部門整體支出績效報告（共13篇）

　　在人們素養不斷提高的今天，我們使用報告的情況越來越多，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編整理的部門整體支出績效報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　部門整體支出績效報告 篇1

　　一、引言

　　尊敬的領導、各位同事：

　　我作為本部門的負責人之一，榮幸地向大家呈交我們部門的整體支出績效報告。本報告旨在全面總結和評估我們部門在過去一段時間內的支出情況，以及對業務績效的影響，希望能為大家提供一個清晰的了解和展望。

　　二、背景介紹

　　作為公司的核心部門之一，本部門負責著重要的業務職能，包括預算編制、資源配置、成本控制和績效管理等。在過去的一年里，我們部門堅持以提高效率、降低成本為導向，不斷創新管理模式和優化工作流程，以達到提升績效和滿足公司戰略目標的要求。

　　三、支出分析

　　1.薪資支出

　　薪資是我們部門最重要的一項支出，也是吸引和留住優秀員工的重要手段。在過去一年中，我們針對員工的薪資水平進行了全面評估，與市場水平進行了對比，并相應進行了調整。通過合理的薪資激勵和福利政策的引入，我們成功地吸引了一批優秀的人才加入我們的團隊，同時也增加了員工的滿意度和忠誠度。

　　2.辦公設備和軟件支出

　　辦公設備和軟件是我們部門高效運營的必需品，也是支出的重要組成部分。在過去一年中，我們對辦公設備和軟件進行了全面評估，剔除了一些過時和低效的設備，并引入了一些先進的技術和軟件，以提高員工的工作效率和協作能力。通過這些舉措，我們取得了不錯的效果，大大降低了工作中的時間浪費和溝通成本。

　　3.培訓和發展支出

　　作為一個高度專業化和知識密集的部門，培訓和發展是我們部門不可或缺的一項支出。在過去一年中，我們加大了對員工的培訓投入，包括發送員工參加外部培訓課程、舉辦內部培訓活動以及提供在職學習的機會等。這些舉措不僅提高了員工的專業能力和素質水平，也顯著提升了部門的整體績效。

　　4.其他支出

　　除了以上幾個方面的支出外，我們部門還有一些其他的日常支出，如差旅費、會議費、辦公用品采購等。在過去一年里，我們通過優化行程安排、減少不必要的會議和會務費用，并與供應商進行了有效的談判和合作，有效地降低了這些支出。同時，我們也采取了節約用紙、用電等措施，降低了日常辦公的成本。

　　四、績效評估

　　1.資源利用效率

　　在過去一年中，我們通過優化資源配置和流程優化，有效地提高了資源的利用效率。例如，通過自動化流程和合理的排班安排，我們大大縮短了工作時間和周期，提高了工作效率和響應速度。同時，我們還引入了一套績效評估體系，對員工進行了定期的績效考核，以推動員工的進一步發展和激勵。

　　2.成本控制效果

　　在過去一年中，我們通過優化采購流程和談判供應商關系，成功地降低了成本。同時，我們也加強了對費用發生的預算控制和監督，確保支出符合公司的戰略目標和財務規劃。通過這些努力，我們成功地實現了預算的合理分配和績效的提升。

　　3.工作質量和效果

　　在過去一年中，我們部門在工作質量和效果方面取得了顯著的.進展。通過加強與其他部門的協作和溝通，我們更好地滿足了內部和外部客戶的需求，提供了高質量的服務和產品。同時，我們還優化了工作流程和項目管理，確保工作的可追溯性和可控性，進一步提高了工作質量和效果。

　　五、展望和建議

　　根據以上分析和評估，我們可以得出以下展望和建議：

　　1.繼續優化資源配置和流程優化，進一步提高資源的利用效率；

　　2.加強費用控制和預算管理，確保支出符合公司的財務規劃和戰略目標；

　　3.加強員工培訓和發展，提高員工的專業能力和素質水平；

　　4.進一步加強與其他部門的協作和溝通，提高工作質量和效果。

　　六、結語

　　通過本次綜合分析和評估，我們對我們部門在過去一年中的支出績效有了更為清晰和全面的認識，并得出了一些建設性的建議。我們相信，只有通過持續的努力和提高，我們才能更好地為公司創造價值和推動發展。最后，謹代表整個部門向領導和各位同事致以誠摯的感謝，并希望大家能共同努力，為公司的戰略目標貢獻更大的力量！

　　部門整體支出績效報告 篇2

　　為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發后，我鄉財政所及時與各站所進行了銜接。結合實際，我鄉組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，并根據各站所報送的績效自評材料進行分析、總結，現將我鄉整體支出績效自評報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門（單位）基本情況

　　1.職能職責：關溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　2.機構設置:關溪鄉政府內設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心6個部門。

　　3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個，事業編制23個，工勤編制1個，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。

　　（二）部門（單位）年度整體支出績效目標，縣級專項資金績效目標、其他項目支出（除縣級專項資金以外）績效目標

　　1.基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、占100%；項目支出0萬元，占0%。上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　我單位20xx年總支出為686.31萬元，其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。

　　基本支出686.31萬元，其中：工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。

　　項目支出0萬元。資本性支出0萬元。

　　（二）項目支出情況

　　我單位無項目支出。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年度國有資本經營預算支出0.00萬元。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效自評表，我鄉20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.因單位全額編制少導致經費不足：績效工資和日常公用經費不足、與實際支出相差不足。

　　2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強。

　　3.公用經費和三公經費控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進措施

　　針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要，擬實施的改進措施如下：

　　1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的`科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

　　2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

　　3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

　　4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、績效自評結果擬應用和公開情況

　　根據預算績效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉人民政府制定了《宜章縣關溪鄉財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉部門經費管理績效考核制度》等，建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。

　　其他需要說明的情況

　　（一）一般性支出情況

　　20xx年本部門開支會議費5.65萬元，用于召開村級扶貧會議；開支培訓費6.18萬元，用于開展貧困戶技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術、電工培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至20xx年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　部門整體支出績效報告 篇3

　　一、部門概況

　　（一）機構組成。南江縣發展和改革局屬行政單位，縣財政一級預算管理單位，局機關內設辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執法大隊（參公管理事業單位）縣項目中心、縣認證中心、縣節能監察中心。管理下屬單位均未單獨預算、未獨立財務核算，與縣發改局機關合并預算和財務核算。單位財務由分管財務的副局長負責，設會計、出納各一名，我局實行綜合預算制度，全部收入和支出都納入預算管理，按《行政單位會計制度》進行會計核算。

　　（二）機構職能。根據南編發〔20xx〕43號文件規定，本部門主要職責是：

　　（1）貫徹執行國家國民經濟和社會發展戰略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究提出全縣經濟發展總量平衡、發展速度和結構調整的調控目標、措施；銜接、平衡各主要行業的行業規劃，加強實施過程中的宏觀調控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報告全縣經濟和社會發展計劃及執行情況。

　　（2）做好社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調；研究提出全縣重大生產力布局，引導和促進全縣經濟協調發展。

　　（3）研究提出全縣國民經濟和社會發展思路目標和政策措施，加強對全縣經濟運行態勢的預測、監測和分析，組織對全縣國民經濟和社會發展相關問題和熱點、難點問題的調查研究，提出相關調控措施建議。

　　（4）負責匯總和分析全縣財政、金融運行情況，綜合協調財政、信貸、價格等經濟杠桿以及縣直接掌握的經濟手段的使用，并通過綜合協調、信息指導，保證規劃、計劃的實施。

　　（5）研究全縣經濟體制改革綜合性、全局性問題及對策，協調發展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經濟體制改革方案，協調有關專項經濟體制改革方案；組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點。

　　（6）提出全縣社會固定資產投資總規模、投資結構，編制長遠及年度投資計劃；研究抽出全縣規劃項目和生產力布局，編制全縣重點建設項目計劃和年度投資計劃；申報限額以上和審批權限以內基本建設項目；按照基本建設程序，負責審批全縣國家出資項目建議書、可行性研究報告；引導民間資金用于固定資產投資的方向；核準和備案全縣企業投資項目；申報和審核全縣利用外資、境外投資項目；負責全縣國家投資項目和重點建設項目為實施管理和指導協調工作。

　　（7）研究分析全縣經濟結構狀況，提出優化所有制結構的建議，擬定促進多種經濟成分公平競爭和共同發展的對策措施；研究提出全縣重要經濟產業的發展思路和規劃，推進產業結構調整和升級；研究提出全縣高技術產業發展思路和規劃，指導推進技術創新和科技成果轉化。

　　（8）研究分析區域經濟和城鎮化發展，編制和提出實施西部大開發和城鎮化發展思路及對策措施。

　　（9）研究分析縣內外市場狀況，負責重要商品的總理平衡和宏觀調控，監督計劃執行；研究擬訂現代物流業發展的思路和規劃；提出縣內商品市場、生產要素市場的發展規劃、總體布局和調控措施。

　　（10）研究提出經濟社會協調發展的對策措施，做好人口和計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生等社會事業以及國防動員與經濟發展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發總體規劃。

　　（11）研究落實可持續發展戰略，負責全縣能源綜合管理和節能減排綜合協調工作，組織擬訂并實施全縣資源開發與綜合利用、環境保護、生態建設等規劃；參與國土開發、整治、保護總體規劃的組織協調，做好土地利用規劃與經濟社會發展計劃的銜接工作。

　　（12）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的對策措施；協調就業、收入分配和社會保障等有關問題。

　　（13）研究提出對外開放和區域合作的措施建議，編制對外開放和區域合作規劃、計劃，協調對外開放和區域合作中的重大問題。

　　（14）負責編制全縣國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作，協調相關重大問題。

　　（15）貫徹實施國家、省、市價格法律、法規和政策，編制和執行全縣價格調整計劃，制定權限內的政府指導價、政府定價并組織實施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務價格，管理實行市場調節價的商品和服務價格；承擔行政事業性收費管理工作；價格成本調查監審、價格監測、價格認證工作。

　　（16）指導和協調全縣招投標工作，會同有關行政主管部門，根據《招投標法》及其配套法規、綜合性政策，擬訂招投標管理的實施辦法；核準項目招標方式、招標組織形式；對招標投標活動實施監督檢查，查處招投標活動中的違法行為。

　　（17）負責編制全縣以工代賑中長期規劃及年度計劃，轉報、安排全縣以工代賑資金項目，會同財政安排、落實以工代賑資金及地方配套資金，監督管理全縣以工代賑建設項目及資金使用。

　　（18）承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組等相關具體工作。

　　（19）負責核查糧食收購資格、查處糧食經營者違法行為和監督檢查糧食購銷活動、糧食質量、糧食倉儲設施設備技術規范等。

　　（20）組織實施國家戰略、應急儲備物資收儲輪換和日常管理。

　　（21）承辦縣政府交辦的其他事項。

　　（三）人員概況。我單位核定編制47名，其中：公務員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業編制3名，其他事業編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務員23名，工勤3名，參公管理事業2名，其他事業14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業人員1人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計848.17萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經營預算財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　　（二）部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設情況

　　1、財務制度建設情況。我為切實規范資金管理，保障資金安全高效運行，制定了《南江縣發展和改革局財務管理制度》，并嚴格執行財務制度，在資金撥付、審批、支付等環節做到層層把關，確保了財政資金的安全。

　　2、內控制度管理情況。建立健全了《南江縣發展和改革局內部控制制度》，制度涵蓋預算業務管理、收支業務管理、政府采購業務管理、資產管理、合同管理五個方面業務范疇。并及時查找了風險點，完善了業務流程，使經濟業務管理更規范、健康。

　　3、工作、紀律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發展和改革局工作規則》，切實做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責。

　　（二）績效目標管理情況

　　1、預算編制情況

　　嚴格按照預算編制方案科學合理編制本單位預算，提前做好情況摸底、數據收集、填報績效目標、細化專項預算，按照人員經費逐人核定編制，公用經費按定額編制；根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制機關經費，嚴格編制“三公經費”預算，壓縮公業務費，科學編制項目支出，編制部門預算項目績效目標，按時完成預算編制報送工作。

　　2、績效目標填報、監控管理、評價情況

　　績效目標填報執行了《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，實施績效分配。在項目資金管理方面，單位建立和健全項目資金管理制度和管理辦法。嚴格資金的使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項目資金做到了專款專用，及時支付。資金的'支付均通過對公賬戶，直接支付到供應商,切實保障了資金使用的準確性和安全性。在績效目標評價方面，根據縣財政局要求，我局成立自評工作小組，組織實施本單位20xx年績效管理自評工作。

　　（三）綜合管理情況

　　1、政府性債務管理情況。嚴格執行政府性債務相關規定，我單位20xx年無政府性債務。

　　2、政府采購管理情況。嚴格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等政府采購相關法律法規，嚴格執行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項目必須實行政府采購，嚴格按照政府采購目錄及相關規定確定政府采購組織形式與方式，加強政府采購內部監督管理，嚴格履行政府采購審批程序。

　　3、財務管理情況。嚴格執行《預算法》《政府會計制度》，建立機關財務管理制度，規范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整。加強三公經費管理，嚴控三公經費支出，嚴格報賬審核，嚴把審批支付關口。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照公務接待、會議費、差旅費相關管理辦法執行。

　　4、資產管理情況。嚴格執行《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號），加強資產管理，建立資產管理制度，將各類資產錄入國有資產管理信息系統，分類建立資產卡片，實行資產動態管理。同時單位資產實行“誰使用、誰負責”的管理原則，及時進行資產清查盤點，確保了賬實相符。

　　5、信息公開情況。按照財政要求，及時在預決算批復后20日內，在南江縣人民政府的網站進行了信息公開，公開內容真實、完整。

　　6、依法接受財政、審計、紀檢監察、巡查等部門的監督檢查。嚴守財經法規，嚴格財經紀律，依法接受財政、審計、巡察、派駐紀檢監督，按時上報各類資料。

　　（四）綜合績效情況

　　嚴格遵守中央八項規定及省市縣有關厲行勤儉節約相關規定，嚴格執行財務管理制度，根據年初預算合理安排日常公用經費資金，做到厲行節約、精打細算，把有效的資金用到刀刃上，讓財政資金發揮最大的社會及經濟效益并保證全局各項工作的正常運轉。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。從整體情況來看，我單位高度重視財政資金的支出績效，無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關，嚴格按照單位預算進行整體支出，嚴守法律、紀律底線，嚴守各項財經紀律，嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度，切實做到資金安全高效運行。

　　（二）存在問題。一是績效預算編制還有待進一步細化；二是個別項目資金支付進度緩慢，未達到資金預期目標；三是個別支出支付進度安排不夠合理。

　　（三）改進建議。一是建議縣財政局舉辦年初預算項目支出的“績效目標申報”編制和“財政支出績效評價”專題培訓，不斷增強單位業務人員的業務水平；二是加強預算編制的前期調查研究，進一步提升預算的科學性、合理性和實用性；三是加強預算執行管理，根據工作開展情況合理調整支出進度。

　　部門整體支出績效報告 篇4

　　根據xx縣財政局《關于開展xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（中財績（xx）79號）精神，我們對財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預算配置合理合規，預算執行嚴格有序，預算管理規范可控，資金效益合乎預期。具體自評情況如下：

　　一、部門概況

　　（一）部門基本情況。xx縣機關事務管理局為參照公務員管理的正科級單位。

　　1、主要職責是：

　　（一）貫徹執行國家有關機關事務工作的政策法規，研究制定全縣機關事務管理工作的規章制度并組織實施；負責對全縣機關行政后勤管理工作和機關后勤服務部門進行業務指導。

　　（二）會同有關部門研究制定并組織實施全縣機關后勤體制改革的政策和辦法；協助有關部門制定縣級機關行政經費管理制度并組織實施。

　　（三）負責縣行政中心機關事務的管理、保障、服務工作；負責縣行政中心物業管理的日常監督工作；負責縣委、縣政府重大活動和重要會議的后勤保障服務工作。

　　（四）負責縣行政中心機關房屋建設、維修事務工作；負責縣行政中心的行政用房、原xx縣委大院土地使用權的有關管理工作；負責原xx縣委大院公共資產管理、危舊房維修改造、物業管理等工作。負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的調配、管理和監督工作。

　　（五）負責縣直機關、各鄉鎮公共機構節能監督管理工作，組織開展全縣公共機構能耗統計、監測和評估考核工作；會同有關部門制定推動全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；承擔縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。

　　（六）承擔縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作，組織實施縣直機關、各鄉鎮政府集中采購目錄內的政府采購項目，受委托承辦集中采購目錄外的項目采購；指導縣直機關、各鄉鎮政府集中采購工作。

　　（七）負責制定縣直機關、各鄉鎮公務車輛的使用管理辦法，推進公務用車制度改革；承擔縣直機關、各鄉鎮公務用車的.配備、更新、處置和管理工作。

　　（八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

　　2、內設機構及局屬事業單位

　　根據上述職責，縣機關事務管理局設6個內設機構：

　　（一）辦公室

　　負責局機關文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、保密、信訪、政務公開、新聞發布、教育培訓、目標管理、社會治安綜合治理等工作；起草局機關有關規章制度并監督實施；負責擬訂機關事務管理工作的政策、規劃和規章制度并組織實施。

　　（二）財務股

　　負責縣行政中心、原xx縣委大院維修資金的管理工作；負責本局經費收支的管理使用工作；負責本局清產核資及所屬單位的財務監督等工作；負責局機關及歸口和二級單位的國有資產管理工作；負責本局衛生和計劃生育工作。

　　（三）人事股

　　負責局機關和歸口及二級單位的機構編制、干部人事、勞動工資、醫療、養老保險和專業技術人員職稱，技術等級考核、評定以及教育培訓有關工作；負責本局黨群有關業務工作；負責全縣機關后勤干部崗位培訓工作的業務指導和督促檢查。

　　（四）物業管理股

　　擬定全縣黨政機關物業管理規章制度、技術服務標準并指導實施；制定縣行政中心物業管理規章制度、技術服務標準并監督檢查物業管理實施情況，協調、處理物業服務糾紛;監督檢查縣機關食堂經營管理工作；負責縣行政中心的園林綠化工作；負責縣行政中心報刊、信件收發工作；負責縣直機關、各鄉鎮辦公用房的清查統計、配置、調劑、監督管理等工作。（五）公共機構節能維修股

　　與縣公共機構節能管理中心合署辦公。負責全縣公共機構節能監督管理工作；組織開展縣直機關、各鄉鎮能耗統計、監測和評估考核工作；會同有關部門制定推進全縣公共機構節能的規劃、規章制度并組織實施；承辦縣公共機構節能工作領導小組辦公室的日常工作。負責縣行政中心節能項目的規劃、設計和建設；負責縣行政中心房屋、水電、中央空調系統等維修管理工作。

　　（六）會務股

　　負責縣委、縣政府重大活動的后勤保障服務工作；承辦全縣一、二類會議和縣委、縣政府專題會、調度會等各類會議的會場布置、材料印制、會議費核算等工作。

　　局屬事業單位：

　　（一）xx縣政府集中采購中心。正股級，核定全額撥款事業編制4名。

　　（二）xx縣公共機構節能管理中心（節能辦）。正股級，核定全額撥款事業編制3名。

　　（三）xx縣公務用車管理辦公室。正股級，核定全額撥款事業編制4名。

　　3、人員情況

　　全局編制共37人，實際在職人員33人。

　　4、xx年重點工作

　　1、會務服務進一步提高。近年來，我們在會議的審批程序上嚴格把關，為節約開支，基本上做到了能統籌的會議實行統籌，能合開的會議實現合開。xx年，共協調服務全縣性大型會議24次，以合開或套開形式召開的會議共有21次,與上年同期相比，召開會議的次數逐漸減少，全縣性會議在總量上得到了有效控制，出色地完成了縣委經濟工作會、縣人大、政協“兩會”、xx中國·xx（xx）刺葡萄文化旅游節等大型會議的各項會務服務工作。xx年，在搞好全縣中心大會的同時，共協調各類專題會議865余次，接待來自國家有關部委、省、市和兄弟縣（市、區）的領導同志116批次，共800多人。

　　2、集中采購進一步規范。政府集中采購項目包括日常辦公用品、現代辦公設備、教學設備、交通工具、消防設備、節能項目改造工程、建設工程（新建、修繕、維修、裝修），規劃修編、設計等，涉及到貨物、服務、工程等，采購項目99個，其中詢價采購33個，競爭性談判46個，公開招標8個，單一來源12個；全年執行政府采購總金額4103.2萬元，節約采購資金170.9萬元，節支率達4.17%。全年沒有發生一起采購的投訴和質疑。

　　3、機關食堂進一步優化。機關食堂就餐環境通過公開招標、其服務質量和環境得到全面提升。大廳由原13桌擴增至29桌，即從一次性容納52人增加到一次性容納116人，輪流次就餐可達500人次左右。就餐大廳由原來二間擴增到三間，即從40平米米左右擴增到110平方米左右，服務包房由原來2間擴增到3間，并新配置了空調、電視、沙發、就餐桌等服務硬件設施，就餐環境得到大幅提升。

　　4、行政中心進一步美化。一年來，園藝師共修剪各類樹木3000多棵/次；修剪草坪11000多平方米；自行培苗各類盆花10000多株。強化綠化園林安全衛生巡查管理，嚴防在綠地傾倒垃圾、建筑廢棄物、白色垃圾、煙蒂等。確保行政中心園林綠化安全、衛生。

　　5、安全防范進一步增強。我們制定了反盜竊、反破壞、反搶劫“三反”預案和積極響應應急預案，全力提升安全防范和處置能力，實行24小時防預巡邏，排查消除各類安全隱患48處，下發安全設施故障維修單48個共110余件，有力保障服務設施有效運轉。在事故多發區、易發區設置安全警示標牌28塊、宣傳牌7塊；規范車輛管理，劃分停車區域，分類停放辦公車輛、社會車輛。增強應對上訪人員的處置能力，實行24小時輪流值班，組織物業安全保衛人員進行防盜破壞專項行動，安全防范能力不斷強化，一年來縣行政中心實現治安、消防、公共設施安全事故零發案率。原縣委大院國有資產管理規范，秩序管理有序。 6、報刊收發進一步加強。對縣行政中心各單位的報刊、雜志、包裹我們工作人員進行仔細核對，工作人員堅持不離人、不空崗，以嚴格嚴謹的工作作風，確保所有收件齊全，分發無誤。一年來，共收發各類報刊、雜志、信件、掛號11萬余份，運送各類包裹6000余件，無一錯發、漏發、遲發。

　　7、宣傳報道進一步提升。一年來，我們不斷提升宣傳工作水平，在《科技日報》刊發《這里有個節能縣》，介紹了我縣節能工作經驗，被《xx手機報》采用18篇；編輯《xx機關后勤》3期，被上級主管單位采用后勤動態信息19篇，有力地促進了后勤工作的溝通交流。

　　（二）年初財政批復的部門預算整體支出情況年初財政批復的整體支出合計：686.96萬元。

　　1、部門預算基本支出217.96萬元，其中：人員支出166.2萬元；公用支出51.76萬元。

　　2、部門預算項目支出為469萬元，其中：專項商品和服務支出469萬元。

　　二、決算整體支出管理及使用情況

　　（一）決算基本支出情況

　　主要用于在職和離休退休人員的工資福利，保障正常運轉的公用支出和業務支出。

　　1、xx年度決算基本支出480.56萬元，其中：人員支出260.34萬元，日常公用經費支出220.22萬元。

　　2、“三公經費”嚴格按照縣紀委、財政年初下達的控制數使用，并按照公務車管理、公務接待等國家和省市有關規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬。xx年“三公”經費總額為10,565元，其中：因公出國（境）費為0元，公務用車購置及運行維護費為9,315元，公務接待費為1,250元。公務用車購置及運行維護費年初預算數為30000元，較年初預算減少20685元。

　　（二）決算項目支出

　　xx年度，項目支出為191.46萬元。項目資金用于相關工作的開展，保障了既定工作任務的完成，保障了社會和諧穩定和公平公正。

　　三、資產管理情況

　　按照財政要求，與專業會計師事務所一道對截至xx年底以前（含合并前）的資產進行了全面清理核實，并由該機構出具了審計報告，在此基礎上對盤盈資產逐一登記、補錄到資產管理系統，為今后資產有效合規規范管理打下良好基礎。

　　四、績效評價工作情況

　　績效評價工作由常局長雷傳維同志任組長，副局長王建平為副組長，胡娟、周瑩為成員。由會計收集相關資料，檢查財務會計記錄。

　　五、綜合評價結果

　　根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分91分，績效評價等級為“優”。

　　六、存在的主要問題

　　一年來，我們雖然做了大量工作，取得了一定成效，但還存在許多問題和不足，離縣委縣政府的要求還有一定距離。今后我局要繼續圍繞中心，服務大局，以更高的標準和要求抓好工作。一是進一步抓好學習型黨組織建設，認真落實局中心組理論學習制度和理論學習領導責任制，黨員領導干部要帶頭學、親自抓，堅持一級抓一級，加強督促檢查，大力營造機關濃厚的學理論、學知識的氛圍。二是進一步抓好工作作風建設，重點加強干部隊伍的觀念轉變，培養實干精神和勇于創新的勇氣，堅持把群眾的利益放在最高位置，重點關注和著力解決群眾反映最突出的問題，切實轉變工作作風，努力做到科學決策、合理規劃、精心組織、狠抓落實、確保實效。七、下一步工作打算

　　1.繼續加大公共機構節能工作力度，發揮公共機構在節能工作中的表率和帶動作用。

　　2.做好全縣公務用車制度改革工作，確保各項改革措施落實到位。

　　3.繼續加強黨政機關辦公用房管理、調劑工作。

　　4.繼續做好行政中心安全保衛工作，積極創建“平安單位”；營造環境優美、衛生清潔的工作環境，創建文明樓院、進一步打造學習型機關。

　　5.進一步改進機關作風，認真踐行“三嚴三實”要求，嚴格管理，強化黨風廉政建設，樹立良好的機關工作形象。

　　部門整體支出績效報告 篇5

　　一、部門（單位）概況

　　（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

　　1、部門主要職責：

　　（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；

　　（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；

　　（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；

　　（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；

　　（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　　（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。

　　2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的'44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。

　　（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。

　　1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。

　　2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。

　　3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。

　　4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。

　　5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。

　　（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。

　　1、落實好上級各項方針政策；

　　2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出

　　3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。

　　（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。

　　1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目

　　標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。

　　2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。

　　3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。

　　（五）當年部門（單位）預算及執行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。

　　二、部門（單位）整體支出績效實現情況

　　（一）履職完成情況

　　20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。

　　（二）履職效果情況

　　通過鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。

　　（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）

　　各項工作得到群眾高度認可。

　　三、績效運行監控目標及目標值

　　績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。

　　無

　　四、績效監控分析和監控結論

　　（一）項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

　　20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：

　　（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);

　　（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);

　　（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。

　　2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。

　　20xx年以來，我鎮各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。

　　（二）績效運行監控結論。

　　績效運行總體情況良好。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問題

　　1、部分項目資金支付進度滯后。

　　2、預算績效管理理念有待提高

　　（二）改進措施

　　1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。

　　部門整體支出績效報告 篇6

　　為進一步規范和加強預算資金管理，提高財政資金使用績效，根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務員法管理的副廳級事業單位，歸屬省水利廳管理。

　　（一）職能職責

　　1.為大中型水庫工程建設征地實物調查細則、移民安置規劃大綱、移民安置規劃、移民后期扶持規劃審查提供技術支持；承擔大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規劃實施驗收的事務性工作。

　　2.承擔移民系統信息化管理和綜合統計工作。

　　3.承擔大中型水庫移民安置和后期扶持的事務性工作。

　　4.協助有關部門擬訂全省水庫移民資金年度預算方案和安排方案；承擔水庫移民工作、移民資金內部審計和績效評價的事務性工作；承擔水庫移民后期扶持政策實施情況監測評估的事務性工作；為水庫移民資金管理提供服務保障。

　　5.協助開展水庫移民工作法規、規章的研究和起草工作；承擔大中型水庫移民信訪維穩、行政復議、行政訴訟的事務性工作。

　　6.協助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產的事務性工作。

　　7.協助協調三峽移民工作。

　　8.承擔大中型水庫移民培訓的事務性工作。

　　9.承擔省水利廳交辦的其他工作。

　　（二）機構設置及人員情況

　　中心設有6個正處級內設機構，即：綜合部、搬遷安置部、規劃事務部、后期扶持部、資金財務部和信訪維權部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　20xx年度一般公共預算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉移支付），其中：上年預算結余結轉382.08萬元，20xx年初批復預算3,698.05萬元，年中追加預算90.25萬元；20xx年度一般公共預算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標調劑增加5萬元，上年結轉結余10萬元，全年預算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預算執行率為93.52%，其中人員經費1,358.27萬元、日常公用經費408.61萬元，基本支出年末結轉和結余122.42萬元。

　　2.“三公”經費支出情況

　　20xx年“三公”經費實際支出共計33.49萬元，比預算40萬元節約6.51萬元，節約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務用車購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實際支出0萬元。

　　全年公務接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預算22.00萬元節約6.51萬元，節約比例為29.59%。

　　公務用車購置及運行費年初預算18萬元，其中公務用車購置年初預算0萬元，公務用車運行費年初預算18萬元，實際支出18萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認真貫徹執行中央八項規定和省委九項規定精神，保持了勤儉節約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經費管理使用合規合理、控制嚴格。

　　（二）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務而發生的支出，主要為業務工作經費及其他事業發展類資金項目。

　　20xx年度，一般公共預算的項目支出年初預算為1,919萬元，年中指標調劑減少預算10萬元，上年結轉372.08萬元，實際下達預算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執行率67%。具體明細如下：

　　1.業務工作經費：20xx年初預算為139萬元，上年結轉20.74萬元，年中指標調劑減少5萬元，20xx年實際下達預算金額為154.74萬元，全年支出決算數86.81萬元，預算執行率為56.10%。

　　2.其他事業發展類資金項目：20xx年初預算為1,780萬元，上年結轉351.34萬元，年中指標調劑減少預算5萬元，20xx年實際預算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數1,441.53萬元，預算執行率為67.79%。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　20xx年無政府性基金預算支出。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　20xx年無國有資本經營預算支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　20xx年無社會保險基金預算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　　（一）績效評價結果

　　對照《湖南省財政廳關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關要求，我中心從預算執行、預算管理、履職效能、社會效應等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優”。

　　（二）部門整體支出年度績效目標完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉村振興戰略為統攬，以服務改善民生為牽引，深入貫徹新發展理念，認真貫徹20xx年省委一號文件關于“抓好水庫移民后期扶持地區鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興銜接示范”的精神，統籌抓好移民搬遷安置、產業發展、培訓就業、重點移民村建設、資金項目監管、安全穩定等重點工作任務，不斷開創全省移民工作高質量發展新局面。

　　1.始終堅持以黨的.政治建設為統領，認真開展中心黨委班子政治建設考察指出問題整改落實，嚴密組織內設部門領導班子政治建設考察。高質量組織黨委理論學習中心組集中學習11次、專題研討5次、專題輔導4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學習。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業發展的矛盾問題，做到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉移到興產業強技能促增收的做法，以及高位推動移民區鄉村振興的成效，贏得了水利部領導和其他省份同仁的高度評價。

　　3.高標準完成了移民后扶“十四五”規劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區鄉村振興。以推進移民產業轉型升級、移民美麗家園建設、移民創業就業能力建設為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導3個移民集中安置區編制移民鄉村振興示范建設規劃，建成了245個移民美麗鄉村，提請出臺了關于加強移民產業扶持的指導意見，打造了14個移民產業示范項目，精準培訓移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達14%。

　　5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務，督導毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優質完成了壩區征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創造了必備條件。

　　6.不斷強化移民資金項目監管。開展省本級組織的30個縣市區監督檢查和所有縣市區移民后扶政策實施情況監測評估，以及三峽后續工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監督檢查。我省移民工作績效再創佳績，連續3年獲評全國優秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩工作，有力維護了全省移民大局穩定。

　　8.加強移民安全生產工作部署督查，確保了全省移民領域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）部門整體績效目標在設定、細化程度和可衡量方面未進行細化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。

　　（二）項目預算執行率較低。20xx年部門預算項目中業務工作經費、其他事業發展資金項目執行率低于70%，影響了項目實施進度。

　　八、下步改進措施

　　（一）完善績效目標管理，對績效目標進行細化和量化，做到績效目標可衡量。完善績效評價管理機制，結合實際工作情況，優化財務、業務、資源和資產績效的協同管理模式。進一步加強預算績效管理業務培訓。

　　（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。

　　（三）加強績效評價結果應用。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　以結果為導向，健全績效評估與績效評價結果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發現的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據，持續提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網進行公示。

　　部門整體支出績效報告 篇7

　　一、前言

　　作為業內精英，我有幸擔任某公司某部門的負責人，負責該部門的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務目標的實現，本報告將詳細分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應的建議和改進措施。

　　二、支出情況概述

　　本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進行逐個分析。

　　1.人力資源成本

　　人力資源是我們部門最重要的資產，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實現了人員結構的優化和業務目標的完成。

　　2.采購成本

　　采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元用于原材料和設備的采購。通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質量和供應的可靠性。

　　3.宣傳費用

　　為了擴大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。

　　4.辦公費用

　　辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元。通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。

　　三、支出績效分析

　　1.人力資源績效

　　人力資源作為我們部門的核心資產，實現了較好的績效。通過對員工進行適當的培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時，我們也注重人才的引進和留用，不斷優化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務，并取得了良好的業績。

　　2.采購績效

　　通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長期的合作關系，并不斷進行供應鏈的優化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設備，并以更低的價格進行采購，提高了我們的競爭力。

　　3.宣傳績效

　　通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。我們選擇了適合目標客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長，并提升了公司的.品牌形象。

　　4.辦公績效

　　通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。

　　四、改進措施和建議

　　在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進措施和建議：

　　1.進一步優化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的培訓和激勵，提高員工的專業技能和職業素養。

　　2.持續優化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進一步降低采購成本。

　　3.加大宣傳力度，提高產品的市場認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。

　　4.進一步提高辦公效率，降低運營成本。優化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。

　　五、總結

　　通過對部門支出的績效分析，我們可以發現我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進。我們將認真研究吸收上述改進措施和建議，并結合實際情況進行相應的調整和改進。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發展做出更大的貢獻。謝謝大家！

　　部門整體支出績效報告 篇8

　　一、橋頭鄉概況

　　（一）橋頭鄉基本情況

　　橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經濟發展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開發辦公室、統計與農村經營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實有編制數42人，其中行政編制17人，事業編制25人，退休人員7人轉到社保中心發退休金。

　　橋頭鄉政府的主要職能有：

　　1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

　　2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

　　3、依法管理本級財政、執行本級預算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

　　5、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　8、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　（二）橋頭鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預算數488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業支出36.2萬元，衛生健康支出21.5萬元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。

　　20xx年本單位年末決算數為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經費362.8萬元，公用經費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（二）基本支出

　　橋頭鄉20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

　　20xx年三公經費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。

　　（二）項目支出

　　橋頭鄉20xx年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經集體經濟發展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的'真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。

　　三、資產管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉政府財務賬固定資產總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產總賬（凈值）1355843.82元。國有資產總額：135.6萬元。其中：固定資產115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產總額84.93 %；無形資產（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產總額15.07%；

　　四、部門整體支出績效情況

　　我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施，并于20xx年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的各項資金，實施后都從經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行了量化分析，均已實現了預定的績效目標，依據充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規定和要求。

　　五、存在的主要問題

　　一是人員經費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的項目資金進行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產業項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。

　　六、改進措施和有關建議

　　（一）明確項目發展方向的指導思想。

　　一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經濟社會發展客觀要求出發，發展壯大本鄉經濟。

　　二是結合重點產業發展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉經濟社會發展的現狀和需求，提升自主創新能力。

　　三是體現“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。

　　（二）做好項目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實施意見和建議。

　　二是認真開展調查研究。

　　（三）做好項目實施的后續跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

　　（四）完善管理機制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的長效機制。

　　（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。

　　（六）加大投入對鄉鎮經費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。

　　部門整體支出績效報告 篇9

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）基本情況

　　宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

　　醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。

　　（二）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　　（一）20xx年度預算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。

　　（二）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。

　　（三）基本支出使用管理情況

　　醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。

　　三、資產管理情況

　　制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。

　　四、部門整體支出績效情況

　　20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：

　　（一）經濟性評價

　　1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。

　　2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。

　　（二）行政效能評價

　　為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的`機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。

　　3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。

　　五、存在的問題

　　年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。

　　六、改進措施和有關建議

　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

　　2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

　　3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

　　部門整體支出績效報告 篇10

　　為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好2021年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2022〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2021年度部門預算績效自評工作，現將我局2021年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。

　　（一）部門整體支出概況

　　收入預算：2021年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%

　　支出預算：2021年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%

　　（二）部門整體支出績效目標

　　預決算公開：2021年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。

　　資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。

　　三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2021年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。

　　內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。

　　項目績效總目標完成情況：2021年我局各項業務工作任務圓滿完成。

　　（三）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　此次績效評價的'目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的發展。

　　（二）績效評價工作的過程

　　根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

　　三、主要績效及評價結論

　　面對艱巨繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。

　　（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定

　　把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業意向3200余人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253戶，帶動就業3008人。

　　（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升

　　堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

　　（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創新發展根基

　　一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成2020年、2021年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衛健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對2019年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定2020年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規范申報2021年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。

　　（四）全力以赴規范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩定

　　一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，2021年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。

　　四、存在的問題

　　一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:

　　（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。

　　（二）企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。

　　（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。

　　五、有關建議

　　請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　部門整體支出績效報告 篇11

　　一、本部門項目績效目標管理情況

　　（一）項目年度預算安排總體情況；

　　我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　（二）項目分布情況及項目年度預算安排數

　　我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　二、單位自評工作組織開展情況

　　（一）績效監控目的、對象和范圍。

　　目的：提高預算執行效率和資金使用效益；

　　對象：所有的項目工程；

　　范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。

　　（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

　　（三）績效監控工作過程。

　　1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。

　　2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的'改進措施做出說明。

　　3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。

　　4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。

　　三、綜合評價結論

　　所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　四、績效目標完成情況總體分析

　　我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　五、偏離績效目標的原因和改進措施

　　未發生偏離績效目標的情況出現。

　　六、績效自評結果應用和公開情況。

　　20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。

　　部門整體支出績效報告 篇12

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。

　　公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

　　坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經費較好的.保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問題及其原因

　　上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。

　　五、有關建議及工作措施

　　針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

　　1．加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。

　　2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。

　　3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

　　部門整體支出績效報告 篇13

　　本文是關于部門整體支出績效的報告。通過對部門的各項支出進行詳細分析和評估，我們能夠了解到部門的財務狀況，找出存在的問題，并提出相應的解決方案。本報告旨在幫助部門管理層進行決策，優化資源配置，提高工作效率，實現可持續發展。

　　第一章：引言

　　1.1背景

　　隨著時代的發展和競爭的加劇，企業部門的支出成為一個重要的管理指標。只有合理控制和管理支出，才能確保企業的長期發展。

　　1.2目的

　　本報告的目的是對部門的整體支出進行評估，尋找問題和改進的空間，為部門的決策提供參考和支持。

　　第二章：支出評估

　　2.1財務數據搜集

　　通過搜集部門的財務數據，我們能夠了解到支出的具體情況，包括各項支出的金額、來源、時間等。

　　2.2支出分類

　　將支出按照不同的分類進行整理和歸納，這有助于我們更好地理解支出的.結構和特點，為后續的分析提供基礎。

　　2.3支出占比

　　通過計算各項支出在整體支出中的占比，我們可以了解到哪些方面的支出占用了較大的比例，從而有針對性地進行調整。

　　第三章：支出問題

　　3.1支出偏高

　　對于支出超過預算的項目，我們需要仔細分析原因并采取相應的措施。

　　3.2支出偏低

　　有時我們也會遇到支出偏低的情況，這可能會導致某些項目無法正常運作，因此也需要進行相應的調整。

　　第四章：解決方案

　　4.1支出管控

　　建立健全的支出管控機制，明確責任和權限，確保支出的合理性和透明度。

　　4.2支出預算

　　制定科學合理的支出預算，確保每項支出都有明確的依據和限制。

　　4.3支出審核

　　加強對支出的審核和審計，確保支出符合相關規定和政策。

　　第五章：效果評估

　　5.1成本效益分析

　　對于部門的各項支出，我們需要進行成本效益分析，評估其帶來的收益和回報。

　　5.2績效評估

　　通過評估部門的整體支出績效，我們能夠了解到部門的整體運營水平和效率，為后續的改進提供參考。

　　第六章：結論

　　通過對部門整體支出的評估和分析，我們發現了一些問題和改進的空間，同時提出了相應的解決方案。希望這份報告能夠對部門的管理層有所幫助，優化資源配置，提高工作效率，為部門的可持續發展做出貢獻。

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