酒店倉庫管理制度集合（8篇）

　　在學習、工作、生活中，制度使用的頻率越來越高，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的酒店倉庫管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店倉庫管理制度1

　　1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

　　2、驗收后的`物資，除直撥的外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。

　　4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。

　　5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。

　　6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采用先進后出法發貨。

　　7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。

　　8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。

酒店倉庫管理制度2

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　（1）領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的`順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。

　　（2）發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；

　　②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　6、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結果列明細表報財務部審核；

　　（3）盤點期間停止發貨。

　　7、記賬：

　　（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；

　　（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；

　　（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；

　　（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；

　　（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；

　　（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　9、物品、原材料采購制度

　　物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

　　各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

　　計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。

　　凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。

　　凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。

　　10、物品、原材料盤查制度

　　物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；

　　（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

　　人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　11、物品、原材料損耗處理制度

　　物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。

　　對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。

　　在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　12、食品采購管理制度

　　由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。

　　當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

酒店倉庫管理制度3

　　為提高企業管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規范物資和產品流轉、保管、控制程序，維護公司資產的完整，合理使用資金，特制定本制度。

　　1、倉庫日常管理

　　1.1保管員必須設置各類物資和產品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發放臺賬等)。

　　1.2原輔材料倉庫必須根據企業實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。

　　1.3保管員按倉庫管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的數據準確無誤。

　　1.4保管員對各類物料和產品日常要檢查，對庫存物料和產品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

　　1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

　　1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經理或董事長批準后，責成有關人員及時處理。

　　2、物料和產成品入庫管理

　　2.1物料入庫時，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續。

　　屬返庫的物資要及時辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現象。生產急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續。

　　2.2保管員對入庫的物資必須清點數量、規格、型號等。對數量、質量、單據不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經辦人處理。

　　2.3入庫的材料在未收到發票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發票后，沖銷原貨到票未到的材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　2.4產成品入庫時，保管員必須按入庫產品所生產的分公司查點名稱、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產成品上報財務部門。

　　2.5因質量等原因發生的返貨產品，必須由分公司經理和返貨人員填寫返回產品處理單后，方可辦理入庫手續。

　　3、物料和產成品出庫管理

　　3.1各類資料出庫采用先進先出的'原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續，各分公司領用的物料由分公司經理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單，經領料人簽名，登入帳卡。

　　3.2產成品發出必須由銷售部開具發貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷售部門負責人同意簽字的發貨單，方可付貨。以便責任清晰。

　　4、報表及其他

　　4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業成本核算的準確。

　　4.2及時準確報送規定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。

　　4.3庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因后，及時上報財務部再做調整處理;發現質量問題，應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門，統一處理。

酒店倉庫管理制度4

　　第一節 管理原則

　　一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率。

　　二、公司采購員負責物品的采購工作，倉庫管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核算，賬務領導負責倉庫管理工作的監督。

　　三、應樹立全心全意為各部門服務的'思想，做到及時、主動、優質，確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

　　四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發放等三方面的管理。

　　第二節 出入庫管理

　　一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、規格、質量、品種等情況要如實反映，做到準確無誤。

　　二、嚴格執行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續是否齊全準確，發現憑證有不妥之處，倉管員應拒發材料。

　　三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發。

　　四、各種物資材料的轉讓、外售和贈送，一律須經主管領導批準。

　　第三節 保管與盤點

　　一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要經常保持清潔、通風，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全、保衛、防火、防盜工作。

　　二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發現問題及時報告，認真處理。

　　三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發現庫存與實物不符的情況應及時匯報部門負責人落實處理。

　　四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核準后，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

　　五、財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

　　第四節 保管責任

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任：

　　一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

　　二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

　　三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

酒店倉庫管理制度5

　　一、收貨的管理制度：

　　（一）酒店采購任何物品，必須經收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。

　　（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　　（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　（１）“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

　　（３）對價格未得到正式批復的。

　　（４）無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　（５）假冒的、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理制度：

　　（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　（五）保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領發貨（出貨）管理制度：

　　（一）各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

　　（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。

　　（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的'，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款處理。

　　6、“申領單”傳遞程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

酒店倉庫管理制度6

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

　　②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　　②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　(1)領用物品計劃或報告：

　　①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備;

　　②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

　　(2)發貨與領貨

　　①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

　　②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發貨;

　　③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

　　④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的'后發。

　　(3)貨物計價：

　　①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

　　6、盤點：

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

　　(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

　　(3)盤點期間停止發貨。

　　7、記賬：

　　(1)設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

　　(2)賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

　　(3)記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

　　(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

　　(5)發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份;

　　(6)直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬;

　　(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用;

　　(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價;

　　(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬;

　　(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

　　(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

酒店倉庫管理制度7

　　1、按時到崗參于客房樓層班前會,做到了解客房入住情況,以便嚴管制度。

　　2、認真做好倉庫的安全、整潔,打開窗戶通空氣,防潮、防濕,注意防火。

　　3、檢查當天的發貨量,每天對各部門的發放物品,做好記載。

　　4、進貨時,嚴格根據請購單按質、按量驗收,并根據發票所列名稱、規格、型號、單位、數量、價格、總金額驗收入庫。

　　5、驗收不合格或不符合要求的、拒絕入庫并向客房部經理匯報。

　　6、驗收后的用品,必須分門別類,固定位置存放,注意不要相互擠壓。做到拿取方便,擺放整齊,貼上品名標記,填好貨物卡并掛放在顯眼位置。

　　7、認真,詳細登記每日發放物品,建立日報表,結算發貨量,計算每日每房的用品費用。

　　8、配合樓層回收、發放物品,嚴格把前堵塞漏洞,防止流失,節約消耗,控制審查領用物品數量。

　　9、認真、細致的好固定資產的登記、入帳、歸類、心中有數,有效地控制領用物品和備用物品。

　　10、做到經常查庫、盤庫、對帳。對庫存物品的`存量不足一個月用量時,必須提前一個月,上報部門經理盡快解決,以免出現缺貨,影響服務工作。

　　11、急一線所急,想一線所想,為酒店的興旺發達,樓層工作的順序進行,積極配合,充分發揮物品的使用,管理效能。

酒店倉庫管理制度8

　　為提高企業管理基礎工作水平，達到成本核算的準確性，進一步規范物資和產品流轉、保管、控制程序，維護公司資產的完整，合理使用資金，特制定本制度。

　　1、倉庫日常管理

　　1.1保管員必須設置各類物資和產品明細賬及有關臺賬(如工器具臺帳、勞動保護發放臺賬等)。

　　1.2原輔材料倉庫必須根據企業實際情況，按性質、用途、類別建立相應的明細賬卡。半成品、成品按類別、規格、型號設立明細賬卡，財務部門與倉庫所建賬順序要統一、相互一致。

　　1.3保管員按倉庫管理規程進行日常操作，對當日發生的業務必須逐項登記保管帳，做到日清日結，保證物資進出庫結存的數據準確無誤。

　　1.4保管員對各類物料和產品日常要檢查，對庫存物料和產品進行定期盤點。做到帳、物、卡相一致。

　　1.5確定輔料、各種配件、易損件、低值易耗品、勞動保護用品等的合理庫存量。并制定上限和下限標準，當合理庫存物資下限時，保管員及時向采購部門提出物資采購計劃。

　　1.6保管員定期進行各類存貨的分類管理。存放期長的油漆、稀料等逾期失效的不良存貨，無法修復的電機和氧化材料，要編制報表、報送主管領導和財務部，由副董事長組織有關人員對各類不良存貨提出處理意見，呈報總經理或董事長批準后，責成有關人員及時處理。

　　2、物料和產成品入庫管理

　　2.1物料入庫時，保管員必須憑單據，檢驗合格證等辦理入庫手續。

　　屬返庫的物資要及時辦理返庫手續，拒絕不合格或手續不健全的物資返庫，不健全有票不見物品的現象。生產急需的配件，可假入假出，但必須及時補辦入出庫手續。

　　2.2保管員對入庫的物資必須清點數量、規格、型號等。對數量、質量、單據不齊全的物資一律返回，并放在暫存地點，并用最短時間通知經辦人處理。

　　2.3入庫的材料在未收到發票前，保管員要建立貨到票未到的材料明細賬，待收到發票后，沖銷原貨到票未到的`材料帳，并開具材料入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

　　2.4產成品入庫時，保管員必須按入庫產品所生產的分公司查點名稱、數量、規格、型號辦理入庫手續。并將入庫產成品上報財務部門。

　　2.5因質量等原因發生的返貨產品，必須由分公司經理和返貨人員填寫返回產品處理單后，方可辦理入庫手續。

　　3、物料和產成品出庫管理

　　3.1各類資料出庫采用先進先出的原則，原材料、輔助材料出庫時必須辦理出庫手續，各分公司領用的物料由分公司經理或指定人員領取，做到限額領料，保管員應核對物品的名稱、數量，確認無誤后方可出庫;保管員開具領料單，經領料人簽名，登入帳卡。

　　3.2產成品發出必須由銷售部開具發貨單據(出庫單)，憑保管員憑出庫單據和銷售部門負責人同意簽字的發貨單，方可付貨。以便責任清晰。

　　4、報表及其他

　　4.1每月未結賬前與各分公司做好物料和產成品進出清點工作;每月按財務要求進行盤點，確保企業成本核算的準確。

　　4.2及時準確報送規定的各類報表(如收、付、存報表，材料耗用匯總表等)，保證報表真實性。

　　4.3庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，屬短缺的物資一律不準自行調整，待查明原因后，及時上報財務部再做調整處理;發現質量問題，應及時用書面形式上報采購供應部主管領導和財務部門，統一處理。

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