銷售部員工出差制度

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，大家逐漸認(rèn)識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編整理的銷售部員工出差制度，歡迎大家分享。

　　為了規(guī)范員工出差申請程序，合理控制差旅費支出，特制定本制度。

　　一、出差申請程序

　　1、員工因公出差，須事先填寫《出差申請表》(見附表2)，明確出差事由，報中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的《出差申請表》遞交至銷售助理處，由銷售助理負(fù)責(zé)安排有關(guān)事項。

　　2、各人員要有計劃的安排當(dāng)月的出差計劃，除突發(fā)事情外，正常情況下須提前一周通知銷售助理，以便各項事務(wù)能合理安排，也可降低相關(guān)交通費用的支出成本。

　　二、交通工具

　　1、出差本市以外的地區(qū)

　　1)火車、長途汽車 火車單程不超過 3 小時，長途汽車單程不超過 5 小時的情況下，須乘坐火車或長途汽車;交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

　　2)船 除非比其它陸上交通更快捷及直接,否則不建議搭乘此類交通工具。

　　3)飛機 在使用陸上或其他交通工具均需超過 10 小時單程的情況下, 可選擇乘坐飛機;

　　4)出租車

　　1、出租車僅限用于出差城市市內(nèi)交通使用。

　　2、經(jīng)理級(含)以下員工正常情況要選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。

　　3、 市內(nèi)公務(wù) 有公務(wù)車的公司的員工，可提前申請公務(wù)車的使用。在公司公務(wù)車無法滿足需要的情況下，選擇地鐵、公交巴士等交通工具。如公務(wù)緊急或其他事先允許情況下，可選擇出租車。交通費必須憑正式發(fā)票按實報銷。

　　三、住宿

　　1、酒店費用的'報銷將按標(biāo)準(zhǔn)(見附表1)實報實銷，報銷時須提供酒店結(jié)帳清單及正式發(fā)票。以下酒店費用公司予以報銷：房費、當(dāng)?shù)厥姓�城建基金或稅�?/p>

　　2、出差人員相同性別兩人同時出差時，應(yīng)住一個房間，住宿費按照其中一個標(biāo)準(zhǔn)高的人執(zhí)行，不得將兩人的住宿費用標(biāo)準(zhǔn)進行累加，兩人以上以此類推。

　　四、其他支出

　　1、機場建設(shè)費、航空保險費 因公出差的機場建設(shè)費、航空保險費予以實報實銷。

　　2、參觀費用 員工出差、培訓(xùn)期間, 因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用, 均由個人自理不得報銷。

　　五、出差預(yù)支款

　　因公需要先行預(yù)支借款時，須由借款人本人填寫借款單，由銷售助理提供出差申請表一起送至主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，由銷售助理至財務(wù)室領(lǐng)款送交個人手中，出差人員回來后持有效票據(jù)進行報銷。

　　六、費用報銷

　　1、差旅費用需要報銷時，需把要報銷的票據(jù)交銷售助理處審核無誤后，填寫支出證明單，在經(jīng)手人處簽署姓名，并將有效票據(jù)附后，將其與填寫的“差旅費報銷明細(xì)表”(見附表3)一起交由銷售助理送交相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字，并由銷售助理憑簽字后的報銷憑證在費用報銷日到財務(wù)室報銷領(lǐng)款后交到個人手中。

　　2、每月6號、20號為費用報銷日。

　　七、來客招待

　　若有客戶來訪，需要陪同招待時，可以根據(jù)具體情況向主管領(lǐng)導(dǎo)提出招待費用申請，經(jīng)同意后方可于事后報銷。招待費報銷時，必須在報銷憑證后附上真實有效的發(fā)票。

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