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制造行業年度工作總結范文
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公司質量管理體系工作,從98年開始籌劃,到20xx年通過認證審核,我們已經走過了十三個年頭。在歷史的進程中,管理基礎有了長足的進步,質量管理體系在規范企業的管理行為,部門之間的銜接等諸多方面,起到了重要作用。按照體系文件要求去做,就能保證產品質量,所以我們要維護好質量管理體系。做好我們的管理體系內部審核工作,就能很好的完善體系文件,確保質量體系和技術動作的有效性和符合性,及時采取糾正或預防措施,以實現管理體系的持續改進。
ISO9001:20xx標準中規定:“組織應按策劃的時間間隔進行內部審核,以確定質量管理體系是否滿足如下要求:
1)符合策劃的安排(7.1),本標準的要求以及組織所確定的質量管理體系的要求;
2)得到有效實施與保持。”由此可見,內部審核過程就是一個組織自我評價“自身建立的質量管理體系是否符合標準要求、是否符合組織所確定的質量管理體系要求、質量管理體系是否得到有效實施、質量管理體系是否得到保持”的過程;同時,也是組織建立“自我發現問題、自我糾正問題、自我持續改進質量管理體系”機制的過程。因此,這是一個質量管理體系中非常重要的過程,也是第三方認證審核的重點和第三方監督審核必審的過程;建立質量管理體系的所有組織對此都很重視。
實實在在做好我們的內部審核工作,就能對我們的質量管理體系運行進行監控,發現問題解決問題。經過多年來質量管理體系運行情況,多年來公司內部審核的情況,我們發現存在這樣或那樣的問題,(雖然由于人員變動和內審員學習培訓不到位)達不到內部審核的效果。
一)在實施內部審核過程中,常常會出現如下幾種問題:
1)內審員的素質問題
這主要表現在內審員對標準內容不熟悉,對公司質量體系文件學習不夠,在現場審核時往往要現翻書本,造成審核效率低、審核呆板,同時又對所發現的問題判定不準確;對于初次參加內審的內審員情況更是如此,開展現場審核時不知如何切入,顯得很被動;審核方式簡單,孤立地審查問題,導致僅僅發現表面問題,不能挖掘深層次和系統性的問題。由此造成的結果是,企業的質量管理體系并沒有得到顯著的改進和提高。
2)內審員編制內部審核檢查表中出現的問題
作為內審員工作文件的檢查表被編制得過于簡單,檢查表的檢查內容與審核計劃規定不符甚至存在漏項。從而導致不能指導審核員進行有效的工作,甚至會造成審核員不能完成質量管理體系審核工作。
3)現場實施審核幾年來常出現的問題審核客觀證據記錄不清楚,審核記錄不全,不注重審核抽樣,審核記錄與不符合實施描述不符等,個別內審員審核記錄過于簡單,還有甚者就一個字,確實表達不清。
4)內部審核后,不符合項報告中存在的問題
不符合事實描述不清楚,不符合對照標準的判定不準確,產生不符合的原因分析不清楚,定位不準確;僅進行文字糾正而沒有采取相應的糾正和預防措施,并且缺少實施、糾正與預防措施的效果和輔助證據,缺少舉一反三的系統性糾正措施;內審組忽視跟蹤驗證環節。其結果是:糾正措施無效并使同一類問題重復出現,體系不能得到有效的改進,達不到內部審核的目的;同時導致內部審核過程形式化、表面化。
5)每次審核結束后,雖然都把審核資料存檔保管,但是,卻沒有對歷次內部審核發現的不符合項進行統計分析,從中找出規律性的東西,以便持續改進。
二)改進措施
針對以上五個方面的問題,我們在開展內部審核的實際工作中,通過認真分析原因,采取相應的對策或糾正措施,并逐漸改進內部審核過程方法,從而使內部審核過程方法、內部審核的質量和效果得到改進和提高,對企業的質量管理體系的持續改進起到了促進作用。
1)著重提高內審員的業務水平和整體素質,從根本上提高內部審核的質量及其有效性內審員是實施內部審核工作的核心,因此,只有提高內審員的審核水平和審核能力,才能提高內部審核過程的質量和效果。通常的做法是:
a)聘請公司內資深的老師來講授有關標準和審核的知識,培訓內審員,幫助內審員理解和掌握標準和審核內容;必要時邀請認證公司老師給搞一下培訓。特別培養公司內的專家,對內審員進行現場審核培訓和實踐案例分析,拓展內審員的審核思路和審核方法,這一點對于提高內審員的審核能力非常重要,也非常有效;
b)聘請有經驗的內審員帶領新的內審員到審核現場做現場審核,并通過審核實踐對新的審核員進行現場培訓,搞好傳幫帶;
通過采取以上措施,內審員的審核水平和審核能力得到較大的提高,在內部審核過程中,不僅能夠發現一般問題,而且能夠發現深層次和系統性的問題,從而有效地建立了一種能夠在質量管理體系運行中及時發現問題、糾正問題、持續改進的管理機制;而且,也使內審員的審核計劃編制水平得到提高,杜絕了審核計劃有漏項的問題。
2)解決實際工作中存在的問題
由于內審員大部分來自各個部門,每個人都有各自的工作,不可能有很多空余時間來學習標準和審核知識。因此,在編寫檢查表時仍然會暴露出編寫簡單,與審核計劃對照存在部門漏項、部門職責漏項和標準條款漏項等問題。為此,我們采取的對策是,先設計并統一編寫標準的現場審核流程檢查表,分發給每個內審員。這樣,不僅提高了審核效率和審核效果,還杜絕了審核漏項的問題。從而達到自我發現、自我糾正、持續改進的目的。
3)策劃專題審核內部審核的策劃環節是內審的基礎。
對于某些問題,單靠審核組現場審核這種方式是不可能解決的。為此,我們提出并實施了專題審核、會議審核的方法,即就某一個共性問題或深層次的問題,組織內審員到現場進行專項審核或組織召開專題會議進行審核。實踐證明,這種方式對于解決質量管理體系中存在的共性問題或深層次的問題很有效果。例如:“配套關鍵件分級”、“外包外協過程”、“非標設備”文件的審核編制。
4)匯總、分析審核結果
我們對每次內部審核的結果都要進行匯總、分析,并提出解決辦法。例如:每個過程中歷次審核出現不符合項的頻次,每個部門出現不符合項的幾率。根據分析結果,提出質量管理體系工作的改進重點,著重管理那些運行效果差的過程或部門,達到質量管理體系有效改進的目的。以增強員工的質量管理意識。
5)審核報告采用認證機構第三方審核的格式
在設計不符合項報告和內部審核報告的內容和格式時,我們盡可能地采用認證機構第三方審核的格式。由專業人員幫助基層部門弄清楚“糾正”、“糾正措施”和“預防措施”等概念,并指導他們開展舉一反三的整改活動,從而達到利用審核結果來有效地改進質量管理體系的目的。
通過采取以上措施,顯著提高了內部審核的質量,并取得了明顯的效果。但是,一個問題解決了,新的問題就會出現,這就要求我們要認認真真循環漸進解決問題。
三)結束語
內部審核過程是質量管理體系中非常重要的一個過程,是質量管理體系自我發現問題、自我糾正和自我持續改進的一種有效機制。通過實施內部審核,不僅可以通過糾正不符合項來達到質量管理體系持續改進的目的,而且還可以鍛煉和逐步培養一支高素質的內審員隊伍,對于維持質量管理體系的有效運行、不斷提高質量管理體系的運行質量起到顯著的促進作用。
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