辦公用品采購制度

　　在不斷進(jìn)步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的辦公用品采購制度，歡迎閱讀與收藏。

辦公用品采購制度1

　　為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的.，由辦公室主任提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品，領(lǐng)用單留存?zhèn)洳椋�并做好詳�?xì)記錄，領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

　　四、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強(qiáng)責(zé)任意識、服務(wù)意識，改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務(wù)不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴(yán)重的，按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

辦公用品采購制度2

　　一、辦公用品的采購應(yīng)依據(jù)各科室填報批準(zhǔn)的辦公用品申請表的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量統(tǒng)一進(jìn)行采購，采購人員應(yīng)熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復(fù)購置，注意節(jié)約，并開據(jù)國家統(tǒng)一的報銷票據(jù)，確保運(yùn)輸搬運(yùn)的安全，辦好入庫手續(xù)確保辦公用品安全、保質(zhì)保量的完成采購工作。

　　二、辦公用品要設(shè)專人保管、專人發(fā)放、專人登記造冊，辦好出入庫手續(xù)做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質(zhì)，使辦公用品保管達(dá)到程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的“三化”要求。

　　三、辦公用品的發(fā)放，要建立發(fā)放明細(xì)表，逐件登記，做到發(fā)放及時，服務(wù)到位，制度嚴(yán)格，責(zé)任明確，物盡其用，杜絕浪費(fèi)，有效保障發(fā)放物品不出現(xiàn)差錯。

　　四、各科室領(lǐng)用零星辦公用品，必須到總務(wù)科填制統(tǒng)一申領(lǐng)表，注明用途、數(shù)量，由各科室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一簽字后方可領(lǐng)用。每個季度各科室領(lǐng)用的辦公用品由總務(wù)科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)的依據(jù)。

　　五、加強(qiáng)辦公費(fèi)用的統(tǒng)一管理，各科室印刷(除局統(tǒng)一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標(biāo)牌等必須由各科室制定好內(nèi)容、格式報分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一制定實施。

　　物資采購管理制度

　　為充分發(fā)揮物資集中購買產(chǎn)生的規(guī)模效益，減少浪費(fèi)，提高效能，確保采購物資的質(zhì)量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，采購工作應(yīng)堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質(zhì)量的原則；最大限度維護(hù)單位利益的原則。

　　三、物資采購辦法

　　1、大宗物品購置，實行“事前申報，領(lǐng)導(dǎo)審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的.大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，辦公室負(fù)責(zé)核實提出意見，報分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，再進(jìn)行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，再進(jìn)行政府采購。

　　2、零星辦公用品實行“統(tǒng)一申報，后勤采買，科室領(lǐng)用”的制度。由辦公室會同經(jīng)審辦、財務(wù)室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見，主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意，由辦公室統(tǒng)一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經(jīng)銷或?qū)Ｙu店處采購。

　　3、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷，對未經(jīng)程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發(fā)票一律不予報銷。

　　四、物資領(lǐng)用：無論零星辦公用品還是煙、酒領(lǐng)用一律由經(jīng)辦人填具“辦公用品購置審批領(lǐng)用單”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從辦公室統(tǒng)一領(lǐng)用。

　　五、維修（包括房屋、設(shè)備）：先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房

　　屋維修、線路改造等預(yù)決算先由經(jīng)費(fèi)審查委員會審查后，再行實施和結(jié)算。

　　六、物資管理

　　1、機(jī)關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到機(jī)關(guān)各室。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓或自行處理，更不得假公濟(jì)私、化公為私。

　　2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托市政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由財務(wù)室購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品和其他物件應(yīng)自覺愛護(hù)并妥善保管，如需修理或更換，應(yīng)及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應(yīng)分清責(zé)任，視情節(jié)負(fù)責(zé)賠償。

　　5、機(jī)關(guān)工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應(yīng)自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

　　6、凡機(jī)關(guān)工作人員調(diào)離機(jī)關(guān)，需到辦公室辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。

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　　一、目的

　　為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應(yīng)、質(zhì)量、服務(wù)及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節(jié)約，總裁辦作為采購的主導(dǎo)部門特制定此采購管理政策。本政策將規(guī)范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的.全部過程。

　　二、適用范圍：

　　本管理規(guī)定適用于xx公司集團(tuán)總部及各城市公司

　　三、采購范圍

　　實施采購的物品根據(jù)其用途及使用頻率進(jìn)行以下分類：

　　1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復(fù)寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等）。

　　2、低值易耗品：硒鼓、墨盒

　　3、自動化辦公設(shè)備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅(qū)等）、打印機(jī)、掃描儀、傳真機(jī)（屬固定資產(chǎn)范疇，詳見固定資產(chǎn)管理辦法）

　　4、為進(jìn)一步規(guī)范管理，集團(tuán)取消對U盤的采購和發(fā)放，如有需要員工可自帶。

　　四、采購政策及采購流程

　　5、采購歸口管理：集團(tuán)總裁辦及各城市公司綜合管理部負(fù)責(zé)物品的采購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的采購需由采購實施部門來完成，集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。

　　6、供應(yīng)商：所有物品的采購應(yīng)遵循“質(zhì)量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負(fù)責(zé)對日常采購的物品供應(yīng)商進(jìn)行比價選擇，本著長期合作的目的與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，享受長期合作特價供應(yīng)。

　　7、供應(yīng)商的選擇：以半年為周期，對供應(yīng)商提供的商品進(jìn)行質(zhì)量、價格綜合評價后，與其重新簽約或重新選擇其他供應(yīng)商。

　　8、文具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)：每人每月的文具采購標(biāo)準(zhǔn)不超過20元。部門超出每月標(biāo)準(zhǔn)時，將取消超出部分文具的采購。

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　　為了加強(qiáng)公司辦公用品采購管理，進(jìn)一步規(guī)范行政工作，提高工作效益，切實推進(jìn)公司發(fā)展，現(xiàn)制定本規(guī)定。

　　一、辦公用品購買原則

　　為統(tǒng)一控制辦公用品規(guī)格型號以及行政費(fèi)用管理控制，各部門所需的辦公用品購買都由綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。綜合部根據(jù)辦公用品庫存量的情況以及各部門使用情況，確定訂購方案。

　　二、辦公用品訂購方式

　　1、小型或零星辦公用品的采購要由綜合部行政人員到制定的辦公用品專賣店選購或送貨。

　　2、大型辦公用品（固定資產(chǎn)）的采購要兩人或兩人以上到指定門店采購或到其它大型商城詢價采購等方式進(jìn)行，要選購價格合適、質(zhì)量合格的辦公用品（固定資產(chǎn)）。

　　3、凡公司總部員工申請的辦公用品（固定資產(chǎn)）不可自行購買，匯總報給綜合部購買或在綜合部的協(xié)同下進(jìn)行購買。

　　4、異地辦事處所需的辦公用品（固定資產(chǎn)）需寫申請到綜合部按級審批后，相關(guān)人員在當(dāng)?shù)卦儍r，100元以上辦公用品，報價到綜合部，綜合部統(tǒng)一方可進(jìn)行購買。

　　5、購買單件或批量在100元以下的辦公用品單人即可購買，100元以上的辦公用品（低值易耗品除外）兩人或兩人以上共同進(jìn)行購買。

　　6、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的.原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。

　　三、辦公物品采購過程

　　在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進(jìn)行訂購。

　　1、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由管理員（綜合部辦公用品管理者）按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字，并逐一登記電腦中，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。

　　2、付款

　　管理員（綜合部辦公用品者）收到供貨單位發(fā)票后，須與電腦中登記數(shù)據(jù)及存根的送貨核對無誤后，填寫付款通知單，逐級審核簽字后，做好登記，最后交財務(wù)處負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。

　　3、領(lǐng)用

　　辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。辦公用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，各部門須提前提出“辦公用品購買申請單”則可進(jìn)行采購。

　　4、保管

　　辦公用品入倉庫后，管理員（綜合部辦公用品管理者）按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序存放，不得混亂堆放，并按期清點數(shù)目，管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃。

　　四、注意事項

　　1、每月集中采購兩次，時間分別為月初及月中，請相關(guān)部門提前告知綜合部行政管理處。

　　2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的辦公用品將不予報銷。

　　3、各部門及個人領(lǐng)用的辦公用品（固定資產(chǎn)）不得挪做私用、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。

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　　第一章總則

　　第一條 為加強(qiáng)學(xué)校采購管理，規(guī)范采購行為，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法實施細(xì)則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學(xué)校進(jìn)行的采購活動，均適用本辦法。

　　第三條 采購項目須由項目所在部門提出申請，經(jīng)職能管理部門審核立項并經(jīng)計劃財務(wù)處核準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)來源和采購指標(biāo)后方可實施。

　　第四條 本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產(chǎn)使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

　　第五條 學(xué)校采購工作應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第六條 學(xué)校采購原則上應(yīng)采購本國貨物、工程和服務(wù)，如確因特殊原因需進(jìn)口采購的，須由學(xué)校組織專家論證并經(jīng)上級主管部門審核通過后方可實施。

　　第二章采購組織形式及限額標(biāo)準(zhǔn)

　　第七條 學(xué)校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣場采購。

　　第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目，均應(yīng)按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

　　第九條 采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，原則上應(yīng)通過電子賣場進(jìn)行。年度同類項目采購預(yù)算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內(nèi)，未經(jīng)批準(zhǔn)，采購部門不得隨意將一個預(yù)算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)、工程采購以化整為零方式拆分規(guī)避相關(guān)政府采購方式。

　　第十條 國家及省市對采購招標(biāo)項目適用范圍及標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　第三章采購方式

　　第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執(zhí)行。

　　第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執(zhí)行。

　　第四章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第十三條 學(xué)校成立郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)學(xué)校的采購招投標(biāo)工作。采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分管財務(wù)工作的校領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由計財處、審計室、總務(wù)處、實訓(xùn)中心等職能部門的主要負(fù)責(zé)人組成。

　　采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：

　　(一)全面負(fù)責(zé)組織學(xué)校的采購招標(biāo)工作;

　　(二)貫徹落實國家采購與招標(biāo)的法規(guī)、政策;

　　(三)擬定學(xué)校采購招標(biāo)管理辦法和相關(guān)規(guī)章制度提交學(xué)校審定;

　　(四)討論、決定學(xué)校采購招標(biāo)工作中遇到的重大問題;

　　(五)審定學(xué)校“采購評標(biāo)專家?guī)臁?

　　(六)審批特殊情況的招標(biāo)項目。

　　第十四條 學(xué)校成立校采購辦，設(shè)在計財處，是采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項目相關(guān)事宜，主要職責(zé)：

　　(一)貫徹采購工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂學(xué)校有關(guān)采購工作的`規(guī)章制度;

　　(二)負(fù)責(zé)編報學(xué)校年度采購預(yù)算;按需組織學(xué)校集中采購項目評審工作;

　　(三)會同相關(guān)部門擬訂學(xué)校采購專家?guī)旖ㄗh人員名單;

　　(四)負(fù)責(zé)與政府采購主管部門的溝通與協(xié)調(diào)，報送有關(guān)采購項目資料;

　　(五)受理采購申請，審核采購項目的相關(guān)資料，確定評標(biāo)辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

　　(六)負(fù)責(zé)采購合同的管理;

　　(七)參與采購項目的驗收工作;

　　(八)完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

　　第十五條 校采購辦下設(shè)教學(xué)實訓(xùn)設(shè)備、基建工程、后勤與保障、信息技術(shù)、教材、圖書六個招標(biāo)采購工作組，招標(biāo)采購工作組組長分別由實訓(xùn)中心、基建辦、總務(wù)處、信息中心、教務(wù)處、圖書館部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)人組成。各招標(biāo)采購工作組實行項目負(fù)責(zé)制，由各招標(biāo)采購工作組負(fù)責(zé)人對采購過程負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)有：

　　(一)負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

　　(二)負(fù)責(zé)組織開標(biāo);

　　(三)會同相關(guān)部門抽選評標(biāo)(或談判)專家，組成評標(biāo)委員會(或談判小組);

　　(四)負(fù)責(zé)與政府采購執(zhí)行部門及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào);

　　(五)負(fù)責(zé)采購文件資料的整理和歸檔立卷。

　　第十六條 采購小組主要職責(zé)：

　　(一)編制學(xué)校集中采購招標(biāo)(談判、采購)文件;

　　(二)負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項目的采購執(zhí)行工作;

　　(三)負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購項目的相關(guān)備案工作;

　　(四)組織采購項目的驗收工作。

　　第十七條 學(xué)校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

　　(一)實訓(xùn)中心：儀器設(shè)備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設(shè)備)、實驗材料、計算機(jī)成品軟件、家具、其它貨物等;

　　(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等;

　　(三)總務(wù)處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內(nèi)外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務(wù)等;

　　(四)信息中心：計算機(jī)軟件開發(fā)、信息資源開發(fā)、信息技術(shù)咨詢與設(shè)計服務(wù)、信息化運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)工程等;

　　(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù);

　　(六)教務(wù)處：教材出版、學(xué)生教材供應(yīng)等;

　　(七)其它項目管理部門：負(fù)責(zé)項目參考活動管理業(yè)務(wù)歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務(wù)與后勤資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)審核。

　　各部門根據(jù)財務(wù)預(yù)算或?qū)ｍ椯Y金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責(zé)審核后，送業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預(yù)算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

　　以上業(yè)務(wù)歸口范圍有調(diào)整的，按調(diào)整后的文件執(zhí)行。

　　第十八條 項目所在部門的主要職責(zé)：

　　(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;

　　(二)提出采購申請，申報采購預(yù)算;

　　(三)參加(見證)評標(biāo)(談判、報價)活動;

　　(四)負(fù)責(zé)部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續(xù))。

　　第五章采購預(yù)算和計劃管理

　　第十九條 采購實行預(yù)算控制，每年初根據(jù)學(xué)校財務(wù)預(yù)算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預(yù)算(草案)。計財處匯總后報學(xué)校審定并報送市財政備案。需要進(jìn)行價格評審的，先由學(xué)校采購辦組織評審，再報學(xué)校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

　　第二十條 學(xué)校采購實行計劃管理，各部門(二級學(xué)院)根據(jù)預(yù)算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業(yè)機(jī)構(gòu)評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續(xù)審批。

　　第二十一條 采購計劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規(guī)或?qū)W校制度的相關(guān)規(guī)定承辦采購事項。

　　第六章采購程序

　　第二十二條 采購招標(biāo)代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標(biāo)公司作為學(xué)校公開招標(biāo)的候選公司，公司應(yīng)書面向?qū)W校承諾依法依規(guī)開展招標(biāo)代理工作，如有違法違規(guī)經(jīng)校采購辦查實的5年內(nèi)不能進(jìn)入學(xué)校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負(fù)責(zé)人和學(xué)校監(jiān)察室共同采取隨機(jī)抽簽的方法決定承辦的招標(biāo)代理公司。然后由采購小組代表學(xué)校委托招標(biāo)代理公司依法開展相關(guān)采購代理工作，采購小組配合招標(biāo)代理的有關(guān)工作，監(jiān)察室參與監(jiān)督。

　　第二十三條 3萬以上采購項目，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

　　(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應(yīng)包括以下材料：

　　采購立項的論證與審批意見;

　　項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排及采購指標(biāo)的審批意見;

　　采購項目的技術(shù)要求或規(guī)范。

　　(二)校采購辦根據(jù)本辦法第二章、第三章相關(guān)規(guī)定確定采購項目的組織形式和采購方式。

　　(三)采購項目達(dá)到規(guī)定公開招標(biāo)限額的，由校采購辦按規(guī)定組織項目評審及預(yù)算評審工作。

　　(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術(shù)指標(biāo)要求、評標(biāo)辦法或談判原則，項目所在部門協(xié)助采購小組完成招標(biāo)(或談判)文件的編制工作。

　　(五)各采購小組按照相關(guān)規(guī)定組織項目開(評)標(biāo)或談判工作;

　　(六)領(lǐng)導(dǎo)小組對項目進(jìn)行決標(biāo)。

　　第七章合同、驗收及支付

　　第二十四條 采購合同應(yīng)嚴(yán)格遵照《合同法》及學(xué)校相關(guān)管理規(guī)定。

　　第二十五條 采購人應(yīng)當(dāng)代表學(xué)校自發(fā)出中標(biāo)(成交)通知書三十日內(nèi)與中標(biāo)人或成交供應(yīng)商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

　　第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質(zhì)性要求進(jìn)行修改，不得變更中標(biāo)(成交)通知書規(guī)定的金額。

　　第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當(dāng)事人均應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

　　工程項目實施中如需變更工程量，應(yīng)先報告學(xué)校審批，不得先施工后報批。

　　第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權(quán)代表學(xué)校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負(fù)責(zé)人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領(lǐng)導(dǎo)簽字，5萬及以上的報校長授權(quán)簽字。校辦憑以上簽字加蓋學(xué)校公章。

　　第二十九條 采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目驗收，并由項目所在部門按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)入庫手續(xù)。

　　第三十條 采購項目一般應(yīng)在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負(fù)責(zé)協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續(xù)，中標(biāo)單位憑發(fā)票、合同、項目預(yù)算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學(xué)校財務(wù)報銷相關(guān)規(guī)定，提交計劃財務(wù)處辦理支付結(jié)算手續(xù)。工程項目涉及決算審計的，遵照學(xué)校財務(wù)、審計相關(guān)制度執(zhí)行。

　　第八章監(jiān)督檢查

　　第三十一條 學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察室對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)檢監(jiān)察部門舉報。

　　第三十二條 在采購活動中，供應(yīng)商認(rèn)為采購人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的，可以向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時詢問被申請回避人員，有利害關(guān)系的被申請回避人員應(yīng)當(dāng)回避。

　　第三十三條 參與采購的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。

　　第三十四條 采購活動中如出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)行為的，按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

　　第三十五條 上級政策對采購做出調(diào)整時，按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內(nèi)各部門。

辦公用品采購制度6

　　（一）為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序，提高利用效率，降低辦公經(jīng)費(fèi)，特制定本制度。

　　（二）規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)、管制品和消耗品。

　　1、固定資產(chǎn)主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。

　　2、管制品和消耗品包括：剪刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、簽字筆、鉛筆、打印紙、復(fù)寫紙、印刷品、訂書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、檔案袋或盒、計算器、電池等。

　　3、員工應(yīng)對辦公用品本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。

　　二、辦公用品采購計劃

　　（一）各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況，于每月25日前填報：行政部表格一《xx月季度辦公用品申領(lǐng)表》，該申領(lǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后報行政部，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審核后交辦公用品管理員進(jìn)行登記領(lǐng)取。

　　（二）管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表與辦公用品臺賬庫存后，填報：行政部表格二《xx月季度辦公用品申請購置計劃表》，該表經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人、董事長或總裁審批簽字后，交由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行采購。

　　三、辦公用品購置及保管

　　（一）行政用品采購員根據(jù)審批簽字后的《xx月季度辦公用品申請購置計劃表》實施購買，并與月底完成

　　（二）辦公用管理人員應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)、負(fù)責(zé)的做好辦公用品入庫出庫臺賬，做到每一批辦公用品進(jìn)出有章可循、有據(jù)可查。認(rèn)真填寫：行政部表格8《辦公用品入庫登記表》

　　四、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用

　　（一）個人辦公用品的發(fā)放

　　1、新員工入職按標(biāo)準(zhǔn)配備簽字筆一支、筆記本一本、文件夾一個等。

　　2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)據(jù)實填寫：行政部表格3《個人辦公用品申領(lǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交由行政部審批同意后由辦公用品管理員負(fù)責(zé)發(fā)放登記。

　　3

　　、管理員根據(jù)個人辦公用品領(lǐng)取情況作出詳實登記，負(fù)責(zé)建立個人用品領(lǐng)取檔案，根據(jù)申請單對應(yīng)詳實填寫：行政部表格《個人物品領(lǐng)取登記表》。

　　（二）部門辦公用品的發(fā)放

　　1、刀、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器（訂）、涂改液按區(qū)域分配。

　　2、管理員根據(jù)各部門已填報簽批的《xx月季度辦公用品申領(lǐng)表》建立檔案，填寫行政部表格《xx月季度辦公用品領(lǐng)取登記表》，據(jù)表單如是發(fā)放所列物品，部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取后須簽字確認(rèn)

　　（三）電話、計算器、訂書器、文件夾、筆筒、打孔機(jī)、剪刀、直尺、起釘器、鼠標(biāo)、鍵盤燈耐用辦公用品，已于員工入職時按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑毀損原物以舊換新，杜絕虛報冒領(lǐng)。如人為損壞或損失由個人負(fù)責(zé)賠償。

　　五。管理員職責(zé)

　　1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬，定期核查所領(lǐng)取物品登記表，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。

　　2、管理員須定期或不定期盤點。查對臺賬與實物，保證賬實相符。

　　3、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗和領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　六、辦公用品的.交接于回收

　　員工離職或工作崗位變動等原因需進(jìn)行辦公用品及固定資產(chǎn)的交接貨收回時，應(yīng)嚴(yán)格遵守交接回收程序。

　　1、移交人需逐項列出物品清單，接受人在監(jiān)交人的監(jiān)督人的監(jiān)督下，仔細(xì)點驗，遇有毀損的要求移交人書面表明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人的責(zé)任，另行處理。

　　2、管理員需根據(jù)清單核實后填寫：行政部表格9《辦公用品交接登記表》，存檔備案。若接收人為管理員本人時，管理員須仔細(xì)點驗，并且做好登記入庫工作。

辦公用品采購制度7

　　地產(chǎn)新項目辦公用品采購與管理制度

　　為加強(qiáng)辦公用品采購及管理，節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，制定本制度：

　　1、行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品、辦公設(shè)備、設(shè)施、低值易耗品、通信設(shè)備等（以下簡稱辦公用品）的采購、保管與發(fā)放。

　　2、行政部根據(jù)需要每月統(tǒng)一配發(fā)日常辦公用品，其他辦公用品由各部門提出申請報行政部，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)統(tǒng)一購買。除特殊情況外，任何人不得先買后批。

　　3、行政部采購辦公用品必須辦理登記、造冊手續(xù)，并建立相關(guān)臺帳，由公司定期檢查使用情況，因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗，由當(dāng)事人或責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

　　4、本著厲行節(jié)約的`原則，行政部有權(quán)對不合理的采購支出加以控制和拒絕。

　　5、行政部負(fù)責(zé)收回公司調(diào)離人員移交的辦公用品和物品，并辦理移交手續(xù)，調(diào)離人員必須經(jīng)行政部簽字后方可辦理其它離職手續(xù)。

　　6、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品，并指定專人負(fù)責(zé)管理。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，按照審批采購清單和規(guī)定手續(xù)做好采購工作。貨款結(jié)算原則上堅持統(tǒng)一發(fā)票付款，特殊情況經(jīng)財務(wù)主管批準(zhǔn)可接受收款收據(jù)。

　　8、辦公用品采購應(yīng)本著少花錢、多辦事、辦好事原則，精打細(xì)算，貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣的商品。

　　9、采購要有計劃，根據(jù)批準(zhǔn)的采購清單，分清輕重緩急，合理安排，定時購進(jìn)，保證供應(yīng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得購買。

　　10、購入物品，一律交保管員驗收登帳后再分發(fā)，做到賬單真實、有效，款物相符。

　　11、采購人員要廉潔奉公，不循私情，不得損公肥私，中飽私囊，并自覺接受監(jiān)督。

辦公用品采購制度8

　　第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。

　　第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié)，按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，學(xué)校的各項招標(biāo)采購均需納入學(xué)校年度預(yù)算，未列預(yù)算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導(dǎo)，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫明情況，補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

　　第三條 學(xué)校嚴(yán)格規(guī)范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準(zhǔn)的，須在完成審批手續(xù)后，按相關(guān)部門批準(zhǔn)的方式進(jìn)行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應(yīng)從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復(fù)采購。

　　學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告，組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標(biāo)，網(wǎng)上公示中標(biāo)結(jié)果(項目公示期、投標(biāo)期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

　　單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。

　　第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級領(lǐng)導(dǎo)為招標(biāo)采購的領(lǐng)導(dǎo)小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負(fù)責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標(biāo)采購機(jī)構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責(zé)任如下：

　　1、總務(wù)處采購員、采購專管員負(fù)責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件，等。

　　2、總務(wù)處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負(fù)責(zé)審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標(biāo)活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。

　　3、學(xué)校聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)校可聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

　　4、倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。

　　5、財務(wù)處負(fù)責(zé)審核發(fā)票真?zhèn)危�按照采購合同及財�?wù)規(guī)定支付款項。

　　6、招投標(biāo)組織成員應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，力爭做到所招項目物有所值。

　　第五條 學(xué)校的所有項目在招標(biāo)、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進(jìn)行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標(biāo)活動的`招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。

　　第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過嚴(yán)格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴(yán)格驗收合格后，方可按規(guī)定付款。可移動的商品貨物都應(yīng)到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

　　第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　第八條 加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

　　第九條 對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

　　第十條 加強(qiáng)涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。

　　第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。

辦公用品采購制度9

　　第一章總則

　　第一條為進(jìn)一步規(guī)范單位辦公用品采購行為，加強(qiáng)辦公用品管理，強(qiáng)化單位內(nèi)控管理，節(jié)約辦公經(jīng)費(fèi)開支，提高采購效率，規(guī)范流程，充分發(fā)揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務(wù)，結(jié)合單位實際特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于處屬各部門

　　第三條所有辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作由處辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)

　　第二章辦公用品分類

　　本制度所指的辦公用品主要分為

　　A類：服務(wù)器（僅限于非系統(tǒng)集成項目）、臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、路由器、交換設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)檢測設(shè)備、防火墻、存儲設(shè)備、打印設(shè)備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計算機(jī)軟件（指可以直接從市場購買的標(biāo)準(zhǔn)換件等非定制開發(fā)的.商用軟件）、復(fù)印機(jī)、投影儀及幕布、多功能一體機(jī)、照相機(jī)及器材、LED顯示屏、刻錄機(jī)、速印機(jī)、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、電視機(jī)、傳真機(jī)、通用攝像機(jī)、電源設(shè)備、復(fù)印紙。

　　B類：電冰箱（冰柜）、空調(diào)機(jī)[指除中央空調(diào)（中央空調(diào)指冷水機(jī)、溴化鋰吸收式冷水機(jī)組、熱泵機(jī)組等）以外的空調(diào)]。

　　C類：1.辦公設(shè)備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財務(wù)用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設(shè)、相機(jī)外設(shè)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。

　　D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

　　第三章辦公用品采購審批程序

　　第四條辦公用品采購要嚴(yán)格執(zhí)行審批程序，按照先審批后購買的原則，由處辦公室安排專人采購。

　　第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序：每月25日前處屬各部門根據(jù)使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計劃（表），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)安排專人采購。

　　第六條辦公用品D類物品采購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）采購計劃審批表》，辦公室（分管領(lǐng)導(dǎo)）審核后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由處辦公室安排專人采購。

　　第四章辦公用品采購方式及流程

　　第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云”平臺電子賣場采購方式采購：1.網(wǎng)上超市。采購單位采購A、B類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過，在“政采云”平臺網(wǎng)上超市上，對在庫商品進(jìn)行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應(yīng)商接到采購單位訂單信息后，應(yīng)在２個工作日內(nèi)確認(rèn)。訂單經(jīng)確認(rèn)后生效并具有合同效力。

　　采購單位采購C類貨物的，無須向財政部門報送政府采購計劃，直接通過“政采云”平臺網(wǎng)上超市下單采購。

　　2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，在平臺反向競價系統(tǒng)中發(fā)布反向競價單，競價單公告不少于3個工作日。供應(yīng)商按照競價單公告要求進(jìn)行競價，競價時間截止后系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果，成交結(jié)果信息將自動推送參加競價的供應(yīng)商及系統(tǒng)“電子賣場——反向競價”頁面。

　　3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規(guī)定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求（應(yīng)詳細(xì)列明商品的技術(shù)參數(shù)以及服務(wù)等采購需求，不得指定品牌或供應(yīng)商）信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統(tǒng)，提交給本單位負(fù)責(zé)人審核通過后，在平臺在線詢價系統(tǒng)中及廣西政府采購網(wǎng)發(fā)布詢價單公告（在線詢價單發(fā)起類型分自定義需求、指定參數(shù)模版2種），詢價單公告時間不少于3個工作日。供應(yīng)商按照詢價公告要求進(jìn)行競價，詢價時間截止后，系統(tǒng)按照低價成交的原則自動確定成交結(jié)果，采購單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，成交結(jié)果信息將自動推送至參加詢價的供應(yīng)商、系統(tǒng)“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府采購商。

　　第八條辦公用品D類物品采購：由處辦公室安排專人根據(jù)《辦公用品（易耗材）采購計劃審批表》按計劃進(jìn)行采購。

　　第五章辦公用品管理及發(fā)放

　　第九條所購辦公用品統(tǒng)一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行簽領(lǐng)制度，誰領(lǐng)取誰保管、誰使用誰保管的原則。

　　第十條辦公用品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)科建檔立賬。領(lǐng)用辦公用品須填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，確認(rèn)簽字，辦公室專人負(fù)責(zé)發(fā)放，并做好出庫登記，建立臺賬。

　　第十一條年末財務(wù)科會同辦公室對辦公用品（固定資產(chǎn)）進(jìn)行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。

　　第十二條人員調(diào)動或離退休后應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的辦公用品，不得私自占用或故意損毀。

　　第十三條因個人原因造成個人經(jīng)管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經(jīng)管使用人負(fù)責(zé)賠償。

　　第六章附則

　　第十四條本制度由處辦公室負(fù)責(zé)解釋，本制度由發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　第十五條處辦公室根據(jù)實際情況，定期對本制度進(jìn)行修訂。

辦公用品采購制度10

　　為了規(guī)范我采購行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高費(fèi)用效益，特制定本辦法。

　　本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業(yè)費(fèi)用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護(hù)用品、衛(wèi)生潔具、電子設(shè)備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責(zé)任分離的原則。

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

　　2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負(fù)責(zé)用品的入庫、保管和領(lǐng)用，不參與采購行為。

　　3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應(yīng)商的報價選擇采購，報價清單由財務(wù)部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認(rèn)的'銷貨清單交財務(wù)部門審批。財務(wù)部門審批時應(yīng)核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務(wù)委員會討論重新選擇供應(yīng)商。

　　4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負(fù)責(zé)人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務(wù)總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負(fù)責(zé)人審批，超過500元的須財務(wù)主管財務(wù)總經(jīng)理審批。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié) 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。

　　行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

辦公用品采購制度11

　　為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品和電腦耗材的采購領(lǐng)用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費(fèi)，推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，經(jīng)局黨組研究同意，結(jié)合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調(diào)、門窗、書柜、桌椅、運(yùn)動器材、照明設(shè)施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機(jī)和配件等；路由器、照相錄像設(shè)備、打印機(jī)、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴(kuò)展器等；打印紙、復(fù)寫紙、復(fù)印紙、鼠標(biāo)墊、電源線、數(shù)據(jù)線、網(wǎng)線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調(diào)、運(yùn)動器材、電腦、復(fù)印機(jī)、掃描儀、桌椅等，由股室根據(jù)工作需要先向分管領(lǐng)導(dǎo)申請，報局長同意后按領(lǐng)導(dǎo)批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領(lǐng)用金額納入各股室經(jīng)費(fèi)核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經(jīng)審批同意后，由辦公室負(fù)責(zé)采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據(jù)各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數(shù)量，報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數(shù)量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴(yán)格按照政府采購的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據(jù)實際需要提出購買申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長審批后，由財務(wù)室對接政府采購，實行公開招標(biāo)，擇優(yōu)購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務(wù)室辦理政府采購相關(guān)手續(xù)。

　　8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準(zhǔn)備相關(guān)物品的，由辦公室或財務(wù)室人員負(fù)責(zé)采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領(lǐng)用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進(jìn)行詳細(xì)分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領(lǐng)取人、物品名稱、領(lǐng)取日期和件數(shù)。

　　2、物品保管由辦公室人員負(fù)責(zé)，保管人員要詳細(xì)填寫相關(guān)記錄，財務(wù)室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領(lǐng)取辦公用品和電腦耗材時，應(yīng)堅持“勤儉節(jié)約、即用即領(lǐng)”的.原則，指定專人按實際需要領(lǐng)用，做到不亂領(lǐng)、不多領(lǐng)。

　　4、領(lǐng)用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領(lǐng)用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強(qiáng)對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費(fèi)，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結(jié)算一次。

　　20xx年1月29日

辦公用品采購制度12

　　一、目的

　　為規(guī)范公司辦公用品采購及領(lǐng)用流程，并有效節(jié)約費(fèi)用，避免資源浪費(fèi)，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法規(guī)定的采購、領(lǐng)用流程僅適用于公司內(nèi)部使用的用品、設(shè)備等采購，不包含工程施工材料和設(shè)施設(shè)備的采購。

　　三、辦公用品采購

　　第一條 公司各部門所需的常規(guī)辦公用品、低值易耗品等預(yù)算內(nèi)辦公用品，由行政人事部相關(guān)責(zé)任人根據(jù)庫存量及月使用量，按月采購，采購時間為每月20日，遇特殊情況進(jìn)行調(diào)整。請各部門有特殊需求的`，須在每月20日前申請，逾期則下月采購。

　　第二條 各部門所需預(yù)算內(nèi)非常規(guī)及高價辦公用品、設(shè)備由需求部門向分管領(lǐng)導(dǎo)申請(注明品牌、規(guī)格、型號、價格及用途)，申請通過后由行政人事部采購，若遇預(yù)算外急需高價辦公用品、設(shè)備，由需求部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)行政人事部進(jìn)行采購。

　　第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規(guī)格，由部門經(jīng)理協(xié)調(diào)行政人事部印制。

　　第四條 本辦法所指辦公用品分為

　　1、低值易耗品

　　第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、復(fù)印紙、插座、電源線、計算器、訂書機(jī)、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

　　具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽桿夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、復(fù)寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

　　第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

　　2、耐用品

　　第三類:辦公家具。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案柜、沙發(fā)、茶幾、電腦臺、保險箱及室內(nèi)非電器類較大型的辦公陳設(shè)等。

　　第四類:辦公設(shè)備類。如電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、碎紙機(jī)、掃描儀、幻燈機(jī)、電視機(jī)、攝像機(jī)、照相機(jī)、移動硬盤、電風(fēng)扇、音響器材、電話機(jī)等。

　　第五條 全公司常規(guī)辦公用品費(fèi)用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費(fèi)用超標(biāo)，則報請總經(jīng)理審批進(jìn)行調(diào)整。

　　四、辦公用品申領(lǐng)流程

　　1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領(lǐng)流程

　　需求部門登記)→(預(yù)算內(nèi))行政人事部采購→需求部門領(lǐng)用→建立辦公用品領(lǐng)用臺帳

　　2、第三、四類辦公用品申領(lǐng)流程:

　　需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經(jīng)理審核(簽字)→分管領(lǐng)導(dǎo)審核(簽字)→詢價→總經(jīng)理審核(簽字)→行政人事部采購→領(lǐng)取發(fā)放，同時建立領(lǐng)用臺帳，記載各部門領(lǐng)用情況。 3、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

　　4、使用部門和個人直接負(fù)責(zé)辦公用品的日常保養(yǎng)、維護(hù)及管理。 五、采購費(fèi)用報銷所有辦公用品、設(shè)備采購后，由行政人事部完成費(fèi)用報銷手續(xù)。 六、其他事項

　　1、臨時性非常規(guī)急需的低價物品可經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后，由使用部門配合行政人事部先行采購，事后做好手續(xù)補(bǔ)辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經(jīng)理審批同意后，由行政人事部采購。

　　2、各部門需要辦公用品價格較高、數(shù)量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后，由行政人事部采購。

　　3、對專業(yè)性物品的采購，由使用部門協(xié)助行政人事部共同采購。 4、辦公用品原則上根據(jù)采購計劃由行政人事部采購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應(yīng)配置，如有質(zhì)量問題，行政人事部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)更換、維修和其他售后工作。

　　6、嚴(yán)禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領(lǐng)用臺帳清收其所領(lǐng)辦公用品。并經(jīng)行政人事部核實后，方可辦理離職手續(xù)。

　　8、公司員工應(yīng)本著厲行節(jié)約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢注銷時，使用人應(yīng)提出辦公用品報廢申請，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務(wù)部門辦理報廢注銷手續(xù)。

　　10、辦公用品若被認(rèn)定為人為損壞的，應(yīng)由責(zé)任人照價賠償并追究相關(guān)責(zé)任。

　　11、凡屬各部門員工內(nèi)部共用的辦公用品由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管，丟失和人為損壞由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

辦公用品采購制度13

　　一、單位所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一在采購領(lǐng)導(dǎo)小組的監(jiān)督指導(dǎo)下進(jìn)行；

　　二、采購辦公用品堅持必需適用和質(zhì)優(yōu)價廉的原則，采購工作要科學(xué)、合理、透明。

　　三、凡需采購物品，必須填寫《辦公用品采購計劃申請表》，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人和所長同意后方可購買。

　　四、所有采購物品必須到財務(wù)科辦理入庫手續(xù)，財務(wù)科憑審批后的《辦公用品采購計劃申請表》辦理入庫，并保存該申請表，以備后查。

　　五、采購物品要有計劃，定期集中購買。

　　六、辦公用品每月下旬計劃采購，領(lǐng)取，其他時間不予審批。如有特殊情況需要急用，報所長批準(zhǔn)后方可采購、領(lǐng)取。

　　七、辦公用品在有關(guān)工作職責(zé)范圍內(nèi)使用，由專人負(fù)責(zé)，使用人員有義務(wù)進(jìn)行保養(yǎng)和管理，有責(zé)任保護(hù)其安全，發(fā)現(xiàn)損壞和丟失要及時報告，系人為損壞或因失職丟失的`，照價賠償。

　　八、辦公用品的報廢、報損與讓售，均要經(jīng)過有關(guān)人員鑒定、核實，并報領(lǐng)導(dǎo)同意，比較重要的辦公用品要經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體研究批準(zhǔn)，方可辦理有關(guān)手續(xù)。辦公用品處理所得收入一律上交財務(wù)，科室不得自行支配。

　　九、辦公用品不得隨意搬遷，遇人事變動，做好移交，如需調(diào)配，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意予以配置，并到辦公室進(jìn)行登記。如發(fā)現(xiàn)不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自挪用辦公用品者，責(zé)令退回原處，并給予通報批評。

辦公用品采購制度14

　　一、辦公用品領(lǐng)用需先寫申請，統(tǒng)一由行政部購買。

　　二、如各分公司負(fù)責(zé)人遇到特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內(nèi)報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴(yán)重過失單處罰。

　　三、行政部每月統(tǒng)計辦公用品的領(lǐng)用情況及申購時結(jié)存情況報總經(jīng)理。

　　四、各分公司/部領(lǐng)用的拉桿夾每單只可領(lǐng)用一個，檔案袋每單只可領(lǐng)用兩個。

　　五、電腦相關(guān)配件的購買更換經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政部購買，電腦維護(hù)管理員做好相關(guān)物品的及時記錄（時間。物品名稱。單價）并讓相關(guān)人員簽字后方可進(jìn)行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護(hù)管理員過失單處罰。

　　六、辦公用品各部門、各分公司/部負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用管理，并記錄好辦公用品明細(xì)帳，以備員工離職時的交接工作。

　　七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負(fù)責(zé)人對其辦公用品交接情況的.簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準(zhǔn)許離開并領(lǐng)取工資，如沒有部門負(fù)責(zé)人的簽字則一律不予辦理。

　　八、調(diào)職員工，在調(diào)往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負(fù)責(zé)人簽字待行政部核實后方可調(diào)職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調(diào)職，一旦發(fā)現(xiàn)交接不清情況責(zé)任由交接雙方及部門負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)。

　　九、辦公用品的報銷手續(xù)為報銷人拿著辦公用品申請批示單（或確切使用去向），購買的發(fā)票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。

　　十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進(jìn)行抽查，如發(fā)現(xiàn)部門管理較好為公司節(jié)省辦公用品費(fèi)用的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門獎勵，反之管理不善。浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重造成公司辦公用品費(fèi)用增加的，由行政部報總經(jīng)理將給予部門相應(yīng)處罰。

辦公用品采購制度15

　　辦公用品采購管理制度為加強(qiáng)管理，規(guī)范局機(jī)關(guān)辦公用品的采購、領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費(fèi)，又保證正常工作開展，特制定本制度。

　　第一條機(jī)關(guān)所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護(hù)用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由局辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

　　第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機(jī)等；

　　特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

　　第三條辦公用品的采購。

　　1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃報局公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各科室提出申請，經(jīng)局辦公室主任、分管局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、局長批準(zhǔn)后，專門購買。

　　一般辦公用品、特殊辦公用品采購均須事前填報貨物采購申請單。

　　2、指派專人負(fù)責(zé)保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負(fù)其責(zé)，不得一人雙兼

　　3、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的'物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。

　　3、辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

　　4、認(rèn)真辦理出驗收、入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　第四條辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本科室領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接到局辦公室領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)局辦公室主任批后，直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　3、局辦公室指定專人負(fù)責(zé)辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

　　4、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　第五條領(lǐng)取的優(yōu)盤、鼠標(biāo)、硒鼓、訂書機(jī)、計算器等物品應(yīng)列入移交，如重復(fù)申領(lǐng)，應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新制。第六條加強(qiáng)辦公用品日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數(shù)額和各使用業(yè)務(wù)科室領(lǐng)取情況。

　　第七條加強(qiáng)對舊辦公用品管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；

　　替換下的各類辦公設(shè)備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　第八條加強(qiáng)資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類科理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設(shè)備的回收處理機(jī)制。

　　第九條充分發(fā)揮辦公用品最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復(fù)印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復(fù)使用。

　　第十條印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，避免不必要的浪費(fèi)。

　　第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

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