銷售人員管理制度優選【15篇】
在發展不斷提速的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編整理的銷售人員管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
銷售人員管理制度1
1、電話銷售員的培訓,主要是電話錄音講評、電話銷售教材講評兩種方式。
2、每天17:00-18:00是電話銷售員例會,主要進行電話錄音講評,并溝通當天電話銷售遇到的問題,主管或業務員需每天與會指導。主管或業務員,每天參與電話銷售員例會,主要是指導電話銷售員在電話開發時遇到的問題解析,并確認當天各位電話銷售員,當天電話開發的客戶數,有效等級的客戶數。或將通過初訪的有效客戶狀況,通報電話銷售員。
3、主管需每周制定周電話開發安排,并在周五下午電話銷售例會時(業務員與會),逐一對電話銷售員進行過堂檢討。主要是比照電話銷售日報表客戶記錄日報表。了解電話銷售員本周電話開發家數,a/b級客戶家數。以及了解、評比電話銷售員的電話開發水平。
4、電話銷售員,需依據每周的電話開發安排,有安排地進行電話開發新的客戶安排,并每天剛好填列電話銷售日報表。當天有重要的客戶,或有問題,可剛好或當天下午例會時,與主管或業務員進行溝通。
5、有關待遇(參考):電話銷售人員采納基本底薪+電話數量計量工資+獎金的模式。1)、電話銷售人員采納基本底薪1000元。4)、電話數量計量工資=有效電話數量*0.5元。5)、獎金包括:挖掘潛在客戶獎:獎金=a類客戶*100+b類客戶*50.6)、項目成交嘉獎:獎金=成交客戶的實際回款額*1%備注a:每日由電話人員自己填報按《電話銷售日報表》《客戶記錄日報表》,有客戶名稱、聯系人(必需知道姓)及部門職務電話,人數、信息化現狀視為有效電話。備注b:a、b類客戶必需具備如下條件:a、業務員探望過b、客戶檔案填寫完整c、業務人員簽字確認。
6、有安排的進行電話開發,取得潛在客戶名單,特殊是a、b級客戶。可電話開發適用行業目標客戶,并交換名單再電話開發。結合定期(如每月)的主題(信息化)研討會,借此機會與目標客戶的決策人或項目負責人,或有關部門負責人,進行面對面的溝通,并進行客戶關系維護,抓緊時機進行銷售活動,促進下一步銷售注程,如溝通,有針對性的系統演示。
7、此模式主要是在銷售流程第一步:電話開發。通過培訓及管理,使電話銷售員成為銷售流水線的工人,幾乎用不著與客戶見面。且可以交換名單重復電話開發。前期(1個月)主要要求量大,后期要求質變,就是提高電話銷售水平,取得更多有效的a/b級客戶。
8、現在各分公司的業務員,較少集中精力進行有效的電話開發,所以按專業分工的精神,如何更有效通過電話開發,取得a/b級客戶。
食品公司銷售人員客戶探望管理方法
食品股份公司銷售人員客戶探望管理方法
1.總則
1.1.制定目的
為規范客戶探望作業,以提升工作業績及效率,特制定本方法。
1.2.適用范圍
凡本公司銷售部門之客戶探望,均依照本方法管理。
1.3.權責單位
(1)營銷總公司負責本方法的制定、修改、廢止之起草工作。
(2)副董事長負責本方法制定、修改、廢止之核準。
2.實施方法
2.1.探望目的
(1)市場調查、探討市場。
(2)了解競爭對手。
(3)客戶保養:
a、強化感情聯系,建立核心客戶。
b、推動業務量。
c、結清貨款。
(4)開發新客戶。
(5)新產品推廣。
(6)提高本公司產品的覆蓋率。
2.2.探望對象
(1)業務往來之客戶。
(2)目標客戶。
(3)潛在客戶。
(4)同行業。
2.3.探望次數
依據各銷售崗位制定相應的探望次數。
3.探望作業
3.1.探望安排
銷售人員每月底提出次月探望安排書,呈部門主管審核。
3.2.客戶探望的打算
(1)每月底應提出下月客戶探望安排書。
(2)探望前應事先與探望單位取得聯系。
(3)確定探望對象。
(4)探望時應攜帶物品的申請及打算。
(5)探望時相關費用的申請。
3.3.探望留意事項
(1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的`形象。
(2)盡可能地建立肯定程度的私誼,成為核心客戶。
(3)探望過程可以視須要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。
(4)探望時發生的公出、出差行為依相關規定管理。
3.4.探望后續作業
(1)探望應于兩天內提出客戶探望報告,呈主管審核。
(2)探望過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。
(3)探望后續作業之結果列入員工考核項目,(4)詳細依相關規定。
銷售人員管理方法范本
銷售人員管理方法
1.總則
1.1.制定目的
為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特制定本規章。
a)適用范圍
凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本方法所規范的體制管理之。
b)權責單位
(1)銷售部負責本方法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)總經理負責本方法制定、修改、廢止之核準工作。
2.一般規定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理方法》之規定,辦理各項出勤考核。但基于工作之須要,其出勤打卡按下列規定辦理:
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理方法之規定外,應善盡下列之工作職責:
2.2.1部門主管
(1)負責推動完成所轄區域之銷售目標。
(2)執行公司所交付之各種事項。
(3)督導、指揮銷售人員執行任務。
(4)限制存貨及應收帳款。
(5)限制銷售單位之經費預算。
(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。
(7)按時呈報下列表單:
a、銷貨報告。
b、收款報告。
c、銷售日報。
d、考勤日報。
(8)定期探望轄區內的客戶,借以提升服務品質,并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
(1)基本領項
a、應以謙恭和氣的看法和客戶接觸,并留意服裝儀容之整齊。
b、對于本公司各項銷售安排、行銷策略、產品開發等應嚴守商業隱私,不得泄漏予他人。
c、不得無故接受客戶之款待。
d、不得于工作時間內兇酒。
e、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項
a、產品運用之說明,設計及生產之指導。
b、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。
c、客戶埋怨之處理。
d、定期探望客戶并匯合下列資料:
a、產品品質之反應。
b、價格之反應。
c、消費者運用量及市場之需求。
d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
e、有關同業動態及信用。
f、新產品之調查。
e、定期了解經銷商庫存。
f、收取貨款及折讓處理。
g、客戶訂貨交運之督促。
h、退貨之處理。
i、整理各項銷售資料。
(3)貨款處理
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現金。
d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,削減壞帳損失。
f、貨品變質可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
g、不得向倉庫借支貨品。
h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規定
銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交方法》辦理外,并得依下列規定辦理。
2.3.1銷售單位主管
(1)移交事項
a、財產清冊。
b、公文檔案。
c、銷售帳務。
d、貨品及贈品盤點。
e、客戶送貨單簽收聯清點。
f、已收未繳貨款結余。
g、領用、借用之公物。
h、其他。
(2)留意事項
a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。
b、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
a、負責的客戶名單。
b、應收帳款單據。
c、領用之公物。
d、其他。
(2)留意事項
a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
b、應收帳款單據核認無誤簽章后,交接人即應負起后續收款之責任。
c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。
3.工作規定
3.1.工作安排
3.1.1.銷售安排
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售安排表》,制定個人之《年度銷售安排表》,并填制《月銷售安排表》,呈主管核定后,按安排執行。
3.1.2.作業安排
銷售人員應依據《月銷售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核準后實施。
3.2.客戶管理
(1)銷售人員應填制客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。
(2)銷售人員應依據客戶之銷售業績,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售安排及客戶探望安排之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1)銷售人員依據作業安排執行銷售工作,并將每日工作之內容,填制于《銷售工作日報表》。
(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據
3.4.售價規定
(1)銷
售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準,不得隨意變更售價。
(2)如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。
3.5.銷售管理
(1)各銷售單位應將所轄區域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。
(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1)有銷售人員收款,必需于收款當日繳回公司財務。
(2)銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。
(3)所收貨款如為支票,應剛好交財務辦理銀行托收。房產銷售部銷售人員日常管理規定
銷售人員管理制度2
第一條：對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程外，悉依本規定條款進行管理。
第二條：原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發辦理公事結束后，應該返回。
第三條：銷售人員凡因公司關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費X元。
第四條：部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理XX元，副經理XX元，一般人員XX元。
第五條：銷售人員業務所必須的費用，以實抱實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條：銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。
第七條：在銷售過程中，銷售人員須遵守：
（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；
（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；
（三）不能誘導客戶透支或不正當渠道支付貨款。
第八條：除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項。
（二）向客戶說明產品性能、規格的特征。
（三）處理有關產品質量的。問題。
（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報給上級主管，A客戶對產品質量的反映。
B客戶對價格的反映
C用戶用量以及市場的需求量
D對其他品牌的反映和銷量。
E同行競爭對手的動態信用。
F新產品的調查
（五）定期調查經銷商的庫存、存款回收以及其他經營情況。
（六）督促客戶訂貨的進展；
（七）提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議。
（八）退貨處理
（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。
第九條：公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條：銷售人員應將一定時期內（以月或季度）的“工作計劃表”的形式提交主管。
第十一條：銷售人員應將固定客戶的'情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便自己和上級以及營銷部門更好了解客戶情況，以保障推銷工作的順利進行。
第十二條：各銷售公司（無錫，上海）應填寫“客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第十三條：銷售人員對自己的經銷商或指定的經銷商，應給予援助指導，幫助其解決困難。
第十四條：銷售人員有責任協助和解決各級經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商的精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第十五條：關于財務和銷售（）
第十六條：銷售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門。
第十七條：對于新開發的客戶，應填寫“新開拓客戶填報表”，以呈報主管部門填寫管理卡。
銷售人員管理制度3
商品房銷售管理制度對于房地產企業至關重要，它能夠：
1. 提高效率：規范化的流程可以減少銷售過程中的混亂和延誤。
2. 保護企業利益：通過合理的定價和合同管理，防止利潤流失。
3. 增強客戶信任：透明的信息和優質的`服務能提升品牌形象，吸引和留住客戶。
4. 遵守法規：避免因違規操作導致的法律糾紛和罰款。
5. 提升員工專業性：通過培訓和考核，提升銷售團隊的整體能力。
銷售人員管理制度4
銷售合同管理制度是企業運營中至關重要的組成部分，它涵蓋了合同的起草、審批、執行、變更和終止等一系列環節，旨在確保銷售活動的合規性和有效性。該制度主要涉及以下幾個方面：
1.合同模板和內容規范：明確銷售合同的基本格式和必須包含的關鍵條款。
2. 合同審批流程：定義各級管理層的審批權限和程序。
3.合同執行管理：規定合同履行的監控和跟蹤機制。
4.合同變更和解除：設定合同變更的審批流程和解除條件。
5.風險管理和糾紛處理：建立風險預警機制和糾紛解決途徑。
6.法律法規遵守：確保所有合同符合相關法律法規的要求。
內容概述：
1.合同前準備：包括客戶資質審核、商業談判策略、價格設定等。
2. 合同起草：明確合同條款的編寫標準，如付款條件、交貨時間、質量保證等。
3.合同審批：設定審批層級，如銷售部門、法務部門、財務部門的審查職責。
4.合同簽訂：規定合同簽訂的'流程，包括簽字、蓋章等環節。
5.合同履行：設立合同履行監控，確保雙方按照約定執行。
6.合同變更和終止：規定變更申請、審批、通知及合同終止的條件和程序。
7.爭議解決：制定內部解決爭議的程序，可能包括調解、仲裁或訴訟。
8.合同歸檔和信息管理：建立有效的合同存儲和檢索系統，保護信息安全。
銷售人員管理制度5
銷售經理管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：明確的職責分工和流程規范能提高銷售團隊的`工作效率，減少不必要的混亂和沖突。
2. 保障質量：通過系統化的培訓和績效管理，保證銷售服務質量，提升客戶滿意度。
3. 促進增長：科學的銷售目標設定和市場分析有助于公司抓住市場機遇，實現銷售業績的持續增長。
4. 塑造文化：良好的管理制度有助于塑造積極向上的銷售文化，激發員工潛能，推動團隊發展。
銷售人員管理制度6
一、總則
第一條 為確保公司銷售業務、經營目標的順利完成，規范銷售運作過程中的有關事宜，特制定本制度。
第二條 本制度主要對公司銷售組織、產品銷售價格、發貨程序、售后服務、貨款回籠等進行了具體規定。
二、銷售組織
第三條 本公司銷售部的職能和責任，具體為：
（1）負責公司主機配套市場和出口市場的網絡建設，市場調研、開發、監控、策劃等業務的執行工作，以及主機配套市場研究、分析、協調等工作，以確保配套業務的有序進展。
（2）負責整合本公司的市場資源，對重點主機配套單位市場實行集中開拓。
（3）負責做好市場歸口運作管理，價格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）負責主機配套業務代表的定人駐點考核及統一管理。
（5）積極配合與本公司相關進出口公司的業務聯系，與此同時，還要取得與國內一些進出口公司的業務聯絡，做好出口產品的接單、核價、裝箱、發運等工作，直接對市場產品需求的工藝、技術、質量、時效性、用戶滿意度、價格合理性等進行有機銜接與監督。
（6）銷售部在每月20日前要提供下個月的要貨計劃及銷售數量并及時做好跟蹤工作，對出現的庫房內偶然品種斷貨，要及時下達臨時計劃，以便生產部可以及時安排，合理調度生產。
三、銷售價格
第四條 銷售價格制定的目的，盡可能使產品定價合理，避免因低價損失或因定價過高而失去市場競爭力。
第五條 銷售價格制定的原則、具體應根據同行競爭情況分級客戶的需求層次結合“產品主導定價法”進行分級確定，分級執行。
（1）首先對每個產品由技術部及制造部分別提供技術參數、工藝、工序實際班產等資料，財務部核算每個產品的制造成本價，保本價，在此基礎上確定內部價（即經銷價或最低配套價）。
（2）產品的價格確定原則上以保本價為業務費結算價，內部價是在保本價基礎上上升5-10%，批發價（業務人員有權直接銷售）是在內部價的基礎上上升5-10%，出廠價是在批發價基礎上上升5-10%定作制度價格。
（3）新產品價格經財務核定后由生產部、銷售部會簽，總經理確認后，作為制度定價，制度定價一般每年根據成本變化，根據市場行情由財務部、銷售部提出調整一次。
第六條 平時接單中對符合價格政策、銷售政策的產品、合同由銷售部直接接單、簽訂，對低于制度價格的供貨合同或訂單平時由銷售部提出意見后報財務部審核，總經理批準后方可接單簽約。
第七條 對價格偏低的產品訂單在價格審核時一般要求按以下原則進行把握控制。
（1）考慮生產能力發揮情況，當生產能力空余時（或為開辟新的領域市場）對部份訂單（主要是出口訂單）原則上到保本價以上接單，在生產能力特別空閑時，少量出口產品在制造成本價的基礎上接單。
（2）對部份訂單因個別產品價格低，按整體訂單的盈余情況來把握。
（3）部份為對同行定向競爭的最大限度擴大市場份額的`產品低價所簽訂訂單（只允許在配套單位及出口業務中存在這樣的情況），該部份業務必須按“定價主導成本法來把握，對特定客戶、特定產品要求按特定的工藝，生產流程設計制造以降低成本，使該部份客戶的產品制造成本同樣低于定價以保證公司效益。
第八條 對日常銷售價格政策執行情況的監控，由財務部負責通過銷售管理報表實施監控。具體每月對銷售盈利率偏低的產品或客戶由財務部提出后生產部進行進一步成本核實，一方面從內部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客戶提出提價要求，合理調整價格。
第九條 新產品銷售價格的確定為不得低于新產品的單位成本。（單位成本包括產品的制造成本、銷售費用、稅金等項目），但考慮公司長遠利益的前提下，最低可以在單位成本的基礎上下浮5%以下（含5%）。
第十條 常規產品的銷售定價權屬公司總經理，但單位產品的銷售價格不得低于單位成本價格。
第十一條 維修市場上的運作必須由營銷公司統一開票運作，與營銷公司的政策保持統一。
四、銷售發貨和程序
第十二條 發貨順序：
（1）滿足主機配套客戶的要貨計劃。
（2）如有出口產品應首先滿足萬向美國公司（或萬向進出口公司）的要貨計劃。
（3）在滿足出口配套外，對維修市場，必須先滿足營銷公司的要貨計劃，其次滿足其它維修客戶的要貨計劃。
第十三條 配套公司及發貨程序：
（1）配套產品必須簽訂合同，堅決杜絕未簽合同，先發貨后收款運作，合同應有銷售部組織進行合同評審，特殊情況報總經理審批。
（2）對與公司新發生業務的配套用戶，首次賒銷合同評審前，銷售部應派員實地走訪、考察、了解用戶的產品需求，資信度等，并形成報告。作為合同評審的依據，如屬銀貨兩訖的新配套用戶，銷售部門也應在六個月內進行實地走訪考察并形成報告。
（3）對未簽合同又不能做到款到發貨的單位或價格低于制度規定的均必須由銷售部負責人實地走訪商談，爭取采取銀貨兩訖或尋找中間代理商進行銀貨兩訖運作。
（4）發貨中如是進行賒銷或存在應收賬款風險的單位必須在經辦業務人員擔保收回并在出庫單上簽字的基礎上發貨。
（5）原則上夜間不允許裝車發貨，因特殊情況公司銷售產品需夜間裝車發貨，發貨部門應事先向總經理（或授權人）報批，并在產品出庫單及出門證上簽署意見后，當班經警方可放行。
（6）星期天、節假日產品發貨需經當日行政值班人員簽字后方可執行。
（7）財務入賬應根據發運憑證（如鐵路運單、汽車運輸收貨簽字蓋章回單等）。
（8）財務部應根據供貨動態表進行日常監控，對應收款單獨實地對賬，每年不少于一次。
（9）發貨程序，由業務員填寫《市場發貨審批單》-——銷售部審批——開具出庫單——成品庫憑出庫單發貨（發貨人必須在出庫單上簽字）。
第十四條 產品發運方式及發貨時限。
（1）產品發運的方式應根據銷售合同規定或客戶要求等實際情況確定，采用鐵路托運、公路零擔、郵寄、公司自備車供送及客戶自提等方式。
（2）成品庫根據出庫單上產品的品種、數量、發運單位、地址、時間要求等進行合理安排發貨，成品庫在產品不碰頭的情況下，原則上當日單子當日送出，最遲不得超過次日上午。
（3）成品庫收到出庫單發貨后，應及時在出庫單上簽字，并反饋給開單人員，及時正確地將領貨憑證寄給收貨單位。
第十五條 承運人將貨送抵目的地后送貨單需經客戶簽收簽名并加蓋收貨章或單位公章，送貨回單交成品庫一份。
第十六條 凡因倉管員的人為因素引起導致貨物發錯，所產生的來回運費由當事人承擔，并向客戶做好解釋工作，如導致該筆貨物的損失時，則按產品保本價計由當事人負擔，并處以20--100元的罰款。
第十七條 由于開單人的原因，不仔細導致出庫單開錯，發生的額外費用或損失時按產品保本價，由當事人負責，并處以20--100元罰款。
第十八條 倉管員應建立好產品庫存、發出、營銷公司移庫臺賬，并做到賬物相符，每月及時與財務部和營銷公司對賬，如因疏忽對賬漏登等原因導致賬物不符，發現一次罰款20--50元。
第十九條 銷售部內勤人員（開單、統計等）應建立用戶臺賬，和配套單位移庫賬應逐月登記、統計、每月與銷售人員、財務部和配套單位核對一次，做到賬目、檔案清晰，一目了然。
五、售后服務
第二十條 銷售部是客戶抱怨問題歸口管理部門，對公司范圍內的客戶抱怨進行收集、分析，處理及反饋工作。
第二十一條 如因產品質量問題發生在分配業務員的業務區域內，如人在當地，則必須在一個工作日內前往處理。如人在異地，則最遲不得超出5個工作日內處理完畢（需注明具體的發貨時間）。
第二十二條 客戶抱怨的調查處理，糾正措施參照公司已定的相關程序文件執行。
第二十三條 退貨產品處理：
（1）出口產品退貨自退回產品送達起48小時內質量部應有書面簽訂意見。并由銷售部負責將意見通知客戶，是因產品型號相近引起錯發，業務處在即刻就發的基礎上書面向客戶解釋并取得諒解，是因為技術標準要求差異（出口）或客戶產品設計前具體細節未告知，引起退貨，技術部負責調整設計方案，銷售部向客戶書面解釋后，盡快予以補發。
（2）配套產品因質量問題退貨自退回產品送達，3小時內質檢部應在退回入庫單上簽訂意見，并由倉庫對退貨進行調整。
（3）營銷公司因產品積壓退貨，在送達公司倉庫之時起6日內檢測完畢，并將書面情況回復營銷公司，同時雙方做庫存賬調整。
（4）因產品質量原因退貨的：
A、必須由業務員進行先檢測。
B、零配件齊全。
C、符合退貨制度，三者缺一不可（營銷公司和直接客戶通用）。業務員必須在出差回司三天內處理完畢向營銷公司或客戶反饋處理意見。
D、假冒產品的退貨。因業務經辦人把關不嚴而失職，經辦人必須處以該產品價值2倍的罰款。并負責向客戶作好解釋工作。
第二十四條 產品丟失處理
（1）公司自備車公路發運過程中產品丟失，損失由承運人（司機）全額承擔。承運人應嚴格按要求將貨物送抵目的地，未經公司領導人認可，不得擅自將貨物送抵非目的地，否則由承運人承擔全部損失并接受公司作出的處罰。
（2）公路、鐵路發運過程中產品丟失。銷售部在收到客戶（或配送中心）寄（送）達的鐵鉻事故記錄單、發運清單、丟失清單三日內用書面回復清單收到情況，同時將丟失的產品補發給客戶，并注明是“丟失產品補發”。
六、貨款回攏
第二十五條 產品銷售原則上要求銀貨兩訖，對存在應收款的單位，業務經辦人員，銷售部有責任在一定期限內全額收回貨款，貨款收回原則上應通過銀行匯款，盡量避免現鈔，財務部對所有存在應收款的單位，每年至少二次賬目核對并取得證明向公司領導匯報對賬情況。
第二十六條 銷售抵回物資指企業在產品銷售實現后經多次催討確實無法收回貨款，須經銷售部負責人簽署意見，財務部核準，總經理批準同意后方可執行物資抵回，特殊情況下的銷售抵回物資的讓售由公司財務部提出處理意見，經公司總經理批準后可強制處理。但須報萬向公司財務部備案，任何人不得擅自決定物資抵回。
第二十七條 對于銷售抵回物資特別是以車抵款部分，予以明確規定如下：
（1）銷售部、財務部應建立銷售抵回物資明細臺賬。
（2）抵入時原則上先由銷售部會同財務部、生產部找好接受物資的第三方，并經審批同意才可抵入。
（3）抵出時其售價不能低于抵入價，如有差價損失時，其差價部分由經辦責任者按報損規定承擔，高于抵入價部分由公司全額收回。
（4）除允許回款困難的配套單位抵回物資，維修市場嚴禁抵回任何物資。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情況，必須報董事會批準后方可執行。
七、附則
第二十八條 本制度自下發之日起開始執行，由銷售部負責解釋。
銷售人員管理制度7
一、總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的.原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸夢之屋手創公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二、著裝規定：
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝；男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領帶）。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
三、儀容要求：
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。
四、考勤制度：
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。
5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準（總經理不在由副總經理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照《公司規章制度》
8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定：
上午：8：00~12：00
中餐12：00~13：30
下午：13：30~17：30
附注：可根據銷售狀況、季節等進行調整。
五、銷售報表規定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
六、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間：每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3.5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
差旅費用：銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費：需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
銷售人員管理制度8
房地產銷售人事管理制度的重要性體現在：
1. 提升效率：通過規范化的管理，提高銷售團隊的工作效率，降低人員流動率。
2. 保證質量：通過選拔和培訓，確保銷售人員具備專業能力，提供優質服務。
3. 激發潛力：通過績效管理與獎懲機制，激發員工積極性，挖掘個人潛能。
4. 穩定團隊：良好的.福利政策和員工關系管理，有助于穩定團隊，增強團隊凝聚力。
銷售人員管理制度9
企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
（l）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。
（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
（3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。
（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。
（6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。
（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。
（8）商店會計室收到交來的`貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。
（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。
（10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。
（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
（l）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
（2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
（3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。
（4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。
（5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。
（6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
（7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。
（8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。
（9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。
銷售人員管理制度10
房產經紀公司銷售人員工服管理制度
第一條銷售人員工服及工牌由公司統一設計、制作,所屬權歸公司全部。
其次條銷售人員工作時間必需著工服,并保持工服的整齊。
第三條凡統一制裝而在工作時間內未穿著工服或未佩帶工牌,每人次懲罰20元,部門月度考核扣0.5分/人次。
第四條銷售人員在領用工服時需交工服折舊費500元/套。
第五條銷售人員離職時或須要換新工服時需將已領工服干洗清潔并交回公司行政人事部,經行政人事部檢查無破損、污跡后方可全額退還工服折舊費。
第六條銷售人員在職期間,因個人緣由使工服受到破損,視情節賜予懲罰。
第七條銷售人員在職期間,如將工服或工牌丟失,工服或工牌重新制作,其全部費用由丟失者自負。房產經紀離職銷售人員傭金管理方法
房產經紀公司離職銷售人員傭金管理方法
依據房地產行業受市場影響、銷售人員流淌性較大的特點,結合××房地產經紀公司的實際狀況,為了保障銷售人員和公司的利益,本著客觀、公正、求實的原則,對離職銷售人員的傭金計提,特制定本管理方法。
一、銷售代表離職:
(一)銷售代表傭金計提的依據是所負責客戶已經支付的房款,按相應的比例(依據指標完成率發放的不同而定)計提,并按計提總額的100%發放。
(二)離職銷售代表的后續工作由銷售部經理依據相應規定支配交接給指定銷售代表。
(三)離職銷售代表的傭金計提,依據其提出離職申請時客戶已交納(到帳)的款項,分為以下幾種處理方法:
1、假如客戶只交納保留金、定金,離職銷售代表不提取傭金。該客戶的后續款項由指定銷售代表負責辦理。傭金提取按第(一)條款的規定計提并發放給指定銷售代表。
2、假如客戶已經交納部分房款,該部分傭金按本方法第(一)條款的規定計提并發放給離職銷售代表。該客戶的后續款項由指定銷售代表負責辦理。傭金提取按第一條款的規定計提并發放給指定銷售代表。
3、假如客戶貸款已經到帳或者貸款所需資料和程序均已辦完,只待放款,按本法第(一)條款的規定計提并發放給離職銷售代表,但入住后應發放的20%部分,將不再發放,該客戶的后續工作由指定銷售代表負責辦理,入住手續辦理完畢后次月底按每單200元計提并發放給指定銷售代表。
(四)離職人員的傭金在辦理完畢相關手續一月后發放,以防中途有退房的狀況發生。
二、銷售主管、銷售經理離職:
銷售主管、銷售經理傭金計提的依據是所負責小組或部門當月的回款凈額,按相應的比例(依據累計指標完成率的不同而定)計提,并按計提總額的100%發放,假如銷售主管、銷售經理中途離職,傭金一個月后發放。食品公司銷售人員管理方法
食品股份公司銷售人員管理方法
1.總則
1.1.制定目的
為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特制定本規章。
a)適用范圍
凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本方法所規范的體制管理之。
b)權責單位
(1)營銷總公司負責本方法制定、修改、廢止之起草工作。
(2)副董事長負責本方法制定、修改、廢止之核準工作。
2.一般規定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理方法》之規定,辦理各項出勤考核。但基于工作之須要,其出勤打卡按下列規定辦理:
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理方法之規定外,應善盡下列之工作職責:
2.2.1部門主管
(1)負責推動完成所轄區域之銷售目標。
(2)執行公司所交付之各種事項。
(3)督導、指揮銷售人員執行任務。
(4)限制存貨及應收帳款。
(5)限制銷售單位之經費預算。
(6)隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。
(7)按時呈報下列表單:
a、銷貨報告。
b、收款報告。
c、銷售日報。
d、考勤日報。
(8)定期探望轄區內的客戶,借以提升服務品質,并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
(1)基本領項
a、應以謙恭和氣的看法和客戶接觸,并留意服裝儀容之整齊。
b、對于本公司各項銷售安排、行銷策略、產品開發等應嚴守商業隱私,不得泄漏予他人。
c、不得無故接受客戶之款待。
d、不得于工作時間內兇酒。
e、不得有挪用所收貨款之行為。
(2)銷售事項
a、產品運用之說明,設計及生產之指導。
b、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。
c、客戶埋怨之處理。
d、定期探望客戶并匯合下列資料:
a、產品品質之反應。
b、價格之反應。
c、消費者運用量及市場之需求。
d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
e、有關同業動態及信用。
f、新產品之調查。
e、定期了解經銷商庫存。
f、收取貨款及折讓處理。
g、客戶訂貨交運之督促。
h、退貨之處理。
i、整理各項銷售資料。
(3)貨款處理
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現金。
d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,削減壞帳損失。
f、貨品變質可以交換,但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
g、不得向倉庫借支貨品。
h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規定
銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交方法》辦理外,并得依下列規定辦理。
2.3.1銷售單位主管
(1)移交事項
a、財產清冊。
b、公文檔案。
c、銷售帳務。
d、貨品及贈品盤點。
e、客戶送貨單簽收聯清點。
f、已收未繳貨款結余。
g、領用、借用之公物。
h、其他。
(2)留意事項
a、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。
b、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。
2.3.2.銷售人員
(1)移交事項
a、負責的`客戶名單。
b、應收帳款單據。
c、領用之公物。
d、其他。
(2)留意事項
a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
b、應收帳款單據核認無誤簽章后,交接人即應負起后續收款之責任。
c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。
3.工作規定
3.1.工作安排
3.1.1.銷售安排
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售安排表》,制定個人之《年度銷售安排表》,并填制《月銷售安排表》,呈主管核定后,按安排執行。
3.1.2.作業安排
銷售人員應依據《月銷售安排表》,填制《探望安排表》,呈主管核準后實施。
3.2.客戶管理
(1)銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。
(2)銷售人員應依據客戶之銷售業績,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售安排及客戶探望安排之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
(1)銷售人員依據作業安排執行銷售工作,并將每日工作之內容,填制于《銷售工作日報表》。
(2)《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
(3)銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,帳款收取審核與對策之依據。
3.4.售價規定
(1)銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準,不得隨意變更售價。
(2)如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。
3.5.銷售管理
(1)各銷售單位應將所轄區域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。
(2)銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
(3)貨品售出一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。
3.6.收款管理
(1)有銷售人員收款,必需于收款當日繳回公司財務。
(2)銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。
(3)所收貨款如為支票,應剛好交財務辦理銀行托收。銷售人員績效獎金管理方法
銷售人員績效獎金管理方法
第一條為激勵銷售人員發揮工作潛能,主動拓展市場,促進公司產品的營銷,維護公司的正常發展,特制訂本方法。
其次條本方法的實施對象為公司銷售業務代表以及銷售業務的主管人員(主任級及其以上人員)。
第三條嘉獎計算的標準時間為每月月初至月末。
第四條銷售業務代表嘉獎方法。依據銷售達成率、收款達成率、客戶交易率三項指標綜合評定。
1.計算公式。
①銷售達成率=(銷售金額-退貨金額)/銷售目標金額× 100%
說明事項:等式右方最高按150%計算(之所以限定為最高上限,是因為目標制訂
過低或某些突發事務出現,而非銷售人員個人努力的結果)。
②收款達成率=貨款回收率× 60%+天期率×40%=實際收款額×上月應收款余額+本月實際銷售額×60%+90/∑[實際收款額×(貨款到期日收款基準日月)]/∑實際收款額×40% 。
說明事項:
a.貨款回收率低于40%(即等式右方的前項低于24%)時,不計獎金。
b.現金扣5%的客戶,等式右方的后項貨款到期日應加75天。
c.收款基準日為次月10日。
d.后項的分子數90天是指公司所允許的最長票期(從送貨后的次月一日算起)。
③客戶交易率=∑每日交易客戶數/250×50%+當月交易客戶數/總客戶數×a
說明事項:
a.等式右方的前項最高按30%計算,即∑最高為150。(250是指每月工作25天,每位銷售人員最至少每天應探望10位客戶。因前項的50%加后項的a的百分數超過100%,所以限定30%為最高限。)
b.當月交易客戶數對客戶不行重復計算。
c.總客戶數在100戶以上者,a定為90%;
總客戶數為90~99戶者,a定為80%;
總客戶數為80~89戶者,a定為70%;
總客戶數為70~79戶者,a定為60%;
總客戶數為60~69戶者,a定為50%;
總客戶數為59戶以下者,a定為0。
(總客戶數是銷售人員負責區域內的有往來的客戶總數)
2.嘉獎金額標準。
第五條銷售業務主管人員嘉獎方法。
1.計算公式:
產品銷售達成率=銷貨量-退貨量a部甲產品銷售目標量×40%+銷貨量-退貨量a部乙產品銷售目標量×25%+銷貨量-退貨量a部丙產品銷售目標量×10%+銷售額-退貨金額b部產品銷售目標金額×20%+銷售額-退貨金額c部產品銷售目標金額×5%
2.嘉獎金額(如下表)。
產品銷售達成率(%)獎金(元)
121~150500×達成率/120
100~120 5000
90~99 3500
80~89 20xx 79 0
第六條獎金的核算單位。
由領取獎金的單位負責計算獎金金額,并于次月15日以前提呈,在工資發放日同時發給。稽核科應按時進行抽查工作,以稽查各單位獎金核計的正確性。
第七條獎金領取的限制條件。
1.若有舞弊隱瞞及不正值的虛偽銷售、收款及虛設客戶冒領獎金的事情,一經查覺,除收回獎金外,還要停止該員工及該單位主管人員半年內獲得獎金的資格,同時按人事管理規定另行處置。
2.當月該銷售業務代表若發生倒賬事務,除該員及其所屬主管人員不得領取該月獎金外,還要依照倒賬賠款方法處理。
第八條國外銷售部的嘉獎方法另行探討。
第九條本方法自×月×日起實施。并依據實際狀況加以修改。
公司銷售人員工資管理方法
公司銷售人員工資管理方法
第一章一般規定
第一條公司銷售人員,包括營銷總部、營銷中心.銷售中心、辦事處全部員工的工資待遇,除有特別規定外,均應依照本方法辦理。
其次條本方法由人力資源部制訂,并呈報總經理核準實施,如有未盡事宜,由主管銷售的副總及各銷售部門經理提出,與人力資源部共同協商后修正再公布實施。
第三條本方法于每年年底依據公司的經營狀況重新修訂一次。
其次章工資制度
第四條營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的工資收入實行年薪制。
(見第三章年薪制)
第五條一般銷售人員的工資收入實行月薪(基礎工資)加績效獎金制。 (見
第四章基礎工資和第五章績效獎金)
第三章年薪制
第六條營銷總部、營銷中心、銷售中心、辦事處負責人的年薪標準由公司經理睬確定。共分為四個等級標準,如下表:
等級年薪標準(萬元)
營銷總部營銷中心營銷中心辦事處
第七條年薪由基薪和風險收入兩個部分構成,其中:基薪占年薪的60%,按月度發放;風險收入占年薪的40%,按年度發放。
第八條基薪月度發放標準按下列公式計算:基本月薪=(年薪×60%)÷12;基本月薪一經確定,年度內不再變動。
第九條風險收入按年度公司銷售指標完成狀況和個人負責區域銷售指標完成狀況考核浮動發放。如下表:
銷售目標達成度與風險收入發放比例
銷售目標
達成度60%65%70%75%80%85%90%100%
風險收入
發放比例60%65%70%75%80%85%90%100%
第十條風險收入年度發放標準按下列公式計算:風險收入=年薪×40%×風險收入發放比例。
第十一條各銷售部門負責人按規定領取應得年薪外,不再另外享受一般銷售人員的基礎工資和績效獎金。
第四章基礎工資
第十二條一般銷售人員的月工資為基礎工資,基礎工資分為四個等級標準,如下表:
等級一二三四
金額(元)
各等級內級差相同。
第十三條公司依據各銷售員的營業實力、工作實績、勞動看法等要素,確定不同的基礎工資標準。
第十四條新進銷售人員依據本人的技能、銷售經驗、銷售年限確定基礎工資標準。試用期兩個月,試用期工資按基礎工資的70%發放。
第五章績效獎金
第十五條績效獎金依據各銷售員的綜合業績,每季度發放一次。考核等級與獎金標準如下表:
考核等級考核分數獎金(元)
a等86分以下
b等76-85分
c等60-75分
d等55-60分
銷售人員管理制度11
一、行為規范及工作制度
1、員工必須熱愛、關心公司，執行本職工作，遵守職業道德。
2、員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。
3、員工在工作時間應佩戴工作卡并監守工作崗位。
4、上班時間不得吃東西，不得高聲喧嘩，聊天，看與工作無關的書籍、雜志、上網聊天等。
5、上班時間禁止用公司電話拔打私人電話，個人手機接聽私人電話禁止超過三分鐘。
6、下班時要關好門、窗、燈、電腦等設備，做好安全防范工作。
7、發揚團隊精神，相互協調、配合做好各種工作。
8、切實服從上司的工作安排和調配，按時保質保量完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。
9、必須按作息時間當值，不得擅離職守。調換值班需事先書面申請，雙方簽字征得經理同意，否則按曠工處理。
10、必須如實向上司匯報工作，堅決杜絕欺騙或陽奉陰違等不道德行為。
11、必須發揮高效率和勤勉精神，對自己從事的工作認真、負責、精益求精。
12、員工必須遵守“守法、廉潔、誠實、敬業”的職業道德。
13、員工有義務保守公司的經營機密。
14、員工禁止索取非法利益。
15、禁止用公司資源謀取個人利益。
16、對違反本制度的，可視其對公司造成的損害之程度輕重給予通報批評、罰款、降職、勸退處分。
17、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節輕重給予嚴厲處分。
18、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將向其追索賠償。
二、考勤制度
（1）經理、銷售主管、銷售文秘在每周一至周五輪流選休一天。
（2）銷售代表采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調休須提前向經理請假，經批準后方可休息。
（3）有事請假，應提前一天寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經經理批準后方可。請病假不能到公司履行手續者，須電話告之，后補請假單。病假三天以上者，須出具醫院證明。請假三天以上必須經公司領導批準。
（4）請假者必須在假滿后第一天上班時間到銷售文秘、主管處銷假。
（5）部門主管以上請假兩天以上者必須經公司領導批準。
（6）所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司，做為考核內容之一。
（7）考勤實行自動簽到，專人負責。
（9）員工必須按公司規定排班要求進行上班，考勤，不經同意不得隨意更換班次或自行調班。
（10）不論任何原因遲到（早退）累計3次者，以曠工半天處理。月度累計曠工兩天除名。
（11）銷售繁忙時期（如雙休日、黃金周等）原則上不準請事假，特殊原因除外，需書面說明具體原因，且由部門經理及相關領導批準后方能放假。
三、獎罰制度
1、獎勵
（1）為公司創造顯著經濟效益者。
（2）為公司挽回重大經濟損失者。
（3）為公司取得重大社會榮譽者。
（4）改進管理成效顯著者。
（5）公司對業績突出、有合作精神和其他表現良好的業務員進行專項獎勵。
2、處罰
（1）對沒有完成任務、違反工作紀律、違反社會治安、影響公司工作正常秩序、玩忽職守、工作不負責而造成事故或損失的員工，分別視情節輕重予以行政處分和經濟處罰。
（2）員工因不服從分配而影響工作的按曠工論。
（3）員工損壞公司基本設施，要按價賠償，故意破壞者，視情況加倍罰款，直至通報批評、降職和開除。
（4）員工濫用職權，違反政策法規，違反公司財務規定，貪污、盜竊、受賄、以權謀私給公司造成經濟損失者，視情節給予降級、除名的處分。
四、現場客戶接待準則
1、客戶進門，起身站立，面帶微笑，用問候語（您好，歡迎光臨）
2、客戶先坐，禮貌詢問客戶需求，再做介紹，語言婉轉。
3、雙手遞交本人名片，盡量留下客戶名片或電話。
4、在通道、房門較窄處必須側身讓道，客戶先行。
5、工地參觀時，須戴安全帽，并解釋安全知識。
6、不貶低其它樓盤，抬高自己。
7、對每一位客戶一視同仁，不以貌取人。
8、與客戶發生分歧時，保持鎮定，絕不與客戶爭吵。
9、嚴格維護客戶資料隱私權。
10、接待客戶時不得泄露公司保密資料。
11、統一口徑，不對客戶承諾公司未完全確定的銷售政策、優惠條件及其它事項。
五、客戶資源的歸屬原則
1、第一接觸點的原則（包括來訪客戶和電話客戶）
原則上哪一個業務員首先接觸該客戶，該客戶應被其所有。若該客戶第二、第三次上門時，第一接觸業務員不在，其它業務員有義務協作、幫助成交，銷售業績平分。
2、群帶性原則
（1）若第一接觸是業務員A的客戶介紹的（包括電話介紹和親自帶領上門的）新客戶甲，則新客戶資源甲仍應歸屬業務員A。同樣，甲帶來的客戶資源乙應歸屬業務員A，以后依此類推。（此原則僅適應于新上門客戶，指明找業務員A或老客戶介紹在先，不包括不期而遇的。）
（2）若上門客戶是某業務員的親屬或朋友，則其資源權應優先歸屬該業務員（若該業務未能第一接觸而事先又無記錄或說明的，則不能擁有此客戶資源）。
（3）若老客戶帶新客戶指定業務員F，但其不當班，現場的業務員必須在第一時間電話通知業務員F，如業務員F半小時內不能到達現場需向客戶說明，此客戶按新客戶由當值業務員負責接待，此客戶與業務員F無關系。
3、時效性原則
老客戶的有效期為15天。但客戶資源中不乏猶豫型客戶，成交過程較慢，這類客戶在15天后需重新登記，登記表須經售樓部主管簽字確認后，該業務員才能重新獲得對此客戶的擁有權。
六、提成結算原則
1、傭金提成結算原則
（1）一次性付款購房的全款到賬后，該套住房的銷售傭金提成按公司規定予以全部結算。
（2）分期付款和銀行貸款購房的，以該套住房的具體到款金額結算銷售傭金提成。
2、退、換房傭金結算原則
（1）退房：退房情況發生時，該筆交易做無效處理，傭金提成不予結算。若傭金提成已經發放，已發該筆傭金提成從下月傭金提成中扣除。
（2）換房：發生換房情況時，根據前后房屋總價價差俱實結算，多退少補。
（3）已發放傭金大于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中扣除。
（4）已發放傭金小于換房后的實際傭金，差額部分在下次結算中補足。
3、提成發放原則
（1）銷售人員如中途正常離開公司，須提前半個月向公司遞交辭職報告，經批準并在辦理好交接手續且無欠賬或違規處罰行為的，公司即按規定發放未結算傭金。
（2）銷售人員若因觸犯國家法律將移交司法機關處理。若嚴重違反公司規章制度而使公司聲譽或利益受到損害的，予以除名的，未領取的.銷售提成不再發放。
（3）銷售人員如中途不辭而別或未獲批準辭職而離職的，則未領取的提成不再發放。
（4）銷售人員如因公司行為而被辭退的，在辦理好交接手續且無欠賬或違規的，公司即按規定發放未結傭金。
七、協議管理制度
1、協議簽訂制度
（1）銷售部銷售人員每人應全面了解和熟練記憶協議條款，用以對客戶講解具體合同條款。
（2）作廢的協議一律退還銷售部主管處銷毀。
（3）協議正式簽署前，須向客戶解釋清楚每一具體條款，不得有欺詐行為。
（4）正式協議簽訂前須先落實該房產是否可以銷售，無誤后才能簽署正式協議。
（5）協議所指價格為折后價。
（6）協議填寫完畢后，須先自查一篇，無誤后交客戶審查。
（7）請客戶簽字后，將協議送部門主管審核無誤，再送公司簽字蓋章。
（8）不得在協議中體現公司未落實的優惠條款。
（9）客戶必須交定金后才能簽正式協議。
（10）補充協議須經銷售部主管及公司領導認可。
2、協議更改制度
（1）更名
客戶需向銷售部遞交手寫申請書、經營銷部經理簽字及公司相關領導批準后，方可更名。原認購方需向公司交納一定的手續費，收回原認購方收據，已交房款不予退還，直接開具新收據給新認購方。
（2）換房
客戶需向銷售部遞交手寫申請書，經營銷部經理和公司相關領導批準后，方可換房。換房后的價格以銷售部當天公布的價格為準。
（3）更改付款方式
客戶若因特殊原因要更改付款方式，需向銷售部遞交手寫申請書，經銷售售部經理和公司相關領導批準后，方可更改。實際成交價不得作修改，但可根據重新選擇的付款方式給予相應的優惠。
（4）客戶退房
客戶若應特殊原因提出退房，需向銷售部遞交手寫申請書，經公司相關領導批準后，財務部根據協議條款沒收定金或違約金，余下的房款由財務部約定時間退款。
八、認購書和商品房買賣協議的管理
1、認購書的管理
（1）由公司相關負責人擬定認購書條款。
（2）認購書內容的擬定與修改必須報公司領導審批。
（3）認購書確認后，由公司統一安排印制，統一管理，認購書一式三聯，分別為：客戶一份，銷售部一份，開發商一份。
（4）銷售部必須設立認購書管理檔案，負責登記認購書領出的數量（編號）、使用數量（編號）、歸檔數量（編號）。
（5）認購書管理部門出具認購書填寫指引，銷售人員必須嚴格按照認購書填寫指引填寫，銷售經理按要求審核。
（6）認購書必須加蓋公司銷售專用章，否則無效。
（7）已經簽署的認購書，應在當天送達各有關部門。
2、商品房買賣協議管理
（1）按規定到銷售經理處領取。
（2）由公司相關人員負責擬定協議填寫指引，簽約人員必須嚴格按照指引填寫，經指定人員審核無誤后方可簽字、蓋章。
（3）協議附件的擬定和修改必須報公司領導審批。
（4）銷售部必須設立協議管理臺賬，負責登記協議領出的數量（編號）、使用數量（編號）、歸檔數量（編號）。
九、銷售部現場工作禮儀
1、每位銷售人員必須遵守要求，統一穿著工衣，并配帶工卡。
2、所有男同事必須穿黑色皮鞋、著深色襪子，切忌穿白色，每天必須刮胡子，整潔大方。
3、女同事須化淡妝，涂口紅，長頭發的必須束起。
4、銷售人員頭發要梳理整齊，不得梳怪異發型，避免染太夸張顏色。
5、在銷售大廳內所有銷售人員不得將衣袖或褲腳卷起，要保持形象。
6、工作時要保持儀態大方得體，精神飽滿，表現出成熟穩重，工作時間不準在銷售部范圍吸煙、干私事、穿拖鞋等。
7、所有的工作人員要注意禮儀，主動打招呼，多用禮貌用語，保持良好的形象。
8、不得在銷售部大聲喧嘩。
9、不可隨意泄露同事，客戶電話。
10、不可進行與工作無關的事項。
十、其他
本規章制度自下發之日起生效。
銷售人員管理制度12
目的
打造一支有戰斗力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。
適用范圍
適用于營銷事業部全體員工，為了加強對營銷事業部人員的管理。
一、行為、禮儀及個人素養
營銷部員工應立足于成為規范的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。
1：著裝及儀容
營銷部員工宜著職業裝上班，周五可穿得比較休閑；
服裝整潔干凈，注意領口和袖口衛生；
男員工不留胡須，頭發整潔；
女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹
2：辦公室禮儀
學會微笑對人，注意傾聽；
多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；
反應靈敏、迅速
辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現其他打瞌睡等非職場行為
公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底
3：電話
電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。
與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話
傳真發出后，應主動電話聯系傳真結果
4：職業素養
誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業聲譽拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養
快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神
二：內部管理管理
1：請假及調休制度
1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。
2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。
3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請
2：值日制度
值日時光
輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。
值日資料
值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛生清理
頂替制
若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。
周清潔制度
每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛生清掃。
3、總結制度
按照公司規定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。
各部門經理每周五提交<營運問題匯總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交
《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）
出差人員須提交出差報告。
4、培訓伙伴制度
新員工到崗后，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴，新員工可就工作開展的各
方面向培訓伙伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態
對老員工的'考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面
5、項目負責制
部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估；
該項目負責人征得部門經理同意，有權根據項目狀況征集人員和相關資源，相關人員務必
全力支持
三：例會制度
1、部門經理例會制度
時光：每周在營銷事業部會議室一次。
形式：采用報告、座談、培訓等形式進行
資料
1、近期工作出現的問題，如何解決；
2、公司最新政策、市場策略；
3、各銷售部經理討論各區域市場狀況；
4、員工就市場動態提出自己的看法；
5、培訓及培訓反饋報告
2、各部門例會制度
由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。
銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。
四：相關表格
1：“請假單”用于請假。
2：“調休單”用于調休。
3：“派車單”用于使用公司車輛。
4：“信息傳遞及工作聯系單”用于部門間傳遞信息。
5：“請購單”用于部門請購辦公用品。
6：“付款申請單”用于申請費用。
7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。
8：傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。
銷售人員管理制度13
第一章總則
一、目的
為規范公司客戶管理，明確客戶資源歸公司所有的原則，促進銷售工作的順利進行，特制定本制度。
二、范圍
與公司發生業務或即將發生業務的客戶，即企業的過去、現在和未來的直接客戶與間接客戶，都是本制度的`管理范圍。
三、職責
公司營銷線客戶檔案管理由營銷中心依據客戶類別歸屬分別總負責；各子公司，銷售部經理負責本業務單元客戶檔案的整理、建立、歸檔管理并及時上報公司營銷中心平臺。
第二章檔案的內容和建檔方法
一、客戶檔案的內容包括以下四項資料：
1、客戶基礎資料。客戶基礎資料主要包括客戶的名稱、地址、電話；經營管理者、法人、與公司交易時間、企業組織形式、行業、資產等方面。
2、客戶特征。服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方針與政策、企業規模（職工人數、銷售額等）、經營管理特點等。
3、業務狀況。主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的性格描述、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、客戶消費現狀。主要包括客戶的消費類型（對象、方式、目的）、客戶需求分析簡述、對策；企業信譽與形象、信用狀況、交易條件、以往出現的信用問題等。
二、建立客戶檔案表。檔案分為三類，一是《合作客戶檔案》，二是《大客戶檔案》，三是《終端客戶檔案》，基礎內容由各銷售部提供。具體內容見《合作客戶檔案表》、《大客戶檔案》和《終端客戶檔案表》表式。
三、建檔方法
銷售人員接待或拜訪客戶后，當天登陸客戶管理系統填寫或錄入客戶檔案交與營銷中心平臺審核，審核通過后由營銷中心對客戶進行編碼。不全面的客戶檔案，銷售人員要進一步了解，每月最少完善一次。如發現客戶檔案造假或未更新，對相關銷售人員按公司規定進行處罰，罰款100元起直至開除。
四、客戶編碼規則
編碼用特定格式來標識，方便區分、認識、界定。
第三章保密規定
一、公司客戶檔案密級為機密級檔案，分級管理。公司級檔案由營銷中心進行管理，公司管理層、營銷總監、營銷中心總經理、副總經理可以查閱，其他人查閱需營銷中心總經理批準；業務單元級客戶檔案由業務單元經理負責管理，其他人查閱需業務單元經理批準；銷售人員對職責部分客戶檔案負責管理，他人查閱需業務單元經理批準。
二、檔案的保存
公司檔案以客戶檔案管理系統進行管理，營銷中心總經理指定專人為系統管理員，每月1日對數據進行備份，以防止數據丟失。
三、客戶檔案的查閱
1、查閱公司的客戶檔案必須經過審批。填寫《檔案查閱審批表》，經本業務單元經理簽字，營銷中心總經理批準后，系統管理員方可讓其查閱。
2、未經審批私自查看客戶檔案，通報批評并處罰1000元，直至開除，公司并保留追究法律責任之權利；未經審批，擅自將客戶檔案賬號提供給人查閱，通報批評并處罰5000元，直至開除，公司并保留追究法律責任之權利。
3、檔案查閱者必須做到：注意安全保密，嚴禁擅自抄錄、復制。擅自抄錄、備份客戶檔案，每次罰款5000元，并予以開除。
四、銷售人員離職后，客戶由業務單元經理安排給本業務單元其他銷售人員維護，離職人員不得自行轉交。
銷售人員管理制度14
一、考勤/值班制度
1、日常工作時間為：9：00—17：00
2、值班：特殊情況因工作需要時，公司將安排值班，作調班補休。
3、員工如因病假、補休、調休、公差等原因未能上班，應呈書面報告，并經核實后，方可執行，否則按相關制度進行處理。并及時補上漏打考勤單交行政部門。
4、遲到、早退15分鐘內，每次扣10元；遲到、早退15—60分鐘，計扣半天工資；遲到、早退超過一小時，計扣一天工資。
5、員工請事假一天，不核發當日工資，月累計事假不得超過三天。員工一個月累計曠工2次者予以開除處理。
二、勞動紀律
1、聽從上級指揮、服從上級安排，員工除正式上訴外，不得越級報告，不得頂撞、侮辱、誹謗上司及同事，不得拉幫結派。
2、保守公司機密（機密包括信息、業務情況、制度等），愛護公物，不得有損害項目及公司利益和形象的言行。
3、工作時間內不得在銷售及辦公場合奔跑、喧嘩、擅入其他部門，擅自翻拿他人物件。
4、工作時間內不得有睡態、醉態、擅離職守。
5、廉潔奉公，不得私下交易，私收客戶小費、好處費。
6、工作時間內銷售人員不得與客戶私下吃飯。
以上情況，如有違者將視情節輕重分別給予通報、警告、記過、除名、等處分。
三、例會制度
1、專案經理應實行例會制，并于每周一進行上周工作總結（上周目標、完成情況、工作情況、不足及改進辦法和項目營銷建議）及本周工作計劃（工作目標、具體實施計劃），同時結合公司主管銷售總監的建議、指導，開展工作。
2、周例會：每周日召開全體銷售人員工作會議；月例會：每月30日為例會時間。（如果30日為休息日則提前）。
四、請假制度
1、員工請病假一天以內的須由經批準并報行政部門核準且不扣工資。一天以上（含二天）的請假，事先須經經同意后報行政部門批準后方可離崗，否則按日工資三倍予以處罰直至開除處理。
2、員工因病不能提前請假，應先請示征得同意方可休假，并出具市級以上醫院的病假證明，上班第一天內到辦公室補辦請假手續，逾期作曠工處理。
3、無故曠工者，公司將予以除名處理。
五、離辭制度
員工需離職的，應提前10天，向公司提出書面申請。自動離職或由公司辭退，必須辦好所有交接手續，包括銷售部的文件、文件夾、項目資料、客戶登記本、工作服、工作牌等；所交資料、文件等必須完好無損，否則按實際情況在工資或提成中予以扣除。擅自離職未提前通知的'不發放余下工資及提成。
六、售樓部管理細則
為達到并保持工作高效率和優質服務，除銷售人員守則外，特針對銷售部的具體情況，另行特定銷售人員行為準則如下：
（一）行政管理
1、嚴格執行行政部門制定的案場考勤制度，不得弄虛作假。每天早晨8：30必須到達案場，做好各項準備工作。
2、案場人員吃早飯必須在8：30前結束，如果發現8：30后吃早飯者，罰5元。
3、早上8：30點考勤前，所有人員應著制服，儀容儀表未達規定者（如頭發凌亂，男性不戴領帶、不剃胡須，女性不施淡妝等），罰5元。
4、嚴格遵守請假制度。事假必須提前一天通知，申請手續齊全，否則一律以曠工論處，并違者罰款50元。對于一般情況將不予批準。
5、病假：必須立即通知，事后出具病假卡、病假單，否則按事假后曠工處理。
6、工作期間外出：必須得到專案經理的同意，所有人員外出都要作書面登記，若不作登記者，罰5元，若私自外出者，罰20元，并以曠工論處。
7、不佩帶胸卡者，罰20元。
8、柜臺內吃飯及零食者，罰20元。
9、銷售人員在上班期間私自使用電腦做與工作無關的事，罰20元。
10、銷售人員不得在柜臺及銷售區內抽煙，與客戶應酬除外，但不能主動發香煙于客戶，違者抽一根煙，罰20元。
11、上班睡覺、精神萎靡者，罰20元，聊天、看報、看與業務無關的書籍，做與業務無關的事情，罰20元。
12、接待完畢后，必須及時清理銷售桌和桌椅歸位，違者罰5元。
13、柜臺內只允許放銷售夾、計算器、電話，其余物品一律不準擺放，違者罰5元。銷售夾不得隨意擺放，違者罰50元。
14、案場的一次性杯子僅供客戶使用，業務員使用一只罰5元。
15、故意破壞公物者，罰20元，并實行雙倍賠償。不小心損壞者恢復原狀。
16、銷售人員上班期間不得長時間打私人電話（一般為5分鐘），違者每次罰20元，若影響正常業務工作者，罰50元。
17、空白預售合同，由專案經理保管，實行借閱制，借閱需做登記，如私自拿看合同違者罰20元。
18、如在柜臺或銷售桌上發現空白合同，合同使用者罰20元；如發現已簽約的合同，則罰50元。
19、由銷售人員陪同客戶去工地看房必需帶安全帽，少一項罰20元。
20、辦公用品實行一次性發放，并簽字領取，丟失后將不再補發自行解決，如計算器等應照價賠償。
21、使用公共辦公用品，須經專案經理同意，方可使用，使用好后立即歸還，不歸還者，罰5元；若不歸還并丟失，則實行雙倍賠償，罰10元。
22、案場不得高聲喧嘩或與同事打鬧，保持適度的背景音樂（不影響交談），違者罰10元。
23、人員下班前應保持案場整潔，將所有門窗、燈光、電器設備關閉，違者罰50元。
（二）業務管理
1、銷售人員日記書寫不規范，由組長指出罰5元，并立即改正。
2、每個來電必須做來電登記，若發現未做登記，罰20元。
3、業務日記及銷售人員每天做的來人登記表內容必須一致，否則罰20元。
4、接待客戶嚴格按照輪排順序，業務員坐銷售桌，如屢次指出仍不改正，罰款20元，并在此次輪排中被跳過。
5、電話鈴聲響3聲以上無人接聽，柜臺上的業務員罰5元/人。
6、在現場接待中，每次應詢問客戶“以前與哪位業務員聯系過沒有？”否則罰50元/次。
7、對客戶態度冷淡或態度惡劣，違者罰款50元/次。
8、對首次來訪客戶，每個銷售員必須進行整體的銷講（環境、產品篇），否則罰20元/次。
9、如銷售人員私自給客戶折扣，違者罰整套業績獎金，并酌情給予處分。
10、認真執行銷售流程，做到手續完備，資料齊全，簽約準確、無差錯，違者罰10分。
11、客戶交大訂金或房款（包括首期款）時，必須由銷售人員帶客戶到財務室交款，否則罰20元。
12、銷售人員必須嚴于律己，不斷提高業務能力，有問題多請教、多討論，如遇特別事宜不得擅自作主，必須匯報上級主管，以便合理解決。違者罰50元。
13、銷售人員業績有爭議，自行協商，協商不成可找組長、專案、總監協調。絕對禁止發生爭吵，違者根據情節罰考評分10—50分，并酌情給予處分。
14、惡意爭搶客戶，警告處分一次，嚴重者記過處分罰款10元
15、案場所有員工不服從主管，口頭警告一次，嚴重者警告處分一次且罰款10元
16、當月違反規章制度，罰款累計達5次者，自動轉為口頭警告一次且罰款10元
17、不得私拿客戶回扣，違者全額退還客戶，罰款1000元并予以除名。
18、業務員在銷售中不得違背公司文件規定，隨意承諾客戶，泄露甲方及公司商業機密，違者罰款500元/次，視情節嚴重，給予記過處分或予以除名。
銷售人員管理制度15
地產銷售中心管理制度的重要性在于：
1. 維護公司形象：通過統一的服務標準，提升公司在客戶心中的.專業形象。
2. 提高銷售效率：明確的流程和職責能減少工作混亂，提高工作效率。
3. 保持團隊穩定：公正的激勵機制能激發員工積極性，降低人才流失。
4. 防范風險：嚴格的合規政策有助于預防法律糾紛，保障公司利益。
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