辦公室管理制度實用15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的辦公室管理制度，希望能夠幫助到大家。

辦公室管理制度1

　　為了規范辦公室管理，提高工作效率，依據全順服務《員工行為規范》制定本制度:

　　一、上班時著裝整齊、服裝統一、坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。

　　二、辦公室謝絕吸煙、嚴禁大聲喧嘩，吵鬧、嚴禁閑聊。營造良好的'工作環境。

　　三、未經許可，員工不得隨意進入辦公室，有事統一由管理人員或文員辦理。

　　四、辦公室須有專人值班，不得空缺。負責接聽電話，來訪接待。

　　五、禁止使用公司電話打私人電話或用公司電話聊天，包括打入的電話。接撥電話言語盡量簡潔，做到長話短說。

　　六、辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好、請 、謝謝、對不起、再見。

　　七、辦公室復印機、碎紙機由專人負責，出現問題及時通知專業人員維修。不得打印、復印個人資料。

　　八、辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用。

　　九、公司電腦專人使用，并有保密措施。上班時間不得玩游戲、瀏覽與工作無關內容。

　　十、嚴格遵守客戶提出的資安管控要求，維護網絡及信息安全。

　　十一、做好保密工作,尊重別人隱私和公司制度。

　　十二、下班時隨手整理自己的辦公桌，關閉空調,關窗,斷電,鎖門。

辦公室管理制度2

　　現舉某公司辦公室文具管理制度范例，用以說明辦公室文具管理制度各條文的具體

　　內容。

　　第一條為使本公司辦公用品管理規范化，特制定本制度。

　　第二條本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種，具體定義如f：

　　1．消耗品

　　鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮、夾子等。

　　2．管理消耗品

　　簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等。

　　3．管理品

　　剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算機、印泥等。

　　第三條本公司的文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用是指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮、直尺等。部門領用是指本部門共同使用的用品，如打孔機、訂書機、打碼機等。

　　第四條本公司的消耗品可依據歷史記錄（如以過去半年耗用平均數）、經驗法則（估計消耗時間）設定領用管理基準（如圓珠筆每月每人發放一支），并可隨部或人員的工作狀況調整發放時間。

　　第五條本公司的消耗品應限定人員使用，白第三次發放起，必須以舊品替換新品，但純消耗品（如直線紙）不在此限。

　　第六條本公司的`管理品移交時如有故障或損壞，應以舊換新，如遺失應由個人或部門賠償、自購。

　　第七條本公司的文具申請應于每月25日由各部門填寫“文具用品申請單”，交管理部統一采購，并于次月5日前發放，但管理性文具的申請不受上述時間限制。

　　第八條本公司各部門設立“文具用品領用記錄卡”，由管理部統一保管，在文具領用時作登記使用，并控制文具領用狀況。

　　第九條文具用品一般由管理部向文具批發商采購，其中必需品、采購不易或耗用量大的物品，應酌量庫存；管理部無法采購的特殊文具，可以經管理部同意并授權各部門白行采購。

　　第十條新進人員到職時，由各部門提出文具申請單向管理部領取文具，并列入領用卡，人員離職時，應將剩余文具～并交管理部。

辦公室管理制度3

　　1. 辦公室內人員應提高安全意識，杜絕麻痹思想。

　　2. 辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品，不得使用電爐、電熱棒等大功率電器，嚴禁明火。

　　3. 辦公室內禁止吸煙。

　　4. 辦公室內應加強用電管理，工作完畢關閉計算機、離開房間切斷電源、養成隨手關燈的好習慣。 安全用電，防止用電事故，一旦發現電器或線路故障及時做好應急處理并及時向有關部門報告。員工必須自覺遵守操作規程，未經許可不得擅自安裝或改變用電線路。

　　5. 辦公室內消防器材固定存放位置，任何人員不得擅自動用或損壞消防器材，周圍不準堆放物品。派專人管理，定期巡查，保證處于完好狀態。 對消防器材應經常檢查，發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。

　　6. 堅持“以防為主，防消結合”的`方針，切實搞好消防工作，杜絕火災事故。定期為員工時進行消防安全教育，開設防火、滅火自救知識培訓等，加強員工消防安全意識。

　　7. 嚴格執行國家有關安全用電法律法規，充電器嚴禁長時間插在電源上，堅決制止違反規定的操作行為。

　　8. 發生險情及時報警。火警:119

辦公室管理制度4

　　一、嚴格執行學校作息制度，按時上下班，做到不遲到、不早退、不曠課，有事

　　二、保持安靜，不大聲喧嘩，不做與工作無關的事情（如：嬉戲打鬧、干私活、

　　三、教師辦公室放置物品規范有序，私人物品全部進柜，保持墻面清潔，不能在

　　四、辦公室應做到整潔有序，不亂堆亂放，室內物品、桌上資料放置整齊，各室

　　五、教師辦公室內不準吸煙，校園內不得吸游煙。

　　六、全體工作人員要努力養成良好的衛生習慣，不亂扔紙屑、煙頭、雜物，不隨

　　七、教師辦公室內不得開無人燈，開空調時不開窗

　　八、提倡節約用水用電，嚴防各類事故的.發生，燈具、風扇、電腦等電器設備在

　　九、辦公室內所有人員要有安全意識，下班后或無人時要關閉門窗，不在辦公室

　　十、愛護辦公室的公物，不私自將公物帶走。

辦公室管理制度5

　　一、為保持良好的工作秩序、加強考勤管理，讓企業員工具備最基本的員工素質，結合公司管理的實際情況，特定考勤管理制度。旨在幫助員工養成良好的職業習慣，同時為公司晉升等提供科學依據。

　　二、上班時間為8：00——12：00

　　13：30——18：00

　　三、程序內容

　　1、員工每天上下班時需打卡簽到。

　　2、因外出工作不能按時打卡者，因提前告知總經理并到財務做好考勤記錄，否則按缺勤處理。

　　3、因指紋簽到機出現故障而不能正常考勤，由辦公室財務人員登記上下班時間。

　　4、員工連續三天缺勤，未告知總經理原因，未辦理請假手續者，視為員工自行離職。

　　四、遲到細則：遲到2分鐘一次扣2元

　　遲到10分鐘以上，扣20元。

　　遲到一小時以上，扣30元。

　　1、未經請假，并未電話通知或轉告公司總經理原因，缺勤半天以上即視為曠工。

　　2、員工在上班時間內因各種原因須外出任務或作業時，應辦理外出手續，員工未經批準擅自離開工作崗位達者，按曠工處理。

　　3、以上曠工行為按責任人當月日雙倍工資處罰。

　　4、以上考勤由財務人員嚴格登記。

　　五、請假的'相關規定制度：

　　1、事假須提前一天辦妥請假手續，由本人在“事假單”說明的實際情況報總經理批準，如請假理由不充分或足以影響公司業務和正常運營者，公司有權不準假或縮短、暫緩請假。扣資標準為全天工資。

　　2、員工事假天數原則上半年不得超過15天，月累計不得超過2天。如特殊原因須超出上述假期時限的，須經總經理簽字批準，否則視為曠工。員工事假期間按事假時間扣除薪資，以本人當月、日工資為準。

　　六、病假的相關的規定制度：

　　病假個人須提供病假單日的門診病例或醫療證明，病假前均需報總經理批準。相關病例證明須在病假結束后2個工作日后移交財務。扣資標準為事假一半。

　　七、月底由財務出具個人考勤表交總經理審批。

　　八、其他：

　　1、本制度解釋權歸公司。本制度自簽發之日起嚴格執行，望作為企業員工認真遵守。

　　得源潔具

　　x年5月1日

　　得源請假單

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　　得源加班申請單

　　—————————————

　　得源補休單

　　建議：

　　5月1日起，每個員工發放2雙手套，以后員工需要手套以舊手套從雪蓮組長換新手套。

　　5月1日起，每周一洗地員工包括清掃廠門口通道，由王淑華負責監督落實。

　　5月更換全廠所有的移動插座，所有損壞插頭。

　　5月份工作計劃：

　　1、生產止水閥14040個+4680個=18720個20日前交貨

　　2、生產銅芯止水閥8600個20日前交貨

　　3、 L29 604套

　　4、 L20 500套

　　5、貨柜（1200套S082、3000套S081、1500套LS081、1500套S08T（C）、

　　5000套S08T（W）

辦公室管理制度6

　　一、嚴格遵守學校作息制度，按學校要求按時上下班，辦公時間偶然必須短時間外出的，1小時之內應給年級主任請假，半天以內的應給部門負責人請假，填寫假條并報教務處，外出時應在辦公室黑板上登記外出時間，無正常手續的按曠工處理。

　　二、辦公室辦公期間認真工作，不大聲嬉笑、高聲談論，不吃零食，不做與工作無關的事情，不擅離工作崗位。不亂串辦公室，不參與上網聊天、打游戲等網絡娛樂活動，檢查時有以上行為的，每次酌情扣二十元至五十元。

　　三、營造健康向上的辦公室文化，為人師表，不說粗俗的話語，學生及家長在場時尤其注意對來客來賓有禮貌、熱情接待，有家長或學生投訴的，扣除五十元，情節嚴重的扣除當月工資并予以辭退。

　　四、養成良好的衛生習慣，做好辦公桌的衛生工作，辦公桌物品擺放有序，保持墻壁整潔，不亂張貼，經檢查人員提醒還不整改的扣除二十元。

　　五、健全值日制度，值日教師在每天上班前做好辦公室的衛生工作，并負責辦公室的衛生保潔工作，在學校組織的辦公室衛生檢查中明顯未打掃或值日應付的`扣除值日教師五十元。

　　六、不得將辦公室鑰匙交給他人，不得擅自將單個學生留在辦公室。放學或集會時最后離開辦公室的老師應關閉電燈、電扇、飲水機，并鎖好門窗。違反規定的扣除工資五十元。

　　八、教職員工之間要樹立“合作比競爭更重要”的意識，團結互助，友愛相處，禁止散播不利于團結的言論，對于散播不利于教師團結、學校發展的，扣除工資二百元，并視情節給予相關紀律處分直至辭退。

　　九、各部門對本部門辦公室的出勤、辦公、衛生工作等情況負責，教務處每天進行對各年級教師常規坐班進行檢查并公布，檢查結果納入教學常規考核，政教處定期檢查各辦公室(包括干部辦公室)衛生保潔并公布，對于連續兩次位于衛生評比末尾的個人辦公室扣除工資一百元，部門辦公室扣除部門領導一百元，年級辦公室扣除年級主任一百元。

　　備注：本制度中的辦公室包括學校的所有集體和個人的辦公地點。

　　附一

　　一、上下班遲到、早退、中途外出(1小時之內)每人每次扣1-2分，不請假離崗或不上班每人每次扣15分，事假每人每半天扣2分。

　　二、平時到課堂上課有遲到、中途離開教室、提前下課的每人每次扣4分，早早讀、雙休日補課出現上述現象的扣8分。

　　三、晚自習值班應按安排表認真值班，原則上不許調換，確有事的應書面請假，準假后方可調換，每月調換次數超過應值班次數1/4的，每次調換扣5分。晚自習遲到、早退、中途離崗扣8分。

　　四、辦公期間有吃零食、做私事、無故亂串辦公室、上網聊天、玩游戲等違反辦公紀律現象的，視情節輕重，每人每次扣5-10分。

　　五、辦公室地面、墻壁、辦公桌等衛生情況較差的，每次扣1-3分。

　　六、辦公室有開無人燈、無人扇、無人空調等浪費能源現象的，每次扣5分。

　　七、辦公室負責人每天應如實對本室情況做好記載，記載情況與實際情況不符的，每次扣15分。

　　八、評比資料來源：通過個人自查、各室互查、檢查組人員抽查等資料

　　九、每月初由檢查評比小組對上月各辦公室進行考核評比，獲得“文明辦公室”稱號的全室人員可得獎金100元，室負責人另獎50元。

　　注：“文明辦公室”的必要條件如下：

　　1、每月扣分率最低的二個室。

　　2、整個辦公室總扣分人均不高于2分。

辦公室管理制度7

　　一、印鑒管理

　　1、公司行政、財務、合同等公務用章實行統一管理，專人負責。

　　2、要建立登記制度，加強監控，嚴格把關，出現問題要追究管理人的責任。

　　3、公務用章，必須置于保險柜存放，不準將印章放于明處。

　　4、因簽訂合同或特殊情況需將印章攜帶外出的，需報經項目經理批準，由印章管理人登記備案，并專人保管，以防失竊。

　　5、印章管理人要經常檢查，定期清潔，確保良好使用效果。本人外出時，經項目經理同意后，可將印章委托保管，并辦理好相關手續。

　　6、公文、合同、信函、重要資料及日常事務性等用章需由項目經理批準。

　　7、使用印章時由使用人將材料整理完備并填寫登記表后，按規定報批方可蓋章。

　　8、使用印章應將時間、編號、用章部門、內容、經辦人等相關情況詳細登記，已備查閱。

　　9、加蓋印章后，對于上報下發的公文、函件、資料等入工作需要，應復印留存。用章情況，管理人同機輸入計算機內，已備審查。

　　10、加強用章管理，確保萬無一失。杜絕因使用和管理不當造成經濟損失和引起經濟糾紛。否則，將承擔為此造成的相關責任。

　　二、辦公財產管理

　　1、綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、辦公用品由綜合辦統一購置、保管，未經批準不得隨意購置（特殊情況例外）。

　　3、綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

　　5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位，正常易損品除外。

　　8、綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　三、會務管理

　　1、綜合辦須及時發出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

　　2、綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。

　　3、對相關部門執行會議決議情況進行督辦，并將其執行結果注冊歸檔。

　　4、內部會議必須做到保密。

　　5、若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

　　6、愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。

　　四、公司日常支出的核準

　　1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定，差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。

　　2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。

　　五、公司人員的聘用

　　1、填寫本公司求職申請表。

　　a)各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經理。

　　b)應聘人員應有面試邀約表、面試安排表、求職申請表、復試人員初審信息表。

　　c)新員工應有員工入職登記表、員工基本信息表、員工轉正申請表。

　　d)凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。

　　2、剝奪公民權利尚未復權者。

　　3、受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。

　　4、吸食毒品或其他代用品者。

　　5、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

　　6、未滿十五歲者。

　　六、辭退和辭職

　　一、為加強本公司紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發展，特制定本條例。

　　二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

　　1、一年之內記過三次者。

　　2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

　　3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

　　4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。

　　5、違抗命令，擅離職守，情節嚴重者。

　　6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。

　　7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

　　8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業務遭受損失者。

　　9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

　　10、擅自離職為其它公司工作者。

　　11、違背國家法令或公司規章，情節嚴重者。

　　12、泄露業務秘密，情節嚴重者。

　　13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

　　14、年終考績不合格者。

　　15、工作期間因受刑事處分者。

　　16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。

　　17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

　　三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

　　四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

　　五、綜合部在辭退員工后，應及時登記并更新員工花名冊記錄。

　　六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批準方可執行。

　　七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《離職申請表》，填寫后交上級主管簽發意見，再送綜合辦審核。

　　八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，交接所有崗位工作及相關資料，交接完全后方可辭職。

　　九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續。

　　十、員工辭退、辭職手續未按規定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

　　七、教育與培訓

　　一、本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

　　二、有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

　　三、本公司為了教育與培訓的順利執行，需指派有關人員擔任課務負責人，被指派者不得借故推諉，而應認真負責各項事務。

　　四、員工培訓分為：

　　1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統籌辦理，具體內容為：

　　（1）公司簡介及《綜合管理制度》的講解。

　　（2）業務特點、作業規定及工作需求的說明。

　　（3）指定有經驗的專業人員輔導作業。

　　2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

　　3、專業培訓：視業務需要，挑選優秀干部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利；或邀請專業學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業綜合素質。

　　五、員工培訓待遇及義務

　　1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規定給予報銷。

　　2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據公司需要，由總經理批準方可參加。

　　3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

　　八、考勤管理辦法

　　為了使本公司員工養成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創造一個良好的工作環境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規定執行。

　　一、公司員工工作日上下班時間規定：

　　公司本部員工：

　　上午：8：30——12：00下午：1：00——5:

　　00二、公司員工周工作天數規定：

　　1、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定，通常為6天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執行。

　　2、公司工程項目部員工的周工作天數，根據項目的施工情況，由項目部經理擬定，呈報總經理核準后執行。

　　三、一般出勤規定：

　　1、遲到：上班后十五分鐘內未進行打卡簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

　　2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

　　3、曠工：請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

　　四、公司員工加班：

　　員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，且必須在規定時間內完成。因故不能加班者，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發加班費外，還要視情節輕重予以懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。

　　五、哺乳期間女員工上下班規定：

　　哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

　　六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規定辦理。

　　九、員工請假管理辦法

　　為了使公司內部管理規范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法，凡公司員工請假，均依照本辦法之規定執行。

　　一、請假手續

　　公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《請假申請表》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門直接上級主管核準后方可請假離開工作崗位，綜合辦公室記載、匯總、存檔。

　　二、請假權限

　　公司本部員工請假2天〔含2天〕之內

　　部門主管批準，3天及3天以上須向總經理作請假說明，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續。

　　三、請假須知：

　　1、公司本部員工請假申請表交由綜合辦公室存檔管理。

　　2、公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，不得超過三天。

　　3、員工請病假三天（含三天）以上，必須附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續。

　　4、員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

　　5、請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

　　6、員工若發現請假記載有誤（只限當月），應即時向部門主管查詢更正。

　　四、請假管理：

　　1、公休假依法律、法規之規定，并結合公司的.實際情況如期休假或推遲休假。

　　2、事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處，且假期內不發工資。

　　3、工傷假：因公受傷，經醫院證明確實無法工作者，準請工傷假。

　　4、婚假：公司員工結婚，給假10天，假期內工資照發。

　　5、女員工分娩，假期20天，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發。

　　6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假3天，假期內工資照發。超過3天后的時間段，工資停發。

　　十、臨時人員管理辦法

　　一、雇用

　　1、各部門招聘臨時人員，應填“臨時人員雇傭核定表”經綜合辦通過，總經理核準后，方可雇傭。

　　2、臨時人員報到時，各部門應向綜合辦提交臨時人員的相關資料供綜合辦備案。

　　二、管理

　　1、臨時人員于工作期間可請工傷假、事病假以及婚、喪假，其請假期間除工傷假外均不發給工資。

　　2臨時人員的考勤、出差，工地期間歸項目部管理，在公司期間歸綜合辦管理。

　　三、停止雇用

　　臨時人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應予終止雇用，終止雇用的臨時人用應填寫“離職申請（通知單）”經主管核簽后，送到綜合辦，憑此結算薪資。

　　十一、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

　　為了切實使公司在物品采購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

　　一、物品的采購：

　　1、凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。

　　2、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫采購申請表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。

　　3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會計）一起購買，不得由一個人購買。

　　4、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

　　二、物品的入庫與出庫：

　　1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

　　2、出庫：物品出庫時，待綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可；項目部報項目部經理簽字認可。

　　三、物品的歸還：

　　1、領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。

　　2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管。

　　四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。具體細則參考《辦公用品管理制度》

　　十二、檔案管理

　　檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　一、檔案分類和內容

　　1、技術檔案：包括

　　以==為代碼。

　　2、銷售部檔案：包括

　　以==為代碼。

　　3、行政人事檔案包括：包括

　　以==為代碼。

　　4、財務檔案包括：包括

　　以==為代碼。

　　5、公司電子檔案：包括

　　以==為代碼。

　　6、機密檔案:

　　包括

　　以==為代碼

　　7、其它檔案:

　　包括以==為代碼

　　二、檔案的編制和要求

　　1、檔案編制方式：檔案要素包括檔案的類別、年限、屬性、密級和正文（如無法確認屬性要素的，由管理人員列入其他類檔案區別管理，），檔案轉入時，管理員有權要求成檔人員確認檔案現狀。檔案入庫，管理員應進行識別并列入目錄。

　　2、如編制機密檔案，應識別密級和機要部分的屬性，以確定妥善的保管方式；機密檔案在取得的同時應注明相關作者和涉密人員的姓名，以及有權使用人員的名單、崗位和權限。

　　3、檔案目錄是檔案查找的索引和工具，目錄由標題、編碼、頁碼、密級和保存年限組成，置于檔案首頁，以便查找。

　　4、需調閱相關檔案，必須事先聯系并取得授權。

　　三、檔案存放管理交接原則

　　1、檔案按照年度建立，每年度為一卷，統一的年度編碼在卷首標明，并在檔案封面上注明。

　　2、凡交接檔案，要求：先交驗檔案目錄；再抽樣驗收檔案總量的50%，各類比例相當，查驗有否短缺、偽造、標注不明等；再抽取30%的檔案作為流動樣本，驗收是否符合工作流程（查流轉記錄或模擬流轉）。檔案接轉時，雙方應約定最后簽字交接的時間，一般為五個工作日（供接收方查對和交接方介紹的時間）。

　　四、檔案的存、撤、銷、并、分規定和流程

　　1、檔案封存，由管理員接收時確定封存檔案的價值和屬性，進而編碼、編目，納入檔案庫；

　　2、檔案撤銷，由管理員向相關部門聯系并取得撤檔批示，在目錄上標注撤檔時間，記入撤檔子目，封存六個月后自動銷毀；

　　3、檔案銷毀，由管理員備案后，按時銷毀，銷毀時有兩人以上在場實時監控；

　　4、檔案合并，由管理員根據檔案的相關性和同類性進行合并，合并后在原目錄和檔案庫里注明合并后的檔案編碼、類別、子目及案卷；

　　5、檔案分立，根據檔案的不同屬性和互異性分立，分立后在原目錄和檔案庫里注明分立后的檔案編碼、類別、子目及案卷。

　　6、檔案被其他人員借用或調閱后，管理員應及時索取并按原途徑歸檔，除按規定記錄使用情況外，還應對檔案的完整性、真實性作檢查，并按事實記錄。

　　7、如檔案不符合封存要求或借用前后有異，管理員應陳述理由并查明原因，及時提出要求或采取工作措施，以確保檔案完整、安全。

　　8、檔案調閱，由要求調閱人將相關人員授權證明或本崗位工作需要的證明交給管理員，由管理員要根據所需調閱的檔案的密級程度配合調閱。調閱不同于借用，如需借用，借用人需按規定填寫檔案資料借用單，同時對所借用的資料的安全性和完整性負責。調閱必須于當天交還，借用可約定日期，超過約定日期需重新檢驗檔案的真實完整性。

　　9、檔案使用后回收，是檔案管理的一個重要環節。管理員要及時驗證檔案的使用后狀態，并對此作好記錄。如發現異常情況，向使用人詢問并作好相關的措施，以保護檔案的安全。

　　10、如加密的檔案使用后未及時交還，使用人要給出書面的說明，如有共同使用人，應給出證明。如有泄露，權限審批人負同等責任。

　　11、檔案限密原則：由檔案制作部門和人員根據檔案的屬性來進行限密，也可由公司領導對檔案進行臨時限密，管理員也可根據檔案的性質進行限密，所有已限密的檔案都必須有相關密級的標識，同時采取相應的保密措施。

　　12、檔案保存失去其價值，由管理員根據銷毀檔案的程序，報批后銷毀。銷毀時要有兩人以上在場，互相做出證明并在檔案卡上簽名，未解密的檔案一般不銷毀，如有必要，則由相關權限的人員自行銷毀。

辦公室管理制度8

　　（一）在安排、總結燒結廠工作時，將職業安全衛生工作納入燒結廠計劃和總結內容，并協助廠長做好職業安全衛生計劃落實工作。

　　（二）及時調整安委會成員，協助廠長做好職業安全衛生責任制的落實工作，并經常檢查有關部門的職業安全衛生責任制的履行情況。

　　（三）協助安監科組織各種職業安全衛生活動，并做好記錄。

　　（四）根據季節情況，合理安排作息時間。

　　（五）在財務管理上，正確處理安全和生產的關系，保證按國家有關規定支付安全技術措施費用、經職業安全衛生管理部門質量驗收的'勞動防護用品費用以及營養保健、清涼飲料等費用，并監督有關部門專款專用。

　　（六）按照燒結廠的規定，保證職業安全衛生教育經費、安全獎勵經費的提取和使用。

　　（七）在年、季、月的財務收支計劃中，安排安全技術措施專用基金的費用，對職業安全衛生上發生的零星措施費用保證及時支付與結算。

辦公室管理制度9

　　防空辦公室公務車輛管理制度為規范車輛管理,提高車輛使用效率,控制辦公用車成本,確保車輛出行安全,結合我辦實際,特制定本制度:

　　一、車輛調派使用、用油管理、維修管理、車輛保養和保險業務辦理統一由綜合科具體負責實施。

　　二、調派車輛的原則是先急后緩,先重要后一般,確保工作順利開展和行車安全。

　　三、關于車輛使用管理

　　(一)本辦的車輛統一集中在單位門前停車場,由綜合科根據用車計劃進行調派并做好用車登記工作。公務活動結束后,車輛放回本辦停車場。

　　(二)因工作需要離開市轄區用車的由單位主要領導審批,未經批準調派的車輛不得擅自出車。

　　(三)單位車輛原則上不外借,特殊情況需外借時,必須經單位主要領導批準;外借期間,車輛的用油和司機的補助,由借車方承擔。

　　(四)車輛調派使用時,原則上由專職司機駕駛,專職司機不夠安排時,可安排具有合法駕照的人員駕駛,其他人擅自駕車發生事故的,一切責任由其承擔。

　　(五)司機行車必須嚴格遵守交通規則,確保行車安全。如發生意外事故,司機要積極采取措施,協助處理,并及時向單位主要領導和綜合科報告。

　　四、關于車輛油卡管理

　　(一)單位所有車輛統一使用中石化油卡加油,實行一車一卡制度,每張加油卡限定車輛車號。

　　(二)單位所有車輛禁止現金加油,駕駛人員應隨時攜帶加油卡,不得因任何理由用現金加油,如遇特殊情況,需現金加油,必須經單位主要領導批準,并報財務、車輛管理員備案。

　　(三)車輛加油卡辦理后,車輛管理員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記,每月進行核對。油卡一經備案,不允許變更,如遇到特殊情況,比如油卡壞,不能正常加油時,應報車輛管理員及時修理。

　　(四)一車一卡,一車一表,車輛管理員在申請充值時,應將每輛車的(車輛加油分配表)上報財務審核。內容包括:車輛加油卡余額、充值金額、上月行駛里程數、車輛總里程數及車輛油耗。

　　(五)單位車輛加油卡由綜合科統一管理,車輛管理員負責給單位車輛加油并按規定分配加油費。

　　五、關于車輛維修管理

　　(一)單位車輛由綜合科統一維修,發現車況有問題的及時向車輛管理員反映。

　　(二)車輛需維修、更換零配件的`,由車輛管理員提出申請,小故障由車輛管理員檢查確診,大的故障由維修xx會診。能自己處理的故障盡量自己處理,不能處理的,填寫《車輛維修申請表》,經綜合科審核并呈經辦主要領導審批后,到定點的維修站(廠)進行維修。

　　(三)在市轄區外車輛發生故障需要維修的,要及時向綜合科報告,根據實際情況就地維修,但事后必須補填《車輛維修申請表》,按程序呈報審批。

　　六、關于車輛管護工作

　　(一)下班后車輛停放在辦停車場,因特殊情況異地停放需報單位主要領導批準。

　　(二)上班時間綜合科調度車輛,要保證公務活動用車。

　　(三)司機要經常檢查車輛狀況,及時排除安全隱患,要保持車況良好,長途用車前要做細致檢查;車輛要保持清潔衛生,統一持卡到定點地方洗車。

　　(四)車輛年審、車輛保險由綜合科車輛保管人員具體辦理,并做好記錄,按有關規定辦理相關手續。

　　(五)要認真保管好車輛,防止丟失和人為損壞。如因保管人責任心不強,造成車輛丟失或損壞的,要追究其責任。

辦公室管理制度10

　　目的：為員工提供一個安全的工作環境，以有效保障公司財產、機密數據以及員工人身安全。本制度旨在明確辦公室安全管控規則，闡明公司采取一系列安全保衛措施，以共同維護良好的辦公秩序。

　　一、辦公室出入管理

　　1、員工進出

　　（1）辦公區安裝了門禁系統，所有員工需要使用公司門禁卡刷卡進出。

　　（2）員工在辦公區內必須佩帶員工卡以資識別，員工卡應正確佩帶。

　　（3）非工作原因，員工請勿在辦公區深夜逗留。周六、日全天進出辦公區，需在前臺值班人員處登記。

　　2、訪客進出

　　（1）訪客及臨時工作人員進入辦公區應于前臺處登記，由本公司職員引領進入。

　　（2）一般情況下，員工接見訪客必須在會議室或訪客區內進行。

　　（3）工作時間內，請勿做私人訪問。

　　（4）未經許可，員工不得攜帶親屬、朋友及其他非本單位職員進入公司。

　　3、員工外出

　　（1）工作時間員工外出辦事，需到前臺登記，前臺有責任協助監督、記錄員工的外勤工作進出時間。

　　（2）員工因工外出，需先到前臺填寫《外出申請單》，由部門主管或直接上司簽字確認，并交回前臺備案后方可外出。

　　（3）員工外出返回，應在前臺《外出申請單》上記錄返回時間。

　　（4）前臺每周將《外出申請單》匯集交人力資源部同事核對考勤，未登記而缺席者，將作曠工處理。

　　4、員工卡及門禁卡

　　（1）公司員工卡與門禁卡為一體卡，用于識別員工身份與進出辦公區刷卡使用。

　　（2）員工因故未帶員工卡以及遺失待補期間應到人力資源部領取臨時卡出入。

　　（3）臨時卡使用后及時交回人力資源部。

　　（4）員工卡不得轉借他人使用，離職前必須交還人力資源部。

　　（5）員工卡因個人原因造成損壞，由個人按標準賠償補辦。

　　二、鑰匙管理

　　1、鑰匙種類：分為公共、部門及個人鑰匙三種

　　（1）公共鑰匙：包括會議室、貴賓室、員工休息室、空置辦公室及更衣室，由黨政辦行政部負責保管。

　　（2）部門鑰匙：資料柜、部門總經理辦公室鑰匙由行政部發放，行政部留存備用鑰匙。

　　（3）個人鑰匙：包括工位、高低柜以及文件柜鑰匙，由行政部發放，行政部留存備用鑰匙。

　　（4）特殊部門鑰匙：財務部門鑰匙由財務指派專人統一領取，財務部需將備用鑰匙交予行政部留存，特殊情況需使用要與財務部負責人確認。

　　（5）*-**層鑰匙自行管理。

　　2、保管及歸還

　　（1）鑰匙持有人有責任保管好所有領用的鑰匙。員工離職前必須向所屬部門主管及行政部歸還鑰匙。

　　（2）人力資源部及行政部應在員工離職日提醒相應部門主管收回鑰匙。

　　（3）員工忘記帶鑰匙，可以聯系行政部辦理借用鑰匙登記，并于下一個工作日歸還。

　　3、遺失/損壞

　　（1）如鑰匙遺失或損壞，持鑰匙人應立即向行政部報告，行政部暫借備用鑰匙給員工，并配置新鑰匙。

　　（2）屬于員工人為原因導致遺失或損壞的，配鑰匙費用由當事人承擔。員工必須在下一個工作日將備用鑰匙交還行政部。

　　三、辦公室安全規則

　　1、辦公環境安全維護

　　（1）本公司所有區域禁止吸煙。

　　（2）全體員工都有責任在下班或放假期間將自己工作臺座椅歸位，臺面整理整齊，將臨近的門、窗、空調、照明及電腦電源開關關閉，以確保安全及節約能源。

　　（3）公司內不允許私接電線及使用明火，施工改造需要動火作業的，按規定需辦理動火作業證，并做好防護措施后方可施工。

　　（4）員工應注意保持工作環境干凈、整齊，不得隨意擺放物品。

　　（5）私人貴重物品請隨身攜帶，請勿放在桌面。

　　（6）禁止使用大功率電器，或大功率電器同時作業。

　　2、公司消防通道管理

　　（1）公司消防通道禁止堆放物品，如發生突發事件，公司人員可及時手動打開玻璃門，通過消防通道逃生。

　　（2）辦公區配置滅火設備及逃生標識，專人負責定期檢查，保證消防物品的配備充足以及處于可使用狀態。

　　（3）公司定期舉辦消防安全知識培訓工作，防范并預防火災等安全事故的發生。

　　3、文件及電腦安全

　　（1）電腦使用過程中，不得隨意下載、打開來歷不明的`軟件或郵件，不瀏覽與工作無關的網站，防止電腦病毒傳播。

　　（2）長時間離開座位，應退出當前操作頁面，設置成為屏幕保護、待機或者關機狀態。

　　（3）重要文件及有保密要求的文件應備份多地點存放并加安全密碼保護。

　　（4）公司網絡系統的登陸密碼只限本人使用，不得對外泄露。

　　（5）重要文件應保存在文件柜或保險箱內，并上鎖。

　　4、內部電梯管理

　　（1）電梯使用單位必須對電梯使用運行的安全負責，應至少設電梯安全管理人員一名，并建立健全電梯設備技術檔案及相關管理制度。

　　（2）在用電梯實行定期檢驗制度，檢驗有效期為一年，未經檢驗或超過檢驗周期或經檢驗不合格的電梯不得繼續使用。

　　（3）嚴格執行電梯設備的常規檢查制度（15天/維保），當發現電梯有異常情況時，必須立即整改，嚴禁帶故障運行，各種檢查應均有記錄，并存檔備查。

　　（4）電梯外呼裝置應保持暢通，遇緊急情況當值人員應及時與被困人員溝通了解情況，等待救援人員的到來。

　　（5）電梯發生跑水、困人等突發事件時，當職員工應第一時間通知相關主管部門，禁止私自進行救援工作。

　　5、突發事件的預防及處置

　　（1）部門經理以上員工手機必須保持24小時開機狀態，并在部門內部及緊急事項聯系人名單上預留手機以外的聯絡方式。

　　（2）發生突發事件、緊急事件，當職員工應立即向所屬部門主管報告。、

　　（3）部門主管接到事件報告后應根據事件類別及狀態，啟動應急機制。涉及跨部門的事件，盡快通知有關部門主管及行政負責人，進行補救措施或臨時處理，并在30分鐘后將處理情況報告直屬上司。

　　（4）處理緊急事項時，各位員工必須服從主管或其他代理人的指揮及調配，保證現場有專人負責，直至事件處理完畢。

辦公室管理制度11

　　（一）仔細傳達貫徹國家和上級部門有關安全工作的方針、政策、法規和治理處各項安全規章制度，確保政令暢通。對本部門履行安全生產職能負責。

　　（二）加強對全處員工的安全學問教育和業務技能培訓，組織落實教育培訓工作。

　　（三）制定綜合線的安全生產治理制度、預案，編制安全生產目標、規劃、措施，并組織實施。

　　（四）每月組織召開安全生產工作例會，分析總結安全工作，推廣先進工作閱歷。

　　（五）每年不少于兩次向治理處提交安全生產工作的書面建議。

　　（六）準時落實綜合線的安全生產隱患防范整改措施。

　　（七）協調和協作有關部門做好安全工作的檢查、催促和考核工作。

　　（八）審核和印發有關安全工作的.文件、資料，并仔細做好建檔工作。幫助安全生產委員會辦公室開好安全生產會議。

　　（九）確保重要文件卷宗嚴密，落實消防安全制度。

　　（十）負責全處車輛的使用治理工作。

　　（十一）參加因瀆職失職、職工違章或腐敗現象造成重大事故的調查及對責任人處理工作。

　　（十二）必需按“安全財會室“標準做好防范工作，負責會計資料、會計檔案、票、證、現金等資金的安全工作。

　　（十三）在編制年度財務規劃時，對安全經費做好落實工作，并負責經費使用狀況的監視治理和審計工作。

　　（十四）負責制定本業務線的安全生產治理制度、預案，編制安全生產目標、規劃、措施，并組織實施。

辦公室管理制度12

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發規定

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發。

　　業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。

　　屬于商業秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規定，由專人印制、報送。

　　二、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　三、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　四、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應在接件后即時報送。

　　五、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　檔案管理制度

　　一、所有檔案文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　二、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，然后打印。如發傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　三、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　四、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的.，追究當事人的責任。

　　五、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　六、公司文件原件，照冊登記存檔。

　　七、檔案管理員未經辦公室批準，文件原稿不能向他人復印外借。

　　八、如公司辦理其它事宜領用文件時，經辦公室批準，承辦人辦理借還手續方可。

　　辦公用品購置領用規定

　　一、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核并報董事長批準后辦理。

　　二、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　三、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　四、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　五、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　公章管理規定

　　一、公司文件、申請、協議、合同等，須加蓋印章時，要對文字、用語進行校對無誤方可加蓋公章。

　　二、外單位或個人，與公司有合作行為的，因某種情況須加蓋印章時，要經總經理批準方可加蓋，如行成法律訴訟的必須由董事會或董事長批準方可加蓋印章。

　　三、如因某種業務須要帶公章前往辦理，辦公室須派專人前往，或經總經理批準辦理帶章外出手續方可。

　　四、未經批準私自帶章外出給公司帶來重大損失和極壞影響時，公司將對相關人員進行依法追究。

辦公室管理制度13

　　1、職責:

　　倉庫管理人員負責物資及物品的標識、貯存和保護,入庫、出庫控制.收、發、管工作.

　　2、管理要求

　　2.1物資驗收入庫存

　　2.1.1入庫:對保管物資及物品進行分類,登記《物資保管登記》《固定物品儲存臺帳》,利用已有標識或新加標識等,標明物品、名稱與數量,做到帳、物一致.

　　2.1.2物資入庫存,保管員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上的要求簽字.

　　2.1.3倉庫管理員收貨無誤后,在《物資接收清單》上簽收,一聯自留,一聯交對方.

　　2.2貯存

　　2.2.1根據所貯存物資物品的屬性、特點和用途分區域放置,合理有序；

　　2.2.2變質、失效或報廢的物品可提出申請經理事會批準后辦理清帳及報廢等；

　　2.2.3盤點頻次:每季度一次進行盤點.盤點應認真作好記錄,發現數量、質量問題應及時報告理事會,查找原因,采取對策.

　　2.2.4倉庫管理人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠,并公布貯存物資情況.

　　3、出庫

　　3.1領用物資:由各組或各活動項目負責人就所需物資提出申請經秘書長同意到倉庫簽領.領取時應填寫《出庫登記表》,填明物資名稱、數量、活動名稱或檔案編號,由以下任一人員批準簽字（會長、副會長、秘書長、理事.）交倉庫管理人員進行登記、核對,簽領人簽字確認.有進出倉庫的單據,都必須有關責任人的簽名,沒有責任人的'單據無效

　　3.2領出物資一旦領出倉庫管理人員概不負責.

　　3.3倉庫記帳

　　物資進出倉后倉管員必須馬上記帳.（包括實物數的核對）

　　3.3借用物品:保管物資,未經會長、副會長同意,一律不準擅自對外借出

　　3.3.1由各組或各活動項目負責人提出申請經會長、副會長同意后到倉庫借領.借領時應填寫《物品借用登記表》,填明物品名稱、數量、歸還日期,由倉庫管理人員進行登記、核對,開具借條,并落實物品回收情況.

　　3.3.2物品借條應妥善保管.物品歸還倉庫時,倉庫管理人員負責檢查物品是否完好.若物品完好,則倉庫管理人員開具一式兩份的回收條,一份交由借領人,一份與借用登記表一并裝訂保存,以便清查物品使用次數及折舊情況.

　　3.3.3物品借用時出現損壞或丟失,應向倉庫管理人員說明情況并報理事會,由理事會決定處理辦法.

　　4、庫存物資,未經會長、副會長同意,一律不準擅自借出.

　　4.1倉庫管理人員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單,寫明情況,雙方各執一份,存檔一份.

　　5、采購制度

　　5.1辦公室日用品由倉庫管理人員負責采購,并將發票入帳登記.

　　5.2各組或各項活動負責人就所需采購物資提出申請經理事會或秘書處同意自行采購或委托倉庫管理人員采購,購物發票交由倉庫管理人員入帳登記.

辦公室管理制度14

　　學術報告廳是學校重要的學術交流活動場所。為加強報告廳管理，充分發揮其作用，根據學校實際情況，特制定本管理辦法。

　　1、該廳主要用來舉辦學術交流活動、有校內外專家或校領導參加的會議、報告，或者經校領導批準的全校性活動等，部門的各種會議及各類學生活動原則上不使用學術報告廳。

　　2、圖文信息中心的教育技術中心具體負責報告廳音響、燈光設備的使用管理、技術維護等支持。

　　3、物業服務公司負責報告廳衛生清潔工作及其財產安全管理等。

　　4、凡申請借用報告廳的單位，應提前3天在圖文信息中心網站下載使用申請表，按要求填寫并履行相關審批手續后送交教育技術中心。

　　5、教育技術中心根據審批意見，結合報告廳使用情況進行安排，按照申請順序進行安排，如若與學校臨時安排的重大活動沖突，則服從統籌安排。

　　6各部門若在辦理使用手續后，需要變更或取消使用計劃的，須在預約使用期前一天通知圖文信息中心。

　　7、學術報告廳按照“誰使用，誰負責”的原則，使用學術報告廳的'部門自行安排會務，明確責任人，并安排專人負責安全工作，如防火、人員引導，秩序維護等。

　　8、除正常活動需要的會標或橫幅外，未經學校辦公室﹙新聞辦﹚同意，不得在報告廳內隨意張貼或懸掛各種海報、橫幅、標語、廣告等，未經圖文信息中心同意不得使用雙面膠，膠帶，圖釘，訂書針，釘子等對桌面、墻面和地面有污損或破壞的物品。

　　9、使用單位要對參與活動的人員進行提示，必須愛護報告廳內公共設施，注意廳內外環境衛生。

　　10、報告廳燈光、音響、投影機、操作臺等設備由專人負責，其他人員不得擅自操作。

　　11、學術報告廳內禁止吸煙，禁止攜帶食物及飲料。

　　12、活動結束后，使用申請人應協助報告廳管理人員將設備設施歸位，與報告廳物業管理員進行交接，要認真檢查，切斷電源，確保安全。

　　13、對不遵守報告廳使用管理辦法的單位，圖文信息中心有權提出批評并及時報告學校。

　　14、教育技術中心要做好對報告廳使用情況的登記工作，并定期聯系相關人員檢修設備，檢查電源、線路、門、窗、桌椅等，消除安全隱患，發現問題認真處理，及時匯報。

辦公室管理制度15

　　一、工作紀律

　　1.認真貫徹執行黨的路線、方針、政策，嚴格遵守國家公務員紀律，服從上級決議和命令，令行禁止。

　　2.廉潔自律，牢記“兩個務必”，自覺遵守廉潔從政各項規定，不以權力和職務之便謀取私利;不弄虛作假，欺騙領導和群眾;不揮霍公款，浪費國家資財。不參與經商、辦企業等營利性經營活動。

　　3.嚴格遵守機關辦公紀律，堅持請銷假制度，不遲到、不早退。上班時間嚴禁打撲克、下象棋，非工作需要不準串崗閑聊，談笑逗鬧，辦公區域內不得大聲喧嘩，嚴禁打麻將。非工作需要中午嚴禁喝酒。

　　4.認真執行工作程序，忠于職守，服從領導，堅持逐級請示匯報，不越權、不越職，不玩忽職守，貽誤工作。

　　5.認真履行工作職責，深入實際，調查研究，不侵犯群眾利益，自覺維護政府和人民群眾關系。

　　6.接待外來辦事人員要主動熱情，用語文明，注意保守國家秘密和工作秘密。

　　7.維護團結，遵守社會公德，有話當面講，不背后議論，不搬弄是非，同事之間要互相尊重、互相幫助、互相諒解.

　　二、工作程序

　　1.文字材料與檢查督導。

　　⑴接收上級文字材料及工作任務。處室按照內部分工，明確接收文字材料及工作任務承辦人，處長為負責人。承辦人接到上級文字材料和工作任務后要向處長匯報，處長經過分析整理并拿出意見，報請主管主任審批，或由主管主任送經主任批準同意后，再由處長安排承辦人落實。

　　⑵向上級報送文字材料。處室按照內部分工，承辦人根據《國家行政機關公文處理辦法》(國發[20xx]23號)的有關規定撰寫文字材料，處長負責審核把關，呈主管主任審批經主任簽發，以本辦文件形式上報。

　　⑶接收縣級上報文字材料。處室按照內部分工，承辦人接收到縣級上報文字材料及時向處長匯報，處長拿出意見請示主管主任同意后(重大事項主管主任送主任閱批)，交付責任人按時按質按要求落實。

　　⑷向縣級下發文字材料和檢查督導工作。處室按內部分工，文字材料承辦人要根據任務要求，按時按質地完成材料起草工作，經處長審核把關報主管主任或由主管主任送主任簽發后，以本辦文件形式下發。為提高檢查督導工作的針對性和時效性，本辦實行《檢查督導工作登記》(樣式附后)，凡需到縣(市)檢查督導工作，由處長請示主管主任同意，主管主任下去請示主任同意后，再安排相關人員下去，并及時準確地將《檢查督導工作登記》內容填寫清楚，以便領導掌握整體動態。

　　2.一般性事務。處室一般性事務的處理程序要按照一般干部向處長請示說明，處長向主管主任請示說明，主管主任同意后方可執行的逐級請示制度辦理。

　　3.特事特辦。處室遇到重大問題，而直接負責人不在的情況下，承辦人可直接向主管主任或主任請示，根據批示意見，按時按質按要求落實，但事后要向直接負責人說明情況.

　　三、崗位責任制

　　1.主任

　　負責農業綜合開發辦公室全面工作。

　　2.副主任

　　在主任領導下，實行分工負責制。⑴按照分工權限，認真做好分管范圍內的各項工作，保證所分管部門工作任務的順利完成。⑵認真做好分管部門的思想政治教育工作及政策法規、業務學習工作，不斷提高政策、業務水平和工作能力及服務質量。⑶當好主任參謀和助手，協助主任做好全辦各項工作。

　　3.處長

　　在分管主任領導下進行工作。⑴認真謀劃好本處室工作，保質保量按時完成職責范圍內的任務。⑵認真執行政策、法規及各項規章制度，嚴格按工作程序及職責權限辦事，積極出謀獻策，但不超權越職。⑶經常組織本處室人員進行政治和業務學習，努力提高綜合素質和工作效率。⑷堅持每季度制定本處室工作計劃，每半年對工作進行一次總結。⑸做好經常性的政治思想工作，時時處處起模范帶頭作用。

　　4.副處長

　　在處長領導下進行工作，處長不在時履行處長職責。

　　5.工作人員

　　在處長(副處長)領導下進行工作。⑴自覺地認真學習政治理論，法律、法規及業務知識，不斷提高政策、業務水平和工作能力。⑵服從領導，愛崗敬業，主動熱情，無私奉獻，遵章守紀，文明禮貌，自覺維護開發辦的形象。⑶負責起草撰寫職責范圍內的有關文字材料。⑷認真做好所管業務文件資料的保管保密工作，及時登記，規范管理，嚴防丟失。⑸主動搞好團結協作，保質、保量完成崗位職責。

　　四、各處室工作范圍及職責

　　㈠綜合處工作職責

　　1.負責機關日常工作的綜合、協調、服務。

　　2.負責對外協調。

　　3.組織起草有關工作報告和文件。

　　4.負責機要檔案管理(各處室項目檔案按檔案管理要求整理好，每年4月底前交綜合處統一管理)。

　　5.承辦重要事項的調查研究和督查督辦。

　　6.負責宣傳、信息、提案工作。

　　7.負責全辦會務、財務和機關安全保衛工作。

　　8.負責有關黨建、人事、行政后勤工作。負責對老干部的管理。

　　㈡土地處工作職責

　　1.負責起草海河平原土地治理(基地、節水、生態、中改)項目、科技項目的中長期規劃。

　　2.負責起草土地治理、科技項目的工程標準、管理辦法及實施意見。

　　3.負責起草土地治理、科技項目的年度計劃的編報和批復。

　　4.負責土地治理、科技項目建議書、擴初設計的初審、編報。

　　5.負責土地治理、科技項目的統計報表，檔案搜集與整理。

　　6.負責組織、檢查、督導土地治理、科技項目的實施、檢查、評比和總結，按《獎懲辦法》提出獎懲意見。

　　7.負責農業綜合開發科技成果的組織和申報。

　　8.負責省農開辦、國家辦對我市土地治理、科技項目的驗收及驗收準備工作。

　　9.完成領導交辦的其它工作。

　　㈢產業化經營處工作職責

　　1.負責擬定多種經營項目的規劃、計劃和管理辦法。

　　2.負責謀劃和安排項目區農業產業化、農業結構調整和名、特、優、新產品基地建設工作。

　　3.負責擬定多種經營項目年度計劃安排和實施意見，負責項目管理并指導縣(市)多種經營項目管理工作。

　　4.負責市直有關部門多種經營項目的審定申報工作。

　　5.負責多種經營項目實施情況的檢查、總結和評比，按省制定的獎懲辦法，提出獎懲意見。負責省辦對我市多經項目的評比和驗收準備工作。

　　6.負責多種經營項目計劃報表，統計報表的編制，檔案搜集與整理。

　　7.完成領導交辦的其它工作。

　　㈣項目評審處工作職責

　　1.負責組織農業綜合開發市級各類項目的評估論證。

　　2.負責組織準備申報省辦、國家辦的新增縣、調整縣和新立項的評審工作。

　　3.負責組織、實施、檢查督導分管項目。

　　4.負責農業開發利用外資項目的跑辦、規劃及管理工作

　　5.完成領導交辦的其它工作。

　　㈤資金處工作職能

　　1.負責編制年度農業綜合開發市級財政配套專項支出預算建議，按程序審批后實施。

　　2.負責審核農業綜合開發各類項目投資規劃和年度投資計劃的上報和批復意見，參加各類項目的考察論證。

　　3.負責辦理市級農業綜合開發財政資金的撥借款，管理市本級農業綜合開發財政專戶，做好會計審核工作。

　　4.負責辦理市級配套資金的撥付，項目前期工作費、科技費、管理費的提取、撥付事宜。負責各類物資招標、評標和采購工作。

　　5.負責對農業綜合開發各類專項資金的安排、配套使用和管理情況進行檢查、監督，對項目投資計劃完成情況進行檢查考核，按資金管理有關規定提出獎懲意見。負責市級農業綜合開發各類項目資金的驗收工作，做好各種迎驗準備工作。

　　6完成領導交辦的其它工作。

　　㈥紀檢監察室工作職責

　　1.監督開發辦黨員領導干部、工作人員、開發辦直接領導的其他工作人員貫徹執行黨的路線、方針、政策、決議和國家法律、法規、決定、命令的情況。

　　2.協助財政局監察處檢查本科級(含科級)以下黨員干部的違紀案件及重大復雜的違紀案件，配合有關部門對本辦科級以下(含科級)工作人員違犯國家法律、法規、違犯黨紀政紀行為的調查。

　　3.協助本辦領導抓好本單位黨風廉政建設工作，開展黨風黨紀政風政紀教育。

　　4.負責轉遞本單位黨組織、黨員和監察的對象違犯黨紀政紀問題的揭發、檢舉、控告;負責轉呈黨員和監察對象不服黨紀政紀處分的申訴。

　　5.完成市紀委、市監察局、財政局監察處和本辦領導交辦的其他各項任務。

　　五、會議制度

　　㈠、會議名稱及內容

　　1.主任辦公會

　　由主任召集并主持，副主任參加，綜合處長負責記錄。原則上每周召開一次，必要時由主任決定隨時召開。

　　會議內容：⑴匯報交流當前主要工作的進展情況，分析部署行政、業務有關方面的工作，研究制定貫徹落實中央、省、市黨委、政府及國家、省農業開發辦有關農業開發的方針政策和工作部署。⑵審定農業綜合開發的規劃、計劃、實施方案、項目立項、工作總結、工作重點、財務預決算、重大開支、行政和業務規章制度等。⑶研究決定干部的任免、調配及干部職工的獎懲、調動等人事事項。⑷其它需主任辦公會議定的重要事宜。

　　2.主任擴大會議

　　由主任或受主任委托的副主任召集并主持，各處處長參加。召開時間由主任辦公會決定。會議內容：⑴重點傳達貫徹落實市委、市政府、省辦重大部署。⑵研究討論行政、業務工作，部署下一步工作。各處室報告工作進度、項目檢查驗收總結、年度工作總結、交流工作經驗。⑶討論農業綜合開發項目規劃、計劃、全辦工作總結、報告等。

　　3.業務會議

　　經主任辦公會決定，由主管主任召集并主持，有關項目縣、業務處室和綜合處有關人員參加。會議不定期，根據需要隨時召開。會議內容：研究部署有關業務工作。

　　4.全體干部職工大會

　　經主任辦公會決定，由主任或受主任委托的副主任召集并主持，全體干部職工參加。會議不定期，根據需要隨時召開。會議內容：主要是部署機關政治思想和組織建設工作;組織傳達學習上級會議精神及有關文件;需全辦干部職工參與表決的事宜。

　　5.全市農業綜合開發工作會議

　　經主任辦公會決定，并征得市委、市政府主管領導同意，各縣(市)農開辦主任、副主任和有關業務處(室)人員參加的大型會議。原則上每年召開一次。會議內容：總結全市農業開發工作成果，部署全市農業綜合開發任務，表彰農業綜合開發先進單位。

　　㈡、會議的組織及管理

　　1.主任辦公會、常務會、全市農業綜合開發工作會，由綜合處負責籌備，并做好會議記錄，同時做好會議議定事項的督辦落實。各處提請“會議”研究的事項，要事前做好準備，議題交綜合處審核匯總，經主任或副主任審定后安排議程，主要議題要印出材料，會前發送與會人員。

　　2.業務會由有關業務處負責籌備。

　　3.全體干部職工大會，由組織召集會議的處負責籌備。

　　㈢、審批制度

　　嚴格會議審批制度，實行會議計劃管理，有關處室在召開會議之前，將召開會議的時間、地點、規模、內容報主管主任審核后送綜合處，經主任批準或經主任辦公會同意后召開。

　　六、財務制度

　　㈠、財務審批

　　嚴格財務審批制度，堅持“一支筆”審批。實行分級管理，日常開支在300元以內的由綜合處長批準，開支在300元至20xx元以內的由主管財務的副主任批準，20xx元以上的由主任辦公會決定。

　　㈡、經費管理

　　各項經費由綜合處統一負責管理。本著勵行節約、勤儉持家、量入為出、合理開支、專款專用、嚴格審批、統籌兼顧和保證重點的原則，搞好各項經費使用的記錄、反映、報告分析，認真進行財務預決算，嚴格執行財經紀律。

　　1.會議費

　　召開會議，首先由主辦處室作出會議開支預算，經綜合處審核報主管主任同意后執行。一般會議均在本辦會議室召開，伙食標準每人每天不超過40元。

　　2.差旅費

　　⑴.出差實行每月定補包干制度。在本市轄區內出差不再領取補助。到市外出差，食宿由所到單位負責的，不再領取差補和伙食補;外出參加會議，不享受會議伙食補助的，需由召開會議單位出具有關證明后按規定日數領取補助，一般地區每日補助15元，經濟特區每日補助20元。⑵.出差人員一般應乘座火車或輪船，乘坐飛機要經主任批準并按規定乘坐普通艙位。按照石財事字[1996]43號文件規定，乘火車一般要乘坐硬席車，從晚8時到早7時之間在車上過夜6小時以上或全天連續行駛12小時以上的，可購硬席臥鋪票。符合上述條件而不乘坐臥鋪的，按下列規定發個人補助費。慢車和直快列車，按票價的60%計發;特快列車按票價的50%計發;空調特快列車按票價的30%計發。乘坐輪船一般要求乘坐三等艙。超過乘車船和乘機標準的，一般由個人自負超標部分;由于特殊原因造成超標的.，需經主任批準報銷。出差期間市內交通費每天定補3元，不再另行報銷。自帶交通工具到外地出差的，不執行交通定補。出差期間的住宿標準，一般地區每日不超過40元;縣城不超過30元;經濟特區不超過60元。超標部分個人自負。⑶.到基層掛職或支援基層建設以及參加各種學習和培訓的，均按石財事字[1996]43號文件和有關文件執行。

　　3.電話費

　　⑴.處室一律不裝長途電話。工作需要或有急事需打長途電話的，到主管主任辦公室撥打。⑵.領導住宅公務電話實行電話費定額補貼、包干使用(正縣級干部每人每年補助600元，副縣級每人每年補助400元)、超額自負、節約歸己的管理辦法。正縣(含正縣級)以下干部退休后停止話費補貼。

　　4.福利費

　　福利費原則上用于辦理職工福利、困難補助、慰問老干部、探視病人、司機勞保補助等。探視病人指本單位干部職工及其直系親屬生病住院，由綜合處統一組織本辦領導和有關處(室)參加，代表單位探視1—2次，每次探視開支一般不超過100元。其他人員探視，費用自理。病故、意外死亡或因公犧牲，由綜合處統一組織慰問，慰問品不超過200元。嚴格執行有關撫恤、喪葬費和遺屬補助的規定(撫恤金可向民政局申請，遺屬補助、喪葬費從福利費中支出)。困難補助，實行本人申請，黨支部研究，主任辦公會議定的程序辦理。司機勞保補助，每人每年100元，一月份發放，用于購買勞保用品。

　　5.接待費

　　根據工作需要，本著“必要、必須、節儉”的原則，從嚴掌握、杜絕浪費，嚴格執行冀紀[1997]39和石紀[1997]3號文件規定，各縣(市)一般人員到市辦聯系工作，由相關業務處室接待，綜合處安排，標準按15元/人掌握，本辦1—2人陪同;各縣(市)主任到市辦聯系工作，由綜合處統一安排接待，標準按30元/人掌握;上級領導到本辦檢查工作，由綜合處安排。所有接待費開支須主管財務的副主任審批，否則一律不予結帳報銷。

　　6.辦公費

　　辦公用品由綜合處按計劃統一購置，完善購買手續，報銷單據由經辦人簽字，綜合處長審核后，按規定的審批程序報銷。辦公用品由綜合處設專人管理，并做好領取登記工作. ㈢、專項資金的管理

　　本辦的專項資金指農業綜合開發的兩項資金(農業開發事業費、科技費)和市政府下達我辦的支農資金。專項資金按照其用途做到專款專用，專帳管理。

　　1.農業開發事業費

　　嚴格按照財農字[1999]102號關于印發財政部《農業綜合開發事業費使用管理若干規定》的通知執行，農業開發事業費主要用于項目評估、檢查驗收、培訓、宣傳、設備購置及維修等十類項目的支出。

　　2.科技費

　　市級科技費主要是用于對農業綜合開發系統干部職工的業務知識培訓。培訓時間、地點、內容的確定，由各業務處室根據國家、省有關農業綜合開發項目的要求，結合我市實際，拿出具體方案，經主管主任審核并由主任批準后實施。

　　3.支農資金

　　支農資金嚴格按市政府和財政部門的有關要求執行。

　　㈣、支票、現金及單據的管理

　　1.嚴格支票管理。對外支付凡200元以上的款項原則上使用支票結算。凡需取用支票必須持有會計簽發的審批單，取用支票后在三天內必須報帳。支票隨用隨取，不準占壓或隨身攜帶。領用支票要認真登記，逾期不用及時收回注銷。作廢要與存根一起保存，支票丟失，要立即到銀行辦理掛失手續，登報聲明作廢。

　　2.嚴格現金管理。嚴格遵守現金管理規定，認真辦理現金收付，從嚴控制庫存現金，庫存現金不得超過核定限額，財務室不得私人存放現金。原則上不允許個人借用公款。因公外出借款500元以上時，提前1天通知綜合處，回來后3天內報帳，多退少補。所有借款都要認真填寫借據，須經主管財務的副主任審批。

　　3.各種票據必須是正式發票，填寫要素齊全，大小金額相符合，收款單位印章清晰，經辦人、審批人簽字齊全，否則不予報銷。禁止白條下帳、頂庫、坐支現金。

　　㈤、其它

　　嚴格按石家莊市財政局編印的《行政事業單位財務常用標準制度匯編》執行。認真執行市財政部門新出臺的各項規定。

　　七、考勤制度

　　㈠、請銷假制度

　　請銷假制度實行下管一級。

　　1.事假、病假：申明理由，由處長做好記錄。非領導職務人員請事、病假三天以內由處長批準，三天以上由主管主任批準;正副處長請事、病假由主管主任批準;主管主任有事向主任請假。所有請假人員上班后要主動銷假。

　　2.假期：工作人員休國家規定的年休假、探親假，需由本人提出申請，非領導職務人員休假經處長同意，報主管主任批準;正副處長休假經主管主任同意，報主任批準;主管主任休假經主任批準。

　　㈡、曠工

　　未經批準不到崗或請假到期不歸，均按曠工處理。

　　㈢、出勤記錄

　　以處為單位，由處長或副處長負責做好考勤登記。出勤情況作為考核評優重要依據。

　　㈣、懲處辦法

　　月累計無故遲到早退5次，曠工2天及事假滿5天、病假滿10天以上者，扣除當月定補(本人住院及照顧住院的直系親屬除外)，累計病事假超過公休假的不再安排公休。對遲到早退者給予通報批評，對曠工者給予紀律處分，年終考核不得評為優秀公務員。

　　八、學習制度

　　㈠、學習內容

　　1.理論學習：學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論。“三個代表”重要思想;

　　2.法律、法規;

　　3.中央、省、市關于農業、農村工作的方針政策;

　　4.業務知識：英語、計算機基礎知識、WTO知識、農業開發項目管理、資金管理、國家、省開發辦有關農業開發的方針政策等內容。

　　5.其它需組織學習的重要文件等。

　　㈡、學習形式和時間

　　堅持學習日制度，每周星期五下午為學習日，自學為主，集中學習為輔。以處為單位，半月組織一次學習，學習內容由處室自定;全辦集中學習，由綜合處負責組織，一般每月一次。重要學習內容隨時組織學習。

　　㈢、學習要求

　　1.建立考勤制度。

　　集中學習，要求全體干部職工積極參加，凡不能按時參加學習的人員，要及時請假，事后要主動補課。學習考勤記錄，作為考評的內容。

　　2.做好學習筆記。

　　要求每個人都要有學習筆記，機關支部要加強學習的領導、督促和檢查，適時舉辦形式多樣的學習研討活動，年終評選學習先進個人。本人的學習筆記及撰寫體會文章刊載情況列為年終考評的重要內容。

　　九、公文處理制度

　　㈠、發文處理

　　1.本辦常用公文種類及用途。

　　⑴決定。適用于對重要事項或者重大行動做出安排，獎懲有關單位及人員，變更或撤銷下級機關不適當的決定事項.

　　⑵通知。適用于批轉下級機關的公文;轉發上級機關和不隸屬機關的公文;傳達要求下級機關辦理和需要有關單位周知或者執行的事項;任免人員。

　　⑶通報。適用于表彰先進;批評錯誤;傳達重要精神或者情況。

　　⑷報告。適用于向上級機關匯報工作。反映情況，答復上級機關的詢問。

　　⑸請示。適用于向上級機關請求批示、批準。

　　⑹批復。適用于答復下級機關的請示事項。

　　⑺意見。適用于對重要問題指出見解或處理辦法。

　　⑻函。適用于不相隸屬機關之間相互商洽工作、詢問或答復問題;請求批準和答復審批事項。

　　⑼會議紀要。適用于記載、傳達會議情況和議定事項。

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