采購物資管理制度

　　在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編整理的采購物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購物資管理制度1

　　一、設備物資采購的審批

　　各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。

　　二、設備物資的采購

　　采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。

　　（一）臨時采購

　　“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。

　　1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的'要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。

　　2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。

　　（二）集中采購

　　做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。

　　1.每學期一次到服務中心集中領貨。

　　2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。

　　（三）大宗設備物資采購

　　每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。

　　三、設備物資的驗收

　　（一）學校設備物資采購招標驗收小組職責

　　1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；

　　2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；

　　3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。

　　（二）學校設備物資驗收標準

　　1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。

　　2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。

　　（三）學校設備物資驗收報告的填寫

　　1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；

　　2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”（附件3）；

　　3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”（附件2）以備結賬。

　　四、設備物資的入庫

　　采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。

　　（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫（見附件1或2）。

　　（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。

　　五、設備物資的出庫

　　（一）一般物資的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。

　　（二）固定資產設備物資的出庫管理

　　1.固定資產設備物資的出庫

　　固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。

　　2.固定資產設備物資的填卡記賬

　　（1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。

　　（2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。

　　六、設備物資盤存報損

　　對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

　　（一）一般物資報損：總負責人張追紅

　　具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。

　　（二）教學用品報損：總負責人黃占寧

　　具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。

　　（三）固定資產報損：總負責人樓美勝

　　具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）

　　七、食堂、服務部物資管理

　　食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。

　　（一）采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。

　　（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。

　　（三）出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。

采購物資管理制度2

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。

　　在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

　　嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　工作認真仔細，

　　5監督問責原則：

　　采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。

　　在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。

　　對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞

　　保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的.建議，采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　所有采購務必按低價原則進行采購。

　　但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。

　　登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。

　　并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

采購物資管理制度3

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物品采購管理，規范所有物品采購工作，保障公司經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

　　二、采購原則

　　1詢價比價原則

　　有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

　　3低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4廉潔原則

　　自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　工作認真仔細，

　　5監督問責原則：采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中，如果遇到采購商品質量、價格等問題，相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

　　3、物品需求部門提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。

　　4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研，給出采購商家或采購價格的建議，采購部門可參考請購部門給出的`調研數據進行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集，次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

　　二、詢價比價議價：

　　每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經營主體者。

　　2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　3、信譽良好者。

　　4、其他客戶認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發票。

　　2、若無法提供采購合同和訂單的，采購過程需兩個人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

　　六、對帳付款：

　　第四章物品申領與保管

　　一、物品領用

　　1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

　　2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記，登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

　　3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部，若已到歸還時間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

采購物資管理制度4

　　為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

　　4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

　　5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的`辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

　　6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

　　四、采購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）采購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

　　（四）物品領用

　　公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。

采購物資管理制度5

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的`質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂:

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:

　　合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購物資管理制度6

　　別墅園區工程部物資采購、領用與報廢管理

　　目的:保證有效使用設備維修用料

　　政策:根據園區設備情況制定物資采購、領用與報廢程序

　　程序:

　　1.應有所有設備的維護、操作、使用說明書。

　　2.根據說明書內所指定的易耗、易損配件清單,結合園區所配備的設備的數量,提出至少應保證1~2年所需的備品備件清單。

　　3.國內可以采購到或能加工的,技術含量較低的備品備件,無須進口。

　　4.國內采購不到,技術含量較高必須進口的備品備件,應考慮到資金的占壓,提出合理的最低限額。

　　5.同型號、同品牌的備件應控制在合理的最低限額。

　　6.考慮到進口配件供貨周期長的因素,一些重要設備的備件必須有一定量的庫存。

　　7.物資采購流程

　　各專業組根據維修保養需要,填寫'物資采購表',經工程部經理審批后,報財務部,財務部檢查倉庫,如無此存庫,財務審批后轉采購部采購。對于常用的消耗品,應由各專業工程師根據日平均使用量定最低庫存限量,同庫房管理員監督檢查。對低于最低庫存限量的物品及時申報購買。

　　7.1工程所需物資,原則上均由采購部統一購買,由于實際難度較大,工程技術人員可協助,但一般不得自行采購。

　　7.2工程部要協助采購部進行多方案擇優,防止采購質次價高,性能低劣的產品。

　　7.3對大宗用品或長期需用的'物資,應與信譽好的供應商簽訂供貨協議,形成長期的協作關系。

　　7.4所有優惠、折扣、贈送、回扣均歸小區所有。

　　7.5國外采購或金額較大的采購,應追加履行總經理室報批手續。

　　7.6無論是自提還是送貨,均經倉庫驗收。

　　7.7驗收合格的物資要根據發票上寫明的物品名稱、型號、規格、單位、單價、數量和金額填寫物品入庫單。

　　8.物資的領用流程

　　8.1憑各專業組領用物資的計劃與報告并有負責人簽字的貨單發放。

　　8.2貫徹先進先出的發貨原則,防止物資久存和老化。

　　8.3對有一定的經濟價值的物品,應以舊換新。

　　9.物資的報廢流程

　　9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價值,不得繼續使用時,應進行審查鑒定,經批準后方可作報廢處理。

　　9.2報廢物資需進庫,統一進行殘值處理,收入應歸財務入帳,不得自行處理。

采購物資管理制度7

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的'意見,改進不足。

　　5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂:

　　初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。

　　公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:

　　合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

　　合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

采購物資管理制度8

　　1.目的

　　為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.范圍

　　各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1采買員負責對各類物資的采購工作。

　　3.2總經理負責需采購物資的復審工作。

　　4.程序

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。

　　4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。

　　4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的.物品盡可能采取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。

　　4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

采購物資管理制度9

　　物業公司物資采購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品采購

　　1.物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

　　2.采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程序

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資采購計劃表'并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的.月物資采購計劃表','月物資采購計劃表'送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

　　2.急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

　　3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

　　三.物資領用程序

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

　　1.由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

　　5.采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

采購物資管理制度10

　　一、物資采購計劃的確認階段

　　生產部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。

　　國外企業物資采購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。

　　相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領導審批。

　　兩種制度的差別在于：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對復雜，要經過四個部門審核、批準，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關系和部門利益等因素的'影響。總之，由于機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優于我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明了。

　　另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審核，相當于我們企業要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑒。

　　二、選擇采購渠道，確定采購價格階段

　　采購渠道和采購價格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作為關鍵控制環節。

　　國外企業規定：采購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業生產和價格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由采購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。

　　兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業選定采購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產生個人行為。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規范，依賴采購人員和領導個人的經驗較多等。

　　另外，國外企業與我們企業物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規范，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實。

采購物資管理制度11

　　1 目的

　　加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

　　2 適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。

　　3 工作職責

　　3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

　　3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。

　　4 物資管理要求

　　4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。

　　4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。

　　4.3 材料采購計劃編制

　　4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。

　　4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。

　　4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。

　　4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5 材料采購合同

　　5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。

　　5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

　　5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。

　　5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

　　6 材料的驗證

　　6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

　　6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的`進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

　　6.5 需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。

　　6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

　　7 本制度從公布之日起施行。

采購物資管理制度12

　　物資采購管理辦法

　　1．目的

　　為規范公司的采購行為，降低公司經營成本，特制定本辦法。

　　2．適用范圍

　　適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。

　　3．職責

　　物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

　　4．規定

　　4．1物資采購計劃管理

　　4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。

　　4．1．2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。

　　4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審核，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資采購。

　　4．1．4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門經理審核，實施采購。

　　4．1．5物控部根據銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進行分項材料編制采購訂單，經物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進度聯系，實施訂購跟單。

　　4．1．6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批準后方可特采；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

4．2物資采購計劃的執行

　　4．2．1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。

　　4．2．2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

　　4．2．3采購詢價獲準后，采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審核并由物控部經理以上領導實施批準。

　　4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符后驗收。

　　4．3物資的驗收與入庫

　　4.3.1供應商送貨上門

　　4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格后，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產品收貨通知單》上注明實收合格物料數量并簽字。

　　4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的'《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯系，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。

　　4.3.2我公司自已提貨

　　4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行核對，并對物料質量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數量并簽字。《采購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。

　　4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯）一起送物控部。

　　4.4物資付款結算

　　4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審核、董事長批準，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審核，總經理批準，最后送老板核準后，財務部方可進行財務入帳處理。

　　4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在采供雙方確認后，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。

　　5.相關記錄

　　5.1采購申請單

　　5.2采購計劃單

　　5.3采購收料通知單

采購物資管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。

　　第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。

　　第二章采購人員職責

　　第四條采購人員具體職責有：

　　（一）負責采購的制定，采購的簽訂；

　　（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

　　（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

　　（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。

　　第五條采購原則

　　（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

　　（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

　　（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

　　（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

　　（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

　　（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

　　（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。

　　第三章物資采購管理

　　第六條采購方式

　　（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

　　（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

　　（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。

　　第七條供貨商的確定

　　（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

　　（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

　　（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的.方式集來確定。

　　（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

　　（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。

　　第八條市場調查

　　為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

　　（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

　　（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

　　（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

　　（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。

　　第九條定價原則

　　（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

采購物資管理制度14

　　一、目的：

　　為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產、易耗品、營銷禮品等）的采購。

　　三、職責權限

　　1、公司董事長負責采購管理制度的審批；3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

　　四、采購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜索原則

　　采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

　　4、廉潔原則

　　（1）自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

　　（4）加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

　　（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

　　6、審計監督原則：

　　采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、物資分類：

　　（一）物資分類

　　1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的'有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

　　（二）采購安排：

　　由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購）

　　六、采購流程：

　　1、采購申請：

　　使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

　　2、詢價比價議價：

　　（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價。

　　（2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

　　（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：

　　（1）具有合法經營主體者。

　　（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：

　　（1）供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催

　　（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

　　（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

　　7、驗收入庫：

　　采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換（退）貨手續。

　　8、對帳付款：

　　采購付款實行審批制度，具體程序如下：

　　（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續；（2）付款方式：

　　A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后現金支付。

　　B、金額在200元-1000元，經產品銷售中心和副總經理（總經理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

　　C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

　　（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理（總經理）、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

　　七、本制度解釋權歸財務部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》

采購物資管理制度15

　　一、背景及意義

　　陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發展優勢，而神木，作為陜北的.煤炭大縣，處于能源大發展的核心區域，未來幾年，經濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業，在“十二五”規劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內知名經濟學家與當地各大型及知名企業高層共聚一堂，讓各企業家聆聽知名專家解讀國家發展戰略，更好的了解國家宏觀經濟發展形勢，為各企業長遠發展提供決策支持，此舉將為我公司與當地各知名企業家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關系提供了良好的契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當地政府及企業中的知名度與美譽度。

　　二、擬定講堂主題

　　國家“十二五”解讀

　　中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展

　　三、擬定時間

　　20xx年9月

　　四、擬定備選地點

　　神木縣南亞華酒店

　　神木縣天峰國際酒店

　　五、邀請備選名家及簡介

　　張維迎：陜西人。

　　為北京大學光華管理學院前任院長、經濟學教授，北京大學工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學現代中國研究中心研究員。

　　林毅夫：中國知名經濟學家，原北京大學中國經濟研究中心主任、教授，博士生導師。

　　中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協全國委員會委員、全國政協經濟委員會副主任、中華全國工商業聯合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學院院士，現任世界銀行首席經濟學家兼負責發展經濟學的高級副行長。

　　郎咸平：中國知名經濟學家，美國賓西法尼亞大學沃頓商學院博士;現任香港中文大學講座教授;曾任沃頓商學院，密西根州立大學，俄亥俄州立大學，紐約大學和芝加哥大學教授。

　　作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監管、項目融資、直接投資、企業重組、兼并與收購、破產等方面的研究。

　　王健：(“十二五”解讀)

　　國家行政學院經濟學教研部主任，北京大學政府管理學院兼職博士生導師，中國人民大學經濟學院兼職博士生導師、北京師范大學經濟學院兼職教授，中華外國經濟學說史

　　研究會副秘書長，享受國務院政府特貼。

　　主要研究領域：宏觀經濟學，政府經濟學

　　六、商務規劃

　　(一)活動定位：

　　本次活動定位高端，邀請知名專家學者授課，邀請當地政府相關部門負責人出席，邀請區域內各知名企業主要負責人參加，邀請相關媒體配合報道。

　　(二)邀請嘉賓：

　　本次活動計劃邀請嘉賓有：

　　1、神南礦業公司及其下屬企業主要負責人;

　　2、陜北礦業公司及其下屬企業主要負責人;

　　3、府谷能源開發公司及其下屬企業主要負責人;

　　4、神木煤化工產業公司及其下屬企業主要負責人;

　　5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業主要負責人;

　　6、神木縣政府相關部門領導;

　　7、其他社會名人;

　　七、規模及參加方式

　　(一)根據本次活動地點，講堂參加人數規模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;

　　(二)活動門票總數為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;

　　(三)門票價格為1800元張;

　　八、合作單位

　　(一)合作伙伴

　　北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負責本次活動相關名家的商務邀請，負責配合對具體執行策劃案的編寫并參與執行。

　　(二)聯合承辦單位

　　陜北礦業公司

　　府谷能源開發公司

　　神木煤化工產業公司

　　陜西北元化工集團

　　(三)贊助商

　　中國移動神木縣分公司

　　神木南亞華酒店

　　當地其他知名企業1-3家

　　九、日程安排

　　(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領導用晚餐、座談;

　　(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關領導賀詞，神南礦業公司王忠義董事長做開場演講;

　　(三)行政學院老師上午講授，解讀國家“十二五”規劃;

　　(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;

　　(五)12：00結束上午講授，中午自助午餐;

　　(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授

　　內容為“中國能源行業發展現狀與陜北煤炭基地可持續發展”;

　　(七)下午暨活動講授結束時間為17:30分;

　　(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;

　　(九)晚上邀請各企業主要負責人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數量，在活動日程中提前告知;

　　(十)活動結束。

　　十、項目費用預算

　　(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;

　　(二)活動備選紀念禮品：

　　禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發行的-國學大師翟鴻燊、華人培訓大師艾莫等培訓光碟套裝，每套—元，合計—元

　　禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，

　　(三)會場布置及租金：

　　(四)活動餐飲：

　　(五)門票及資料設計、制作：

　　(六)廣告宣傳：

　　(七)其他費用：

　　本次活動預計支出額為-元，由邀請名家、活動紀念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設計、

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