辦公用品管理制度15篇(熱門)
在當下社會,大家逐漸認識到制度的重要性,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的辦公用品管理制度,歡迎閱讀與收藏。
辦公用品管理制度1
一、各教室責任人、班主任
物品設置:電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶
1、電腦:要嚴格按要求操作,嚴禁上課時間查閱與教學無關的內容,上班時間禁 止玩游戲。不用電腦時,及時用電腦罩罩上。
2、電燈、電扇:本著節約用電,物盡其用的原則,做到人走燈滅,陰天開燈,晴天少開或不開燈,及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度,人走扇停,對于開關、調速器要保護好。
3、桌凳:責任期為一學年,責任期內每室損壞課桌兩張,凳子四個為正常,但要寫出損壞原因,總務處記錄,按排更換或維修,超過規定數量,要由班主任查時責任學生,找家長維修(保證質量)或照價賠償。一年教室新桌椅,保證1——6年級無損壞,屬質量問題或開鉚,由學校找廠家更換或維修,屬使用不當,由班主任找學生家長照價賠償,并由總務處記錄。
4、黑板:每損壞一平米玻璃,按市場價工本費、賠償80元,由班主任說明原因,總務處做記錄,找人維修。
5、窗簾:各班要責任到人,專人保護,如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。
6、衛生用具:開學初一次性發放,(特殊情況除外)使用一學期。
二、辦公室責任人、年級及學科組長
保證各種辦公用品、設施的正常使用,如有損壞或丟失,組長要以書面形式說明原因,視其情況,酌情培償,總務處做記錄。
三、各功能室責任人、分管教師
保管好本室所有設施,使用和保護結合,嚴格按使用要求操作程序,如因使用不當造成損失、損壞,視其情況,酌情賠償,并報總務處記錄。
四、學期末總務處對各室進行檢查、核實與平時的'維修、更換記錄一并報校委會,按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級,列入學校考核評定工作之中。
辦公用品管理制度2
為加強裝備處辦公用品管理,控制費用開支,規范我處辦公用品的使用,本著勤儉節約、杜絕浪費的原則,根據我處實際情況,特制定本制度。
一、辦公用品的分類
1、低值易耗品,如:碳素筆、圓珠筆、鉛筆、筆芯、筆記本、訂書機、橡皮、膠水、打印紙、復寫紙、訂書釘、曲別針、大頭針、圖釘、夾子、文件夾、文件盒、**、拖布、暖壺、燈泡等價值較低的易消耗日常用品。
2、高值易耗品,如:硒鼓、墨盒、電話、插座、計算器、鼠標等價值較高的易消耗日常用品。
3、高值辦公用品,如:電腦、打印機、文件柜、辦公桌椅等價值較高的物品。
4、印刷品,如:稿紙、信紙、記錄本以及各科室需要印刷的表格、文件等。
二、辦公用品的管理及領用
裝備處辦公用品由辦公室統一管理,并指定專人負責領用和保管。
1、低值易耗品和高值易耗品要根據計財處每月下達的可控費用指標,節約經費開支,在不超支的.情況下,進行適當定量領用。領用時需填寫《首鋼長治鋼鐵有限公司領料單》,先由主管科長審核,再經處長蓋章批準后,方可定量領用。
2、高值辦公用品的日常管理由使用科室或使用者進行管理。領用時使用者需先報主管科長,主管科長再報處長批準,最后由辦公室起草報告申請。
3、印刷品由辦公室統一管理。各科印刷資料時,需經主管科長批準后報辦公室,由辦公室統一聯系印刷廠進行印刷。
三、辦公用品的發放
1、低值易耗品的發放:每位職工要控制和合理使用辦公用品,應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則,根據實際需要以個人為單位進行發放。
2、高值易耗品的發放:應以舊品換新品,保管人需登記好發放的時間、品名、數量,并由領料人簽字。
3、高值辦公用品的發放:由科長根據批示后的報告內容,申請處長批準后進行發放。
裝 備 處
20xx年xx月xx日
辦公用品管理制度3
一、總則
(一) 為加強辦公用品管理,規范辦公用品領用程序,提高利用效率,降低辦公經費,特制定本制度。
(二) 規定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。
1、固定資產主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋(盒)、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工應對辦公用品應本著勤儉節約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發放起,必須實行以舊換新。
4、每名員工須建立個人領用臺賬。
4、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。
5、不得用辦公設備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備,認真遵守操作規程。
二、辦公用品計劃
(一) 各部門根據本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃,部門負責人審批簽字后報行政管理中心。經行政總監審核后方交辦公用品管理員進行登記申領。(附件:表1《部門辦公用品申領單》)
(二) 管理員核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經行政總監、董事長/總裁審批簽字后,將采購計劃單交由采購中心進行采購。(附件:表2《辦公用品申請購置計劃表》)
三、辦公用品購置
(一) 采購中心根據審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實施購買,并于月底完成。
(二) 采購員須經常調查辦公用品供應商及市場價格,保證最優性價比和質量。
(三) 臨時急需的辦公用品,由部門辦公用品負責人提出申請,經部門總監確認,總裁批準后購置。
四、辦公用品的發放及領用
(一) 個人辦公用品的發放
1、新員工入職每人按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個、電話機一部。
2、個人領用辦公用品應據實填寫《個人辦公用品申領單》,經部門總監審核并簽字后,交行政管理中心總監審批同意,由管理員負責辦公用品的發放。(附件: 表3《個人辦公用品申領單》)
3、管理員根據個人領取情況做出詳實登記,負責建立個人用品領取檔案,根據申請單對應詳實填寫《個人物品領取登記表》。(附件:表4《個人物品領取登記表》)
(二) 部門辦公用品的發放
1、剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀按區域分配,每辦公區分配一套(至少兩人一套)。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區域分配。
3、管理員根據各部門已編制簽批的《部門辦公用品申領單》建立檔案,制《部門辦公用品領取登記表》,據表單如實發放所列物品,部門負責人領取后需簽字確認。(附件:表5《部門辦公用品領取登記表》)
(三) 會議期間辦公用品管理規定
1、公司會議期間會務組按需填寫《會務組用品申領單》,由會務組負責人審核簽字后交行政總監審批同意后方可進行領用。(附件:表6《會務組用品申領單》)
2、管理人員認真核實申領單后方可發放物品,同時要做好會議期間物品領取登記表,注明會議主題、時間、各會務組名稱、負責人、所領物品品名等等。以備核查。(附件:表7《會議期間物品領取登記表》)
(四) 電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品,已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,如重復申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛
報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
五、管理員職責
1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬,定期核查所領物品登記表,做好辦公用品的購置、發放和庫存管理。
2、管理員須定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符。 3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。
4、管理員須根據辦公用品的.消耗或領用情況,確定和保持合理的庫存種類和數量,以減少資金占用和保證正常使用。
六、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時,應嚴格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐項列出物品清單,接收人在監交人的監督下,仔細點驗,遇有毀損的要求移交人書面標明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責任,另行處理。
2、管理員需據清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》,存檔備查。若接收人為管理員本人時,管理員需仔細點驗,并且做好登記入庫工作。
辦公用品管理制度4
置業公司辦公用品管理規定
一、管理范圍
(一)本規范所指'用品'是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品:
1、消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的辦公用家具、電器、器具等設備,主要包括:車輛、辦公桌、椅、沙發、茶幾、文件柜、書柜(架)、電腦及配置、調制解調器、功放機、音響設備、電視機、打印機、掃描儀、投影儀、攝象機、照相機、采訪機、復印機、傳真機、裝訂機、訂書機、計算器、碎紙機、驗鈔機、交換機、電話機、手機、傳呼機、飲水機、打卡機、微波爐、電飯煲、話筒、電鉆、時鐘等。
2、非消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的各類辦公用低值易耗品,主要包括:書寫用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、財務用品、工程用品、設計用品、學習用品、宣傳用品、電器用品、通訊用品、維修用品、接待用品、活動用品、餐飲用品、清潔用品等。
(二)本規范所指'管理'是指:對上述辦公用品的預算、審批、購置、檢驗、入庫、登記、編號、報帳、配置、
領用、臺帳、統計、報表、借調、保修、維護、修理、盤點、報廢、檔案管理等工作。
二、管理原則
(一)歸口負責,統一管理:公司所有辦公用品由總經辦統一負責預算、購買、配置、發放和管理。
(二)預算統計,規范表單:各領導、部門應在每月20日前將次月所需辦公用品報總經辦,由總經辦統計品種、數量,編制預算并報批。月底需進行購、發、存盤點統計。管理中的臺帳和統計均使用公司統一制作的表單。
(三)一人一表,配額領用:辦公用品的配發、領用登記實行一人一表。由總經辦負責配發及領用手續的辦理,按實數填寫有關登記表,離職時清退。根據員工所在部門、崗位的'不同,公司確定所領用辦公用品的種類、數量和金額定額。
(四)節約使用,誰用誰責:公司員工應節約使用辦公用品,凡超過配領定額的領用,原則上應經總經辦主任同意。辦公用品一經配發領用,領用人即對所領辦公用品負有保管維護的責任,不得遺失和損壞。
三、管理程序
公司辦公用品按下述程序進行管理:預算申報-審核審批-領款采購-驗收入庫-編號登記-配發領用-使用管理-統計報表。
(一)預算申報:每月底由行政人事部行政助理根據上月盤點和本月申請預計,填制'辦公用品購置預算明細表'和上月預算執行情況統計表。
(二)審核審批:對上表由總經辦主任初審后報財務經理審核、再報總經理審批。
(三)領款采購:購置預算審批后,憑此填寫借款單并再由行政人事部統一負責采購。
(四)驗收入庫:購置的辦公用品,應有行政人事部驗收人員核查驗收后,方能入庫。購買經辦人不能驗收。
(五)編號登記:對公司購置的消耗性辦公用品均須進行統一分類、編號,并同時對其隨配鑰匙進行統一編號。編號后用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。
(六)配發領用:凡配發、領用的辦公用品,均需由總經辦填寫'辦公用品配發領用登記表',并由使用、領用人在登記表上簽字。低值易耗辦公用品的領用,按《費用管理規定》中'配領定額'執行。
(七)使用管理:
1、屬個人使用的辦公用品(包括個人辦公桌/椅/柜/機等的相關鑰匙),由使用人負責管理。
2、非消耗性辦公用品如有損壞遺失,總經辦可要求領用人予以適當賠償;已經損壞嚴重、不能再使用的,必須交回總經辦,由集團綜合管理部匯同總經辦共同核實后作出報損處理意見,不允許使用人私自遺棄。
3、員工離職、離崗時,應將所配領辦公用品(包括鑰匙)交回總經辦并辦理交接手續。
4、公用辦公用品由部門員工共同使用、部門負責人管理,如有遺失或損壞,應及時通知總經辦,以便清查、修理、備案。
(八)統計報表:每月末總經辦應對庫存辦公用品進行盤點,對當月辦公用品購置、配領、庫存情況進行統
計分析,并填制相關表單和統計表。
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辦公用品發放管理制度旨在規范公司內部辦公用品的采購、保管、分配及使用,確保資源的有效利用,提高工作效率,同時促進節約型企業文化的發展。
內容概述:
1. 辦公用品分類與編碼:建立統一的.辦公用品目錄,為每種物品賦予唯一的編碼,方便管理和追蹤。
2. 采購管理:明確采購流程,包括需求申報、審批、采購執行和驗收。
3. 庫存管理:設定合理的庫存水平,定期盤點,防止浪費和丟失。
4. 發放管理:規定發放標準,實行申請審批制度,確保公平公正。
5. 使用與維護:指導員工正確使用和保養辦公用品,延長使用壽命。
6. 回收與報廢:設立舊品回收機制,對破損或過期物品進行合理處理。
7. 財務核算:記錄辦公用品成本,納入財務報表,便于成本控制。
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為進一步規范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定,減少辦公費用開支,特制定以下規定。
第一條辦公用品的申購及審批規定:
1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況,于每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品,首先須報本部門經理審批,然后報分管副總經理和行政副總經理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過xx元以上的,還必須報總經理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等,對于常規的辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。
第二條辦公用品的'采購規定:
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購,有疑問的須即時反饋,否則出現采購錯誤,由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時,務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購,特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買,且均須提供發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調研。
第三條辦公用品的驗收及報銷規定:
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收,確認合格后辦理入庫手續,有質量問題的,一律作退貨處理,對數量或單價有疑問的亦可拒收,并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單,經綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經理審核,分管副總和總經理審核簽字后,財務方可報銷。
第四條辦公用品的領用規定:
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用周期,原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批準外,領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批準,并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。
第五條本制度從二零xx年十月一日起執行。
辦公用品管理制度7
1、酒店的辦公設備:電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的,應以服務于酒店為宗旨,不得挪為他用,不得轉借他人。酒店為員工配置合理辦公用品,員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦,經財務經理、酒店總經理審批后由采購統一購置,由倉庫發放和管理。
3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字,若因故離開酒店應如數交還。
4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理,任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障,必須申報維修,若自作主張予以更換或修理,辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次,部門根據工作實際需要,將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚后,統計好后交財務經理、總經理審批,再報采購部,按采購計劃嚴格執行。
6、采購回來的辦公用品全部入庫(嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記,并分類妥善保管)。在指定領料時間領用時,由部門自行填寫領用單,經部門負責人、財務負責人及總經理簽字后,在倉庫領出,直接交由使用部門。
7、各部門員工應本著節約的原則,按實際需要領用辦公用品,申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等,對于非初次申購或領用的物品,應堅持“以舊換新”原則,對于濫領辦公用品者,如不能做出合理解釋,總辦和財務有權不予領用并視情節做出處理。
8、嚴格對復印紙、打印紙的管理,提倡節約,減少浪費,對報廢紙張集中使用,可用做文件校對稿的`打印,或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點,及時了解辦公用品的結存,對急需的辦公用品,應報采購部及時采購,保證酒店辦公用品的正常供應。
10、所有員工對辦公用品必須愛護,勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞,凡屬產品本身質量問題的,辦理以舊換新手續;使用不當等原因造成的損壞或丟失,由使用人負責賠償。
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為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作,根據政府采購的有關規定,特制定本辦法。
一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。
二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:
1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意后,指定2人辦理。
2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意后,指定2人以上辦理。
3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批后,指定2人以上辦理。
4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核后,提交領導會議集體研究決定。
三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:
1、保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。
2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的.領用單發放物品,領用單留存備查,并做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。
3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規定采購,保障供給。
四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。
五、在辦公用品采購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。
辦公用品管理制度9
第一條物品分類
(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:
1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。
2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。
3.機物料消耗類:
(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;
(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。
第二條辦公用品的請購
(一)請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。
(二)審批權限:
1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;
2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。
第三條辦公用品的管理
(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。
(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。
(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。
第四條出庫
(一)各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用品。
(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。
(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。
(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。
(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。
第五條辦公設備的`維護
(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。
(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。
(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每次使用的極限。
(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯系。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。
(五)嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。
第六條資產的借出
(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須注明借用資產名稱、借用事由、借用周期、經辦人,經借用部門負責人簽字后生效。
(二)資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借出登記表》后方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。
(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系,經資產借出部門同意后,辦理續借手續,在備注欄中加以注明續借時間。
(四)資產使用結束后應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。
(五)資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。
(六)借出資產發生損壞或遺失的,由相關責任人照價或折價賠償。
第九條物品分類
(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分為以下三類:
1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。
2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、臺燈、電話機等。
3.機物料消耗類:
(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;
(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。
第十條辦公用品的請購
(一)請購要求:采購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房采購管理中管理員三方簽字后交供應部采購。
(二)審批權限:
1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;
2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。
第十一條辦公用品的管理
(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。
(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。
(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,核對數量及金額。
第十二條出庫
(一)各部門于每月預算批準后第二天方可領用本部門辦公用品。
(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審核及行政部負責人簽字后方可領取所需物品。
(三)庫管人員應按核定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。
(四)為控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。
(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本著節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。
第十三條辦公設備的維護
(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。
(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。
(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每
次使用的極限。
(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯系。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯系專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。
(五)嚴禁將辦公設備用于處理私人事務。
第十四條資產的借出
(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須注明借用資產名稱、借用事由、借用周期、經辦人,經借用部門負責人簽字后生效。
(二)資產借用經辦人征得資產所有部門同意并填寫《資產借出登記表》后方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。
(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法于計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯系,經資產借出部門同意后,辦理續借手續,在備注欄中加以注明續借時間。
(四)資產使用結束后應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。
(五)資產使用結束后須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。
辦公用品管理制度10
第一章總則
第一條為加強x城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障后勤服務,更好地控制成本,節約辦公費用,明確管理職責,根據公司實際,特制定本制度。
第二條本制度中的辦公用品,分為辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。
第三條本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。
第二章管理職責
第四條綜合管理部為公司辦公用品的歸口管理部門,統一負責公司辦公用品的購置、驗核入庫、保管、領發、庫存統計等工作。
第五條綜合管理部采購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。
第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫核驗、保管和領發工作。并建立臺帳,統計報告月度辦公物品進出及存量情況。
第七條使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。
第三章辦公用品的購置
第八條辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、復印機、保險柜、冰箱、電視機、桌椅、櫥柜等辦公資產。
第九條辦公設備用具的購置與配給
(一)公司所屬各部門根據工作和業務需要,要求配置辦公設備用具的,以部門為單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在20xx元以下的需經綜合管理部經理同意,由行政副總經理審核,報總經理審批;購置單價在20xx元以上的辦公資產屬固定資產,參照公司《固理規定》審批程序辦理。
(二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實行“先調配,后購買'的原則,在無庫存和調劑可能的情況下,再辦理購買審批手續。
(三)綜合管理部采購管理員根據領導審批意見,要以“優質、低價”為原則,到專業市場或商店作多方詢價,并將詢價后的品牌、規格、價格征得使用部門確認后,方能辦理訂購手續。
(四)對專業設備或特殊的辦公設備用具,采購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。
(五)所訂購的辦公設備用具到貨后,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進行驗收,核對品種、規格、數量與質量,在《送貨單》上進行簽收。并負責將屬于固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。
(六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(使用人)的領用手續,并進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。
(七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具,。由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。
第十條辦公文具用品分為消耗品和管理品二種。’
(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、案卷封皮、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;
(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。
第十一條辦公文具用品的采購
(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》,送綜合管理部經理審核后報行政副總經理審批。做到以最小的采購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。
(二)采購管理員根據已審定的《進貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。
(三)采購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳采購日期。在保證質量的前提下,努力降低采購成本。
(四)辦公文具用品到貨后,由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續,并在收貨憑據上簽字。
(五)辦公文具用品的費用支付,由采購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算,填寫出《費用申請單》并附《辦公文具用品清單》,經辦公用品管理員證明,送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。
第十二條辦公印刷文印耗材分為印刷品和文印耗材二種。
第十三條印刷品及文印耗材的定制、采購
(一)綜合管理部采購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經理審定。
(二)印刷品的定制:
1、因印刷品具有時效性,盡量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時,需提前一周提出申請,經部門領導同意,報綜合管理部經理審批后交辦公用品保管員辦理......
2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統一設計和確定。
3、辦公用品保管員負責并會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿后,交采購管理員通知印刷單位進行印制。
4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,并在收貨單上簽字。
5、采購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算,并填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。
(三)文印耗材的采購
1、文印室管理員根據用量,提前3天填寫《物品申領單》,報綜合管理部經理審批后,交辦公用品保管員通知采購管理員購買。
2、物品到貨后,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,并在收貨單上簽字。
3、采購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算,并填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審核后,報總經理審批報銷。
第四章辦公用品的使用和管理
第十四條辦公設備用具的使用和管理
(一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。
(二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號,在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。
(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委托他人代為保管。
(四)辦公設備用具因破損、污染后需要維修或清洗的,應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯系,由采購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。
(五)經專業部門檢驗,確認辦公設備用品已經沒有維修必要時,應由使用部門申請,經綜合管理部經理審核,報行政副總經理審批后j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續:屬固定資產的辦公設備用具,按照《固定資產管理規定》辦理。
(六)因使用或保管不當等原因,造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節輕重,使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。
(七)綜合管理部每年12月份,會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進:行一次清產核資工作,并制作《清查明細表》上報主管領導及存檔。
第十五條辦公文具用品的使用和管理
(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時,應到辦公用品保管員處辦理領用手續,并在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。
(二)辦公文具用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的《領用登記簿))。
(三)消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發放一支),并可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。
(四)管理品自第二次領用起,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償、自購。
(五)人員離職時,應將剩余辦公文具用品移交綜合管理部。
(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。
(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經理負責,盤點要求做到帳、物一致。
第十六條印刷文印耗材的使用管理
(一)使用部門(使用人)領用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續,并在《印刷品領用登記簿》上簽字。
(二)文印管理員領用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領用手續,并在《文印耗材領用登記簿》上簽字。
(三)使用部門(使用人)。要厲行節約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪為私用或贈送他人使用。
(四、)復印文件資料要辦理登記手續,使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記后,方可送文印管理員復印。
(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得復印與工作無關的資料。
第五章附則
第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。
公司辦公用品管理制度6
第一條為進一步規范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定,減少辦公費用開支,特制定以下規定。
第二條辦公用品的'申購及審批規定:
1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況,于每月的月底進行統計申購。
2、非常規辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品,首先須報本部門經理審批,然后報分管副總經理和行政副總經理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過XX元以上的,還必須報總經理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等,對于常規的辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。
第三條辦公用品的采購規定:
1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購,有疑問的須即時反饋,否則出現采購錯誤,由采購人員承擔責任。
2、采購人員采購辦公用品時,務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質量。
3、在價格和質量基本穩定的情況下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購,特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買,且均須提供發票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調研。
第四條辦公用品的驗收及報銷規定:
1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收,確認合格后辦理入庫手續,有質量問題的,一律作退貨處理,對數量或單價有疑問的亦可拒收,并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單,經綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經理審核,分管副總和總經理審核簽字后,財務方可報銷。
第五條辦公用品的領用規定:
1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批準后領用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用周期,原則上領用周期為三個月(對于已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批準外,領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批準,并執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。
第六條本制度從二零XX年十月一日起執行。
辦公用品管理制度11
為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作,倡導節儉高效的風格,特制定本規定。
第一條辦公用品分類及領用
一、耐用辦公用品
1、范疇:計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、剪紙刀、直尺、卷尺、起釘器等;
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的務必以舊換新。人為損壞或者遺失不再補領,員工離職時須照折舊價賠償。
二、低值易耗辦公用品的領用:
1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、檔案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、白板筆等;
3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、圖釘、橡皮擦、涂改液、電池、便簽紙等
4、個人所需易耗辦公用品用量標準原則上為每人一件,具體可依據每月平均用量以及崗位特點進行合理調整。
三、公共辦公用品(設施):
1、范疇:復印件、打印機、傳真機、電話機、掃描儀、照相機、塑膜機、辦公桌、椅子、茶幾等;
2、公共辦公用品(設施)以部門為領用單位,由部門分管副總簽發實施采購和領用。四、物品領用發放時間:原則上,不予全部發放所申報的辦公用品,提倡隨用、隨發;
五、領用方法:
1、由各部門指定人員統一領用辦公用品,并簽收《辦公用品領用登記表》;若部門領用超出需求計劃,須經部門主管批準后方可發放。
2、部分辦公用品(如油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、尺子、訂書機、電話機、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則。
3。易耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數),經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆筆芯每月每人發放一支),并可隨部門或人員的.工作狀況調整發放時間和數量;
4、公共辦公用品(設施)移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購;
第二條辦公用品計劃與采購
1、各部門根據本部門辦公用品使用狀況,每月25日前,填寫好次月的《辦公用品采購申請表》;經部門分管領導審簽后報綜合部行政處。
2、行政處查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存,提報辦公用品采購計劃,經行政負責人審簽后實施采購。
3、采購單位價值500元以上辦公用品時,須報請分管副總經理批準。特殊辦公用品能夠經綜合部同意授權各部門自行采購。
4、對未列入采購申請表的臨時性辦公用品,原則上不作采購,因臨時急需的需分管副總審批再做采購,否則推移至下月進行。
第三條辦公用品臺賬管理
1、行政處負責辦公用品管理人員務必以良好的態度、秉公辦事,不得顧私情、圖私欲,須做到嚴格把關,認真登記和審查;
2、一切辦公用品領用都需領用者簽收《辦公用品領用登記表》,未能及時登記的再時候須督促領用者補辦登記手續;
3、辦公用品由采購部統一向批發商采購,除正常辦公用品外,如部門有特殊需求,經綜合部同意授權后,方可自行采購。單件超過500元的物品采購由公司采購部負責購買;
4、每月26日后(至月底)為辦公用品盤點期,原則上不再安排物品領用。特殊狀況下的領用需要分管副總審批。盤點期間,綜合部辦公用品負責人落實物品領用登記狀況,填寫《月辦公用品領用匯總表》,核算部門領用數量和月末庫存。5、綜合部依據每月25日各部門提交的《辦公用品采購申請表》和《月辦公用品領用匯總表》,在月底前核算出下月公司辦公用品采購計劃單。
6、新進人員入職,由該部門向綜合部提請辦公用品的申領;人員離職,應將剩余用品一并交綜合部。
第四條辦公用品的維修及報廢
公司對辦公用品的報廢實行審批管理。各部門如有辦公用品損壞,不能使用的,應當依據以下程序進行處理。
1、對簡單的能夠自行維修處理但有保修期的辦公用品,且在保修期內的,不得擅自自行處理,由采購員聯系供貨單位進行維修、維護。
2、對辦公桌椅等物品出現問題,務必由木工或內行人員進行維修處理,對電腦、打印機等出現問題先自行協調公司相關專業人員進行檢查維修,公司內部無法解決,需要由外部單位進行維修的,務必構成請示報告,公司審批后由綜合部協調落實。
3、對確實不能維修的資產類辦公用品實行報廢處理:使用年限較長經過維修但無法維修好的,或無條件維修的,或能夠維修但維修成本過高,經相關部門對故障認定后,可由辦公用品的使用人提出書面報廢申請,由公司組織人員確認報廢事項成立后簽字確定,報廢品原購買價值單件超過20xx元的,務必經總經理批準。
4、高值報廢品在得到報廢審批后應當由采購部門進行回收,統一處理。
本規定自簽發之日起執行,以往如有與此制度相抵觸者,以此為準。本制度最終解釋權歸綜合部。
辦公用品管理制度12
物業管理公司辦公用品管理制度
公司辦公用品領用管理沒有嚴格制度,會造成了許多不必要的浪費。為加強管理,特制定以下制度,望共同遵守。
1.新調入的管理人員,因工作需要可購買以下物品:
圓珠筆二支、直尺一把、筆記本二本、膠水一瓶,總價值合人民幣15元左右。
2.以下物品需經領導簽字批準后方可購買:計算器、文件夾或因工作需要的其他物品。
3.財務人員所需的'辦公用品由財務部統一領取。
4.保安交班記錄本、水電主管等所需用的工作記錄本以舊換新,舊的收回存檔。
辦公用品管理制度13
為更好的控制辦公消耗成本,規范公司辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定本規定。
一、耐用辦公用品的領用:
1、耐用辦公用品包括:辦公桌,椅子,電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器,紙簍。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放,原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領用:
1、易耗辦公用品分為兩部分:部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括:傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括:簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數,可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月25日前,由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準),經部門負責人初核,綜合辦復核,總經理批準后,綜合辦公室認可后統一采購。
6、領用方法:由各部門按發放日期統一到綜合辦公室領取,填寫《領料單》,經部門負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發放,若部門領用超出需求計劃的',須經總經理批準后方可發放。
7、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則,傳真紙領用時須以中間紙交換。
8、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由綜合辦審核方可領用,申領時須依舊換新。
9、本著節約與自愿的原則,可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節儉成效突出的員工,公司將予以表揚。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領,按公司相關制度執行。
四、辦公用品的領取。
1、一般辦公用品可根據工作需要,由科室工作人員填寫《辦公用品請領單》(一式兩份),經本科室主任簽字后,直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需經主管所長鑒批后,由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》,直接辦理領用手續。
五、辦公用品的發放與管理。
1、一般辦公用品的發放,由辦公室負責人員依據經科室主任簽字后的《辦公用品請領單》,直接發放各使用科室。特殊辦公用品的發放,辦公室指定專人負責,經使用科室辦理有關領用手續后,交使用科室具體使用和管理。
2、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作,要做到分類存放,碼放整齊,清潔有序。
3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。
辦公用品管理制度14
為加強辦公用品管理,節約成本,提高效率,規范流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度:
一、辦公用品統一由辦公室負責管理,實行統一采購、統一發放,在厲行節約的前提下,保證辦公所需。
二、辦公室在購買日常辦公用品時,要認真執行有關財務規定,由分管領導批準后方可購買,購買大宗辦公用品須經單位主要領導批準,對購進的辦公用品要認真檢查驗收、及時登記。
三、各科室根據本科室對辦公用品的`需求,按實際需要填寫《辦公用品購置審批單》,報局辦公室,經分管領導審批后方可購買。
四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品,因出差確需購買時,原始發票要據實填寫,并附原始購物交款憑證,返回單位后,按程序經領導審簽后予以報銷。未經領導批準擅自購買或原始發票填寫不完整的,不予報銷。
五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理,避免損壞和流失。
辦公用品管理制度15
管理制度
1. 總則
1.1 為加強公司辦公用品管理,本著節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用,合理使用辦公用品的原則,特制訂本管理制度。
1.2 本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。
1.3 本制度適用于辦公用品的領用和管理。
2. 辦公用品類別
2.1 一般消耗性辦公用品:單位價值在100元以下的,如紙、筆、筆記本、信箋等。
2.2 低值易耗性辦公用品:單位價格在100元及以上的,如辦公桌椅、電話機、柜、家具、計算器、工具等。
2.3 固定資產類辦公用品:單位價值在20xx元以上的,如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。
3. 領用及管理辦法
3.1 單位價值在100元以上(含固定資產類辦公用品)的低值易耗性辦公用品領用以卡登記,實行年限管理,并記入個人卡中;更換時,實行以舊換新制度;單位價值在50―100元(含文件架、文件夾)的一般消耗性辦公用品實行定額管理,以卡登記,實行以舊換新制度。
3.2 各部門辦公用品領用,由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時,由指定人員填寫物品領用申請單,報部門經理審批后,到行政部領取。行政部根據審批后的領料單并核對"費用限額卡",正確無
誤方可發放。月終,財務部核對各部門辦公用品領用金額,根據計劃進行考核。對于單位金額超出"一般消耗性辦公用品"標準的,如文件架、文件夾,考核時,取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的領用,每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃,并經部門經理同意,送交行政部,由行政部負責平?,編制辦公用品采購計劃。
3.3 屬公用物品,如復印用品、申請單、單據、宣傳用品(筆、廣告涂料、紙、膠卷等)、打印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材,如掃帚、拖把、水桶等,不計入部門定額。
3.4 因工作需要超出定額,由部門提出申請,報行政部批準,并通知考核委增加定額。
3.5 對于低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.5.1 建立低值易耗辦公用品登記卡,實行一人一卡,按品種進行登記。
3.5.2 新調入公司員工需配置辦公用品時,由本部門提出申請,經主管副總經理批準后,由行政部進行調配,費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.3 公司員工需新增辦公用品,須向本部門提出申請,報主管副總經理批準后,由行政部負責辦理,費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.4 公司員工如需更換辦公用品,需由本人提出更換申請,說明更換理由,經部門經理同意,報主管副總經理批準后,由行政部負責辦理,費用計入該部門本月辦公用品費。
3.5.5 如人員在公司內部調動,原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。
3.5.6 員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失,則按辦公用品的折舊情況進行賠償;離開本公司時,應按登記卡內容交還所領用的.本類辦公用品,如有短缺,則按物品原價值進行賠償。
3.6 對于一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法
3.6.1 一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本,按所領物品的品種進行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發放,超出每月的費用標準時,報考核委,從該部門獎金中扣除。
3.6.2 一般消耗性辦公用品領用采用定人定額管理制度。具體定額如下:
3.6.2.1 總經理、副總經理、40 元/月?人
3.6.2.2 各部門(副)經理30元/月?人
3.6.2.3 一般員工15元/月?人
3.6.2.4 廚師、駕駛員、門衛5 元/月?人。
3.6.2.5 以標準和人次計算各部門費用總額,并按此金額管理并考核。
3.6.3 各部門應按定額統籌使用,超額部分將從部門月獎金中扣除;節約部分到年終視情況給予部門獎勵。
4. 附則
4.1 本制度解釋權屬人事行政部
4.2 本制度自公布之日起執行。
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