效項目信息一條，按項目信息匯總表進行整理后交給經理。

　　（四）網絡營銷信息的發布

　　1、微博：每天在公司注冊的官方微博上，發布信息每天發布1條。

　　2、公司網站：每7天更新一次網站，添加內容為，公司新聞（簽約信息、公司活動）、電纜橋架知識、安裝知識、驗收標準、行業動態（行業內的新產品信息、原材料信息）。

　　3、博客：注冊建立，奇偉公司博客、發布產品圖片、產品知識、行業動態、行業新聞等為內容的博文，每兩天發1篇博客。

　　4、其他門戶網站和貼吧：在衡水貼吧、建材、化工、電廠等行業門戶網站發布以產品信息、行業動態、為內容的帖子或文章。每兩天發1篇文章。

　　（五）其他工作

　　1、每月要向總經理提交《銷售部費用支出明細表》一份，此工作于每月5日前完成，否則延遲一天罰款20元，如遇領導出差則在領導返回公司后3天內完成以上工作。

　　2、標書出現失誤，導致項目進展停滯銷售經理罰款200元、標書制作人每人罰款300元。

　　4、在業務員出差返回公司后辦公室內勤要提醒業務員報賬。

　　5、在新員工入職時內勤要主動為員工建立檔案，若在3天內沒有檔案或檔案不全的責任人被處罰50元。

　　6、工作中弄虛作假視情況被罰款50-200元。

　　二、非量化標準：

　　1、工作人員在辦公室領取，說明書、資質文件一律進行登記

　　2、工作人員因公事使用公章一律在辦公室進行登記并由總經理批準，若總經理不在公司由銷售經理批準。若因情況緊急課打電話向總經理或經理申請，待總經理或經理回來后補簽簽字。

　　二、辦公室權限

　　1、辦公室擁有依據銷售部管理制度相關標準直接對銷售部工作人員進行處罰的權力。

　　2、辦公室擁有對銷售部工作人員部分工作進行監督檢查的權力，具體工作包括

　　（1）費用支取與報銷審核

　　（2）銷售物料和公關禮品的領取和使用

　　（3）資質文件的領取和返還

　　（4）請假和考勤

　　（5）業務員文件上報

　　（6）公司車輛使用與登記

　　以上工作均依據銷董事長批準的制度和總經理批準的制度進行監督檢查，如有工作人員不服從檢查監督，辦公室內勤可上報銷售經理。

　　業務員工作標準

　　一、量化標準

　　1、業務員出差期間每2天打電話向經理匯報工作一次，少一次罰款20元。

　　2、業務員出差后2日內將工作日志上交辦公室，辦公室兩天內交銷售經理，延遲一天業務員罰款20元，辦公室罰款10元，特殊情況向經理說明。

　　3、業務員出差返回公司后2天內報賬，如遇領導出差則在領導返回公司后2天內完成以上工作。

　　4、業務員出差返回后先到公司報到，并在內勤處予以登記。

　　業務員在到客戶方交貨時，若我公司產品沒有影響使用的產品問題（指沒有明顯的彎曲和變形、沒有脫層、沒有漏鋼襯、防腐層沒有明顯的厚薄不均），而客戶故意挑毛病索取公關費用，這時產生的公關費用業務員要承擔10%在提成中扣除，屬于公司項目的業務員要承擔5%。

　　二、非量化標準

　　1、業務員非出差在公司時間按值日表進行值日，在每天下班前打掃衛生。忘掉一次罰款20元

　　2、非出差時間每天上午到崗業務員每人分享個人所學知識一次，其余時間整理項目資料，查詢項目相關人人員資料。

　　3、業務員上班時間在會議室內學習工做，不準在客廳躺或坐和吸煙，否則每次罰款10元，上班時間躺在客廳沙發上罰款50元。

　　4、業務員上班時間下班前必須將會議室煙灰煙蒂清理干凈，煙灰缸內和會議桌桌布上不準有煙灰和其他垃圾，否則發現一次到崗業務員每人罰款10元。

　　5、業務員出差返回3天內，將所獲得的項目信息匯總到《項目信息反饋表上》，發到銷售經理郵箱。延遲一天罰款10元。 6、請客戶吃飯必須事前銷售經理請示并按元每人的標準執行 ，在報銷時必須有發票或收據并有菜單。否則不予報銷。

　　7、上班時間不準玩游戲，看與工作和培訓無關的視頻（包括在電腦和手機上）、發現一次罰款20元，不準看電視（公司組織的培訓除外），否則發現一次罰款50元。

　　8、上班時間不準哼唱歌曲和進行其他娛樂活動否則發現一次罰款20元。

　　9、上班時間不準在辦公室吃東西，發現一次罰款10元。

　　三、業務開展標準

　　1、出差返回后將所獲得的客戶信息、個人信息、項目信息進行匯總填寫《項目信息反饋表》此表作為業務員工作評分的依據。

　　2、業務員每次出差前做計劃并填寫《項目工作開展計劃》

　　3、出差返回后填寫《項目工作進展報告》并將所作工作進行總結在銷售工作會議上進行匯報。

　　4、以上表格填寫完畢后上交辦公室存檔，并作為業務員工作評分的依據。

　　5、公關送禮費用：業務員根據公關計劃提前向總經理申請公關費用，并填寫公關費用審批單，由總經理簽字。若項目沒有成交業務員負責將公關費用要回打到公司賬戶。

　　6、公司采購的公關禮品業務員在領取時必須填寫《銷售物料領取登記表》并經銷售經理批準才可在辦公室領取，否則違反者當事人罰款50元，辦公室內勤罰款20元。當經理不在時電話申請，經理回來后補簽字。

　　7、銷售會議匯報內容

　　（1）上次出差完成工作內容

　　（2）上次出差獲得的新信息

　　（3）工作中存在的問題

　　（4）下次出差的工作計劃

　　8、在公司上班時間有事需要外出，必須向銷售經理臨時請假，否則違規一次罰款10元。

　　9、每天上午上班時間8:00中午， 下班時間12:00，下午上班時間：2:000，下午18:00 遇季節調整則按辦公室通知為準。

　　10、遲到罰款10元，無故早退罰款10元，每月臨時請假不得超過三次每次不得超過半小時，超過半小時視為半天請假。

　　財務管理規定

　　一、辦公室財務管理

　　1、所有人員在辦公室借錢必須出具借條并注明用途，否則若借款人沒有寫借條從辦公室把錢借走內勤被罰款100元，借款人罰款50元，若導致錢款不知去向由內勤承擔責任，補上虧欠費用。

　　2、借款人辦完公事后內勤要催促其于當天或第二天進行報賬，否則延遲一天當事人罰款20元，若因借款人沒有及時報賬而導致賬目不清內勤被罰款50元。若因領導出差而無法簽字報賬，可先進行掛賬處理（先將應報票據填好由內勤保管），待領導回來后在簽字報銷。

　　3、工作人員報賬時必須在每張票據上簽字并注明資金用途、時間和地點，在工作人員報銷多張票據時先由內勤負責檢查簽名和核算總數，若沒有當事人簽字讓其補上簽字，

　　然后再由銷售經理簽字。 單張票據在由經手人簽完字后可直接由銷售經理簽字。若因當事人沒有在票據上簽字出納沒有發現而導致不知費用經手人是誰，則內勤被罰款100元。

　　4、辦公室開支在100元以上的必須經總經理批準，批量采購要出具申請有總經理簽字批準。

　　5、辦公室放現金票據的抽屜每天必須處于鎖閉狀態，否則忘記鎖閉發現一次罰款20元。

　　6、辦公室在月底報賬時將相關憑證先由銷售經理簽字，再由總經理簽字，最后由董事長簽字后在奇偉財務報賬。

　　7、銷售部員工因公事需要開支，無論花錢多少都需要提前告知銷售經理，如需從財務借支填寫借條，必須寫明用途、100元及以下由銷售經理簽字，100元以上由總經理簽字，總經理不在公司時，由銷售經理簽字。工作人員在因公開支必須同時告知銷售經理和總經理。

　　8、快遞費用注明快遞區間（從哪快遞到哪）或附上快遞單，油費要注明用車事由加油時的公里數。

　　9、工作人員使用車輛必須進行登記，未經總經理批準公司車輛不準用作私用，否則每次罰款50元。

　　10、在報銷費用時，報銷單據先由內勤核對數額和票據后是否有簽名、用途、時間、地點，然后再由銷售經理審核簽字。

　　11、每月內勤做完報銷憑證后，再由辦公室另一內勤（總經理指定人員）進行核對核對無誤后分別有銷售經理簽字和總經理簽字，最后到財務報賬。

　　12、公司車輛鑰匙由辦公室保管，車輛使用開回公司后即將鑰匙交到辦公室。

　　二、差旅費報銷

　　13、工作人員因公產生的費用在報銷時先由銷售經理簽字審核，再到辦公室報賬，差旅費用由內勤審核后再由銷售經理和總經理簽字，最后在辦公室報銷。報銷時應退回費用必須在報銷的同時補上，否則不予報賬。業務員沒有報帳的不準出差。

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