辦公室物資管理制度

　　在生活中，制度起到的作用越來越大，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的辦公室物資管理制度，希望對大家有所幫助。

辦公室物資管理制度1

　　第一章總則

　　為使辦公室物資管理合理化，滿足工作需要，合理節約開支，特制訂本規定，此規定的執行部門為辦公室。

　　第二章物資分類

　　公司辦公室物資分為低值易耗品、管制品、貴重物品、實物資產。

　　低值易耗品：筆、紙、電池、訂書釘、膠水等

　　管制品：訂書機、打洞機、剪刀、美工刀、文件夾、計算器等

　　個人保管物品：個人使用保管的三百元以上并涉及今后的費用開銷的`物資，如BP機、手機、助動車等

　　實物資產：物資價格達300元以上，如：空調、計算機、攝像機、照相機等

　　第三章物資采購

　　1.公司物資的采購，原則上由辦公室統一購買，屬特殊物資經辦公室同意，可由申購部門自行購買。

　　申購物品應填寫物品申購單，300元以內物品申購交部門經理同意，辦公室批準;300元以上(含300元)部門經理同意，辦公室批準，總經理批準。

　　2.物資采購由辦公室指定專人負責，并采取以下方式：

　　1)定點：公司定大型超市進行物品采購。

　　2)定時：每月月初進行物品采購。

　　3)定量：動態調整，保證常備物資的庫存合理性。

　　4)特殊物品：選擇多方廠家的產品進行比較，擇優選用。

　　第四章物資領用管理

　　公司根據物資分類，進行不同的領用方式：

　　低值易耗品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用

　　管制品：直接向辦公室物品保管人員簽字領用

　　貴重物品：根據偉字003號文件

　　實物資產：由辦公室設立實物資產管理臺帳，以準確記錄固定資產的現狀

　　第五章公司物資借用

　　1.凡借用公司辦公器材，需填寫物資借用單，并由部門經理簽字認可

　　2.借用物資超時未還的，辦公室有責任督促歸還

　　3.借用物資發生損壞或遺失的，視具體情況照價或折價賠償

　　第六章附則

　　1.新進人員到職時有管理部門通知，向辦公室領用辦公物品;人員離職時，必須向辦公室辦理辦公物品歸還手續，未經辦公室認可的，管理部不得為其辦理離職手續。

　　2.辦公室有權控制每位員工的辦公物品領用總支出。

辦公室物資管理制度2

　　為進一步規范單位物資的采購、管理、領取和使用，倡導勤儉節約、杜絕鋪張浪費、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，物資采購要嚴格執行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統一集中采購的有關規定，堅持集體討論，公開招標，并對商品價格和質量實行監督。

　　三、物資采購辦法

　　1、凡符合政府招標采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進行招標購置。

　　2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負責人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負責審核、匯總編制采購計劃，報分管領導或主要領導審定后，綜合科安排采購。

　　3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗收、分發等進行記錄。

　　4、對未經審批的.科室物品購置，財務一律不予報銷。

　　四、物資領用

　　零星辦公用品由經辦人填具"辦公用品購置審批領用單"，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從綜合科統一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）

　　先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房屋維修、線路改造等預決算先由黨支部研究審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據工作需要統一調配到各科室。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托地區政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品的使用要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　5、物品應為工作所用，不得據為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜。

　　7 、凡工作人員調離單位，需到綜合科辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。

辦公室物資管理制度3

　　一、總則

　　1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡稱行政辦）集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；

　　2、行政專員具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、行政部經理負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、總經理對行政部的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。

　　三、申購

　　1、各部門根據本部門對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經部門負責人審簽后報行政專員；

　　2、行政專員依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

　　3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經理和總經理審批后實施采購；

　　4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由行政部經理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同。行政專員在過程中實施配合。

　　四、核銷

　　1、采購物資時，行政專員必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，行政專員須依據實際購買的'物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經行政部經理、總經理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

　　五、領用和發放

　　1、員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政專員按照《辦公用品領用單》發放辦公用品；

　　2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由行政專員統一調換或回收；

　　4、員工離職時，須根據有關規定與行政專員交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；

　　2、財務部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

　　3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、行政專員須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由行政部制訂，并負責解釋；

　　2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發文通知。

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