国产精品一久久香蕉产线看-国产精品一区在线播放-国产精品自线在线播放-国产毛片久久国产-一级视频在线-一级视频在线观看免费

行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告

時間:2023-02-10 14:42:53 報告范文 我要投稿

行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告范文

  隨著個人的素質不斷提高,接觸并使用報告的人越來越多,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編為大家收集的行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告范文

  行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告 篇1

  根據(jù)財政部《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》和單位《內部控制實施辦法》有關規(guī)定,我們組織開展了對單位各部門的風險評估活動,現(xiàn)將結果報告如下:

  一、風險評估活動組織情況

  (一)工作機制。

  本次風險評估活動,是在單位內部控制工作領導小組的領導下,由財務科具體組織實施的。領導小組下設辦公室(內控辦)專門從事此次風險評估活動。

  (二)風險評估范圍

  1、本次風險評估所涉及的業(yè)務范圍分為:單位層面風險和業(yè)務活動層面風險。

  ①單位層面風險

  主要包括以下三個方面:

  組織架構風險:單位內部機構設置不合理、部門職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風險;

  經濟決策風險:單位經濟活動決策機制不科學,決策程序不合理或未執(zhí)行導致的風險;

  人力資源風險:單位崗位職責不明確、關鍵崗位勝任能力不足等導致的風險。

  ②業(yè)務活動層面風險。

  本單位經濟活動業(yè)務層面的風險主要包括預算管理風險、收支管理風險、政府采購管理風險、資產管理風險、建設項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。

  (三)風險評估的程序和方法

  1、風險評估程序。

  風險評估小組先研究制定了風險評估工作計劃,明確風險評估的目標和任務;其次組織召開了由直屬單位及各科室的負責人參加的動員會,對風險評估活動做出了動員和安排,要求直屬單位及各科室先進行自查,查找風險點,向風險評估小組匯報自查情況;再次,風險評估領導小組根據(jù)直屬單位及各科室的自查情況,選擇關鍵單位(科室)和自查風險點少的單位(科室)進行重點檢查,對其他單位(科室)也進行了快速檢查;最后,根據(jù)直屬單位和各科室的自查情況、現(xiàn)場檢查的工作底稿及收集到的資料,進行風險分析,組織編寫風險評估報告。

  2、風險評估方法。

  本次風險評估活動,采用了風險清單法、文件審查、實地檢查法、流程圖法、財務報表分析法以及小組討論和訪談等方法以識別風險;采用了概率分析法、情景分析法和風險坐標圖法以分析風險。

  二、風險評估活動發(fā)現(xiàn)的.風險因素

  (一)單位層面風險因素。

  單位的部分內控關鍵崗位的工作人員沒有定期輪崗。

  (二)業(yè)務層面風險因素

  1、單位預算未分解下達至各科室及業(yè)務部門,可能導致預算權威性不足,執(zhí)行力不夠;

  2、單位未按規(guī)定建立票據(jù)臺帳,不符合財務管理要求;

  3、單位支出事項未嚴格按照審批權限執(zhí)行,不符合收支業(yè)務管理制度要求;

  4、單位在部分資產采購時未嚴格按規(guī)定填寫政府采購計劃申請表,僅用供貨方清單代替,不符合政府采購業(yè)務管理制度;

  5、單位未按規(guī)定定期對的貨幣資金、固定資產進行核查盤點,不符合資產業(yè)務管理制度。

  三、風險分析

  1、單位總體風險水平。

  根據(jù)風險評估表對單位各個層面風險進行打分評價,單位總體風險水平為25.98(風險最高100分),屬于偏低水平。

  2、重要和重大風險因素

  風險分析是針對已經識別的風險進行分析,分析其產生原因、發(fā)生的可能性及影響后果等。對風險分析的結果應進行衡量,需要有計量風險的依據(jù)。

  管理者在分析風險時應高度重視風險發(fā)生時點及影響后果的嚴重程度。同時還要關注發(fā)生概率低而影響后果嚴重,或影響小而發(fā)生概率高的風險。以便采取有效控制措施。

  3、風險影響程度是指事件發(fā)生對單位所造成的廣度與深度也確定為五個級次,分別為極低、低、中、高、極高,依次對應1、2、3、4、5分。

  評價風險,是在識別分析風險的基礎上,根據(jù)確定的“風險計量分級標準”對風險進行分類排序。將風險分為高(紅色)、中(黃色)、低(淺灰色)三類。

  4、通過對本單位經濟活動梳理分析,形成了幾大類經費支出事項。

  四、關于應對風險結果的利用

  1、嚴格落實關鍵崗位人員輪崗制度。

  2、財務科根據(jù)同級財政部門批復的預算和單位內部各業(yè)務部門提出的支出需求,將預算指標按照部門進行分解,并下達至各業(yè)務部門。

  2、票據(jù)專管員嚴格按照票據(jù)管理制度建立票據(jù)臺帳。

  3、加強對各項支出業(yè)務的審查,嚴格按照審批權限執(zhí)行并收集相關的原始資料。

  行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告 篇2

  文化事業(yè)不斷進步,文化產業(yè)穩(wěn)步推進,群眾文化生活得到豐富,文化基本權益得到保障。通過立足基層,貼近群眾,不斷更新工作思路,轉變作風,爭資金跑項目,以文化基礎建設、人才隊伍培養(yǎng)、文化品牌打造、拓展文化產業(yè)為重點,各項規(guī)劃目標任務基本實現(xiàn)時間過半任務過半,部分目標任務提前完成。現(xiàn)將規(guī)劃執(zhí)行情況報告如下:

  一、公共文化服務體系基本建設有序進行

  (一)“兩館一中心一臺”繼續(xù)完善

  以市文化館、圖書館、文體中心、廣播電視臺為龍頭的我市市級公共文化服務體系格局已經形成,發(fā)揮了“兩館一中心一臺”群文活動、培養(yǎng)文化人才,全民健身、培養(yǎng)體育人才,思想宣傳媒體導向的作用。引領、輻射和帶動全市文化、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)豐富多彩、快速協(xié)調發(fā)展。

  (二)“六大工程”有序推進

  1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站工程:18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站全面建成,并以實現(xiàn)全面免費開放。兩年半來投入1137萬元重點完善了設施配套,加強了文化管理人員和文化隊伍骨干的輔導和培訓,充分發(fā)揮了管理服務作用。

  2、農家書屋工程:年實現(xiàn)農家書屋在全市183個行政村的全覆蓋,提前完成了183個行政村的規(guī)劃任務。年至今新建社區(qū)書屋25個,時間過半任務過半。

  3、農民體育健身工程:年至今新建農民體育健身工程32個,完成規(guī)劃任務90個的36%,新建全民健身路徑67條,完成規(guī)劃任務10條的670%。

  4、廣播“村村響”和“戶戶通”工程:繼續(xù)加大“村村響”和“戶戶通”建設力度,年至今新建廣播“村村響”101個,完成規(guī)劃任務104個的98%。實施“戶戶通”28600戶,完成規(guī)劃任務43000戶的67%。

  5、農村電影放映“2131”工程:繼續(xù)實施農村公益電影放映,確保了183個行政村一月一場公益電影放映。年至今公益電影放映6537.4場,完成年規(guī)劃任務5490場的119%。

  (三)“一個體系”逐步完善

  1、城市文體活動廣場建設:馬木河文化休閑公園、城北文化廣場相繼建成,進一步滿足了城市居民戶外文化活動需求。

  2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體活動廣場(含小型劇場)建設:先后有3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成3個文體活動廣場。不斷滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)農民朋友日益增長精神文化需求。

  (四)“五個品牌”爭創(chuàng)效果明顯

  1、文學精品品牌。認真組織、協(xié)調文學藝術協(xié)會、全市文學藝術工作者和業(yè)余愛好者積極參與文學藝術創(chuàng)造;通過評比、賽事、展覽、研討等活動來調動、支持、鼓勵、保護文學藝術創(chuàng)作者積極性;年以來先后獲得國家級獎項5個,省級獎項5個。我市表彰優(yōu)秀文藝作品10件,表彰金額6.3萬元。

  2、特色文化品牌。重點打造農村文化、社區(qū)文化、企業(yè)文化、校園文化,穩(wěn)定和壯大社區(qū)、企業(yè)、校園、村(社)常規(guī)文藝隊伍和文藝骨干。年以來新建各類常規(guī)文藝隊伍10支。重點宣傳了籍軍旅作家陳道斌。打造了鄉(xiāng)土農民畫家馬世明,本土油畫家羅布等文藝骨干。

  3、日常文化活動品牌。以單位、社團為基礎,城鄉(xiāng)文化公共服務設施為載體,群眾喜聞樂見的文化活動為重點內容,先后舉辦了保保節(jié)、飛翔節(jié)、龍獅燈比賽、農村村級社區(qū)文藝調研、迎春長跑、全民健身日等450場次的文體活動,把重大節(jié)慶活動、慶典活動和常規(guī)性文體活動辦得更加豐富多彩。

  4、保保節(jié)之鄉(xiāng)品牌。一是堅持開展保保節(jié)民俗特色文化活動,開發(fā)利用這一省級非物質文化遺產,二是啟動了保保節(jié)爭創(chuàng)國家級非物質文化遺產的工作、以進一步加強保護利用,三是已發(fā)掘、挖掘、收集我市的非物質文化遺產12項,報市政府審批公布。

  5、三星堆文化品牌。圍繞三星堆文化,不斷挖掘其文化內涵,刊發(fā)三星堆文學雜志6期,先后舉辦歌曲、舞蹈、書畫、攝影等比賽展覽15場次,推動了文藝創(chuàng)作。

  (五)“一支隊伍”建設得到加強

  培育和發(fā)展城鄉(xiāng)業(yè)余文體演出隊、社會文體社團、義務管理員、體育輔導員、文化新聞市場社會義務監(jiān)督員等,建設一支市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村(社區(qū))三級網絡人才并服務于群眾的專兼職文體新服務隊伍。市文聯(lián)年3月成功換屆,各專業(yè)協(xié)會積極開展活動,我局先后舉辦了各類文化人才培訓10期,各類體育人才培訓12期,文化新聞市場培訓18期。

  繼續(xù)實施奧運爭光計劃、苗子計劃,實行體教結合,抓好抓實業(yè)余訓練,培養(yǎng)一批新生代的體育后備人才,兩年多來,我市培養(yǎng)的運動員獲得省級賽事銀牌2枚,銅牌3枚,級賽事金牌15枚,銀牌11枚,銅牌13枚。

  二、文化產業(yè)穩(wěn)步推進,文化消費多樣性日益形成

  (一)以文化、體育、廣播影視、新聞出版為重點內容的文化、體育、廣播影視、新聞出版產業(yè)得到發(fā)展,鼓勵社會資本在政策范圍內以各種形式興辦實體,兩年多來,新建文化娛樂市場經營戶30家,興建包裝印刷企業(yè)15家。逐步形成形成以公有制為主體,多種所有制共同發(fā)展的.文化、體育、廣播影視、新聞出版產業(yè)格局,推動了地方經濟的發(fā)展。

  (二)以文體中心為全市體育產業(yè)發(fā)展重點,爭取資金、項目,多渠道投資興建體育設施,探索社會資金投入、人才參與、開發(fā)服務項目和服務管理,構建基本公共服務項目為主體、部分項目成本消費產業(yè)服務模式。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用,網球協(xié)會、乒乓球協(xié)會、籃球協(xié)會先后進入文體中心開發(fā)服務項目,以成本消費模式服務運行。兩年多來體彩銷售達到4700余萬元,名列市各縣市區(qū)前茅。

  (三)以電視臺、廣電網絡分公司為廣電產業(yè)重點,加大技術改造,提供高清畫面,提升了服務質量,吸引更多的服務對象,增加了收視群體。

  (四)兩年多來,文化、體育、廣播影視、新聞出版服務產業(yè)發(fā)展速度與全市固定資產投資年均增長協(xié)調發(fā)展,實現(xiàn)文化體育、廣播影視、新聞出版、文化娛樂及其相關產業(yè)固定資產投資達1.4億元,實現(xiàn)規(guī)劃任務(2.56億元)的55%。

  三、問題、原因及措施

  主要問題,公共文化服務體系的建設和發(fā)展與人民群眾的需求之間存在較大差距。當前主要表現(xiàn)在村級、社區(qū)對體育健身路徑、農民健身工程需求量的增加。

  原因分析,一是各級黨委政府對關注民生,惠及民生的認識有所提高。二是隨著經濟的發(fā)展人民群眾關注自身健康的意識增強。三是通過“十一五”和災后重建普遍具備了建設場地的硬件條件。四是地方財政投入存在不均衡的現(xiàn)象。五是社會力量參與建設不多。

  措施對策,一是市鄉(xiāng)財政加大投入,是形成加快這一民生工程建設的主要途徑。二是主管部門繼續(xù)加大與上級部門的聯(lián)系溝通,爭取更多的項目資金,是加快這一民生工程建設的重要方式。三是各級各部門廣泛動員社會力量參與建設,構建加快這一民生工程建設的新型模式。

【行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告】相關文章:

2020行政事業(yè)單位內部控制風險評估報告范文12-10

風險評估報告10-17

稅務風險的內部控制體系設計的論文12-14

安全風險評估報告12-04

保密風險評估報告01-29

(實用)風險評估報告05-30

風險評估報告[實用]04-26

內部控制的企業(yè)稅務風險防范途徑論文12-13

企業(yè)稅務風險內部控制設計分析論文12-14

學校安全風險評估報告05-25

主站蜘蛛池模板: 激情久久免费视频 | 日本黄色影片在线观看 | 91久久偷偷做嫩草影院免 | 天天爱天天做久久天天狠狼 | 国产精品日韩欧美一区二区 | 午夜性爽快| 午夜黄网站| 自偷自偷自亚洲首页精品 | 狠狠色狠狠色综合日日32 | 国产小视频在线高清播放 | 精品国产亚洲人成在线 | 在线观看色视频网站 | 欧美成人免费 | 成人播放器 | 91短视频在线观看手机 | 性欧美成人免费观看视 | 天天操婷婷| 色迷迷网免费站视频在线观看 | 日本欧美一区二区三区高清 | 老黄色片 | 亚洲欧美日本韩国 | 婷婷亚洲综合五月天小说 | 天天摸夜夜添久久精品麻豆 | 日本三日本三级香港三级 | 欧洲美女a视频一级毛片 | 欧美中文字幕视频 | 国产91色在线 | 亚洲 | 成人黄网大全在线观看 | 日韩综合第一页 | 欧美一区二区三区高清不卡tv | 欧美视频 亚洲视频 | vr欧美乱强伦xxxxx | 一区二区三区四区精品视频 | 丝袜脚在线 | 国产一级真人毛爱做毛片 | 我要色综合网 | 91精品欧美成人 | 成人日b视频 | 黄色小视频免费观看 | 日本中文字幕在线播放 | 亚洲成av人片在线观看 |