銷售管理制度15篇(實用)

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的銷售管理制度，歡迎大家分享。

銷售管理制度1

　　一、制度目標

　　門店銷售管理制度旨在規范門店銷售行為，提高銷售效率，保障門店資產安全，并確保銷售活動的合規性。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于所有門店的銷售活動，包括但不限于零售、餐飲、美容、健身等行業。

　　三、門店銷售管理架構

　　門店管理層應設立銷售部門，并配備專業的銷售人員。銷售部門應負責制定并執行銷售策略，開展市場調研，并進行銷售數據分析。

　　四、銷售管理職責

　　1.制定銷售策略：根據市場需求，制定符合門店特點的銷售策略，包括產品定位、目標客戶、競爭對手分析、產品推廣策略等。

　　2.銷售數據分析：定期收集銷售數據，進行數據分析，為門店管理層提供決策依據。

　　3.銷售過程管理：監督銷售人員的.銷售活動，確保合規、公正、透明，并提高銷售效率。

　　4.客戶關系管理：維護客戶關系，提高客戶滿意度，并積極開發客戶資源。

　　5.銷售培訓：為銷售人員提供必要的銷售技巧和產品知識培訓，提高銷售業績。

　　五、銷售管理流程

　　1.銷售計劃：銷售部門根據門店需求和市場環境，制定銷售計劃，包括銷售目標、推廣策略、資源配置等。

　　2.銷售執行：銷售人員按照銷售計劃，開展銷售活動，并收集銷售數據。

　　3.銷售分析：銷售部門分析銷售數據，提出銷售報告，為門店管理層提供決策依據。

　　4.銷售監控：門店管理層對銷售過程進行監督，確保合規、公正、透明。

　　5.銷售反饋：門店管理層根據銷售報告，對銷售活動進行反饋和調整。

銷售管理制度2

　　一、目的：

　　有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。

　　二、適用范圍：

　　銷售部日常管理工作。

　　三、責任：

　　a銷售代表在規定時間內完成銷售指標；

　　b規范銷售人員行為準則。

　　四、內容：

　　1、銷售經理制定銷售計劃，合理分配銷售定額；

　　2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結合同；

　　3、銷售人員必須了解周邊環境，了解發售樓盤的特點，了解競爭對手，統一銷售口徑。

　　4、對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，指導。培訓。協商，以便統一銷售口徑，制定合理的銷售策略。

　　5、認真。負責地填寫各類表格。

　　6、銷售人員保證銷售指標的完成，及房款的按時回收。

　　7、由銷售主管部門及銷售部經理對銷售部新招收錄用人員進行業務和崗位培訓。

　　8、及時反映銷售過程中出現的問題，并在銷售經理的`指導下及時解決；

　　9、老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員，銷售人員的親朋好友，原則上，由本人接待，若有其它情況發生，其他人應發揚協作精神，同樣做到細心熱情。

　　10、銷售人員按工作流程完成日常工作。

　　五、獎懲：

　　1、發生撞單現象要避開客戶自行解決，如上報銷售經理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報公司領導扣除底薪50%;

　　2、對惡意搶單，相互拆臺的銷售人員，一經發現立即開除；

　　3、對銷售人員實行售房激勵金制度。

銷售管理制度3

　　一、在經營場所內醒目位置懸掛《營業執照》、《食品流通許可證》和其它需要懸掛的證照，做到亮證亮照經營。

　　二、從事食品生產經營的員工必須取得健康證明，并且每年進行健康檢查，員工健康情況有檔案記錄。患有有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

　　三、員工在上崗前必須進行業務培訓，增強法律意識、責任意識和誠信意識，掌握必備的食品安全法律知識、食品質量常識、衛生知識以及業務技能。

　　四、直接從事食品銷售的員工在工作時間著工作裝并佩戴上崗證；工作裝應整潔、衛生，上崗證應明示員工健康狀況。

　　五、銷售人員熟悉在售食品的保質期，定期檢查食品的保存狀況，發現保質期到期和存在問題的食品立即下架。

　　六、營業場所按時打掃清潔衛生，保持內外環境整潔，保證各種設施安全有效。

　　七、冷凍（冷藏）食品、散裝食品、保鮮食品等具有相應的存儲設備；設備（設施）布局合理，生熟食品之間、原料與成品之間無交叉污染和外來污染。

　　八、采購食品時必須查驗供貨單位資質，嚴禁從證照不全的`企業或廠家進貨；食品進貨時，必須進行質量查驗。相關的供貨單位資質證明、食品質量證明及進貨發票，按照法定的索證索票制度留存備查。

　　九、食品購進、銷售情況按法定要求建立相應的臺賬，如實記錄購銷時間、對象，食品名稱、品牌、規格、數量、價格、質量憑證及保質期等情況。

　　十、食品經營和貯存場所與個人生活區完全分開，具備必需的存儲條件和防蠅、防鼠、防蟲、防塵、防腐等衛生條件。

銷售管理制度4

　　一、員工守則:

　　為維護公司利益和聲譽,保障銷售工作順利進行,特制定本守則。

　　1、銷售人員必須遵守國家法律、法規、自覺維護公司利益,不謀求公司制度規定之外的個人利益。

　　2、銷售人員必須敬業愛崗,盡職盡責,勤奮進取,按質按量完成銷售任務。

　　3、銷售人員之間應團結合作,密切配合,發揚團隊精神,建立良好的合作關系。

　　4、待人接物熱情有禮,著裝禮儀整潔大方,自覺維護良好的辦公環境,保持統一規范的辦公秩序。

　　5、保守公司機密,以公司利益,客戶利益為重,不得從事有損公司利益,客戶利益的活動。

　　二、考勤制度

　　1、工作時間

　　9:00-18:00

　　用餐時間:每次不得超過30分鐘

　　2、休息制度

　　銷售部為每周六天工作日,銷售人員原則上每周休息一天。銷售經理在展會、廣告發布日、推廣促銷活動等特殊情況,可另行安排作息時間。

　　3、考勤制度

　　(1)、遲到:遲到者每次罰款20元,三次以上者罰款50元;10分鐘以上1時以內,每次罰款50元;1小時以上作曠工1天處理;每月累計遲到三次記曠工一次。

　　(2)、早退:早退者每次罰款20元,三次以上者罰款50元,1小時以上作曠工1天處理;每月累計早退三次記曠工一次。

　　(3)、曠工:未經提前請假,私自不來上班者按曠工處理,曠工一次罰款50元,一個月內累計三次將予以除名。

　　(4)、病假:員工病假須提前通知銷售經理,并在康復上班時出具醫院診斷證明。一個月內病假兩天內不扣工資,兩天以上病假扣除當天工資。

　　(5)、事假:事假必須提前1天以書面形式通知銷售經理,經批準后方可執行,未經批準,擅自離崗,以曠工處理。事假不得超過1天,::超期請假須經公司總經理批準,方可離崗。超期離崗者,以曠工處理。超期四天以上,視為自動離職。事假期間扣除當天工資。

　　(6)、外出:員工外出辦理與工作相關事宜,須向銷售經理請示,獲得批準后方可外出,并應在辦完事情后,立即返回,不得利用外出時間辦理與工作無關的私人事宜,未經批準私自外出按曠工處理。

　　(7)、脫崗:無故不在自己當值的崗位上的,視為脫崗,給予20元/次罰款處罰,每月累計三次者按曠工一次處理。

　　4、考勤管理

　　(1)、銷售部考勤由公司行政部、現場銷售主管如實記錄,于次月2日前統計匯總,上報公司行政、財務部。

　　(2)、事假、病假、休息、離崗前必須填寫工作交接單,離崗人員與指定人員進行工作交接,以保證工作的連續性。未填寫工作交接單,處以100元/次處罰。

　　(3)、外出前必須填寫外出事由登記表,未填寫者以曠工處理,用餐前必須填寫用餐登記表,未填寫者以用餐超時處理,處以20元/次罰款。

　　5、著裝要求:現場人員按公司規定統一著裝。

　　三、行為規范及違規處罰

　　行為規范

　　1、上班時間未經批準不得私自脫崗外出。離開崗位,要向主管或銷售經理報告。

　　2、上班時間不得在銷售接待區喝水、吃東西、吸煙。

　　3、不得在工作時間閱讀與工作無關的書籍、報紙、雜志。

　　4、不得在工作時間從事娛樂活動,不得打牌、下棋、玩電子游戲等。

　　5、不得在客戶視線范圍內化妝。

　　6、不得在上班時間睡覺。

　　7、不允許長時間接打私人電話。

　　8、不允許在辦公區內高聲喧嘩,談笑,不得閑聊與工作無關的事情。

　　9、不允許著裝不齊,::衣衫不整上崗。

　　10、不得在銷售資料上亂涂亂畫。

　　11、不允許使用客戶專用紙杯。

　　12、上班前及上班時間不得飲酒。

　　13、不得搬弄事非,挑拔同事間的`關系。

　　14、不允許銷售人員做私單,替客戶炒房,從中謀取利益;

　　15、嚴禁使用公話拔打信息臺或私人長途電話的;

　　16、杜絕和客戶爭吵現象;

　　違規處罰:

　　1、違反上述第1-11條者,處以20元/次罰款處罰;三次以上處以50元/次罰款處罰;

　　2、違反上述第12條者,停崗一天,并處以100元/次罰款處罰;違反、二次以上者,予以辭退處罰;

　　3、違反上述第13條者,予以辭退處罰;

　　4、違反上述第14條者,予以辭退處罰;

　　5、違反上述第15條者,除賠付相應話費外,另處該話費2倍的罰款。

　　6、違反上述第16條者,處以100元/次罰款處罰;二次以上者,予以辭退處罰;

　　四、離職人員管理

　　1、由于個人原因辭職須提前7日向銷售經理遞交辭職申請,經銷售經理及公司總經理批準后,方可辦理離職手續。

　　2、離職人員辭職必須填寫銷售部辭職申請表,交還公司發放的辦公用品,由銷售經理及公司行政部核實確認。由財務部核實離職人員的考勤、工資、傭金、欠款及扣款情況,并簽字確認。

　　3、離職人員辭職必須填寫辭職工作交接單,將己認購客戶、意向客戶名單移交給銷售經理,銷售經理可根據實際情況或離職人員建議將客戶分配給在職銷售人員。由主管填寫離職人員客戶移交單,交接雙方簽字確認,報銷售經理批準。

銷售管理制度5

　　一、北京辦事處銷售人員：

　　業務主管：負責安排和帶領業務人員進行直銷推廣，參與銷售推廣計劃的制定。

　　銷售主管：負責安排和帶領銷售人員進行電話銷售、客戶接待和約訪客戶，參與銷售推廣計劃的制定。銷售（業務）人員：負責通過各種方式和渠道開展宣傳推廣，組織意向客戶前往石島鳳凰湖度假投資購房旅游。

　　二、北京辦事處銷售人員薪酬制度：

　　銷售人員薪酬待遇包括：基本工資、帶客獎、提成、銷售網絡介紹費和員工介紹費五個方面。

　　銷售人員工資提成：新進銷售人員培訓考核的試用期（原則上為一個月）每月底薪為1800元（含補助）；經培訓考核以及工作表現合格的銷售人員給予轉正（須報區域總監批準），轉正后銷售人員每月底薪2400元（包括電話交通住房補助等）+提成按個人銷售總額的3%（由公司投放的網站等廣告客戶、業務員提供客戶或客服提供的客戶資源成交，銷售的提成為1%）；任何銷售人員每月成交1套，月薪調整為3000元（含補助）；年度業績累計達到10套，年薪調整為36000元（含補助）。

　　業務人員工資提成：每月底薪1500元包住宿（包括電話、交通、住房補助等，不住宿舍底薪不變）+提成按個人銷售總額的2%；業務員每月需上報30個真實意向客戶有效電話號碼，未完成者，按每個電話10元從1500元底薪中扣除，完成任務者，當月底薪調整為1800元（含補助）。

　　銷售（業務）主管工資提成：每月底薪（20xx以上面議）+個人提成按銷售總額的3%+管理獎金按負責團隊銷售總額的0.5%計提（如業務團隊和銷售團隊合作成交，則業務主管和銷售主管分別提銷售總額的0.3%和0.2%）。

　　帶客獎：看房客戶每人繳納看房費在200元以上的銷售（或業務）人員，可獲得100元/人的帶客獎勵。

　　銷售網絡介紹費：銷售人員可介紹中介、人脈關系或兼職業務員，如有業績可按前五套每套20xx元給予獎勵；員工介紹費：銷售主管及銷售人員給公司介紹員工，介紹人與該員工均工作滿3個月，按100元/人標準給介紹人獎勵；

　　備注：全體員工均可參加公司組織的實地考察以及系統專業培訓；員工基本工資中已經包含全部福利待遇，有關吃住交通電話保險等所有方面全部由員工自行負責。

　　三、北京辦事處銷售人員費用發放規定：

　　計算工資和考核任務以每月21日至下月20日為一個月，每月假期為4天，工資發放方式為全額發放于次月5~10日發放；上班不足一個月離職的新員工工資不予發放，無違規違紀正常離職的老員工剩余工資全額發放。工資不滿勤按實際出勤日折算工資（每月滿勤標準為26天），新進員工上班不足七天工資與下月整月工資同步發放；只要是銷售已經取得《商品房預售許可證》的房屋，銷售人員提成獎勵以購買普通住宅的客戶交大定金2萬元或2萬元以上，購買商鋪的客戶交大定金在5萬元或5萬元以上，可以提前發放該套成交房屋提成的20%；客戶交清首付15天內發放70%，交清80%以上15天內全額發放；任何員工離職均不予發放滯留（不符合結算）的.提成；對公司造成經濟損失或負面影響較大者，視情節輕重處以扣罰全部工資提成或追究其法律責任。

　　四、北京辦事處銷售人員業績確認規定：

　　銷售人員成交任務確認標準以客戶交足大定2萬元簽訂認購協議為準（客戶撻定和房屋另售除外）；成交業績（客戶來源）的確認標準以最先聯系客戶并帶客戶到石島看房的銷售人員為準，銷售人員必須及時定期跟進意向客戶，老客戶有效期為15天，如超過15天銷售人員未跟進視為新客戶，銷售人員必須做好老客戶跟進服務工作，如老客戶給其他人介紹則與原銷售人員無關；直銷業務員提供客戶信息交由電話銷售員約訪看房成交，業務員按銷售總額的2%提成，銷售員按銷售總額的1%提成，銷售業績歸直銷業務員；如出現其他特殊情況秉承按勞分配原則由經理總監進行合理分配。

　　五、北京辦事處銷售人員獎勵與晉升制度：

　　獎勵制度：每個分部月銷售不低于5套，該部門可評選銷冠一名，獎勵該銷售20xx元；如各部門都未完成5套的規定業績，則整個北京辦事處評選銷冠一名，獎勵該銷售20xx元（銷冠個人銷售業績不得低于2套，銷售業績套數相同的情況下，按總房款算）；針對年度銷售業績達到600萬以上的銷售（或業務員）額外獎勵2萬；針對銷售人員向公司獻言獻策或對公司有突出貢獻者，公司將根據實際情況另行給予獎勵、提拔和重用。

　　晉升制度：銷售（業務）人員累計完成房屋銷售5套，均可參加銷售（業務）主管競選，獲勝者晉升為銷售（業務）主管，銷售（業務）主管個人累計完成房屋銷售10套且團隊累計完成房屋銷售20套，均可參加銷售經理競選，獲勝者晉升為銷售經理；銷售經理有突出貢獻者，公司將根據實際情況另行給予獎勵、提拔和重用。

銷售管理制度6

　　1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部治理制度，是為了更好的協作公司營銷戰略，順當開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調發動工的工作參加積極性和提高工作效率,幫忙員工盡快提高自身營銷素養。

　　2、確定該治理制度的適用范圍，應當適合公司的一切營銷活動和營銷人員。

　　3、將該營銷制度的內容詳細分為三個要點來綻開，治理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。

　　4、在制度細則方面，寫清晰對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。鼓舞營銷部門員工應積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

　　6、把營銷人員的績效考核制度內容寫清晰，要求營銷人員學會溝通、擅長隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進展適當嘉獎；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。

　　7、積極工作，團結同事，對工作仔細負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參加公司及部門的.活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　8、聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和氣可親。

　　9、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。做事慎重，不得泄露公司的業務規劃，要為公司的各項業務開展狀況，保守隱秘，如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務工程。

　　10、學會溝通、擅長隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進展適當嘉獎。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。

銷售管理制度7

　　1、遲到和早退一個月不得超過3次，如超過根據員工手冊中的相關規定進行懲罰。請假一個月不得超過3天(病假需三級甲等醫院的證明)。如發覺代打卡現象代打卡者與被打卡者一并懲罰，每人每次50元。

　　2、銷售部辦公區域內保持清潔，若發覺不清潔狀況則對當天值班人員和所在辦公區域內銷售人員一并懲罰，每人每次20元。

　　3、每月必需完成20份的協議簽訂數量，如未完成根據每份10元進行懲罰。如發覺偽簽或不實協議根據每次50元進行懲罰。

　　4、若連續3個月未完成3萬元任務，將直接退回人事部。若當月未完成4.5萬元任務，取消銷售津貼。若連續2個月未完成4.5萬元任務將降至試用期，同時取消相應的津貼和補助，底薪也相應降低。

　　5、由于會議下單不明確，造成部門內或部門外的工作不協調，影響內部或外部的團結，將嚴厲 批判，并懲罰款每人每次100元。

　　6、銷售部人員必需隨身攜帶手機，并保持手機24小時開機，若發覺手機停機、關機、未隨身攜帶者將懲罰款每人每次50元。

　　7、值班銷售人員必需寫值班記錄，要求全面、仔細、實際描述，若未寫將懲罰款每人每次50元。銷售人員應每天手工填寫出勤訪問記錄，若未填寫者將懲罰款每人每次50元。

　　8、發覺協議單位到四周其它同類型酒店開會或團隊住房，若是銷售人員不知情則賜予每人每次20元的罰款并且收回此協議。如銷售人員維護的`協議在45天以內均未到本酒店進行消費，該協議將收回。銷售人員的過期協議收回。

　　9、在酒店內如消失影響銷售部形象的動作和語言，將懲罰款每人每次50元。

　　10、銷售部應保持內部協調性，一切行悅耳指揮，如因特別狀況需要加班，會支配其它適當時間進行補休或發放加班補貼。如發覺拒絕加班者或當天不見其人者，將根據曠工進行懲罰。如加班工作不踏實，有怠慢心情將賜予每人每次50元的懲罰。同事之間需要關心時，未主動幫忙幫助或者有意躲開者將賜予每人每次50的懲罰。

　　11、銷售人員在協議客戶使用會議室前，應明確告知對方如超時使用酒店方將收取成本費用，如發覺銷售人員有所隱瞞將賜予每人每次20元的罰款。若協議客戶使用會議室超時，跟會銷售人員應準時告知客房部，如消失不報或延時報將賜予每人每次20元的罰款。

　　12、以下狀況會議室費用不單提成：a、大會議室的全天售價低于1500(含1500元)元時 b、大會議室的半天售價低于800元(含800元)時 c、小會議室的全天售價低于700元(含700元)時 d、小會議室的半天售價低于400元(含400元)時。

　　13、每月一次個人總結報告，以文本形式上交，詳細內容包括：訪問單位、地址、聯系人、聯系電話、訪問形式、訪問次數、個人問題總結、工作方案和目標。未按時上交或內容不全不具體者將賜予每人每次50元的罰款;內容不實者將賜予每人每次100元的罰款。

　　14、辦公期間如有看電影或掃瞄與工作無關網頁時，將賜予每人每次10元的罰款。

　　15、不聽從上級指派的任務或查找其它借口者，將懲罰款每人每次100元。

　　16、每周一上午8：30銷售部召開例會，銷售人員需照實匯報上周工作和本周工作方案。如無特別狀況不得缺席。如缺席將賜予每人每次50元的懲罰。

　　17、銷售部人員著裝要求：衣著整齊，統一著正裝(西服、襯衣、皮鞋)，如未正確著裝將賜予每人每次50的懲罰。

　　18、基于公正、公正、機會均等的原則，全部銷售人員均按挨次輪番值班接待上門客戶，銷售人員不得私自約見，如發覺將賜予每人每次200元的懲罰。(每日部門經理睬向前廳部核實)

　　19、在未向銷售部經理打招呼之前不得擅離崗位，假如須離開崗位在向上級請示之后可離開，同時自動放棄接待及接電的權利，一旦發覺未向銷售部經理打招呼擅自離崗者，無論時間長短，將賜予每人每次50元的懲罰。

　　附：

　　1、酒店團拜會未根據方案排演節目，且造成銷售部節目無名次，則銷售部全體員工共同懲罰50元。

　　2、第17條正式施行日期為1月29日。

　　3、發放的免費券明細須在1月22日之前上交;未發放的免費券同時上交。

　　4、銷售部人員在下班后需關閉電腦，如未關閉電腦將賜予每次每人20元的懲罰。

　　5、春節期間放假支配。春節放假4天，詳細時間為1月25日——1月28日，1月29日銷售部根據酒店的規定正常上班，入未到崗根據曠工處理。如需請假根據正常流程進行，超過三天者需總經理批示。

銷售管理制度8

　　銷售管理工作是企業的中心工作,銷售質量是企業的生命線。科學的管理是提高銷售質量的保證。“狠抓常規,捆綁管理,整體提高”就是我的團隊采取的行之有效的科學管理認識方法,下面結合我團隊實際談談我的管理方法。

　　一、銷售團隊管理

　　有一支高素質的銷售隊伍是做好銷售工作的重要保證。加強置業顧問的管理,是規范團隊銷售的行為,提高置業顧問的必備條件。

　　1、企業領導遵照“抓班子,帶團隊,強素質,樹形象”有十二字方針,堅持深入一線聽置業顧問給客戶的講解,不斷發現總結銷售工作中的問題,及時給予指導;

　　2、全體員工實行坐班制。公司制定了《員工考勤制度》對員工的病假、事假、遲到、早退、曠工都做了具體的處理規定;

　　3、制定了《企業員工紀律要求》和《員工儀表規范》,對置業顧問的儀容儀及日常行為要求,從嚴規范,以使置業顧問真正的成為客戶免費的購房顧問。

　　4、加強對銷售主管隊伍的管理;主管是團隊銷售工作的骨干,主管工作抓好了,團隊的銷售工作就會有序的進行,企業文法、工作作風就會明顯好轉,所以主管管理遇團隊管理和重點。為加強主管和管理,我們制定了《企業“科學建設優秀員工”評比實施辦法》對主管的工作進行量化打分,作為資金津貼的依據。同時,對主管工作中的各方面都提出了具體的要求。

　　5、企業鼓勵員工參加學習制度考核

　　(1)、鼓勵員工大練基本工。尤其是新員工,要進行1+1現場極模擬

　　(2)激發員工將自己在實際工作積累的經驗,及時和其他的伙伴一起分享。

　　(3)、鼓勵員工進行考試(經紀人考試),如果積極參加考試和短期外出培訓;企業利用現有資源對員工進行多方面的培訓。

　　6、企業針對新員工業務素質不能過硬的現象,采取了以下措施;

　　(1)、新員工見到企業來的時候管理者要和新員工談話,了解情況,和新員工介紹企業的情況,包括其他同事的情況、其他領導情況,各部門的情況、企業的管事制度和文化,運作模式。

　　(2)、新員工接待客戶的時候企業領導要去聽他接待客戶的介紹,了解新員工的水平。并和新員工交流自己的經驗。也要對新員工進行理論和實踐培訓;

　　(3)、安排優秀員工幫扶新員工,共同提高,給新員工壓擔子,提目標,限期完成階段性的任務指標。

　　二、加強常規性教學管理

　　我們要求全體員工要牢固樹立銷售為中心的意識,充分認識到銷售數量是企業的生命線。必須做到“說詞要深、業務要精、接待要活、方法要多,觀察要細、成交要多”。

　　1、首先我們制定了《企業員工工作基本規程》,對接待

　　客戶環節作出了具體的規定。每個月的常規考核按照《規程》要求進行評價。對置業顧問的來客登記簿每個月作一次檢查,主要包括――來客的基本資料的登記,客戶回訪記錄以及成交率。根據實際了解到的情況,以便及時調整管理方案。

　　2、制定了《員工業績考核制度》和《員工違紀處理辦法》

　　對員工上班紀律、接待客戶的積極性環節提出了具體要求,并每次考核中嚴格按照規定執行。每次考核之后,都要對考核成績作認真的分析,總結。這個總結分為個人能力、團隊合作精神、領導的引導管理能力,企業要做全面的分析總結,并且召開表彰大會。每次表彰大會上都要表彰一些業績優秀的、進步大的、綜合素質高的員工,每次表彰大會都是一次激發員工積極上進、主人翁意識,增強凝聚力。除了表彰,還要選出優秀員工。每一次表彰會都讓員工心動,通過不斷激勵表彰在團隊里面加強學習的氛圍。

　　3、要求員工每次接待完客戶之后都要認真反思接待中

　　成功與不足,并寫在見客登記本上。接待完客戶的反思而不是流于形勢,而是是發自內心的。我們把接待完客戶之后的'總結作為業績考核內容,納入《員工績效考核制度》。所以我的團隊都能認真進行接待完客戶以后反思、總結,檢討,業務水平得到很大的提高,我們團隊一直認為:“檢討、總結,才是成功之母。”因為有的人失敗之后很少去分析、總結、檢討。

　　4、《制定了優秀員工考核方案》,含量化考核內容,考核與資金發放辦法等。并加強業務水平抽查力度,按月由經理組織工作進行業務水平的考核并進行獎勵。根據這個方案,經理每月要在全休員工中通報“六認真”工作檢查情況外,還要對各員工對工作作出一次等級評定和獎勵。該方案將各員工全體作為一個整體考核,使整個團隊成員之間關系和諧,互幫互助,的氛圍比較濃厚。

　　三、加強團隊常規管理

　　1、主管的確定。確定主管要全面考慮本人的綜合素質,選擇那些責任心強,管理經驗豐富,有愛心,且身體素質好的員工擔任。

　　2、爭取多方支持,形成管理合力。讓員工參加管理團隊,共同來管理,讓他們知道自己在團隊的價值和地位以及知道自己的職責。

　　3、加強對主管管理的考核和評比。我們專門制定了《建設優秀團隊評比實施辦法》根據該《辦法》,每月對主管進行獎勵一次,每一個季度對團隊進行考核評比一次,評出優秀員工,良好團隊,給予團隊獎勵。通過考核評比促進主管加強團隊的管理意識,積極協助經理搞好團隊管理工作。使團隊的成員之間積極協作,關系和諧,相互學習互幫互助氛圍濃厚。

　　四、強化質量考評

　　本著獎勤罰懶,獎優罰劣的原則,制定出了《員工銷售質量考核獎勵細則》對在接待客戶表現力、積極精給予考核,《員工銷售先鋒模范作用獎勵方案》對每一個月銷售業績第一員工給予考核和《員工進升制度》,注重員工個人發展全面評價,給員工一個上升空間。這種評價方案有利于激發員工個體戰斗力和團隊協作精神,促進團隊整體業務技能推進和提高,有利于團隊銷售工作的展開。

　　“狠抓常規,捆綁管理,整體提高”管理理念的引領下,企業的管理工作不斷的完善,工作環境不斷優化,員工的素質不斷提高,銷售業績不斷上升,成交量穩步提升。提高員工的積極性和自發性,增強凝聚力,提高員工主人翁精神這就是我們管理者要做的事情。所以我們的管理方式方法都在向科學邁進。

銷售管理制度9

　　第一章總則

　　一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

　　注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。

　　第二章駐外各級銷售人員管理

　　一、崗位職責

　　(一)、大區經理、省級經理、區域經理職責：

　　1.負責領導制定本區域營銷計劃(銷售計劃和市場推廣計劃)，并監督實施;

　　2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施;

　　3.負責監督實施市場推廣、促銷方案;

　　4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案;

　　5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核;

　　6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理;

　　7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　(二)、業務員職責：

　　1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計劃和營銷預算，并負責實施;

　　2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設;

　　3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設;

　　4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系;

　　5.為客戶提供必要的銷售支持;

　　6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作;

　　7.定期拜訪老客戶，收集市場信息;

　　8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　二、日常工作管理

　　(一)、業務系列人員工作時間安排原則：

　　1.拜訪開拓新客戶占30%;

　　2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%;

　　3.計劃及準備性工作占20%;

　　4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%;

　　(二)、考勤及工作匯報

　　1.考勤報崗：

　　1.1報崗時間：當天上午9:30之前

　　1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

　　到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗;

　　留取賣場電腦小票;

　　留取具有明顯時間標識的工作地點照片;

　　2.日工作匯報：

　　每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。

　　3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作日志回訪客戶業務洽談情況。

　　(三)、客戶維護及開拓

　　1.電話拜訪：對三級市場(縣、鄉鎮)經銷商進行有計劃的電話拜訪。

　　1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》(附件1)。

　　1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的.經銷商”。

　　1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

　　1.4.及時掌握經銷商的意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨是否及時、售后服務問題等。

　　1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

　　2.市場拜訪

　　2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3家，及時總結拜訪效果;

　　2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

　　2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

　　2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給部門經理。

　　2.5.及時填寫工作日志(附件2)。

　　(四)、銷售管理監督措施：

　　1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，每次扣除績效分5分(滿分100分)，后期累計執行，超過5次解除勞動合同。

　　2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分10分。

　　3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累計執行。

　　4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者(或回訪少于3家)，扣除績效分10分。

　　5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

　　(五)、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：

　　1.各級經銷商對產品的整體情況反映(價格、包裝、質量、賣點等)。

　　2.消費者使用情況及滿意度。

　　3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

　　4.有關行業動態信息。

　　(六)、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

　　1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》(附件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作總結及計劃表》(附件3)、《代理商周銷售報表》(附件4)及其他相關報表。

　　2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市場分析等。

　　3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。

　　4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

　　三、營銷團隊建設

　　1.營銷團隊建設原則

　　1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》;

　　1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建;

　　1.3《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

　　組建團隊人力工資成本

　　新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費

　　預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業績額的15%(建議值)。

　　2.營銷團隊管理

　　2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提供團隊成員的日常工作報表;

　　2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。

　　第三章總部各行政崗位日常工作細則

　　一、崗位職責

　　各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》(附件5)。

　　注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》(附件6)，并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

　　二、日常工作

　　(一)會議管理

　　1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加;參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。

　　(參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間)

　　2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加;討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作;每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

　　3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。

　　4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。

　　5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

　　(二)、業績進度控制管理機制

　　影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。

　　1.人員管理

　　1.1銷售人員活動量(市場拜訪量)：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

　　考勤統計及回訪抽查

　　每日記錄電話工作匯報

　　每周催收相關報表，并抽查核實報表內容的真實性

　　整理報表中潛在客戶、新增客戶和現有客戶資料

　　整理各渠道銷量明細，每月對關鍵指標進行分析，為渠道經理提供決策支持。

　　1.2銷售技巧、方式提升培訓：本部管理層根據駐外銷售人員日常工作方法及市場取得的效果進行業務能力評估，發掘銷售人員培訓需求，制定年度銷售人員培訓計劃，同時與人力資源部溝通尋求培訓支持。基本培訓要求如下：

　　駐外銷售人員回總部述職時，可進行相關銷售技能培訓;

　　每月定期召開視頻會議進行總結及培訓

　　定期發放銷售指導資料供其自學;

　　開發相關銷售工具手冊(如：營銷話術、客戶開拓流程等)供銷售人員使用。

　　1.3后勤銷售支持：根據業務需要，向銷售人員提供以下銷售工具支持

　　貨架海報、展架、產品手冊

　　產品樣品

　　產品宣傳片

　　以上銷售支持工作可向市場部尋求設計幫助。

　　1.4績效激勵

　　根據各階段任務目標、費用預算等，設置合理的銷售人員階段性獎勵方案;

　　參考市場薪資水平，設置合理的年度提成及績效方案;

　　領導(電話)面談激勵，各級經理不定期與銷售人員電話溝通或面談，確保至少每月與所轄每個銷售人員激勵溝通一次。

　　2.市場及競品信息反饋

　　2.1定期向渠道銷售人員收集區域市場商家信息

　　區域內商家數量及類型

　　商家規模，化妝品類目月均銷售額、主要銷售品牌、競品sku數

　　我司產品銷量、市場占比

　　2.2定期收集區域市場競品信息，包括：

　　促銷信息：競品近期促銷具體內容、促銷力度、效果、顧客對于贈品喜好度等

　　競品銷售情況：競品所在區域的占有率，銷售較好的品類或型號

　　新品信息：競品新上市新品情況，包括賣點、促銷，以及顧客對于新品價格、設計的接受度，新品鋪貨情況等。

　　2.3以上商家及競品信息每月收集匯總，季度形成市場分析報告提報總經理。

　　3.產品信息反饋

　　3.1月度統計我司各類產品銷量，分析并提供安全庫存數據

　　3.2定期收集客戶對于我司產品的意見和建議：包括設計細節，使用質量，尺寸大小等情況。

　　3.3若推出新品，在新品推出的第一個月應完成以下調查：

　　顧客對于新品價格、設計等的接受度;

　　顧客對于新品的意見和建議;

　　新品的銷售情況;

　　3.4每月進行各渠道、各人員績效分析，績效分析應該包括以下關鍵指標：

　　渠道業績總量

　　渠道業績環比增長率

　　渠道業績同比增長率

　　渠道費效比(渠道總費用與總銷售額占比)

　　月度任務達成率

　　各區域月銷售額、人均銷售額。

銷售管理制度10

　　1.在供應前和供應過程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。

　　2.冷食在供應前應放在冰箱里，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過程中都被凍著，如鯧魚，墨魚，鮮魷魚等。

　　3.菜點要按時裝盤，出于質量和衛生的緣故，應在供應酬菜點時裝盤，不要過早將菜點裝入盤中。

　　4.菜點濺出后的擦洗要講究，在廚房內有菜點濺出，一定用干凈的濕毛巾及時擦去，不留痕跡。

　　5.使用適當的用具，熟食裝盤，出品分菜時必須用筷子，夾子，勺子等用具。

　　6.對于餐具要特別注意，服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。

　　7.用過的.食物不能再食用，對顧客吃剩的菜點禁止再食用。

　　8.分食工具要清潔，對于使用過的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。

銷售管理制度11

　　1.控制目標

　　規范銷售傭金的使用對象、使用條件、計算標準以及審批權限等

　　2.使用對象

　　本制度規定，使用銷售傭金的對象，僅指非本公司在職人員。

　　3.使用條件

　　當非本公司在職人員在實行產品銷售時，必須滿足以下條件，才能提取銷售傭金。

　　3.1銷售客戶必須滿足公司相關銷售內控制度的要求。

　　3.2銷售產品已簽定銷售協議、合同。

　　3.3產品銷售單價必須大于公司制訂的銷售底價或者平均銷售單價。

　　3.4已實現產品銷售出庫、并確認銷售收入。

　　3.5 已收回銷售貨款，或滿足銷售有關內控制度的要求，確保銷售貨款回收無風險。

　　4.計算標準

　　4.1計算不含稅銷售單價減去不含稅銷售底價或平均銷售單價的增值額。

　　4.2傭金提取必須小于增值額。

　　4.3計算傭金時，必須按照銷售客戶分類，分別計算傭金數額。不得同一銷售傭金對象的不同銷售客戶傭金數額進行合并計算。

　　4.4計算時間跨度，原則上全年匯算，每一銷售客戶計算的傭金于每年年末計算一次，付款一次。

　　5．審批權限

　　按照“一事一請”的要求，不同銷售客戶計算的傭金需單獨審批。一般由負責跟單的銷售業務人員填寫銷售傭金付款申請單（見附件），經銷售部部長審核、相關領導審批后，財務部付款。

　　5.1按照銷售客戶全年匯算，計算的傭金數額，當不超過5萬元的，由分管銷售領導審批。

　　5.2當傭金數額大于5萬且不超過10萬的，由分管銷售領導復核，財務總監審批。

　　5.3當傭金數額大于10萬且不超過20萬的'，由分管銷售領導、財務總監復核，總裁審批。

　　5.4當傭金數額超過20萬的，由分管銷售領導審核、財務總監復核，總裁辦公會審批。

　　6.其他

　　6.1支取銷售傭金的時，需由銷售傭金的對象提供合法、有效票據進行財務結算。

　　6.2財務部付款時，核對發票的合法性、有效性。一般情況下，以現金報銷方式付款，由財務部按照報銷流程進行審批，若非本人提款，則由財務部相關人員電匯予銷售傭金的對象。

銷售管理制度12

　　一、目的：

　　為了使公司銷售業務有所遵循，特制定本管理制度。

　　二、范圍：

　　凡本公司銷售業務活動均按本制度執行。

　　三、計劃管理：

　　1、銷售各部在每年的9-10月份完成下一的銷售計劃設定，該計劃包括分地區銷售數量、品種、貨款回收以及銷售策略等報總經理批準并抄送相關部門；

　　2、銷售各部在每月25日前完成下三個月的滾動銷售計劃，報送總經理、品管部、采購部；

　　3、銷售各部在每月19日完成下月銷售計劃的制定，報送總經理、品管部、采購部；在25日前根據公司的銷售計劃，分解落實各地區的銷售任務及落實措施；

　　4、銷售各部在每月9日、19日、29日完成下一旬銷售計劃的制定，報送總經理、品管部、采購部、生產部。

　　四、合同管理：

　　1、簽訂合同的要求：

　　A、簽訂合同須用銷售部當期統一的合同（協議）。

　　B、合同簽訂要求一式四份，經雙方簽字蓋章方生效，四份分別交客戶、銷售部、財務部和業務員；

　　C、簽訂合同要寫明運輸方式、運輸費用承擔方、收貨人的詳細地址、名稱等；

　　D、簽訂合同時，要明確產品名稱、數量、折讓、交貨方式等；

　　E、合同要將違約責任寫明，如發生糾紛其訴訟地點等；

　　F、合同簽訂要寫明日期、地點及合同有效期限等。

　　G、合同簽訂必須事先經公司或銷售部授權，在授權范圍內簽訂之銷售合同有效，若未經授權或超出授權范圍簽訂的合同視為無效合同。

　　2、合同的管理：

　　A、行銷部辦公室內勤人員負責管理銷售合同，將雙方簽字蓋章的'合同統一編號存檔；

　　B、所有合同或協議應妥善保管，不得遺失，無關人員不得翻閱；

　　C、與合同有關的往來信件、傳真等文件應一并保存。

　　五、訂貨管理：

　　1、自提：自提客戶來公司購貨時，開票員根據公司庫存情況開具發票，指引客戶到財務部付款并提貨，如客戶所需品種庫存不足，應立即與生產部及庫房協調；

　　2、客戶訂貨：

　　A、客戶或業務代表口頭或電話、書信訂貨時，需及時填寫訂單內容、訂貨人姓名、提貨時間、送貨地點、運輸方式、品種、數量、付款方式等；

　　B、客戶或業務代表確定訂貨內容，需經銷售部經理同意，并符合財務部之信用管理辦法，經核對客戶無信用問題后方可發貨；

　　C、訂單應提前1-2天向公司提供，以便安排生產及運輸計劃；

　　D、將核準后的訂單于上午9：00時前及下午1：30時前編好，并安排發貨順序，確保出貨準時；

　　E、將所需的貨物，準時發到指定地點后，若使用匯票傳真的要收回匯票；信用訂貨的，要有訂貨人簽字和單位蓋章，否則一切后果由承運人負責；

　　3、出貨安排：

　　A、調度課負責聯系回頭車輛，確保公司貨物及時、安全、準時送達客戶，必須與回頭車司機簽定運輸協議，負責登記駕駛員的行車證、駕駛證、身份證及車牌號等應填制的規定事項，做到存檔一年，以備查。臨發車前通知客戶運費暫由其代付，月末給其沖帳或報帳。必須詳細登記每日客戶報貨，出貨情況，并向辦公室主任報《出貨日報表》；

　　B、銷售部原調度員統籌調用，只是在給新客戶（或信用不好的客戶）發貨，而片區行銷代表又不在客戶處時，才派調度員隨車押貨取款；

　　C、認真填寫協議書及交貨單。

　　六、客戶管理：

　　1、客戶檔案的建立：銷售部應根據現有客戶和潛在客戶由業務代表報銷售部建立客戶檔案，包括客戶姓名、聯系方式、地域飼養量、銷量、客戶發展潛力、信用、交通輻射能力、發展期望值、需輔導之要素等，作為現在和將來營業措施、行銷策略擬訂及新業務代表培訓的參考資料；

　　2、客戶銷量、品牌、銷價、銷售區域的管理：客戶需在指定的銷售區域依公司的指導價格和規定的銷售品牌，積極推銷本公司的產品，努力確保銷量的完成，以保證公司各項經濟指標的實現；

　　3、客戶售后服務：為能有效地服務于客戶，除按地區分別設置業務代表，幫助客戶開拓市場，完成銷售任務，進行技術指導和服務，公司還可根據不同地區采取不同方式加以宣傳和服務。

　　七、客戶折讓管理：

　　1、客戶投訴：

　　A、不論客戶以電話、書信、當面說明或任何方式向公司任何一位同仁投訴時，該同仁均應誠懇態度仔細聆聽，將投訴內容記錄下來，并將其轉交或引見至公司有關部門或人員；

　　B、客戶投訴涉及退貨賠償或嚴重影響公司聲譽的。一定要填“客 戶投訴申請單”；

　　C、如果判斷不必填寫“客戶投訴申請單”，則應安排有關責任人或主管該客戶的行銷代表立即將有關解決辦法通知客戶，答話內容和解決結果均應記入“行銷工作日報表”回報公司； D、“客戶投訴申請單”各欄均應填寫清楚；

　　E、添妥“客戶投訴申請單”后，應提交行銷部主管或科長審閱，并送其他部門會簽意見。

　　2、查核取證與相關部門配合：

　　A、與其他部門有關的投訴案件，由行銷代表或銷售部內勤人員負責，聯系、協調有關同仁會同查核、證實或收取證物，其他部門應積極派員協助查核，并簽署意見；

　　B、各部門在簽署投訴單意見時，除證實客戶投訴是否確實外，應盡可能說明如何改進上項問題等；

　　C、有涉及賠款或貨款折讓等事項時，務必清楚地分別列出折讓金額及給予折讓的理由、方式和時間。

　　3、核決：各部門會簽和取證完畢后，應立即交銷售部，由銷售部主管和行銷代表整理及提出建議，報總經理審核；

　　4、執行：

　　A、根據“客戶投訴單”或有關備忘錄通知，各部門需在規定時間內執行完畢；

　　B、銷售部內勤人員應跟蹤執行進度；

　　C、執行人在執行完畢后應逐級報告執行結果，并負責和銷售部內勤人員聯系，報總經理核決后銷案。

　　八、行銷代表管理：

　　1、工作計劃管理：

　　A、行銷代表應于每月末，針對上月銷售情況和公司政策，提出下月的銷售計劃，填寫上月或半月的工作計劃；

　　B、工作計劃應詳細提出銷售工作目標、工作重點及所需公司協調之事項；

　　C、銷售地區主任應根據公司政策，認真審核行銷代表工作計劃，并加以指導，并經部門主管轉呈總經理批注意見。

　　2、銷售代表的報表管理：

　　A、銷售代表每日外出拜訪客戶或進行其他活動時，需填報“行銷代表活動日報表”，每日1頁，內容包括：拜訪對象、拜訪目的、洽談內容、所需飼料品種、數量、市場競爭狀況等，每三天寄回公司交辦公室及經理審閱；

　　B、辦公室主任及地區主任應認真審閱代表之“行銷日報表”，并對行銷代表在行銷活動中存在的不妥之處加以指導，對須請示或協辦之事認真對待，并積極辦理，立即回復處理意見和結果；

　　C、辦公室主任及地區主任應根據行銷代表日報表反映的情況，每周整理匯總市場變化情況、產品質量、客戶要求、代表要求等情況向匯報經理，供決策參考；

　　D、行銷代表每月末填寫一份“述職報告”，對本月行銷活動作出總結，并提出下月的銷售目標與計劃；

　　E、行銷代表每月下市場前需攜帶五份質量反饋表，就公司產品質量等信息尋訪直接用戶，請用戶填寫質量、服務等方面的意見，在公司每月初的質量研討會上提交，由銷售部保存；

　　3、行銷代表出差及差旅費管理：

　　A、行銷代表每月按銷售部規定時間出發或回公司，在出差期間必須每天保持與辦公室人員聯系，告知其住宿地點及聯系電話；

　　B、行銷代表在出差期間不得擅自離開所屬市場，如遇特殊應向其主管及辦公室請假，征得批準后方可離開，否則以脫崗處理；

　　C、行銷代表每月末回公司時，應根據公司規定標準粘貼報銷單據，并交其所屬地區主任審核后交辦公室審核，按公司報帳程序報銷差旅費。

銷售管理制度13

　　第1章 總則

　　第1條 目的

　　為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍

　　本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。

　　第2章 銷售合同簽訂與審批

　　第3條 簽訂原則

　　簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。

　　第4條 客戶信用審查

　　1．銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。

　　2．合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。

　　第5條 合同形式規范

　　1．標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。

　　2．銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。

　　3．一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。

　　第6條 合同內容規定

　　公司銷售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、規格、單價、數量。

　　3．產品質量標準及容差界限。

　　4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。

　　5．付款條件、付款方式及付款期限。

　　6．免除責任及限制責任條款。

　　7．違約責任及賠償條款。

　　8．具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的條款。

　　第7條 合同審批

　　1．本公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。

　　2．在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。

　　第8條 簽訂權限

　　1．銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。

　　2．銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。

　　3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。

　　4．外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。第3章 銷售合同的履行

　　第9條 合同履行原則

　　銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　第10條 合同履行監控

　　各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　第4章 銷售合同的變更和解除

　　第11條 變更與解除要求

　　1．客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。

　　2．因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。 3．因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。

　　4．因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。 第12條 變更與解除程序

　　變更、解除合同，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。

　　第13條 合同變更與解除形式

　　銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。

　　第5章 銷售合同的糾紛處理

　　第14條 合同糾紛的處理原則

　　1．在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。

　　2．合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。

　　3．本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　第15條 合同糾紛的處理方法

　　1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

　　2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

　　3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。 4．外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。

　　第15條 合同糾紛的處理方法

　　1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

　　2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

　　3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。 清主次，合情合理解決。

　　4．協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。

　　第6章 合同資料保管

　　第16條 空白合同保管

　　1．空白標準銷售合同由銷售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領取記錄。 2．銷售人員領用空白標準銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認。

　　第17條 銷售合同原件管理

　　1．銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。

　　2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時上報銷售部經理追收。

　　第18條 建立合同檔案

　　1．每份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。

　　2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳）等。

　　第19條 建立合同管理臺賬

　　1．銷售部應根據合同的不同種類，建立銷售合同的臺賬。

　　2．銷售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況等。

　　3．臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

　　第20條 保管年限要求

　　銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。

　　第21條 合同的清冊與銷毀

　　銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第7章 附則

　　第22條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第2

　　3條 本制度自發布之日起生效。篇二：20xx年銷售合同

　　內蒙古伊利集團冷飲事業部

　　銷售合同

　　編號：ylly/jl/xs/01 [a∕0]

　　大區 省區市區

　　編號

　　甲方：內蒙古伊利實業集團股份有限公司金山分公司

　　乙方：

　　合同簽訂地：呼和浩特市金山開發區 鑒于：

　　甲方銷售伊利系列雪糕、冰淇淋、棒冰等冷飲產品（下稱“伊利冷飲產品”），乙方認為經營伊利冷飲產品會有良好的收益，自愿經營伊利冷飲產品。

　　甲乙雙方一致確認，確保產品質量與安全對于維護消費者利益至關重要。乙方確認甲方在冷飲產品的儲存、運輸方面具有先進的管理經驗，愿意按照本合同約定及甲方不時更新的倉儲、運輸、管理指南進行所經營的伊利品牌冷飲產品的倉儲、運輸和管理。

　　甲乙雙方一致確認，消費市場的開拓和建設對于雙方收益至關重要，乙方確認甲方在市場調查方面具有一定的優勢，愿意按照本合同約定及甲方不時更新的市場開拓和建設指南，積極投入人員、物資并加強管理，以實現更好的收益。

　　乙方確認，因為生產成本、季節等因素的變化，甲方有權自主安排各項產品的生產及供貨。因為相關因素的.影響，甲方有權自主調整各項產品的價格。本合同項下及乙方以任何方式向甲方下達訂單，均以甲方書面確認視為雙方就供貨事項達成一致意思表示。甲方未確認的，無需承擔供貨或違約責任。

　　基于以上雙方達成的共識，甲乙雙方就乙方銷售甲方經營的伊利冷飲產品事宜達成協議如下：

　　第一條 聲明與承諾

　　乙方為甲方合作經銷商，自愿經銷甲方冷飲產品，認同甲方產品經營理念，乙方應自行辦理經營所需的各類證照，如營業執照、食品流通許可證、稅務登記證等。

　　第二條 產品的數量及品種

　　1、甲方生產、乙方銷售的產品的品種、數量、規格等以甲方書面通知為準。

　　2、乙方具體的要貨品種、數量在交貨前30天內，以書面形式向甲方提出，甲方有權根據現有庫存，合理安排供貨數量、品種等，即乙方的要貨計劃經甲方書面確認后執行。

　　3、甲乙雙方在合同有效期限內（包括合同順延期限內）履行的所有訂單均應被視為本合同不可分割的一部分，不能被理解為與本合同無關的新訂單或者事實合同關系。

　　第三條 產品質量和包裝

　　1、產品質量和包裝執行甲方產品包裝上所標注的標準及甲方的企業標準。

　　2、乙方應當協助當地有關部門作好產品檢驗監督檢查工作，并及時將檢驗信息通知甲方。

　　3、如有質量投訴問題，乙方應及時通知甲方，并積極協助處理。經核實，確因甲方原因造成產品質量問題的，由甲方賠償乙方或消費者的經濟損失；因乙方原因造成產品質量問題，由乙方賠償消費者的經濟損失，給甲方造成損失的，乙方還需賠償甲方相關損失。

　　第四條 產品價格

　　1、因產品價格受生產成本（人工、原材料等）、季節原因等因素影響較大，乙方同意，甲方產品供應價格執行甲方產品價格相關規定，甲方有權根據產品生產成本或季節原因等因素調整產品供應價格。

　　2、合理的產品批發價格對乙方市場拓展至關重要，乙方承諾，乙方將以合理的價格積極開拓市場。

　　第五條 乙方庫存管理要求

　　1、產品碼放高度，原則上是冰淇淋類不超過10箱，雪糕類不超過12箱，棒冰類不超過15箱（若產品碼放高度超出此要求，必須確保底層包裝箱無擠壓變形及破損現象）。

　　2、產品碼放時要做到離墻、離地15cm以上，防止產品污染。

　　3、產品碼垛時以同一批次或同一天入庫的同一品種集中碼放為原則，不同批次或非同一天入庫的產品分別碼垛，碼垛時底層寬度要大于頂層寬度。

　　4、產品擺放以標有產品名稱的箱面面向主通道為宜。

　　5、杯類產品必須按包裝箱體標識正放，嚴禁產品倒置碼放。

　　6、對庫內產品按標識規定做標識，標識牌書寫清晰、工整并立于產品垛的顯眼位置，標識內容應標明產品名稱、批號、數量及狀態標識。

　　7、為防止產品受到交叉污染，在儲存過程中嚴禁與清真禁忌物品、化學品及其它物品同時存放；若在租賃冷庫內無法單獨存放時，必須將伊利產品與其它物品進行嚴格有效隔離。

　　8、乙方庫存產品管理應當遵循先進先出的原則，在旺季貨齡（指距離生產日期時間，下同）小于6個月的產品庫存不低于90%、在淡季貨齡小于6個月的產品庫存不低于70%。

　　9、必須組織人員及時清除庫內制冷設備的霜雪，以及四周墻壁、頂部、地面及貨架和包裝箱上的積霜，保證制冷效果，保持冷庫內的清潔衛生。

　　10、設置專門的防鼠防蟲設施，做好冷庫內的防鼠防蟲工作。

　　11、冷庫內不合格品、超保質期產品均要與合格產品隔離放置，并做明確標識。

　　12、冷庫溫度的控制：冷庫溫度應保證不高于-22℃，并保留冷庫溫度監控記錄。

　　第六條 搬運裝卸運輸環節

　　1、產品裝車前，必須對車輛內外的衛生情況、車廂溫度進行檢查。

　　2、裝車產品外包裝箱必須嚴密、整齊、無破損、無裸露現象，否則不予裝車。

　　3、杯類產品必須按包裝箱體標識正放，重量大的產品，裝車時必須立碼，以緩解包裝箱的壓力。

　　4、搬運過程中不允許掉箱子。

　　5、冷藏車運輸溫度規定以-22℃以下為標準溫度。

　　6、要嚴格控制裝卸車時間，不允許出現產品出庫后等待裝車或裝車過程緩慢、車門長時間敞開等現象，防止產品因裝車時間長而造成產品軟化、變形等質量問題。

　　7、在裝卸產品時，要輕拿輕放，不得出現拋扔、產品掉地等野蠻裝卸現象，防止蛋筒類等產品變形、破碎等質量問題。

　　8、為了確保產品質量，在長途運輸中，對于制冷效果差的車輛應禁止使用。

　　第七條 貨款結算

　　1、除雙方另有約定外，甲方在收到乙方支付的貨款后按照本合同相關約定送貨。

　　2、為保證結算正規、簡便、安全，乙方應當設立銀行帳戶，乙方應通過銀行轉賬方式付款。

　　3、為保證交易安全，嚴禁乙方以現金形式支付任何款項（包括但不限于貨款、履約保證金、冰柜押金等；但乙方交款至甲方財務部門，并取得加蓋甲方財務專用章收據的不在此限），否則，造成的所有損失由乙方自行承擔。

　　4、甲方有權不定期向乙方提出對賬要求，乙方必須積極配合。甲方對賬時，向乙方發送書面《詢證函》，發出日期以《詢證函》上載明日期為準，乙方須在《詢證函》發出15日內予以核對確認。

　　4.1乙方需認真核對《詢證函》截止日期剩余貨款及附屬“往來賬款明細”，如有異議，應當在《詢證函》上書面標注，一旦乙方在《詢證函》上任何地方簽字或蓋章，但未特別標注意見的，均視為乙方對雙方往來賬款余額及往來賬款明細的確認，乙方不得再次提出任何異議。

　　4.2 乙方同意，甲方《詢證函》發出15日后，乙方未書面提出異議的，視為乙方對雙方往來賬款余額及往來賬款明細的確認，乙方不得再次提出任何異議。

　　乙方預留通信信息如下：

　　地址：

　　聯系人：聯系電話：

　　第八條 貨物驗收

　　1、甲方送貨的，乙方應在貨到后立即卸貨驗收，并在送貨單上加蓋乙方專用收貨章或由指定收貨人簽字收貨，如有異議，應當現場提出。2、乙方自提的，如有異議，應在車輛離開甲方冷庫前提出。

　　3、乙方對甲方的產品未在本合同規定的時間內提出異議，視為產品合格。

　　第九條 甲方權利與義務

　　1、有權對乙方的銷售活動進行監督和管理。

　　2、有權對乙方的違約行為進行追究和索賠。

　　3、應當按雙方約定履行本合同。

　　4、應當為乙方提供市場調研、信息反饋以及定期的交流、溝通等方面的服務，及時了解需求，并給予合理解決。

　　第十條 乙方的權利義務

　　1、有權對甲方的違約行為進行追究和索賠。

　　2、在運輸、貯存、銷售及衛生等方面應當保證符合清真食品的要求，不得損害清真食品的形象。乙方應保證用于貯存甲方產品的冷庫必須單獨設立，禁止與非清真食品混用。

　　3、負有保守甲方商業秘密的義務。

　　4、應當服從甲方的銷售管理和要求。

　　5、應當協助甲方搞好售后服務和信息反饋工作。

　　6、不得制造銷售假冒、仿冒“伊利”產品。

　　7、應當協助甲方進行打假工作。

　　8、乙方應科學管理庫存產品，確保先進先出，因乙方原因導致產品過期的，乙方應及時銷毀，并自行承擔過期產品銷毀產生的所有費用和損失，如因乙方未及時銷毀而給甲方及第三方造成損失的（包括但不限于人身、財產、名譽等），所有責任由乙方承擔。

　　9、乙方不得蓄意哄抬物價或低價傾銷，破壞市場秩序。

　　第十一條 甲方違約責任

　　1、不能交貨的，按不能交貨部分貨款總值的千分之五向乙方支付違約金。

銷售管理制度14

　　為確保公司年度銷售計劃的順利落實，增強電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情，共同創造良好、健康、積極的工作氣氛，特做如下規定：

　　1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，尋找意向性客戶不少于4個；網絡營銷員工日信息發布量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）

　　2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查；

　　3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，及時更新客戶數據庫。

　　4、網絡信息發布量的考核與統計工作由主管具體負責，采取員工自報、主管監督抽查的方式。

　　5、員工發傳真或電子郵件必須有詳細的記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；

　　6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息發布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；

　　7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特別優秀的員工，公司每月適當給予一定物質獎勵，并在月總結會上通報嘉獎；

　　8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

　　6、銷售客戶管理制度

　　引導語：管理制度，是企業組織制度和企業管理制度的總稱，主流商業管理課程均對如何建立企業管理制度有詳細指導。下面是小編為你帶來的銷售客戶管理制度。希望對你有所助。

　　（一）總則

　　第一條本公司為求增進經營效能，加強客戶服務的工作，迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，特制定本制度。

　　第二條本制度包括總則、服務作業程序、客戶意見調查、客戶投訴管理以及客戶服務準則等內容。

　　第三條客戶服務部服務收入的處理及物品請購，依本公司會計制度中“現金收支處理程序”及“存貨會計處理程序”辦理。

　　第四條客戶服務部為本公司商品售后的策劃與執行單位，對服務工作處理的核定依本公司權責劃分辦法處理。

　　第五條我們認為做服務實際上就是做培訓，做品牌實際上就是做誠信，做市場實際上就是做滿意。客戶的肯定與滿意才是我們最希望的獎賞。

　　（二）服務作業程序

　　第六條本公司售后服務的作業分為下列四項：

　　1、（A）；

　　2、合同服務（B）；

　　3、免費服務（C）；

　　4、內務服務（D）。

　　第七條客戶服務部于接到客戶之要求服務的電話或文件時，服務人員應即將客戶的名稱、地址、電話、商品型號、規格、購買日期和地點等內容，登記于“服務登記簿”上，并在該客戶資料袋內，將“服務憑證”抽出，送請部門經理派工。

　　第八條服務人員持“服務憑證”前往客戶現場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于“服務登記簿”登記服務內容，并將服務憑證歸檔。

　　第九條凡屬，其費用較低者，應由服務人員當場向戶收費，將款交予財務部，憑以補寄發票，否則應以“服務憑證”為據，由財務部開具發票，以便另行前往收費。

　　第十條服務人員應將實際服務時間、內容詳填寫在“服務憑證”和“服務登記簿”上，由部門經理核簽后，將“服務憑證”，送請客戶簽章，并將“服務憑證”歸檔。

　　第十一條客戶服務部，應根據“服務登記簿”核對“服務憑證”后，將當天未派修工作，于次日送請部門經理優先派工。

　　第十二條如屬異地客戶服務，服務人員應填具“異地服務申請單”，由部門經理核準后，方能外出服務，差旅費、補貼費等列入服務成本。

　　第十三條客戶服務部應做好有關銷售的內務工作，負責宣傳品等的保管與發放。

　　（三）客戶意見調查

　　第十四條本公司為加強對客戶的服務，并培養服務人員樹立“顧客至上”的理念，定期和不定期進行客戶意見調查，所獲結果作為改進服務措施的依據。

　　第十五條客戶意見分為客戶的建議或抱怨，及對服務人員的品評。除將品評資料作為服務人員每月績效考核之一外，對客戶的.任何建議、抱怨，客戶服務部應特別加以重視，認真處理，以務實的態度、飽滿的熱情，建立客戶服務的良好信譽。

　　第十六條客戶服務部應將每一的客戶請求服務的內容記入服務登記簿，以憑填寄客戶意見調查表。

　　第十七條對服務人員的品評，分為態度、技術、到達時間及答應事項的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為非常滿意、滿意、一般和較差四個等級，以便客戶填寫。

　　第十八條對客戶的建議或抱怨特別嚴重者，客戶服務部應即提呈副總經理核閱或核轉，提前加以處理，并將處理情況函告該客戶；屬一般性質者，客戶服務部自行酌情處理，并應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。

　　第十九條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經常與營銷部、研發部或其它相關部門保持密切的聯系，隨時予以催辦，并協助其解決困難問題。

　　第二十條客戶服務部對抱怨的客戶，無論其情節小、責任在誰，均應由客戶服務部經理親自或專門派員前往妥善處理。

　　（四）客戶投訴管理

　　第二十一條范圍。包括客訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、產品退貨、處理期限、核決權限及處理逾期應等項目。

　　第二十二條處理程序。客訴處理作業流程，見附表1、

　　第二十三條客戶投訴的分類。客戶投訴依原因的不同分為：

　　1、非質量異常客戶投訴發生原因（指非產品本身的質量問題，如運輸、搬運等）。

　　2、質量量異常客戶投訴發生原因。

　　第二十四條處理部門及其職責。

　　1、營銷部：

　　（1）詳查客戶投訴產品的訂單編號、規格、數量、交運日期。

　　（2）了解客戶投訴的要求及投訴理由的確認。

　　（3）協助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。

　　（4）迅速傳達處理結果。

　　2、研發部：

　　（1）綜合處理客訴案件的調查、提報與責任人員的.擬定。

　　（2）發生原因及處理、改善對策的檢查、執行、督促。

　　（3）客戶投訴質量的檢驗確認。

　　3、客戶服務部：

　　（1）客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期映。

　　（2）客戶投訴內容的審核、調查、提報。

　　（3）客戶投訴立案的聯系。

　　（4）處理方式的擬定及責任歸屬的判定。

　　（5）客戶投訴改善案的提出、洽辦、執行成果的督促及效果確認。

　　（6）協助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。

　　（7）處理過程中客戶投訴映的意見提報有關部門追蹤改善。

　　第二十五條客戶映調查及處理：

　　1、營銷部業務人員接到客戶映產品異常時，應即查明該異常（訂單編號、批號、交運日期、不良數量）和客戶要求，并即填具“客戶投訴處理表”，連同異常樣品簽注意見后送客戶服務部辦理。

　　2、客戶投訴案件若需會同處理者，客戶服務部門應在“客戶投訴處理表”中確定處理時效。服務人員應立即映給研發部，會同相關人員共同前往處理。

　　3、為及時了解客戶映異常內容及處理情況，由客戶服務部或有關人員調查處理后三天內提出報告呈分管副總經理批示。

　　4、判定發生單位，若屬我方質量問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免列案追蹤）作明確的判定，并依“客戶投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣的判定基準”擬定責任部門損失金額，個人懲處種類呈主管副總經理批示后，依罰扣標準辦理。

　　5、“客戶投訴處理表”會決后的結論，若客戶未能接受，客戶服務部應再填一份新的“客戶投訴處理表”附原表一并呈報處理。

　　6、營銷部不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協議或承認。對“客戶投訴處理表”的批示事項以書信或電話轉答客戶（不得將“客戶投訴處理表”影印送客戶）。

　　7、客戶投訴內容若涉及其他公司、供應商等的責任時，由客戶服務部會同有關單位共同處理。

　　8、客戶投訴不成立時，銷售人員于接獲“客戶投訴處理表”時，應以規定收款期收回應收賬款。如客戶有異議時，再呈報“簽呈”給上級處理。

　　第二十六條客訴案件處理期限

　　1、“客戶投訴處理表”處理期限自售后服務部受理起六日內結案。

　　2、各部門客戶投訴處理作業流程處理期限。

　　第二十七條客戶投訴金額核決權限

　　第二十八條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣：

　　1、客戶投訴責任人員處分。總經理辦公室每月10日前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處分者，經整理后送人力資源部提報“人事公布單”并公布。

　　2、客戶投訴績效獎金罰扣。銷售部門及售后服務部的責任歸屬部門或個人由總經理辦公室依客戶投訴案件發生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立“獎罰通知單”呈總經理核準后，執行罰扣。

　　第二十九條產品退貨賬務處理：

　　1、銷售部門于接到已結案的“客戶投訴處理表”后依核決的處理方式處理：

　　（1）折扣、賠款：銷售人員應依“客戶投訴處理單”開立“銷貨折扣證明單”呈經銷售副總經理核簽及送客戶簽章后一份存營銷部，一份送財務部作賬。

　　（2）退貨、重處理：即開立“產品退貨單”注明退貨原因，處理方式及退回依據后呈銷售副總經理核示后，除第一聯自存督促外，其佘三聯送倉儲部據以辦理收料。

　　2、財務部依據“客戶投訴處理表”第四聯中，經批示核定的退貨量與“產品退貨單”的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉賬。

　　3、倉儲部收到退貨，應依營銷部送來的“產品退貨單”核對無誤后，予以簽收。“產品退貨單”第二聯送倉儲部存，第三聯送財務部存，第四聯送銷售部存。

　　（五）客戶服務準則

　　第三十條真誠。不管客戶是否購買我們的產品，我們都要客氣真誠地接待，力求使每一位客戶的問題都得到解答，要求都得到滿足。

　　第三十一條快捷。客戶訂購我們的產品之后，我們要以最快的速度把產品送到他們手中，力求讓客戶在第一時間用上我們的產品并將之應用到實際工作中。

　　第三十二條周到。如果客戶因沒有使用過我們的產品而心存疑慮，我們要給客戶提供參考教程，讓客戶免費試用，然后盡可能詳細地介紹我們的產品，以便使客戶能真正了解我們的產品。

　　第三十三條善始善終。客戶購買產品之后，我們要提供長期免費的咨詢。不管是在產品的使用中還是在公司經營管理中遇到問題，只要客戶向我們咨詢或尋求解決方法，我們都要盡最努力在第一時間給客戶滿意的答復。即使客戶不購買產品，我們也要就其遇到的問題給予建議和指導。

　　第三十四條素養。客戶有什么異議，要耐心聽客戶傾訴，該我公司解決的問題馬上解決并尋求諒解，客戶對我們的誤解，要耐心解釋。無論在什么時間，由于什么原因，都不能與客戶針鋒相對，不得說粗話、臟話。要時刻記住自己的一言一行都代表著公司的形象，說話做事要有分寸有依據。

　　（六）附則

　　第三十五條本制度由濰坊華贏創業軟件科技有限公司負責解釋。

銷售管理制度15

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法。

　　1.2.適用范圍

　　凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。

　　1.3.權責單位

　　(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

　　(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　2.實施辦法

　　2.1.拜訪目的

　　(1)市場調查、研究市場。

　　(2)了解競爭對手。

　　(3)客戶保養：

　　A、強化感情聯系，建立核心客戶。

　　B、推動業務量。

　　C、結清貨款。

　　(4) 開發新客戶。

　　(5) 新產品推廣。

　　(6) 提高本公司產品的覆蓋率。

　　2.2.拜訪對象

　　(1) 業務往來之客戶。

　　(2) 目標客戶。

　　(3) 潛在客戶。

　　(4) 同行業。

　　2.3.拜訪次數

　　根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。

　　3.拜訪作業

　　3.1.拜訪計劃

　　銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。

　　3.2.客戶拜訪的準備

　　(1) 每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

　　(2) 拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

　　(3) 確定拜訪對象。

　　(4) 拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

　　(5) 拜訪時相關費用的申請。

　　3.3.拜訪注意事項

　　(1) 服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

　　(2) 盡可能地建立一定程度的`私誼，成為核心客戶。

　　(3) 拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

　　(4) 拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

　　3.4.拜訪后續作業

　　(1) 拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

　　(2) 拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。

　　1.

　　拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。

　　2.

　　E: 銷售拜訪作業計劃查核細則

　　1.總則

　　1.1.制定目的

　　(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

　　(2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

　　1.2.適用范圍

　　本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

　　1.3.權責單位

　　(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

　　(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

　　2.查核規定

　　2.1.計劃程序

　　2.1.1.銷售計劃

　　銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

　　2.1.2.作業計劃

　　(1)銷售人員依據《月銷售疾患表》，每月填制《拜訪計劃表》。

　　(2)銷售人員應于每月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核。

　　(3)經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施;主管則應確實督導查核。

　　2.2.查核要項

　　2.2.1.銷售人員

　　(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據拜訪結果填制《客戶拜訪報告表》。

　　(2)如因工作因素而變更拜訪行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

　　2.2.2.部門主管

　　(1)審核《銷售拜訪報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

　　(2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

　　2.3.注意事項

　　(1)銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

　　(2)銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。

　　(3)拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參考。

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