酒店管理制度[優]

　　在生活中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的酒店管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店管理制度1

　　1.0目的

　　為了減少禮賓器材不必要的損失，使有限的`器材發揮最大的作用。

　　2.0范圍

　　適用于xx酒店物業各項目的安全管理。

　　3.0職責

　　3.1主管負責禮賓器材的領用、管理、維護等

　　3.2領班負責當值期間禮賓器材交接

　　3.3當值禮賓對使用器材的完好情況負責

　　4.0方法和過程控制

　　4.1禮賓服裝管理

　　4.1.1禮賓服裝分春秋季、夏季、冬季三種類型，服裝款式由公司統一定制。

　　4.1.2禮賓著裝參照禮賓儀容標準著裝。

　　4.1.3禮賓領用服裝，應填寫《個人物品領用登記表》。

　　4.2警棍管理

　　4.2.1警棍只供當班禮賓值勤時攜帶和在緊急情況下自衛使用，使用時必須符合正當防衛的基本條件。

　　4.2.2警棍應佩戴在左腰際。

　　4.2.3嚴禁用警棍嬉戲打鬧，嚴禁將警棍交與他人玩耍。

　　4.2.4值勤禮賓必須將警棍隨身攜帶，不得隨意擱放或托他人代為保管。

　　4.2.5使用人員要愛護使用，如有丟失或非因公損壞要予以賠償，并追究行政責任。

　　4.2.6交接班時，交接班禮賓要做好交接驗收工作，確保其處于安全正常使用狀態。

　　4.3 手電管理

　　4.3.1手電只供禮賓人員在夜間或照明不夠的地方使用。

　　4.3.2手電照明時注意不要對準人臉，防止引起投訴事件的發生。

　　4.3.3手電電池用完后應用塑料袋扎緊貼上明顯標簽放在有害垃圾箱內。

　　4.5對講機的使用

　　4.5.1對講機只供禮賓值勤時使用，嚴禁用作其他用途，特殊情況須由主管領導批準實施。

　　4.5.1對講機由值班禮賓使用，嚴禁轉借他人，嚴禁個人攜帶外出。

　　4.5.3對講機嚴格按規定頻率正確使用，嚴禁員工私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率。

　　4.5.4員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作，以免出現問題時相互推脫責任。

　　4.5.5對講機充電由監控中心負責，交接班時應更換電池。

　　4.5.6講機通話必須規范、簡潔用語、文明用語。

　　4.6雨傘、雨具的使用

　　4.6.1雨傘是下雨時為業主及來賓提供服務的，不得轉借他人，更不允許私自使用。

　　4.6.2當班隊員看到業主及來賓進出沒帶雨具時，應立刻有禮貌地迎上去，幫業主及來賓撐傘。

　　4.6.3不用時由當班領班曬干放在傘架妥善保管。

　　4.6.4如有特殊情況需要借傘，當班隊員要認真做好記錄。

　　4.6.5雨衣、雨靴是為了保證下雨天氣時禮賓正常工作而專門配備的，任何人不得私借他人或私自轉做非工作時使用。

　　5.0記錄表格

酒店管理制度2

　　酒店配電房管理制度旨在確保酒店電力系統的.穩定運行，保障酒店運營的連續性和安全性。其主要內容包括以下幾個方面：

　　1.配電房設備管理

　　2.操作人員資質與培訓

　　3.安全規程與應急處理

　　4.日常維護與檢查

　　5.記錄與報告制度

　　6.能源管理和節能措施

　　內容概述：

　　1.配電房設備管理：涵蓋設備的采購、安裝、調試、運行及更新，確保所有設備符合國家電氣安全標準。

　　2. 操作人員資質與培訓：規定操作人員需具備相關專業證書，并定期進行安全操作培訓。

　　3.安全規程與應急處理：制定詳細的應急預案，包括火災、短路、停電等情況的應對措施。

　　4.日常維護與檢查：設定定期檢查計劃，對設備進行保養，及時發現并解決潛在問題。

　　5.記錄與報告制度：記錄設備運行狀況，定期生成報告，便于追蹤設備狀態和歷史故障。

　　6.能源管理和節能措施：推行節能措施，監控能源消耗，降低運營成本。

酒店管理制度3

　　1、酒樓經營者全面負責酒樓管理工作，供應全院職工和住院病人的飲食，虛心聽取群眾意見，不斷提高烹飪技術和服務質量。

　　2、樹立全心全意為員工服務的思想，講究職業道德。文明服務，態度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認真負責。做到飯熟菜香，味美可口，飯菜定量，食品足稱，平等待人。

　　3、嚴格按照食品衛生法要求，注重酒樓衛生流程，做好衛生工作。禁止供應霉爛變質的食物，嚴格執行成品與半成品相隔離、生食與熟食、食品與雜物相隔離、天然冰與食物相隔離，用具使用后應洗凈消毒，嚴防傳染病的傳播和食物中毒。

　　4、按營養護士和病區的'需求，保質保量制作各種特殊飲食，堅持做好訂餐和送餐工作，為病人提供優質服務。

　　5、做好酒樓從業人員的個人衛生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作時要穿戴工作衣帽。每年進行一次健康體檢，無健康合格證者，不準在酒樓工作。

　　6、搞好環境衛生，保持整潔，嚴防四害，做到分工負責。

　　7、注意節約糧、煤、水、電、氣，注重生產安全防范。使用炊事械具或用具要嚴格遵守操作規程，防止事故發生；嚴禁隨帶無關人員進入廚房；易燃、易爆物品要嚴格按規定放置，杜絕意外事故發生；酒樓工作人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。管理人員要經常督促、檢查，做好防盜工作。

　　8、加強內部管理，團結協作，嚴格執行各類規章制度，圓滿完成各項工作任務。

酒店管理制度4

　　一、勞動管理制度：

　　酒店員工每月休息兩天（炊事班師傅、配菜人員除外，一般安排在周六周日），有事請假（不發工資）回店銷假，書寫請假條，經批準后方可離崗，否則安曠工論處，曠工一天扣發基本工資的百分之兩百。

　　二、工作管理制度：

　　全體員工務必要服從安排，聽從指揮，當天工作務必要當天高標準地完成，上班時間不許會客、接打電話、看電視、做私活。

　　三、財務管理制度：

　　各項收支要做到日清月結，總臺每一天要與酒店結清當天帳目，各員工予支資金，不得超過當月工資的一半，員工工資在一般狀況下按月發放（特殊狀況可適當推遲，但不得超過一個月）。

　　四、財產物資管理：

　　各員工要愛護管理好酒店所有財產物資，各類工器具、餐具、工作服等物品，誰損壞誰照價賠償，用當月工資抵扣，如不夠者用下月工資繼續抵扣，直至扣完為止。

　　五、學習管理制度：

　　每星期日下午集中學習兩小時，學習資料包括事時政治、業務訓練和文體活動，根據具體狀況可交替進行安排。

　　六、衛生管理制度：

　　每星期六下午為集中打掃除時間，各員工按照自我分管的衛生職責區認真進行打掃清理，不許出現衛生死角。做到墻壁干凈、地面整潔、無灰塵廢棄物；門窗玻璃干凈明亮無污垢斑跡；洗手間無蚊蠅異味。

　　七、獎懲職責制：

　　建立檢查考試獎懲職責制，每月15日下午進行各項制度落實狀況的'檢查和各項業務技術的考試，檢查考試合格者獎現金5元，不合格者罰款2元。

酒店管理制度5

　　1、場所(館)內禁止吸煙,設置明顯禁煙標志和專門吸煙室。吸煙室安裝獨立通排風裝置,并保持通風良好,空氣清潔。對顧客吸煙要勸阻,吸煙室外不設置煙缸。

　　2、營業場所室內外環境整潔、美觀,地面無果皮、痰跡和垃圾。墻面、掛圖、壁燈干凈無塵。

　　3、場所內的衛生間地面必須保持干燥潔凈,便池、馬桶、面盆必須隨時清理干凈,臺面、鏡面、烘手機必須干凈無塵。

　　4、營業場所內及包房應加強自然通風,保持機械通風設備的正常運轉,機械通風設備按衛生要求定期清洗過濾設備,保證室內足夠的新風量。

　　5、定期采用有效的方法對場所(館)進行消毒處理,并建立消毒檔案,記錄消毒時間、操作人、消毒液種類及濃度等信息。

　　6、游泳池的'消毒,定期檢查消毒用品的濃度,確保有效消毒。定期清洗,保持游泳池清潔,無異物。

　　7、定期檢修集中空調通風系統的正常運行。

酒店管理制度6

　　酒店人事考勤管理制度是確保酒店運營效率和員工管理規范的重要組成部分，它涵蓋了員工的出勤情況、請假制度、遲到早退處理、加班管理、休假安排等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 出勤記錄：詳細記錄每位員工的.每日工作時間，包括簽到、簽退時間。

　　2. 請假制度：規定不同類型假期的申請流程、審批權限及最長可請假天數。

　　3. 遲到早退處理：設定明確的遲到和早退罰款標準，以及連續多次違規的處罰措施。

　　4. 加班管理：明確加班申請條件、加班費計算方法和補償政策。

　　5. 休假安排：制定公平的年假、病假、調休等假期分配和申請流程。

　　6. 考勤異常處理：對于未打卡、忘打卡等情況的處理辦法。

　　7. 考勤統計與審核：定期進行考勤數據的匯總分析，確保數據準確無誤。

酒店管理制度7

　　標準程序:

　　1.酒店各部門應根據自己的工作情況，相應制定安全防盜措施。

　　2.以預防為主，不留漏洞，增強防范意識。

　　3.酒店各出入口的保安值勤人員應嚴格認真工作，嚴禁無關人員進入酒店。

　　4.酒店各部門各崗位員工在工作中，下班前都應嚴格檢查自己的工作區域，辦公室門窗，文件柜，辦公桌是否已關閉妥當，重要文件、現金、器材是否已放在安全地方。

　　5.財務部門倉庫更應嚴格檢查，認真防范。

　　6.加強對停車場和公共區域的巡視，消除安全隱患。

　　7.服務中提醒客人保管好自己的.私人財物，防止客人物品丟失。

　　8.留意客人在消費中出店時的情況，防止酒店物品丟失。

　　9.充分利用安全溫控系統，監控酒店各區域，防止和發現不良行為，確保安全。

　　10.各部門員工在工作中的巡視和保安巡視檢查，防止盜竊事件的發生。

酒店管理制度8

　　1、酒店內所有電器設備的安裝及線路的敷設，應符合低壓電器安裝規程的規定，并由經專門培訓的工程部電工安裝，嚴禁私拉亂接電線。

　　2、敷設線路應采用銅芯導線，嚴禁采用鋁芯導線，在夾層或吊頂內走線，應穿管敷設并將線盒封閉。

　　3、未經有關部門批準或未經工程部安裝，嚴禁任何人私自在電器線路上增加容量，以防過載而引起火災。

　　4、客房內的壁燈、臺燈、落地燈和廚房內的電冰箱、絞肉機、切菜機等電器設備和金屬外殼，應有可靠的'接地保護。床頭柜內設有音響、燈光、電視等控制設備的，應作好防火隔熱處理。

　　5、照明燈具表面高溫部位不得靠近可燃物，碘鎢燈、熒光燈、高壓汞燈，不得安裝在可燃物件上;碘鎢燈、大功率白熾燈的燈頭線，應采用耐高溫線穿瓷套管保護。

　　6、配電室應做防火分隔處理，室內不得堆放任何可燃、易燃物品。

　　7、火災自動報警系統、自動滅火系統、事故應急照明等消防設施的用電，應備有應急電源，消防設施的專用電器線路應穿金屬管敷設在非燃燒結構上，并定期進行維護檢查，使之始終保持良好狀態。

　　8、電器設備、移動電器、避雷裝置和其它設備的接地裝置每年至少進行兩次絕緣及接地電阻的測試。

　　9、在配電室、直燃機房和其它電器機房內應配備適當、足量的滅火器材。

酒店管理制度9

　　酒店賓館衛生管理制度是確保賓客安全與滿意度的關鍵，它涵蓋了日常清潔維護、員工衛生培訓、環境衛生監測、應急處理等多個方面，旨在打造一個干凈、舒適的住宿環境。

　　內容概述：

　　1.日常清潔標準：定義各區域（如客房、公共區域、餐廳等）的'清潔頻率、方法及驗收標準。

　　2.員工衛生規范：包括個人衛生習慣、著裝規定、健康狀況報告等。

　　3.設施設備衛生：規定各類設施（如床鋪、浴室、餐具等）的清潔保養程序。

　　4.食品衛生管理：確保食材新鮮，廚房衛生符合食品安全法規。

　　5.環境衛生監測：定期進行空氣質量、水質等檢測，及時處理污染問題。

　　6.應急響應機制：設立衛生突發事件的應對流程，如疾病爆發或意外污染事件。

　　7.培訓與監督：定期對員工進行衛生知識培訓，并進行衛生檢查與評估。

酒店管理制度10

　　1、員工在工作中，必須服從部門領導的安排，若對領導交待的.事情有疑問需馬上了解清楚，若有任何建議，必須先執行，過后再提。任務執行中必須堅持“反饋制度”，不允許交待執行后，無任何反饋的現象。部門員工需有高度的團隊精神，團結一致，互相協作，禁止任何不利于團結的言論及行為。

　　2、員工必須嚴格執行酒店的考勤制度，上班時間指到崗時間而非打卡時間，到崗前須到部門簽到本上簽到，下班時間要簽退。

　　3、日常排班由部門的領班或經理進行，員工有任何排班意向須提前說明，工作中必須服從排班安排，若需換班需征得領班或經理及當事人同意，并寫書面申請。不允許私自或強行換班，領班的換班需知會部門經理的同意。

　　4、前廳部工作人員禁止利用工作之便收受回扣，一經發現則按開除處理。

　　5、前廳部工作人員必須嚴格執行客人資料保密制度，非經部門經理及酒店領導批準不得擅自打印、復印報表，若因報表打印不清晰需要重新打印，廢報表應進行銷毀。

　　6、借用門卡者需經部門經理及酒店領導批準，不允許私自做門卡，若有違反，按酒店規定嚴肅處理。

酒店管理制度11

　　商務酒店財務管理制度的.重要性體現在以下幾個方面：

　　1.提升效率：通過標準化流程，提高財務管理的效率，減少錯誤和浪費。

　　2. 控制風險：有效監控財務活動，防止欺詐和違規行為，降低財務風險。

　　3.優化決策：提供準確的財務信息，幫助管理層做出明智的經營決策。

　　4.增強透明度：增強內外部對酒店財務狀況的理解，提升投資者信心。

　　5.促進合規：遵守財務法規，確保酒店在法律框架內運營。

酒店管理制度12

　　1.萬能技工直接隸屬于工程部維修主管管理,不設領班,維修主管直接安排萬能技工的工作,并對萬能技工的工作進行檢查和考評。

　　2.萬能技工由技術過硬全面的技工擔任,掌握電、管、木、漆、銅、空調、冰箱和裝修等方面的維修技能,必須持有地區勞動局頒發的電工上崗執照;萬能技工另需掌握對客服務的技能和技巧。

　　3.萬能技工各類工具配備齊全,可直接使用機修車間內的工具,可直接借用其他班組的器械工具。

　　4.萬能技工的單項維修時間不得超過三小時,工作量超過三小時的`項目報工程總監/經理,由專業項目人員完成;萬能技工一般不接受報修,按既定計劃進行日常檢修。

　　5.萬能技工每日檢修客房,一般不少于4間。

　　6.維修主管每日對萬能技工的工作進行抽查,萬能技工對檢修過的客房的設施設備完好率負責。

　　7.萬能技工的工作不得與營業部門的正常運營沖突,實行對客服務優先原則。

酒店管理制度13

　　物料采購管理制度的重要性不言而喻，它直接影響企業的生產效率、產品質量和財務狀況。良好的采購制度可以：

　　1、確保生產連續性：及時、準確的物料供應是保證生產線正常運轉的`關鍵。

　　2、降低成本：通過合理采購，降低物料成本，提高企業利潤空間。

　　3、保障質量：嚴格的質量控制防止不合格物料流入生產環節，影響產品品質。

　　4、防范風險：規范合同管理，降低供應鏈風險，保護企業利益。

　　5、提升效率：優化流程，減少無效工作，提高整體運營效率。

酒店管理制度14

　　總則

　　第一條為規范酒店集團的資金營運管理，及時了解和反饋酒店集團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審批權限、程序和各級審批職責，及時滿足各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實施細則。

　　第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店項目從資金計劃到資金支付及反饋的全部過程的管理規定。

　　第一節資金計劃管理

　　第三條集團根據經營管理的實際需要，對資金需求實行計劃管理。資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。

　　年度資金計劃

　　第四條年度資金計劃是根據各酒店項目全年費用預算和經營計劃編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃;由酒店集團對酒店的全年度資金計劃完成情況進行考核。

　　第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。根據下一年的經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計劃和費用預算作出。酒店集團根據酒店的全年度資金計劃匯總上報集團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發，作為酒店集團資金營運目標和規模。

　　月度資金計劃

　　第六條月度資金計劃是酒店根據每月實際完成經營任務和工作內容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店集團對酒店實行監控。

　　第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執行情況進行對比檢查并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。

　　第八條月度資金計劃的執行規定。月度資金計劃由集團財務副總裁簽發。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最后審批權限為酒店集團第一負責人;計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總裁審批后方可支付。

　　第二節付款審批管理

　　合同付款審批

　　合同請款及規則

　　第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，具體按《合同管理辦法》規定執行。

　　第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。

　　第十一條付款審批表及相關資料

　　請款人進行合同請款(包括未能及時簽訂合同的預付款請款)，必須在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額(或預計總額)、已付款數額、現請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同執行情況的附件。

　　第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。

　　第十三條所有以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店集團行政人力資源部跟蹤會簽情況;請款跟蹤單位為酒店集團各部門的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特殊緊急合同付款，應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，報酒店集團財務管理部審核。

　　第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時編制《付款申請表》。

　　第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續。請款人不得擅自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。

　　第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小時內審核，對不符合要求或需補充資料的須馬上向跟蹤人反饋，或退回跟蹤人。

　　合同付款審批職責

　　第十七條各單位具體審批職責

　　1.跟蹤部門和跟蹤人

　　1.1由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表，并根據付款內容附齊資料:

　　1.1.1營銷推廣合同--市場營銷部

　　1.1.1.1合同會簽表和合同(加蓋《請款專用章》)復印件(或計劃)

　　1.1.1.2廣告實際發布統計表、樣報

　　1.1.1.3監播證明和質量驗收簽證表

　　1.1.1.4營銷費用預算

　　1.1.2工程維修合同--工程部

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.3購銷合同--相關經辦部門

　　合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等。

　　1.1.4其他合同----合同會簽表和合同(加蓋〈請款專用章〉)復印件、驗收證明等

　　1.2由跟蹤單位負責人審批;

　　2.酒店

　　2.1由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案;

　　2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規定權限進行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規定程序辦妥付款審批，對合同規定結算為承兌匯票的是否支付現金，是否按規定扣除貼現息，最后根據批準后的月資金計劃安排出納付款。

　　2.3由酒店負責人確認合同執行情況;

　　3.酒店集團對口職能部門

　　酒店集團各對口職能部門審核管轄內的合同付款是否符合合同執行情況。

　　4.審核部

　　對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，但付結算款時必須經審核部審核并簽名。若合同在執行過程中，合同金額有較大的變更，審核部對此應有明確的確認意見。

　　5.酒店集團財務管理部

　　5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒店、部門登記;

　　5.2檢查付款審批表的審批程序是否完整，酒店負責人、部門負責人是否同意付款，有無酒店財務部確認;

　　5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理意見;

　　5.4復核付款金額是否正確無誤;

　　5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依據;

　　5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提出審核意見;

　　5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。

　　6.酒店集團總經理

　　酒店集團總經理對月資金計劃內20萬元以下的合同付款進行審批。

　　7.集團財務副總裁

　　集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬元以上和月資金計劃外的合同付款進行審批(超過500萬元由總裁/董事局加簽)。

　　合同付款審批權限和程序

　　第十八條各級審批權限和程序

　　1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店所屬地地區公司審核部

　　2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同付款審批程序:

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃內金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審批程序

　　合同跟蹤人--合同跟蹤部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團涉及部門--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由董事局加簽)

　　非合同付款審批

　　開業前行政管理費付款審批

　　第十九條開業前行政管理費付款審批

　　酒店經辦部門xx酒店財務負責人xx酒店總經理xx酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　行政管理費付款審批

　　第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電費、郵政費、業務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培訓費、辦公場地費等。

　　第二十一條行政費用實行預算管理。

　　第二十二條行政費用預算內付款審批程序

　　原則:

　　1.年度預算不得超支。

　　2.年內各月累計<=各月累計預算的110%。

　　3.工資福利、業務費、交通費、全年度內不能單項超支。

　　審批程序:

　　1.酒店行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.酒店集團總部各部門行政費用開支

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　3.酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人審批，并由指定人員審核。

　　第二十三條行政費用預算外付款審批程序

　　1.預算外累計費用總額在年度預算額3%(含3%)以內的開支，酒店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審批。

　　2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%(含5%)的開支，須報集團財務副總裁審批。

　　3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事局審批。

　　行政管理費外付款審批(預算內)

　　第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續時除費用借支外，必須填寫'付款審批表'，費用借支填寫'借支單'，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。

　　第二十五條各類非合同項目請款及借支所附附件:

　　1.促銷活動┈┈┈活動預算計劃及會簽表

　　2.裝飾品、電器等物品┈┈┈預算計劃和購置請示和驗收結算書

　　3.食品、酒水等其他經營物品的購買┈┈┈采購申請單和三家以上報價比較和驗收結算書

　　第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序

　　1.金額在5千元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理

　　2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人

　　3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

　　4.金額在4萬元以上借支的審批程序:

　　經辦人--經辦部門負責人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--集團財務副總裁

　　緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續審批。

　　第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序

　　1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序:

　　經辦人經辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經理

　　2.金額在2萬元以上，10萬元以下(含10萬元)的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--酒店所在地地區公司審核部

　　3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的審批程序:

　　經辦人--酒店財務負責人--酒店總經理--酒店集團財務負責人--酒店集團總經理--地區公司審核部--集團財務副總裁(超過500萬元由總裁/董事局加簽)

　　第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產、低值易耗品、辦公文具的采購及印刷品的印刷業務，若立項時已經審核部會簽同意或單價為招標單價，付款時可不須地區審核部審批，若立項時未經審核部會簽同意，付款時必須經審核部審批。

　　資金管理規定

　　第二十九條資金管理

　　1.資金的管理原則是既要保證酒店營業所需的資金，又要加快資金周轉。

　　2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經集團財務副總裁審批的現金流量計劃表執行。要加強資金管理，嚴格審查各項庫存占用的資金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，及時催收應收款項;合理安排應付款的支付。

　　第三十條現金管理

　　1.現金管理采用備用金制度。

　　1.1根據酒店經營情況，向出納等有關部門配備一定數量的備用金。

　　1.2備用金金額的核定是根據每天現金的平均支出量，按三天的用量進行核定。核定出的備用金由使用部門填制備用金申請表，報財務部批準后，從銀行提款。

　　1.3財務部審

　　計人員定期或不定期檢查備用金的使用情況，核對備用金的`金額，并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說明原因提出處理意見，報酒店財務負責人批準。

　　1.4酒店支付500元以下(含500元)的款項都要使用出納備用金來支付，因此，出納備用金要根據支出情況隨時補充。酒店支付500元以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，具體見第三十六條.2.出納申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及原始發票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務負責人審批后，從銀行提款補足備用金。

　　2.對于使用轉賬支票付款的管理

　　2.1財務部根據所附單據或其它有關明細單證審批，由財務部填寫支票后，再送財務總監審核，報總經理簽字批準。

　　2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方可領用。

　　2.3凡領用后的支票要在7天內將發票送回財務部，并注銷登記。超過一個月未回的支票，由財務總監督促回收，并按制度提出處理意見。

　　3.每月定期編制現金流量表。

　　第三節資金調撥

　　第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計劃，由集團總部根據其資金計劃進行綜合平衡與調配。

　　第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統一按《合生集團銀行帳戶管理規定》執行。

　　第三十三條為保證資金計劃的可行性及準確性，可明確預計支付時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調撥。

　　第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消付款計劃，酒店及時通知酒店集團財務管理部。

　　第三十五條對于已安排轉入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急需時，可直接知會酒店財務部，應立即直接劃入指定帳戶。

　　第四節資金的支付

　　現金付款規定

　　第三十六條現金付款范圍

　　1.日常工資、獎金、福利、補貼的發放;

　　2.行政預算內的各項費用的報銷;

　　3.經審批的臨時借支項目。

　　第三十七條原則上可以不付現金的付款都不支付現金。

　　資金支付的反饋

　　第三十八條酒店出納員每天下午4:30分之前向酒店集團財務管理部報送(或傳真)《每日資金收付情況一覽表》;酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前報送至集團財務管理中心。

　　第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報送《月現金流量表》，酒店集團財務管理部根據酒店出納報送的報表進行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。

　　第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報集團財務管理中心。

　　第五節監控體系

　　第四十一條監控主體:資金管理辦法監控主體為酒店集團、集團總部、集團監事會;

　　第四十二條為加強資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃外使用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書面報告。集團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。

　　第四十三條集團監事會有權對各酒店資金管理辦法的執行情況進行監督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。

　　第六節獎懲規定

　　第四十四條基本規定

　　1.本規定分為獎勵和處罰兩部份，獎勵分為通報表揚和物質獎勵，處罰分為警告、記過、降級、辭退。

　　2.一年內受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內受到兩次記小過者作記大過一次處理。依此類推。

　　3.主管級以下員工的降級處罰按降低一級工資處理。

　　4.對出現工作失職但拒不接受本處罰規定的，經酒店查實后予以辭退處理。

　　5.對未辦正常離職手續擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。

　　6.凡員工當月獎金不足以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累計到下月執行。

　　7.造成酒店經濟、信譽嚴重損失或其他嚴重損害公司利益的行為，除按制度辭退外，酒店保留追究其經濟或法律責任。

　　第四十五條獎勵規定

　　1.通報表揚:

　　1.1嚴格執行資金管理規定，并積極反饋執行情況，提出合理化建議的。

　　1.2發現資金管理執行過程中存在不足，避免可能給酒店造成損失五千元以下的;

　　2.物質獎勵:對以下單位或個人，除給予通報表揚外并給予物質獎勵。

　　3.發現資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付款、請錯款，審批手續不齊，或對資金管理中的違章行為(如暗箱操作等)及時向監事會反映，舉報屬實，避免對酒店造成損失五千至三萬元的，增發當月獎金50%;避免對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增發當月獎金100%;避免對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發當月獎金100%及年度獎金50%;避免對酒店造成損失十萬元以上的，增發當月及年度獎金100%，同時晉升工資一級。

　　第四十六條處罰規定:凡因工作失職發生如下情形之一者，根據情節輕重給予處分:

　　1.警告:凡因失職發生以下情形之一，對第一責任人給予警告處分:

　　1.1.各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在一個工作日內，且無正當理由。

　　1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付中存在個別過錯但情節較輕微者。

　　2.記過和降級:凡因失職發生以下情形之一，且造成或可能造成酒店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發當月獎金50%;造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記大過處分，扣發當月獎金100%;造成或可能造成酒店損失五萬至十萬元者，對第一責任人給予降低行政級別一級處理，扣發當月獎金100%及年度獎金50%。

　　2.1各酒店財務部不按規定按時報送資金計劃等有關報表且逾期在一個工作日以上，影響資金調配的。

　　2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致付款不及時，給酒店帶來損失的。

　　2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。

　　2.4合同跟蹤單位不按本規定認真履行請款責任，進行合同請款、付款登記，辦理合同跟蹤移交手續而造成損失的。

　　2.5跟蹤人不按本規定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不齊全，不認真履行請款人對合同條款執行情況及請款金額的基本審核職責的。

　　2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　2.7未經審批，擅自改變經指定的擬付款項目付款的。

　　2.8對已調撥資金，由于個人原因未在規定時間內付款的。

　　2.9其他未按本規定執行，而造成損失的。

　　3.辭退:凡因失職發生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損失達十萬元以上者，對第一責任人給予辭退處理，扣發當月獎金及年終獎金，酒店保留追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權利。

　　3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、錯誤請款和付款的。

　　3.2在資金管理執行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或者不正當地收受他人財物，為他人謀取利益的;

　　3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規定職責的;

　　3.4凡有任何賬外經營或其他對公司利益造成嚴重損害者。

　　第四十七條獎罰程序:

　　當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位高低，均由集團監事會作出處理決定，由集團人事部進行獎懲。

酒店管理制度15

　　收入管理制度是企業管理的核心組成部分，它涵蓋了企業收入的預測、確認、計量、記錄和報告等多個環節。該制度旨在確保企業的收入管理流程透明、合規，同時提高效率，優化財務表現。

　　內容概述：

　　1. 收入預測：制定科學的銷售預測方法，基于歷史數據和市場趨勢預測未來的'收入流。

　　2. 收入確認：明確收入確認的原則，如完成合同原則，確保收入在適當的時間點被準確記錄。

　　3. 收入計量：設定標準的收入計算規則，包括價格政策、折扣處理和退款規定。

　　4. 記錄與報告：建立完善的會計記錄系統，定期生成財務報告，反映收入狀況。

　　5. 內部控制：設立嚴格的內部控制機制，防止收入舞弊和錯誤。

　　6. 法規遵從：確保所有收入管理活動符合財務報告準則和相關法律法規。

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