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辦公用品管理制度

時間：2024-07-09 10:47:17 辦公/印刷/造紙我要投稿

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辦公用品管理制度(推薦)

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編整理的辦公用品管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

辦公用品管理制度(推薦)

辦公用品管理制度1

　　第一章總則

　　第一條為加強中鐵局項目后勤和辦公室用品管理，合理控制費用開支，規范局辦公用品的采購、使用、保管、發放、費用分攤及報銷等工作，本著勤儉節約和有利于工作的原則，根據局實際狀況，特制定本辦法。

　　第二條適用于中鐵局項目后勤組及辦公室

　　第二章細則

　　第三條辦公用品范圍

　　本辦法所稱辦公用品是指300元以下的日常辦公文具，打印紙，易耗及耐耗材等。分為一級消耗品，二級消耗品，管理消耗品和管理耐用品四種。

　　1、一級消耗品:鉛筆，膠水，膠帶，釘書釘，簽字筆，圓珠筆，筆芯，軟皮筆記本，復寫紙，標簽，橡皮，告示貼，檔案袋，拉桿文件夾，修正液，熒光筆等;

　　2、二級消耗品:名片冊，高級筆記本，鋼筆，筆筒等; 3、管理消耗品:碳粉，墨盒，填加墨水，硒鼓，復印紙等; 4、管理耐用品:剪刀，直尺，訂書機，打孔器，印泥，計算器等。

　　第四條辦公用品管理職能

　　1、綜合干事負責全所辦公用品的采購、保管、發放等管理工作，并設專人負責辦公用品的驗收、入庫、發放與統計等管理工作。

　　2、各班組設專人負責辦公用品計劃申報、統一領取以及控制使用，管理部門由綜合干事負責計劃申報、發放。

　　3、局辦公用品的管理統一歸局人事行政部，人事行政部應當于每月月初完成局辦公用品使用計劃和上月辦公費用報表上交局總經理審核。

　　4、辦公費用報表分常規費用和十分規費用兩大類，其中常規費用對應日常耗用的低值易耗品的費用，月初需由各部門負責人(業務組負責人)制定相應的月支出計劃，當月的支出應當限定在月初的計劃經費之內，如有超支的，需要列出超值的緣由。超支巨大的需做當面解釋。十分規費用對應高值管理品一項，高值管理品不設月度計劃，根據實際需要狀況透過正常審批程序購置，人事行政部需于月初列出各部門的費用支出詳細統計狀況上交局總經理。

　　第五條辦公物品的申請

　　1、根據辦公用品庫存量狀況以及消耗水平，向行政經理通報，確定申購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一并向行政主管提出。

　　2、辦公用品的采買或者領用申請需要填寫《辦公用品申請單》。局辦公用品的申請自個人為主管及以上管理人員，各級管理人員應當根據自己部門的辦公需要，及時地提出采買申請。普通員工的辦公用品需要應當向自己的主管提出，由主管統一進行申請。

　　第六條辦公用品的審批

　　1、在填寫《辦公用品申請單》后，申請人應當將申請單交有審批權的部門負責人審查批

　　準，審批人是辦公管理費用控制的職責人，其簽署的批準意見對辦公費用控制構成相應領導職責。

　　2、局賦予部門管理人及以上管理人員以必須價值范圍的辦公用品請購的審批權，根據不同的層級，劃分出不同類別辦公用品的審批權。xxxx負責審批屬于低值易耗品的辦公用品申請，局副總經理負責審批局各部門所需的屬于高值管理品的辦公用品的申請。

　　第七條采購管理

　　1、填寫的《辦公用品申請單》在得到批準后，應當交到局人事行政部，由人事行政部統一采買，人事行政部應當做好供應商的建檔工作，編制出常用品的價格表，把握好辦公用品的價格行情，做好供應商的比較、甄選工作，盡最大可能控制好辦公用品的采購成本。

　　2、在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的狀況下，按照成本最小原則，選取直接去商店采購或者訂購的方式。辦公用品的采購要本著節約、合理、適用的原則。采購復印紙、大中型設備器具、批量辦公用品等，務必有兩至三人參加洽談，貨比三家，務求價廉質優。經辦人在業務交往中嚴禁收受回扣、紅包及高額貴重饋贈;不得受賄，不得索取錢物。

　　3、訂購單:在各部門申請的辦公用品中如果包內含需要訂購的辦公用品，則申請部門還務必另填一份訂購單，經行政部門確認后，直接向有關商店訂購。行政部門務必依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

　　4、辦公室所有辦公用品的采購工作，統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組長由事務管理長兼任，具體采購工作由后勤科組織實施。

　　5、嚴格執行采購制度。凡采購物資、商品等務必按局采購規定的標準、程序進行。嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購，一次性采購在在500元以下的，由采購領導小組組長審批;金額在500元以上的，由辦辦公室主任審批。

　　6、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前，應做好市場調查，充分掌握欲購物品的'性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力到達貨真價實，物美價廉。

　　7、辦公用品采購的一般程序為:需用科室向管理部門提出購物申請→管理部門按照規定權限辦理審批→在采購領導小組的監督指導下由后勤科實施采購→所購物品交保管員驗收、登記入庫;采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　8、人事行政部要根據局日常辦公需要，對一些常用的辦公用品進行批量購買，字辦公室持續必須庫存，以保證正常辦公需要的及時滿足，提高供給效率。

　　第八條辦公用品的領用

　　1、各部門憑《辦公用品申請單》能夠領用已采購回單位的辦公用品，在領用時，領用人應在人事行政部的《辦公用品發放表》上簽上領取人的姓名和日期，領取人能夠是申請人，也能夠是申請人制定的使用人，但涉及高值管理品的，務必是使用人前來領取并簽字，以明確保管職責。

　　2、在令傭人簽字領取辦公用品時，人事行政部當對領取人做好登記。

　　第九條辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品要牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用;不得用辦公設備干私活，謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關掉電源，定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　3、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等反復使用;紙張可雙面利用，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　4、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜;故意造成設備損壞的，直接職責人應賠償。

　　第十條辦公用品的保管

　　1、對于大件管理品實行保管職責制，實行使用人、領取人、保管職責人三合一的辦法，對保管職責進行歸屬，人事行政部根據不同時期的現實狀況合理編訂納入保管職責制的大件管理品目錄。現階段的大件管理品范圍為:電腦及其配件、電話機、電風扇、計算器。

　　2、因個人工作失誤、非正常使用而對辦公用品造成重大異常損耗的將根據個人職責的程度，由職責人承擔所造成相應損失部分的賠償，其中，職責認定分三等，含完全職責、一般職責和輕微職責，分別對應80%、50%、20%的損失賠償比例。損失的計算按歷史采購成本計算，根據人事行政部事先公布的該類辦公用品的使用年限，在計提折舊后得出賠償費用。

　　第十一條辦公用品的報廢

　　局對高值管理品的報廢實行審批管理，各部門如有高值管理品順壞，不能使用的，當依據以下規定進行處理

　　1、對簡單問題的能夠自行維修處理，但對有保修服務品且在保修期內的，不得擅自自行處理。

　　2、可維修品出現問題的應當提交《辦公用品維修申請單》至人事行政部統一進行處理。

　　對維修不成的高值管理品實行報廢處理，報廢應擔是在對可能維修的，在提交過維修申請，經過維修但無法修好的狀況下，或是對無條件維修的，經過了人事行政部的故障認定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》，經人事行政部簽字確認后報廢事項方可成立。

　　3、高值報廢品在得到報廢審批后應當由人事行政部進行回收處理，以求極可能的開源節流。

　　4、高值管理品在完成報廢程序后，從《高值管理品登記表》上核銷，核銷時應做紅筆登記，并附上《辦公用品報廢申請單》。

　　第三章附則

　　第十二條本管理制度于20xx年xx月xx日起實施。

　　第十三條本管理制度的最終解釋權歸xxxx所有。

辦公用品管理制度2

　　為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

　　一、辦公用品和電腦耗材的采購

　　1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。

　　4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一采購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。

　　5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

　　6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優購買。

　　7、日常辦公用品和電腦耗材的采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續。

　　8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。

　　二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

　　1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

　　2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

　　3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

　　4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發放。

　　5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的.管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

　　6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

　　7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

　　20xx年1月29日

辦公用品管理制度3

　　為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特制定辦公用品管理制度。

　　一、辦公用品的采購

　　1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組長由辦公室分管后勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。

　　2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。

　　3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的．由機關事務管理科科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。

　　5、辦公用品采購的一般程序為：

　　需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品后按照規定權限辦理審批，并報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位（個人）或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監督指導。

　　二、辦公用品的保管

　　1、辦公用品由機關事務管理科負責保管（辦公自動化管理科管轄的除外）。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。

　　2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在（辦公用品入庫登記本）上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。

　　5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　三、辦公用品的'領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用�？剖翌I用時，應征得本科科長同意。

　　2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品（如水果、煙、茶、紙杯等）時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。

　　3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領�。ㄙ徶茫┣闆r。

　　四、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　設備維護保養管理制度

　　根據《設備管理制度》的第五項設備檢修保養規定：

　　第二十二條設備主管人員編制設備檢查保養半年計劃，填制“半年設備檢修計劃表”，報部門經理審核批復。

　　第二十三條工程部經理審核計劃，呈報總經理后，批準執行工程部半年設備檢修保養計劃。

　　第二十四條設備管理人員編制檢修保養單“月設備檢修保養計劃表”，并按月計劃表的內容，逐項填寫“保養申請單”，檢修保養時需某部位停電、水、氣時，還要填寫“停通知單”。

　　第二十五條值班人員填寫的“月設備檢修保養計劃表”、“保養申請單”、“停通知單”一并報部門經理，簽注意見，下達執行。

　　第二十六條值班人員根據批準的月檢修保養計劃，簽發“設備級保養任務單”，填寫任務單中“內容及要求”欄目，安排具體人員負責實施。

　　第二十七條在“檢修保養工做記錄簿”中登記派工項目及時間。

　　保養內容：

　　一級保養

　　1、檢查、清掃、調整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設備外表，檢查設備內部。

　　2、檢查、調整各操作、傳動機構的零部件；檢查油泵、疏通油路，檢查油箱油質、油量。

　　3、清洗或更換漬氈、油線，清除各活動面毛刺；檢查、調節各指示儀表與安全防護裝置；發現故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現象等。

　　二級保養

　　1、主要針對設備易損零部件的磨損與損壞進行修復或更換。二級保養要完成一級保養的全部工作，還要求潤滑部位全部清洗，結合換油周期檢查潤滑油質，進行清洗換油。

　　2、檢查設備的動態技術狀況與主要精度（噪音、震動、溫升、油壓、波紋、表面粗糙度等），調整安裝水平，更換或修復零部件，刮研磨損的活動導軌面，修復調整精度已劣化部位，校驗機裝儀表，修復安全裝置，清洗或更換電機軸承，測量絕緣電阻等。

　　擴展資料：

　　設備經一級保養后要求達到：

　　外觀清潔、明亮；油路暢通、油窗明亮；操作靈活，運轉正常；安全防護、指示儀表齊全、可靠。保養人員應將保養的主要內容、保養過程中發現和排除的隱患、異常、試運轉結果、試生產件精度、運行性能等，以及存在的問題做好記錄。一級保養以操作工為主，專業維修人員配合并指導。

　　二級保養后要求精度和性能達到工藝要求：

　　無漏油、漏水、漏氣、漏電現象，聲響、震動、壓力、溫升等符合標準。二級保養前后應對設備進行動、靜技術狀況測定，并認真做好保養記錄。二級保養以專業維修人員為主，操作工參加。

辦公用品管理制度4

　　1、提升效率：規范的管理制度可以減少因用品短缺或濫用導致的工作延誤。

　　2、控制成本：有效管理能降低采購成本，減少浪費，提高資產利用率。

　　3、維護秩序：避免無序領用和亂丟亂放，保持辦公環境整潔有序。

　　4、培養責任感：制度的`執行有助于培養員工的責任心和團隊協作精神。

辦公用品管理制度5

　　一、耐用辦公用品的領用：

　　1.公司耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起釘器等。

　　2.會務耐用用品包括：擺臺花、桌牌、易拉寶、展架、照相機、攝像機、投影儀、講師電腦、插線板、訂書機、POS機、綬帶、橫幅、翻頁筆、移動硬盤、參會證等。 2.耐用辦公用品已于員工入職時按標準發放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　二、易耗辦公用品的'領用：

　　1.易耗辦公用品分為兩部分：公司所需用品、會務所需用品和個人所需用品。 2.公司所需用品包括：打印紙、墨盒、碳粉、白板筆、報銷單、收據等。

　　3.會務所需用品包括：簽到冊、收據、簽字筆、油性筆、訂書針等。

　　4.個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、油性筆、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液等。

　　5.每月25日前，由行政前臺統計需購買用品名稱及數量，經人事部主管初核，總經理復核，批準后由行政前臺統一采購。

　　6.每月集中發放辦公用品時間：每月1-2號(如遇假期，順延)。其余時間若需領用辦公用品請至行政前臺處登記領取。

　　7.電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、鍵盤等)由必須由人事主管審核后方可領用，申領時必須以舊換新。

　　8.本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

　　三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，視具體情況具體看待。

　　四、會務用品、個人所需用品損耗標準詳見附件。

　　五、若用品損耗超出損耗標準范圍，則超出部分由個人承擔。

　　六、本規定自簽發之日起執行。

　　附件：

　　1、會務用品損耗標準：

　　2、個人所需用品損耗標準：

　　3、公司所需用品使用要求：

　　(1)、A4、A3紙使用請勿浪費，請盡量重復使用紙張，節約環保;

　　(2)、禁止使用公司打印機打印私人文件;

　　(3)、白板筆借用后請放回原處，若因此導致丟失現象，責任到個人。

辦公用品管理制度6

　　為規范車站辦公用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用，杜絕鋪張浪費、大手大腳。管好用好辦公物品。特制定辦公用品管理制度。

　　一、辦公用品的采購

　　1、辦公室所有辦公用品的采購工作，統一在車站領導的監督指導下進行。

　　2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由車站領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。

　　3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的。由辦公室后勤人員負責購買；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管站長審批，辦公室后勤人員購買；凡支出在1000元以上的，由站辦會議審批，分管站長及辦公室后勤人員一同購買。

　　5、辦公用品采購的一般程序為：需用班組向辦公室后勤人員提出購物申請→辦公室后勤人員確認庫存無可用或可替代的物品后按照規定權限辦理審批，并報告車站領導有關成員→在車站領導的監督指導下實施采購→所購物品采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務核銷。

　　二、辦公用品的保管

　　1、辦公用品由辦公室后勤人員負責保管（辦公自動化器材除外）。

　　2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低費用省。

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，在（辦公用品登記本）上如實填寫接收物品的`名稱、規格、單價和數量，并簽字。

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；各班組替換下的各類辦公設備交由車站指定的后勤人員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　三、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確，一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。

　　2、領取時，領取人須在〈辦公用品領取登記本〉上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。

　　3、辦公用品管理部門及人員應堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　5、大件物品領取后，應列入車站固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部份應立即退還給保管員，保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領�。ㄙ徶茫┣闆r。

　　四、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以站為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

辦公用品管理制度7

　　辦公用品采購管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1、節約成本：通過有效管理，減少不必要的支出，優化資源配置。

　　2、提高效率：規范化的流程能提高采購效率，避免因缺貨影響日常工作。

　　3、控制風險：防止采購過程中的腐敗和不透明現象，維護企業利益。

　　4、保障運營：確保辦公用品的'及時供應，支持日常辦公活動順利進行。

　　5、建立形象：良好的內部管理有助于提升企業形象，增強員工滿意度。

辦公用品管理制度8

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范高陵基地辦公用品的發放、領用和管理工作，特制定本規定。

　　1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經部門主管審核，總經理批準后交行政部統一采購。

　　2、發放時間：每月4~5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續。

　　3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經基地總經理簽批審核后方可領用。

　　4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經理批準后方可領用，申領時須以舊換新。

　　本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。辦公用品管理制度6

　　一、辦公用品領用需先寫申請，統一由行政部購買。

　　二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示后自行購買的.辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

　　三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。

　　四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個，檔案袋每單只可領用兩個。

　　五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)并讓相關人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

　　六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。

　　七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準許離開并領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

　　八、調職員工，在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調職，一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

　　九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單(或確切使用去向)，購買的發票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。

　　十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經理將給予部門獎勵，反之管理不善.浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

辦公用品管理制度9

　　酒店辦公用品管理制度是確保日常運營順暢、資源有效利用的關鍵環節。它涵蓋了物品采購、領用、保管、維護以及報廢等全過程，旨在規范員工行為，提高工作效率，降低運營成本。

　　內容概述：

　　1. 采購管理：設定標準采購流程，包括需求申報、預算審批、供應商選擇、合同簽訂等。

　　2. 庫存管理：建立庫存記錄，定期盤點，防止過度庫存或短缺。

　　3. 領用制度：明確領用權限，規定領用程序，確保公平公正。

　　4. 使用與保養：指導員工正確使用辦公用品，制定保養計劃，延長使用壽命。

　　5. 報修與報廢：設立報修流程，評估維修價值，適時進行報廢處理。

　　6. 責任追究：對丟失、損壞或濫用辦公用品的行為進行責任認定和處理。

辦公用品管理制度10

　　為規范我所辦公用品的采購、保管、發放工作，根據政府采購的有關規定，特制定本辦法。

　　一、采購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

　　二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

　　1、一次性開支在500元以下的'，經辦公室主任同意后，指定2人辦理。

　　2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

　　3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

　　4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

　　三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

　　1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

　　2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，并做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

　　3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規定采購，保障供給。

　　四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

　　五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

辦公用品管理制度11

　　一、目的與適用范圍

　　1.1為規范公司行政采購行為，強化監管力度，有效控制辦公成本，特制定本管理體系。

　　1.2本管理體系適用于公司各個部門。

　　二、采購管理細節

　　2.1歸口管理：由公司行政人事部統一負責各項采購需求，執行審批權限內的按需采購政策；同時，財務資產部負責核算和監督。

　　2.2請購程序：

　　A。日常辦公用品請購：由行政部每月初根據各部門庫存情況編制“請購單”，由財務資產部審批后執行采購。

　　B。特殊辦公用品請購：如有需要采購常規辦公用品目錄以外的用品，由使用部門在每月初提交“請購單”（突發事件可在特殊情況下處理，但需提前3天申請，以便安排采購）。

　　C。若特定項目（例如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等）所需的辦公用品較多，則應在專項預算中明確辦公用品預算，并在請購或領用時提交單獨的請購單或辦理領用手續。

　　D。非日常辦公用品的請購單流程：各子公司的請購單流程由公司各部門第一負責人提交給公司財務部，然后返回行政部。

　　E。請購單的提交時間：各部門在每月的第一個工作日提交給行政部，行政部匯總后提交財務部，財務部審核后在當日提交給常務副總經理，返回集團行政部（遇到節假日順延），經過集團行政部負責人復查確認后在3個工作日內完成采購。

　　2.3所有請購單應標明“品名、單價、數量、金額”等信息，不能任意涂改。

　　三、內部管理

　　3.1辦公用品領取時間全天開放，各部門和公司員工可以根據每月申請和實際工作需求向行政部領取辦公用品。

　　3.2員工必須珍惜辦公用品，努力節省，堅決防止浪費，禁止貪污，減少消費支出。辦公用品僅限于辦公使用，不得挪作他用或私自占用。

　　3.3行政部負責辦公用品的管理工作，確保其完整、充足、優質，庫存合理，支出適度，嚴格管理辦公用品的存儲和使用。

　　3.4辦公用品管理要保證干凈、整潔，注重安全，防火防賊，嚴格執行規章制度。

　　四、收發管理

　　4.1驗收：

　　采購人員按照請購單的需求進行采購后，應將采購的物品、采購相關的發票和有效的票據以及請購單一同交給辦公用品管理員進行核對并辦理入庫手續。辦公用品管理員應對采購的物品的數量、質量進行核對，并填寫入庫單。入庫單應詳細列出品名、單價、數量、金額等信息。入庫單共三聯，一聯留存，一聯交由采購員，一聯記賬。

　　所有入庫單都應有驗收人和采購員兩個人的簽名。辦理入庫后除了存根聯以外，其他的兩聯都交由采購員作為費用報銷的原始憑證附件。所有的辦公用品采購都需要辦理入庫手續。

　　4.2領用：

　　所有辦公用品的領用都需要辦理領用手續；在行政部的領用記錄本上簽名即可。

　　行政部的領用記錄本應該包括“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽名、領用人簽名”等信息。

　　領用日常辦公用品的人員，按照附件2中的“辦公用品領用規定”進行操作；特殊辦公用品的領用遵循“誰請購，誰領用”的原則。

　　文印室公共耗材的領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人審核。部門負責人應對領用的真實性、合理性負責，行政文員應對領用的真實性、合規性進行監督，對于存在疑問的領用，可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統計以領用記錄本的信息為準。

　　4.3采購借支與報銷：

　　采購員借用實行備用金制度，采購完成后要及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可以酌情另行借用。

　　在辦理入庫手續后，采購員應將采購發票和其他有效的票據以及入庫單（記賬聯）和請購單交給財務費用會計進行審核。對于還未完成采購的請購單，費用會計可以在請購單上標記已報銷，并將請購單退回到采購員。

　　財務核算與監督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨保存，所有的已入庫的采購物品都應該先進入“材料物資”科目，當月的材料物資增加額應該等于當月的入庫單金額總和。費用會計根據文員提供的“辦公用品領用匯總表”，對當月的入庫、領用情況進行核對，必要時可以對期末庫存進行盤點，核對無誤后，費用會計根據部門費用統計表填寫當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。因為各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量乘以計劃價格（固定）進行計算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期（季度）按照期末庫存乘以計劃價格計算的結果與材料物資的余額相比，將兩者之間的差額視為消耗并轉化為費用。

　　五、行政臺帳管理

　　5.1建立各子公司的庫存明細表；

　　5.2入庫分開，每個子公司都有自己的入庫單；

　　5.3報銷分開，除了公用文印資料無法分開以外。

　　5.4對于員工領用的非消耗品或者可以重復使用的物品，應建立個人臺帳，員工離職時應辦理退還手續（做負數領用單），如果同一品種的部門再次領回則不再重新計算部門費用，如果已經在部門內部進行了調配，部門負責人應當確認已經收回。

　　5.5辦公用品管理文員應在月底進行統計結算（結算周期為當月1日至31日），并在次月2日前完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”。其中，“辦公用品領用匯總表”應交給公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用進行簽收確認后，將簽收后的匯總表在4日前交到公司財務部和公司總經理處備份，“辦公用品庫存明細表”直接交給公司財務部；將兩份總表交給財務部。

　　六、附則

　　6.1本管理體系的解釋權歸集團行政部所有。

　　公司辦公用品采購管理制度

　　1、為加強制度建設，厲行節約，制止奢侈浪費，規范采購行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，制定本制度。

　　2、采購根據日常工作辦公需要，在財政紀律監督下，按照公開、公平、公正的原則進行。

　　3、采購范圍。具體包括基本建設工程支出，購置設備、車輛、辦公用文化用品等消耗性支出和會議支出，凡需列局財務的所有辦公經費支出項目都屬于本制度規定的采購范圍（維修車輛、購買汽油按車輛管理制度實行，招待費用按招待管理制度實行）。

　　4、日常消耗性辦公用品采購的方法和程序。

　　（1）局領導和各股室根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總；

　　（2）辦公室將全局辦公用品需求情況報局黨組研究，確定全局辦公用品采購計劃；

　　方案一：

　�。�3）辦公室將黨組確定的采購計劃通知各股室自行采購；

　　（4）采購費用憑有稅發票到局財務審核，按財務規定報銷；

　　方案二：

　�。�3）由辦公室和財務室按需求進度統一購買、保管；

　�。�4）局領導和各股室根據實際使用情況登記領取，領取數一般不得超過規定數額；

　　（5）費用結算，憑有稅發票和采購用品詳單即辦即結。

　　5、大宗辦公用品和固定資產采購辦法。本制度所指固定資產是指使用年限在1年以上或單項價值超過XX元的國有資產。采購辦法：

　　（1）單項價值在XX元（不含）以內或采購總額在10000元（不含）以內的大宗辦公用品，各股室因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，報業務分管領導簽署意見，報局長同意后，到辦公室登記，由辦公室和財務室負責統一采購結算。

　　（2）單項價值在XX元以上和采購總額在10000元以上的重大采購項目由局黨組集體研究確定，由相關股室和辦公室、財務室按財政紀律規定辦理采購手續，需政府采購的委托區采購中心統一辦理，由局財務結算辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

　　6、計算機及其配套設備、軟件和其它辦公電子設備的采購。該項設備采購由局黨組以辦公必需為原則研究確定采購目錄（見附錄），凡目錄以外的電子設備及其配套設備一律不能采購。因工作需要增加或減少采購目錄項目，需局黨組研究決定，是否更新采購目錄。

　　7、固定資產管理安全規定。固定資產的安全按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”的'原則實行辦公用品采購制度、購買管理辦法及辦公用品管理辦法。

　　（1）計財股對經采購的辦公用固定資產進行登記，并明確相應的責任人。固定資產因工作關系進行移交需將移交清單送一份給計財股備案，辦理責任人變更登記。

　�。�2）責任人對所負責的固定資產必須正確使用，精心愛護，保證固定資產完整性。不準用辦公用固定資產辦私事。未經許可，不得將固定資產借給外單位或非本機關工作人員使用。固定資產出借，應由借用人寫出局面借條，明確使用期限，由批準人簽字同意，方能出借。借用人到期歸還后，責任人應對所借資產的完整性進行檢查。

　�。�3）因不正當操作使用，或因個人過失，或因故意損壞，對固定資產造成損壞，責任人或過失人應予賠償損失，承擔全部責任。故意損壞的還應責令寫出書面檢查，給予嚴厲批評出借后的固定資產造成的損壞由借用人負責賠償。

　�。�4）因保管不善造成固定資產丟失，責任人應予賠償，承擔全部責任。固定資產出借后造成丟失的，由借用人或批準人賠償。

　　（5）經妥善保管后，固定資產發生被盜的，責任人應當寫出情況說明，由黨組研究認定責任。

　　公司辦公用品管理制度

　　第一章總則

　　第1條為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確職責，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

　　第2條辦公用品由行政部集中管理，辦公外包服務商負責實施，實行統一采購，統一發放，統一回收處理。

　　第3條本制度辦公用品包括：書寫工具系列、紙本系列、文具系列、名片與圖文系列、辦公生活用品系列、專項辦公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（詳見附件“X辦公用品清單”）

　　第二章辦公用品計劃

　　第4條各部門根據本部門辦公用品使用狀況，每月29日前提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審簽后報行政部。

　　第5條行政部專員查對辦公用品領用計劃與辦公用品臺賬和庫存，提報辦公用品采購計劃，經負責人審簽后傳送至仁通科技。

　　第6條采購單位價值500元以上辦公用品時，須報請總經理批準。特殊辦公用品能夠經行政部同意授權各部門自行采購。

　　第三章辦公用品采購

　　第7條辦公用品采購采用即時供應、不間斷配置、7*24小時服務的辦公外包模式。由行政部直接對口仁通科技進行管理。

　　第8條辦公用品采購計劃傳送至仁通科技后，仁通科技給予反饋，按協議要求配置辦公用品并即時配送、應急服務以及市場價格動態等。

　　第四章

　　第9條各部門領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，一式兩份，一份用于分發辦公用品，一份用于臺賬登記。

　　第10條行政部接到各部門的《辦公用品領用單》后，進行核對并做好登記，填寫一份《辦公用品分發通知書》交給仁通科技，仁通科技將所需用品備齊分發給各部門。

　　第11條辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由仁通科技統一調換或回收。

　　第五章辦公用品管理

　　第12條對于列入公司固定資產和耐用辦公用品由行政部管理，其他低值易耗等辦公用品由仁通科技管理，其發生的庫存、丟失、損壞、價格波動等風險均有仁通科技自行承擔。

　　第13條仁通科技對辦公用品的使用狀況作月度報表，會同行政部反饋辦公用品當月開支費用、浪費結余、辦公效率等狀況，參與企業辦公管理。

　　第14條使用中的辦公用品出現問題及故障，由仁通科技負責退換、保修、維修、配件等事宜。

　　第六章附則

　　第15條本制度由行政部會同仁通科技制定，行政部做解釋，報總經理批準后執行，修改時亦同。

　　公司辦公用品管理制度

　　為加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代化辦公方式，特制定本制度。

　　一、辦公用品分類

　　辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品。

　　1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、汽車等；

　　2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、剪刀、紙刀、白板等；

　　3、消耗性辦公用品，如：筆記本、中性筆、膠棒、釘書釘、墨盒、A4紙、白板筆等。

　　二、辦公用品入庫

　　1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政部門、物品采購人及內勤人員共同對辦公用品進行驗收，行政部負責登記入庫；

　　2、對不符合要求的，由該物品采購人負責辦理調換或退貨手續。

　　三、辦公用品發放

　　1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，注明物品領用日期、品名、數量、領用人以及所在部門，待填寫完整無誤后，方可領取；

　　2、為了降低資金成本，按照“物盡其用”的原則，辦公用品需根據實際情況進行按需領��；

　　3、辦公用品領用、使用要執行以舊換新制度，做到勤儉節約，反對鋪張浪費。

　　四、辦公室用品歸還

　　1、公司各部門歸還辦公用品須填寫《辦公用品歸還登記表》，注明辦公歸還日期、歸還品名、數量、所在部門并確認簽字，待填寫完整無誤后，由內勤人員進行核對，方可歸還；

　　2、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職后一個月內離職，須將其所領取的辦公用品歸還。

　　五、辦公設備管理

　　1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅等）由行政部統一購買。

　　2、要求各部門將所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由相關領導簽字確認后，交予行政部門進行合理采購。

　　六、辦公用品的維護

　　1、凡領取辦公用品的所有本公司員工，將遵循著“誰使用誰負責”的原則，請愛護并保管好公司的財物。

　　2、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用（部分消耗性物品除外，如：筆記本、中性筆），如發現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照該物品市場價進行賠償。

　　3、員工離職時應由該部門負責人與行政部門合作對其辦公用品（消耗品除外）進行檢查，若有損壞的，從其當月應發工資中按該物品市場價扣除相應金額，并重新交回行政部門再做發放。

　　4、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品由該部門員工共同負責看管使用，人為因素丟失或損壞，由該部門負責人進行相應處理。

辦公用品管理制度12

　　為進一步加強辦公用品采購管理，規范辦公經費的支出行為，保證辦公經費有效使用和節約，特制定本辦法。

　　一、適用范圍

　　全單位日常辦公所需的、《辦公用品目錄》規定范圍內的各種文具、物品等低值易耗材料及器具，均納入定點采供范圍。

　　二、職責分配

　　1、采供部負責組織招標、評標確定我單位辦公用品定點采購供應商(以下簡稱供應商)；督促供應商在我單位辦公用品供應中履行合同；提供《辦公用品目錄》；受理各部門《辦公用品領用單》備案；定期向供應商統一結算辦公用品費用；組織大批量辦公用品采購。

　　2、財務部負責向供應商統一支付辦公用品費用，并分戶扣減各部門相應的辦公經費。

　　3、各部門填寫并由部門領導核批本部門《辦公用品領用單》相應欄目；向指定供應商提取并驗收所需辦公用品。

　　4、供應商按合同要求保證辦公用品供應，按《辦公用品領用單》供應辦公用品，并填寫相應欄目。

　　5、紀檢部負責參與、監督確定供應商的招標、評標工作；監督辦公用品供應工作。

　　三、運作規程

　　1、每月需用的'打印紙、復印用紙、墨盒、墨粉、墨水等通用物資的型號規格、數量，由各需用部門于前一月第4周前報采供部匯總，由采供部按《辦公用品采購規程》組織采購，并分發相關部門。其余辦公用品采購按(2-8)施行。

　　2、采供部牽頭組建有相關單位領導和采供部、財務部、紀檢部等部門派員參加的供應商招標評標小組。

　　2、招標評標小組于當年6月底前組織招標，并根據投標商的資質、服務承諾、讓利多少從中評選確定2—3家中標商。中標商與我單位簽訂辦公用品供應合同后成為我單位辦公用品定點供應商。

　　4、各部門需用辦公用品時，填寫統一制定的《辦公用品領用單》相關欄目一式二份，經由本部門領導核批，加蓋本部門公章后，由經辦人憑該單去定點供應商處提取。

　　5、供應商按需用部門核批的《辦公用品領用單》提供的品名、型號、規格、數量提供辦公用品，并在《辦公用品領用單》相關欄目如實填寫物品市價、實際結算價、合計實際結算價，經部門經辦人簽字認可后一份存供應商處，一份由經辦人交部門驗收人驗收簽字后存采供部，連同供貨發票作為結算對帳和辦理出、入庫單的憑據。財務部根據入庫單和發票向相關供應商付款；憑出庫單扣減相關部門辦公經費。

　　6、一年之后，原招標評標小組在收集各方意見的基礎上，對各供應商履行合同情況進行評審，確定是否續約。

　　7、供應商不能履行合同或嚴重違約時，依約終止合同。招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。供應商履行合同期滿，且無違約現象發生時，可以續約。供應商不愿續約時，招標評標小組重新招、評標確定新的供應商。

　　8、紀檢部對辦公用品定點采購全過程進行監督，并查處違規行為。

　　四、本辦法由單位采購部負責解釋。

辦公用品管理制度13

　　為了強化局機關辦公用品和電腦耗材的管理和運用，提高效能并減小浪費，打造節約型機關，我們經過局黨組的研究和討論，依據我們的具體情況制定了以下制度。

　　一、采購方面

　　1. 辦公用品包括空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

　　2. 電腦耗材包括電腦主機和配件、路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等，以及打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3. 大量采購辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，須先向相關部門領導提交申請，并得到批準。

　　4. 我們采用集中采購、集中管理、集中分配、各股室使用的辦法。所有領用的辦公用品和電腦耗材均計入各股室的預算中。

　　5. 日常辦公用品和電腦耗材的購買，須提前列出購買計劃并獲得批準后，由辦公室進行購買。

　　6. 大型物品的采購須按照相關規定進行，先由部門提出購買需求，得到領導批準后，再由財務室處理并與政府采購機構進行溝通。

　　7. 日常辦公用品和電腦耗材的采購也可以通過定點和非定點的方式進行。批量購買必須在定點商店進行，如果在定點商店買不到，可以在其它地方購買，但須事先取得財務室的許可。

　　8. 在舉行大型活動（包含節日和慰問活動等）、會議或其他特殊情況下需要購買預備物資的，由辦公室或財務室來負責購買。

　　二、管理和領用方面

　　1. 辦公室應詳盡地登記購買的所有辦公用品和電腦耗材，并將其保存起來。

　　2. 物品的保管由辦公室工作人員負責，他們應該詳細記錄這些信息，而財務室則需要定期與辦公用品保管人員核實庫存賬戶，確保庫存的辦公用品賬目與實物相符。

　　3. 領取辦公用品和電腦耗材時，各股室應該遵循“勤儉節約，即時領取”的原則，指派專人按需領取，不能隨意領取。

　　4. 在領取之前，你需要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》并獲得保管人員的'批準。

　　5. 辦公用品和電腦耗材保管人員應該加強對辦公用品倉庫的管理，保持倉庫的清潔，避免辦公用品和電腦耗材受到損害或者遺失。

　　6. 使用辦公用品和電腦耗材時，各部門應該倡導勤儉節約的精神，盡可能的利用已有的資源，可以修理的東西不要直接替換，嚴格杜絕浪費，努力降低成本。

　　7. 辦公用品和電腦耗材每月底結算一次。

　　公司辦公用品采購管理制度

　　第一條為了加強對行政行政采購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。

　　第二條本管理辦法適用于公司各部門。

　　第二章管理細則

　　第三條歸口管理部門：采購由公司行政人事部按審批權限實行按需采購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的采購，財務資產部分別進行核算與實施監督。

　　第四條請購程序：

　　(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審核批準后實施采購。

　　(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行采購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的采購時間)。

　　(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

　　(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

　　(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部匯總后報送財務部，財務部審核后于當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人復核確認后于三個工作日采購到位。

　　(六)所有請購單需注明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意涂改。

　　第五條內部管理：

　　(一)辦公用品領用時間為全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

　　(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規范。

　　(四)辦公室用品管理一定要做到干凈、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

　　第六條收發管理：

　　(一)驗收：

　　采購人員按請購單的要求進行采購后，應將采購物品、采購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行核對，并辦理入庫手續，辦公用品管理人員應核對采購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單采取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯采購員、一聯記賬聯)。

　　所有入庫單均應有驗收人、采購員兩人簽字。辦理入庫后除存根聯外其他二聯均交予采購員作為費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品采購均需辦理入庫手續。

　　(二)領用：

　　所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上簽。

　　行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

　　領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

　　文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人簽核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕并向上級領導報告。

　　各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容為依據。

　　(三)采購借支與報銷：

　　采購員借支實行備用金制，采購回后及時辦理入庫并到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

　　在辦理入庫手續后，采購員應將采購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審核。針對采購未完之請購單，費用會計審核時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標志，并將請購單退回采購員。

　　財務核算與監督：費用會計在審核采購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫采購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等于當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行核對，必要時可對期末庫存進行監盤，核對無誤后，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由于各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行核算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資余額比較，將價差視同消耗轉為費用。

　　第七條行政臺賬管理：

　　(一)建立各子公司庫存明細表;

　　(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;

　　(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

　　(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重復使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

　　(五)辦公用品管理文員應在月終作統計核算(核算期間為當月1日-31日)，于次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認后，將簽收后的匯總表于4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

　　第三章附則

　　第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。