[熱]銷售管理制度

　　隨著社會一步步向前發展，很多地方都會使用到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的銷售管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銷售管理制度1

　　考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產率,以下供應一則公司銷售人員考勤管理規定資料,望各位從中有所啟發,加強員工考勤管理。

　　1、考勤是企業管理的基礎工作,是計發工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據,各地銷售業務人員和區域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。

　　2、各區域經理負責所轄區域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節假日順延)將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的`考勤結果和缺勤人員狀況填寫考勤統計表匯總后(包括相關考勤憑證)報送公司人力資源部。

　　3、區域經理請假須經銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;

　　4、由于銷售工作的流淌性及分散性,銷售的區域經理及業務人員在區域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。

　　5、區域銷售業務員出外聯系業務必需經區域經理批準并匯報日程,銷售安排部隨機抽查。發覺私自外出做與工作無關的業務,未經請假或假滿未續假而擅自不回者,視為曠工。

銷售管理制度2

　　業務經營管理制度是一套規定企業如何進行日常運營、決策、資源配置以及風險控制的規則體系。它涵蓋了企業的各個層面，從市場分析到產品開發，從銷售策略到客戶服務，從財務管理到人力資源管理。

　　內容概述：

　　1. 市場分析與營銷策略：確定目標市場，制定有效的.營銷計劃，監控市場動態，評估競爭對手。

　　2. 產品開發與管理：規定產品設計、研發、測試、上市的流程，確保產品質量與市場需求相匹配。

　　3. 銷售與分銷：設定銷售目標，制定銷售策略，管理銷售渠道，處理客戶關系。

　　4. 財務管理：規定預算編制、成本控制、財務報告、投資決策的程序。

　　5. 人力資源：涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等方面，確保員工滿意度和工作效率。

　　6. 風險管理：識別潛在風險，建立應對機制，保障企業穩定運營。

　　7. 內部控制：確保業務流程的有效性，防止欺詐和錯誤，提高運營效率。

銷售管理制度3

　　石油銷售管理制度的重要性體現在：

　　1.保障企業利益：通過規范銷售行為，防止價格戰，保護企業的利潤空間。

　　2.提升效率：明確職責分工，優化流程，提高銷售團隊的工作效率。

　　3.增強競爭力：通過科學的銷售策略，提升市場份額，增強企業的`市場競爭力。

　　4.風險控制：預防合同糾紛，降低法律風險，保障企業穩定運營。

　　5.客戶滿意度：通過良好的服務，提升客戶滿意度，促進客戶關系的長期發展。

銷售管理制度4

　　1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。

　　2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。

　　3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。

　　4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。

　　5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然后舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售后服務系統。

　　6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。

　　7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷，應有充足的存貨。

　　8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。

　　9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的特性。

　　10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。

　　11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。

　　12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。

　　13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：

　　①反復講明來意。

　　②尋找新話題。

　　③詢問對方最關心的問題。

　　④提供信息。

　　⑤稱贊對方穩健。

　　⑥采用激將法，迫使對方開口。

　　第五條不但善始還要善終

　　1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。

　　2、表明以后雙方加強合作的意向。

　　3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。

　　4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。

　　5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。

　　（二）銷售訪問客戶的要點

　　第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：

　　1、了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。

　　2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

　　3、把握客戶的信用狀況。

　　4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。

　　第七條客戶訪問的主要目的是

　　1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。

　　2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

　　3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等）。

　　4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

　　5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。

　　6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。

　　7、從多個側面了解客戶信用狀況。

　　8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。

　　9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

　　第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

　　1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）店長（或經理，或主任）。

　　（2）采購負責人。

　　（3）銷售負責人。

　　2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）采購部長（重點訪問對象）。

　　（2）總經理（禮節性拜訪）。

　　（3）銷售部長。

　　第九條會面時禮節性問候

　　與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：

　　1、祝賀高升。

　　2、問候身體情況。

　　3、祝賀事業發達。

　　4、貿然打擾之歉意。

　　第十條進入正題時話題要點

　　1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。

　　2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。

　　3、請對方介紹其經營情況。

　　4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。

　　5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。

　　6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。

　　7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。

　　8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。

　　訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）

　　（三）外銷員業務技巧要點

　　第十一條外銷員的素質要求

　　特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。

　　1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

　　2、工作要有計劃性，條理性，適應性。

　　3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。

　　4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。

　　5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

　　6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。

　　7、具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。

　　第十二條勤務要求規范

　　1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。

　　2、外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯系方法。

　　3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。

　　4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。

　　5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。

　　6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。

　　7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。

　　8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。

　　第十三條非外出時間的工作

　　1、日常業務

　　外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

　　2、市況報告

　　外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。

　　3、工作安排

　　出差前應對下一段工作做出計劃，包括：

　　（1）對上段工作的總結與回顧。

　　（2）上級對下階段工作的指示。

　　（3）下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

　　出差前的準備應包括如下內容：

　　（1）外銷資料、樣品的準備。

　　（2）制定出差業務日程表。

　　（3）各種票據、印章、介紹信的準備。

　　（4）車、船、飛機票的預定。

　　（5）差旅費準備。

　　（6）個人日常生活用品的準備。

　　一、概要

　　（一）銷售部長對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：

　　1.了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。

　　2.開拓新市場，爭取到更多的新客戶。

　　3.把握客戶的信用狀況。

　　4.為調整促銷重點，促銷方法、交易方法提供依據。

　　（二）客戶訪問的主要目的是：

　　1.與客戶打招呼、問候、聯絡感情。

　　2.實地考察客戶是否有進一步擴大訂貨的余地。

　　3.直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：1使用優質材料。2高質量。3與其他企業產品的性能價格比等）。

　　4.向客戶提出擴大訂貨量的要求。

　　5.希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。

　　6.在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。

　　7.從多個側面了解客戶信用狀況。

　　8.與客戶訪問做為開拓新市場的一種手段。

　　（三）訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

　　1.客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）店長（或經理，或主任）。

　　（2）采購負責人。

　　（3）銷售負責人。

　　2.客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：

　　（1）采購部長（重點訪問對象）。

　　（2）總經理（禮節性拜訪）。

　　（3）銷售部長。

　　二、訪問方法

　　（一）會面時禮節性問候

　　與被訪問者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：

　　1.祝賀高升。

　　2.問候身體情況。

　　3.祝賀事業發達。

　　4.冒然打擾之歉意。

　　（二）進入正題時話題要點

　　1.向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。

　　2.向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。

　　3.請對方介紹其經營情況。

　　4.與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。

　　5.請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。

　　6.聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。

　　7.聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。

　　8.在適宜場合，介紹本企業的新產品。

　　訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低）。

　　外銷員業務要點

　　一、要點

　　外銷員接受科長或所長的指導和管理，依據企業經營方針、指令和業務處理制度，以極大的熱情和崇高的責任感，積極投身于企業的營銷活動中，從推銷訂貨、催收貨款、交貨、開拓新客戶、處理客戶投訴與交易糾紛，以及對市場供求和市場競爭對手調查等活動，以實現擴大訂貨，保證貨款及時收回，增加企業效益，擴大企業產品市場占有率等諸目標。這要求外銷員工作態度要認真積極，外銷技巧嫻熟，并保證高出勤率以到出滿勤。

　　（一）外銷員的'素質要求

　　特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。

　　1.注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

　　2.工作要有計劃性、條理性、適應性。

　　3.要堅忍不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。

　　4.在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。

　　5.有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

　　6.面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得

　　客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。

　　7.具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。

　　（二）外銷員容易出現的毛病

　　1.不思進取，商品知識貧乏，不愿提高業務能力，安于現狀，得過且過。

　　2.對工作進展毫不關心，不安心本職工作。不愿外出聯系業務，不愿承擔責任。禮儀、說明、推銷、交貨、催收款等必需的基本業務技巧不熟練。工作馬馬虎虎，丟三拉四，過失不斷。不進行市場和客戶調查，一知半解，常常因對市場把握不準，或對客戶的信用、經營情況不了解，而造企業損失。聯系以上問題，外銷員應深入反省，通過自我開發和上級及同事的指導。提高自身素質和綜合業務知識，努力成為一個優秀的外銷員。

　　二、業務要求

　　（一）勤務要求

　　1.遵守作息時間，不遲到，不早退，上班時間不得擅自外出。

　　2.外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的、外出時間及聯系方法。

　　3.外出時沒有他人臨督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。

　　4.外出時，不能公私兼顧，公款私用。

　　5.外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。

　　6.本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，物殊情況下，必須征得有關部門的同意。

　　7.在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。

　　8.外出時，應節約交通、通信和住宿費用。

　　三、非處出時間的工作

　　（一）日常業務

　　外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

　　（二）市況報告

　　外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向科長反映。

　　（三）工作安排

　　上次外出工作僅告一段落，在下次出差前，應對下一段工作作出計劃。包括：

　　1.對上段工作的總結與回顧。

　　2.上級對下階段工作的指示。

　　3.下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

　　（四）出差準備

　　1.外銷資料，樣品的準備。

　　2.制定出差業務日程表。

　　3.各種票據、印章、介紹信的準備。

　　4.車、船、飛機票的預定。

　　5.差旅費準備。

　　6.個人日常生活用品的準備。

　　四、外勤須知

　　（一）合理安排時間

　　外銷員外出的主要目的是與客戶洽談，所以在時間安排上，應盡量減少往復時間（又稱成本時間），把更多的時間用于與客戶洽談（又稱效益時間），提高出差的時間價值（這等于效益時間/成本時間）。時間價值越大，外銷員可以與更多的客戶洽談或對同一客戶進行更多的洽談，從而提高外銷業務的價值。為此：

　　1.熟悉沿途各種交通工具的發車時間、中轉時間和到達時間，對各種交通工具所需要的時間、交通費作比較。

　　2.對客戶的地理位置、訪問路線及次序作出合理安排，盡量減少迂回重復。

　　3.認真核算訪問每一客戶所需要的時間，根據以上幾項確定出周密的日程安排。

　　（二）事先與客戶聯系

　　在外出之前，應盡量與客戶取得聯系，以免對方負責人外出，造成無謂的浪費。在聯系時，應向對方通報此行的主要業務內容。

　　（三）洽談前準備

　　外銷員到達出差地后，與客戶正式洽談前，還須作一系列準備工作。

　　1.仔細核算客戶貨款支付情況，對客戶未付款的數量，應支付的時間期間有清楚的了解

　　2.對欲訪問企業的經營情況有清楚把握。

　　3.對與客戶洽談的要點、談話策略、推銷（或催收款）要領作進一步籌劃

　　4.確定開始時間、洽談時間、結束時間。

　　5.到該企業所屬營業機構實地觀察，了解商品結構的變化、銷售情況、客流量、商品庫存、商品擺設、服務質量等情況。

　　四、外銷應酬技巧

　　（一）要點

　　1.給人以彬彬有禮的第一印象，儀表姿態要端正，言詞要懇切，要充分表達對客戶的尊重與謝意。

　　2.當對方有客人時，要注意掌握談話時機，不得隨意插話。

　　3.對方感興趣的商品，要詳加說明。

　　4.與對方洽談時，用語應準確，思路連貫，表達完整，條理清楚，語調要適中，不能給人油腔滑調、強買強賣的感覺，努力創造一個良好的洽談氣氛。

　　5.洽談時，應開門見山，直接說明來意，不能過多地講游離于業務主題之外的話，以免浪費雙方時間，引起客戶反感。

　　6.洽談時察顏觀色，注意客戶的心理變化，抓住時機，循循善誘，引發客戶購買動機。

　　7.在催付款時，應控制情緒，避免與客戶發生口角或沖突。

　　8.對洽談過程中，超出自己權限的問題，如降價或延長支付期限的要求，外銷員不能立即答復

銷售管理制度5

　　一、部門職責

　　1、掌握市場動態，搜集市場信息，做好本區域房源開發及客戶接待工作。

　　2、匯總并落實房源信息，并及時上報。

　　3、及時上報成交信息，便于公司市場信息庫信息的刷新。

　　3、定期向總公司、財務部上報實現銷售情況統計報表。

　　4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強各類合同管理，建立用戶檔案，經常回訪客戶，反饋用戶對產品的意見。

　　5、努力做好服務工作，樹立良好的企業形象，提高企業知名度。

　　6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。

　　7、負責傭金結算工作。

　　8、加強業務人員的專業知識學習，不斷提高業務人員素質。

　　9、交納《誠意認購金》，應給予七天時間保留房源，轉為定金后應在七天內簽定買賣合同或租賃合同，否則不于保留房號或沒收定金。

　　10、完成公司下達任務指標。

　　二、店面銷售構架及職能

　　架構:每個連鎖店下設店面經理一名，店面經理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統一調配。

　　(一)店面銷售經理職責

　　1、從全局觀點出發，維護公司的整體效益，同時安排好本部門工作。

　　2、忠于公司事業，嚴格要求自己，處處以身作則，嚴守公司規章制度，工作上起到模范帶頭作用。

　　3、加強本部門的內部管理，注意工作方法，講究領導藝術，深入實際，關心員工的思想動態和生活情況，加強政治思想教育，充分調動全體員工的積極性，保持一種團結協作、優質高效的工作氣氛。

　　4、積極主動，高風格、高姿態地搞好部門之間的協調工作，做到相互配合，團結協作。

　　5、有權力、有責任、有利益、有義務，必須處理好責、權、利三者關系，嚴禁以權謀私、假公濟私，損害公司利益，敗壞公司聲譽，污染公司風氣。

　　6、審查房源信息的真實可靠性和成交房源，并及時上報。

　　7、組織召開本部門業務討論會，加強現場客戶信息管理，協助業務人員成交，同時加強學習，努力提高本部門業務素質。

　　8、配合公司客服部做好合同簽定工作。

　　9、積極主動核對傭金單并及時收回傭金。

　　10、嚴守企業秘密，不得擅自向無關人員泄露企業的業務信息、經營情況、管理文件、經濟數據等。

　　11、對于未在規定時間(三天)落實房源信息可靠性的房源，及時重新分配落實。

　　(二)店面經理助理崗位職責

　　1、協助店面經理做好市場新房源的開發和店面銷售管理工作工作。

　　2、堅持“顧客至上，科學管理”的宗旨，樹立良好的企業形象，創造良好的推銷環境，充分調動各員工的積極性，并保持團結協作、優質高效的工作氣氛。

　　3、協助公司客服部簽訂各類合同，并審核其它銷售人員簽訂合同的真實性。

　　4、協助店面經理落實傭金的回收工作。

　　6、做好售后服務工作，并努力同新老客戶保持良好關系。

　　7、建立客戶檔案，妥善保管各類合同及客戶資料。

　　8、負責組織召開銷售人員業務會，總結交流營銷經驗分析客戶，協助成交，不斷提高本部門業務水平。

　　9、店面經理不在時，肩負店面經理的職責，負責本部門全面工作。

　　(三)銷售人員崗位職責及用工原則

　　銷售員崗位職責

　　1、利用房源信息，為客戶推薦房源并提供合理化建議，并熟練地回答客戶提出的問題。

　　2、善于辭令而不夸夸其談，待人以誠，與客戶保持良好關系，為企業樹立良好形象。

　　3、服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時機地推銷房源。

　　4、做好房源信息開發工作，并及時實地落實房源信息的真實可靠性，《繪制房源信息表》。

　　5、努力做好售后服務工作，及時回訪客戶，反市場信息。

　　6、每天向店面經理匯報工作情況，上交接待情況登記表，每月進行工作總結，并根據市場信息對下階段工作進行計劃，以提高工作的計劃性和有效性。

　　7、負責及時催收傭金，撮合客戶成交，督促客戶及時提交各種資料。

　　8、努力學習知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進業務水平的提高。

　　銷售人員用工原則

　　1、公司招聘員工的主要原則是依據應聘者是否適合應聘崗位職務的素質和培養潛質，并以該職位人員應具有的實務知識和操作技能作為考核準則，“公開招聘，擇優錄用”。

　　2、應聘銷售人員其試用期均為1個月，經試用期過后繼續聘用人員視為正式員工。

　　3、銷售人員在試用期內及正式聘用期工資、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源信息)計算辦法如下:

　　試用期第一、二個月底薪300+提成

　　第三個月以后底薪300+中餐交通補貼100+提成+獎金

　　4、在公司經營良好狀態下，如銷售人員連續2個月內無業績即自動解聘。

　　5、每位銷售人員在公司工作滿一年，底薪上浮50元，以次類推。

　　(四)銷售人員形象要求:

　　(1)銷售員儀表、儀容準則

　　1、衣著:店面銷售人員統一著裝，必須衣著干凈，無污漬和明顯皺摺。

　　2、化妝:女員工切忌濃妝艷抹，可化淡妝。忌用過濃香水或使用刺激性氣味強的香水。男員工頭發要常修剪，不留胡須，保證無頭屑。3、工作環境:售樓部保持干凈、整潔，每日打掃環境衛生。店面員工不得抽煙。

　　4、精神狀態:在對待客戶服務時，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿和風度優雅地為客戶服務。

　　(2)銷售人員工作態度準則

　　友善:以微笑迎接客戶與同事和睦相處。

　　禮貌:任何時候均應使用禮貌用語。

　　熱情:工作中應主動為客戶著想。

　　耐心:對客戶的要求應認真，耐心聆聽并介紹解釋。

　　(3)銷售人員舉止:

　　站姿:軀干挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。

　　坐姿:

　　1、兩手平放腿上，不得插入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。

　　2、聽客戶講話時上身微前傾，不可滿不在乎，東張西望。

　　3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿并攏。

　　交流:

　　1、與客戶交談時不得大聲說笑或手舞足蹈。

　　2、講話時用禮貌用語。

　　3、不得以任何借口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶。

　　4、任何時候招呼他人時均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語。

　　三、二手房店面工作管理制度

　　1、銷售員之間應相互團結、互助互幫互學、共同進步，加強店面銷售員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打斗，遇有問題應及時向店面銷售經理匯報，并由店面銷售經理解決處理。

　　2、進入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。

　　3、銷售員上下班實行簽到制，由經理助理負責核實，作為當天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經理提交書面請假申請，經店面經理批準，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話請假一月內不得超過1次。病假者需由市公立醫院出具病假證明。

　　4、銷售員因業務需要不能簽到者，應提前店面經理報告，得到批準后按批準時間到崗簽到;不能提前報告者，應在事后主動向考勤負責人報告，核實后由考勤負責人報告并如實登記。

　　5、員工實行輪休制，每星期由店面經理按實際情況安排員工輪休(周六、周日及廣告日不安排休息)，員工應準時上班，不準遲到、早退和曠工。

　　6、遲于規定上班時間之后到崗即為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位者或先休息后請假者作曠工處理。

　　7、必須按編排當值，不得擅離職守，個人調換更值時需先征得店面經理同意。

　　8、凡上班時間因業務原因需要外出者，應在外出之前向店面經理說明，如未經準許離開崗位30分鐘以上，事后又沒有合理解釋做曠工處理。

　　9、接、打私人電話不準超過3分鐘。

　　10、銷售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準放在接待臺上，銷售員進餐應在指定區域。

　　11、銷售員不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩、聊天、睡覺、吃零食，不準翻看與房地產無關的報刊、雜志。

　　12、不得收取客戶的小費、紅包，如發現即刻辭退。

　　12、銷售員應保持店面的清潔衛生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時保持清潔、整齊。

　　13、銷售員如發現宣傳品、收據、合同、飲用水等不足時應及時通知相關人員予以補足。

　　14、銷售員必須對公司機密、房源信息等保密;嚴禁外泄客戶資料，嚴禁傳播不利本公司的傳言。

　　15、業務員帶客戶看房時，應注意客戶及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業務員。

　　16、業務員填寫各類合同時，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整、不得涂改。

　　17、業務員在成交前必須到店面經理處確認房源，確認后再與客戶簽約，嚴禁賣錯房號或賣重房號。

　　18、嚴禁業務員私下將客戶房源轉賣或轉租的“炒房”行為，不得透漏公司相關客戶、房源信息給其他中介機構，違反者即刻辭退，嚴重者公司將有權要求其賠償經濟損失。

　　19、當與客戶發生爭議時，嚴禁強辯、爭吵，影響公司形象。

　　20、如業務員有誤導客戶的現象發生或因超范圍承諾引致糾紛或客戶投訴，店面經理有權對該業務員停職、調離，嚴重者可上報公司解聘。21、因人為原因給公司帶來經濟損失的，本人照價賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報批評或開除。

　　21、切實服從上司的工作安排和調配，依時完成任務，不得拖延、拒絕或終止工作。

　　22、員工未經公司批準，不得兼職。

　　23、在對待客戶服務時，不得因任何原因流露出厭煩、冷談、憤怒、僵硬和恐懼的表情，要友好、精神飽滿、風度優雅地為客戶服務;講話時用禮貌用語，不得以任何借口頂撞、諷刺、挖苦、嘲弄客戶。

　　24、員工對本部門的處罰行為有異議，可向上級公司部門申訴。

　　25、對違反本制度的部門視情況輕重給予通報批評、罰款。

　　26、負有監督責任的主管人員疏于職守的，視情節給予處分。

　　27、違反制度給公司造成經濟損失的，公司將要求其賠償。

　　四、獎勵制度

　　店面每月對售樓人員進行業績及考勤考核，并將考核結果與員工獎勵有利結合

　　1、獎勵

　　(1)銷售人員對公司做出重大貢獻。

　　(2)銷售業績突出。

　　(3)及時處理或完成銷售當中出現的重大問題。

　　(4)無違反銷售制度、準則情況下作出以上三種貢獻者獎勵。

　　2、處罰

　　(1)在業務活動中，銷售人員損害公司利益和公司形象者視情節嚴重扣除當月底薪100元至當月全部工資，由店面銷售經理認可，上報公司當月扣除。

　　(2)遲到、早退者(規定工作時間)在30分鐘之內，按10元/次扣除，一個月內累計三次遲到、早退者，扣除當月底薪100元;30分鐘以上視為礦工。

　　(3)曠工一個工作日以上(含一個工作日)，除名并扣除當月工資。

　　(4)病假超過一個工作日內扣除當日工資，超過三日每天按2倍日工資扣除，病假月累計達到7個工作日以上則予以解聘。

　　(5)事假不超過1日則扣除當日工資，連續事假3日之內(超過一天)每天按2倍日工資扣除，連續超過3日每天按3倍日工資扣除，月累計達到5個工作日以上則予以解聘。

　　(6)蓄意爭搶客戶者，取消該單業績;私下為客戶更名、出租、轉讓等，除沒收所得外，并辭退。

　　(7)因與他人或客戶發生爭執、爭吵，而影響公司形象者，扣工資50元/人次。嚴重者當場辭退。

　　(8)隨意泄露公司內部資料、客戶個人資料，造成不良影響者，扣工資100元/人次，造成經濟損失的，將予以賠償。

　　(9)水杯、書刊、資料亂放，亂扔紙張、雜物，客戶離開后未及時整理桌椅、清理雜物者，扣工資10元/人次。

　　(10)未使用電話統一用語和在售樓處及附近大聲喧嘩者，店面經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。

　　(11)上班時間看電視(廣告宣傳片除外)、吃零食、睡覺、著裝不符合要求者，項目經理提出口頭警告，情節嚴重且屢教不改予以辭退。

　　五、房源開發制度

　　1、由公司指定各店面房源開發考核指標，各店面根據實際情況指定業務員開發考核指標，業務員應努力完成。

　　2、店面接待新房源應計入業務員個人指標。

　　3、業務員外出開發房源應填寫《銷售日志》，于晚會時反饋店面經理處，并在落實自己所提交房源的真實可靠性后，填寫《房源情況表》，存檔。

　　4、店面經理在匯總完信息后，及時上報公司，由公司信息管理人員及時錄入房源信息庫。

　　5、開發的房源的判定，以房源信息登記表為準。

　　6、由店面經理或店面經理助理負責各類出售或出租《委托書》的保存和簽定工作。并及時上報公司備案。

　　7、帶客戶看房，店面須于客戶簽定《看房確認書》，同時客戶交納看房費。

　　8、店面和店面銷售人員應保障信息的真實、合法性。

　　六、店面客戶接待制度

　　1、業務員之間應團結互助、互相學習，發揚團隊精神，資源共享，努力做好接待工作。

　　2、來電要求接聽迅速，應答準確、簡短，統一文明標準用語“您好，×××(售樓處)”，保證最大進線量。

　　3、當客戶進入售樓處大門時，業務員須主動上前迎接，不允許坐等或采取觀望態度。

　　4、業務員接待客戶時，應禮貌微笑、熱誠周到、不卑不亢、大方得體。若業務員不了解情況或有疑問，應盡快查出答案及時回復，其間禮貌地請客戶稍候。

　　5、業務員在與客戶交談過程中，應禮貌婉轉地問客戶是否曾得到過其他同事的接待，成交前若發現該客戶是現場同事的有效客戶，應主動退出，轉交該同事接待。

　　6、公司鼓勵成交，若原業務員不在現場，其老客戶由輪到的業務員義務接待;如因義務接待錯過本人接待機會，可予以補足一次接待機會。若業務員有意不詢問客戶是否為其他同事的老客戶或明知是老客戶仍進行接待者，視為搶客。

　　7、一般情況下，一個業務員不能同時接待兩批或兩批以上不是一起的客戶，正在接待的客戶未離開售樓處(已成交的老客戶除外)，此業務員不得中途再接待其他新客戶，除非當時沒有其他空閑業務員。

　　8、已下班的業務員不準坐在接待前臺。

　　9、在業務員接待客戶時，若未向其他業務員提出協助的請求，其他業務員不允許上前為客戶講解和遞名片。

　　10、如該業務員正在接待客戶，已定或未定老客戶上門，應由最后一名業務員義務接待。未下定的則算該業務員的一次接待機會。

　　11、接待過程中如其他業務員有疑義，不得上前打擾。事后以客戶登記為準，如發現該業務員刻意隱瞞，則扣罰該業務員壹佰圓，并讓出此客戶。

　　12、中午12點下班后，值班業務員不計指標，下午正常上班后，按上午下班后的順序進行接待。

　　13、如本業務員不在，下一業務員立即接待，本業務員自然輪空，除本業務員短時間離開，并和下一業務員打過招呼。

　　14、業務員接待的'老客戶(包括分下來的客戶)如一個月內未進行跟蹤，如由其他業務員成交，則算成交業務員業績。

　　15、分組外銷的客戶以登記本上客戶登記為準。如未登記，該客戶在售樓部進門直接點名找該業務員，算該組業績。

　　16、業務員在接聽電話時，如客戶較有意向購房，可告知客戶該業務員電話和姓名，如客戶是電話咨詢后來售樓部進門直接點名找該業務員，算該業務員有效客戶。

　　17、依簽到次序最后兩位未接待客戶的業務員負責義務接待和接聽客戶來電。

　　七、接待順序

　　客戶接待應按輪序表上的順序依次接待。客戶接待分別分為正常接待、義務接待和輪空三種情況。

　　正常接待:新客戶上門，由輪到的業務員接待。公司奉行“進門既是客戶”的原則，對于進門的客戶，無論其有無登記，購樓意向如何，均應熱情接待，并占用一次接待機會。

　　義務接待:接待同事的老客戶和本項目的發展商視為義務接待，如果義務接待完畢，后面的業務員還沒有接待客戶的，即時補上，如果后面的業務員已經進行接待，則在本輪的最后予以補上。

　　輪空:如果客戶上門，輪到的業務員不在現場或是正在進行接待，則由后面的業務員進行接待，該業務員輪空

　　其他情況:

　　1、的老客戶上門，由原業務員接待，不占用接待機會，如果被輪空，不補足機會;未落定的老客戶上門，由原業務員接待，占用一次接待機會，如果被輪空，不補足機會。

　　2、戶指名的業務員或老客戶帶來的新客戶，若無其他同事在此之前留姓名及聯系電話，且該業務員在場未接待客戶時由該業務員接待，并占用一次接待機會。若該業務員不在現場或是正在進行其他接待，則由輪到的業務員義務接待，待該業務員接待完畢再轉交。

　　3、待過的客戶，如果沒有留下全名或者聯絡方式，視為新客戶。但接待過的業務員，如果第一時間認出客戶，或被客戶點名要求接待，可以提前進行接待，占用一次接待機會。

　　4、戶判定:有下列情況之一的，視為非客戶，不占用接待機會，業務員在接待之后，予以補足機會:

　　5、待同事的老客戶;發現是他人客戶并轉交;詢問與本項目無關的人員;廣告公司、裝飾公司、禮儀公司等工作人員。

　　八、有效客戶的鑒別(以有效來客登記為準)

　　1、客戶登記:新客戶來訪，歸當值銷售員所有，來訪客戶在《客戶登記表》或《房源信息登記表》上登記姓名及聯系電話則為有效登記或房源基本信息。

　　2、業務員在接待完有效客戶后，應該即時登記在自己的客戶登記本上，并進行跟蹤。

　　3、客戶跟蹤期為30天，如果超過跟蹤期，客戶再次來訪，被其他業務員接待，則前面接待過的業務員視為放棄。即1號接待的客戶，如果沒有進行跟蹤，31號則過期，依次類推。

　　4、連續跟蹤期為成交后3天內。在此期間，如跟蹤查明客戶已在其他業務員手上成交，且屬于跟蹤期的，則只算首次接待業務員的業績。如客戶與其他售樓員簽單，成交三天后原始接待者還不知道，客戶歸其他售樓員所有。

　　5、凡同屬一個家庭單位或同一公司企業的客戶，當購買同一套單位時均視為同一客戶，屬于首次接待者的有效客戶

　　6、老客戶介紹新客戶來訪時，該新客戶歸其所介紹人的原始接待者所有。

　　7、如因售樓員態度原因，遭客戶投訴，客戶中途主動要求更換接待人，由部門經理重新分配該客戶，安排其他人員接待。

　　九、傭金分配:

　　1、來訪客戶成交后的傭金歸原始接待者所有。

　　2、不允許私自分傭，如有特殊情況，上報店面銷售經理解決。

　　十、例會制度

　　每天由店面銷售經理主持例會，布置銷售工作，溝通各種信息，了解客戶需求，組織培訓和小組討論。由專人做記錄，并在日報上摘要匯報。銷售經理無法主持，由店面經理助理主持或臨時指定主持人。

銷售管理制度6

　　加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　一財務管理制度總則

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、機器設備;

　　3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

　　4、運輸工具;

　　5、其他設備。

　　九、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、機器設備XX年;

　　3、電子設備、運輸工具5年;

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

　　十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　二辦公用具、用品購置與管理

　　一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　三合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

　　三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

　　六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理

　　十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　四車輛銷售人員管理

　　一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。

　　三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

　　九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

　　十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。

　　五辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

　　六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　九、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　六電話使用規定

　　一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。

　　二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　七公司管理制度之考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的.行為，公司有權立即解除與之勞動合同。

　　四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

　　五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

　　六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　八安全保衛工作

　　一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　二、員工安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換;

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

　　3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　三、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　九車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

　　二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

　　七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　八、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1)酒后駕駛;

　　(2)未經許可將車借予他人使用;

　　(3)違反交通規則引起的交通肇事;

　　(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　十、出差制度管理

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

銷售管理制度7

　　銷售員管理制度的重要性在于：

　　1. 提升效率：明確的'職責和流程有助于銷售員高效工作，減少無效勞動。

　　2. 保障質量：統一的服務標準和行為規范，保證銷售質量的一致性。

　　3. 促進成長：通過培訓和績效評估，推動銷售員的個人成長和團隊進步。

　　4. 維護形象：良好的銷售行為有助于塑造企業專業、誠信的形象。

　　5. 保持競爭力：有效的激勵制度能激發銷售員的積極性，維持企業的市場競爭力。

銷售管理制度8

　　第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。

　　第四條 銷售部工作崗位職責

　　4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展。客戶檔案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。

　　4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。

　　第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。

　　第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。

　　第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。

　　第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。

　　第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。

　　第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。

　　第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十二條 銷售控制

　　12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。

　　第十三條 發貨控制

　　13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行。客戶有特別要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。

　　13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。

　　13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。

　　第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。

　　第十六條 銷售退回和折讓控制

　　16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。

　　16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經

　　銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的'賬務處理。

　　第十七條 收款控制

　　17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。

　　17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：

　　（一）業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　　（二）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

　　（三）收入的金額能夠可靠地計量；

　　（四）相關的經濟利益很可能流入企業；

　　（五） 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

　　17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務

　　17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。

　　17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。

　　18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第十八條 附銷售流程圖。

　　第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。

銷售管理制度9

　　1、工牌申請，新員工先到銷售助理處登記姓名和電話，申請試用期工牌，轉正后，申請正式工牌；工牌需要重做者，損壞交15元，丟失交10元。

　　2、銷售顧問印名片，以組為單位，由組長上報，單獨上報者不予受理。

　　3、辦公用品的領取，以課為單位，由課長于每周周一填表上報，單獨上報者不予受理。

　　4、借用辦公用品，詳細填寫借用登記表，不按時歸還者，罰款10元；丟失或者損壞者，按原價賠償。

　　5、領取禮品，先到市場專員處登記，不登記者發現一次，罰款50元。

　　6、領取領料單，要有銷售經理認可，否則不予發放。

　　7、工資業績的查看，工資發放之前每位銷售顧問到銷售經理處簽字確認。

　　8、客戶資料的填寫：

　　A、當天交車的，客戶資料必須在20分鐘內全部交到助理處；逾期未交者罰款50元，資料缺一，不計入業績。

　　B、2S網點的資料，在交車第二天將資料傳真至銷售助理處，資料包括：a發票復印件；b合格證復印件；c客戶 __復印件；資料上交不及時罰款20元，資料缺一不算業績。

　　C、交車遇特殊情況2———月底財務沒有發票時，當天填寫除發票號碼外的其他資料，發票號碼要在開具當天上交助理處，發現不及時上交者，罰款20元。

　　D、交車遇特殊情況3———其他特殊情況下，不能及時交資料時，需要在交車當天事先向助理說明情況，以備資料及時登記，交車當天不及時說明情況者，罰款20元。

　　10、客戶資料的借用

　　A、借用資料，必須由銷售經理組長和助理同意，否則一律不借。

　　B、借用資料一天必須馬上歸還，違者罰款10元，以后不再借給該借用人。

　　C、借用資料造成丟失、損壞的，罰款50元，且以后不再借給該借用人。

　　11、訂單的查看，銷售組長有權查閱訂單表，銷售顧問不可直接查看，詳細咨詢本組組長。

　　12、說明書，工具領取后丟失者，罰款50元，本臺銷售不算業績并賠償。

　　13、按照財務流程，定金轉車款的，銷售顧問有責任和義務告之客戶，將定金條交回財務收銀處，未上交的，定金不計入車款總額。

　　1）促銷活動，各銷售組配合，由銷售組長指定銷售顧問進行協助。指定責任人，在規定的時間內完成，出現問題，銷售顧問處10元/次，銷售組長50元/次的.罰款。

　　2）如遇采購大量的展廳裝飾，視情況由5S協助。

　　3）各銷售組抽調銷售顧問進行協助。參與人員報銷因盯夾報產生的交通費，并安排第二天休班，每人獎金20元/次。出現問題，如果沒有及時匯報，導致損失，處以每人100元/次。

　　5、日常工作

　　1）非市場人員及相關人員不得使用市場專員的電腦。違處100元/次。

　　此制度不與公司的規章制度相沖突。

　　2）市場專員對客戶的回訪，如果出現不符合的情況，沒有問得情況，每人處20元/次，銷售顧問互相交換客戶，一旦發現100元/次。

　　3）銷售顧問提出市場宣傳合理性建議的，一旦采納，申請予以獎勵。

　　4）廣告計劃和促銷活動提前通知組長、經理，否則給予50元罰款。

銷售管理制度10

　　為促進保持展廳員工工作積極銷售部全體員性自覺性，貫徹企業精神和經營宗旨，保證展廳目標實現基本制度。獎罰原則：獎優罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落后。

　　獎勵是業績锝體現，進取锝動力，激進锝措施，公司奉行有功必有罰的原則，鼓勵員工勤勞敬業，團隊獎：每年年終對部門的管理，服務，紀律任務完成，業務水平，部門內及與其它部門的協作溝通等指示進行考核，全面達標的團體，獲得最佳團體獎狀。

　　獎勵方式：早會表揚+現金

　　1.對改善經營管理，提高服務質量有貢獻者，對公司提出新穎超前建議，采納獎勵100元。

　　2.在服務工作中取得優異成績者，當月成交超額完成3臺以上者獎勵200元

　　3.嚴格開支，愛護公物獎勵10元。

　　4.服務態度好為公司獲得榮譽者，獎勵30元。

　　5.維護公司形象得到社會表彰為公司爭得榮譽的獎勵500元。

　　6.挽回公司損失的`按公司損失的5%獎勵。

　　懲罰：

　　懲罰是對出錯員工的教育讓其改之，罰款不是真正的目的，公司奉行有錯必究的原則，實行懲罰并行。

　　懲罰方式；早會批評+現金懲罰

　　1.銷售部人員不遵守公司規定的處罰50元。

　　1.在展廳或客戶面前大聲喧嘩或指手畫腳者罰款50元。

　　2.長時間接私人電話者罰款20元。

銷售管理制度11

　　本《銷售部薪酬管理制度》旨在規定銷售部門員工的薪酬結構、計算方式、績效考核標準以及福利待遇等方面，以確保公正、公平且激勵性的薪酬體系，推動銷售團隊的'積極性和業績提升。

　　內容概述：

　　1.基礎薪酬制度：明確銷售員工的基本工資、崗位工資及地區補貼等。

　　2. 績效獎金制度：設定銷售目標，根據達成情況計算績效獎金。

　　3.提成制度：規定銷售額提成比例，激勵銷售人員努力提高業績。

　　4.福利待遇：包括社保、公積金、年假、健康保險等福利。

　　5.激勵機制：如季度獎勵、年終獎、優秀員工獎勵等。

　　6.考核評估：定期進行銷售業績和工作表現的評估。

銷售管理制度12

　　總則

　　為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售，以及進一步提升公司形象，提高銷售工作的效率，特制訂本流程與制度。所有的銷售人員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部主管對所屬銷售員進行考核和管理。公司未來發展的兩個方向是網站建設和網絡營銷。本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。本制度自制定之日起開始執行。

　　管理體系

　　指揮系統

　　銷售部實行經理負責制。

　　1. 指揮的原則

　　（1）服從的原則

　　下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2）一個上級的原則

　　每個只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

　　（3）逐級的原則

　　上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

　　下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

　　2. 指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）通過會議指揮

　　不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　聯絡（溝通）系統

　　1. 加強聯絡，加強人員之間的`溝通，確保信息的暢通。

　　2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負其責。

　　3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

　　5. 非正式的聯絡通過舉辦一些活動等來實現。

　　6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

銷售管理制度13

　　銷售部門作為公司的前沿陣地，其管理水平直接影響公司的盈利狀況和市場競爭力。有效的管理制度能：

　　1、提高效率：清晰的職責劃分和流程規范可以減少工作混亂，提高工作效率。

　　2、增強競爭力：科學的銷售策略能幫助公司在競爭激烈的市場環境中脫穎而出。

　　3、保持客戶滿意度：良好的客戶管理有助于建立長期合作關系，穩定公司收入來源。

　　4、激發潛力：公正的績效考核制度能激發銷售人員的.積極性，促進個人和團隊的成長。

　　5、培養人才：持續的培訓和發展計劃有助于培養銷售人才，為公司的長遠發展奠定基礎。

銷售管理制度14

　　售樓部銷售報表、報告管理制度為了動態監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料,建立客戶檔案,為公司對項目的銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據,特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度實行日報、周報、月報制度;

　　所有現場人員根據各自職責,分別認真、詳實填寫各個崗位的'報表;

　　當天的銷售結束后,及時整理、匯總當天的銷售情況,如實銷售填寫報表;

　　日報上報時間:次日早上9:30以前;

　　周末和法定節假日,在當天上報公司;

　　周報上報時間:每周星期一9:30以前上報上一周銷售周報;

　　周末和法定節假日,在當天上報公司;

　　月報上報時間:每月2日9:30以前上報上一月銷售月報;

　　周末和法定節假日,在當天上報公司;

　　上報部門:日報、周報、月報上報公司營銷策劃部。

　　二、違規處罰篡改、假報銷售數據,給予責任人200元/次罰款處罰;

　　銷售數據統計出現錯誤,一經核實,給予責任人200元/次罰款處罰;

　　沒有及進上報公司報表的,給予責任人510元/次罰款處罰;

　　三、崗位報表項目銷售日報表房源日銷控表銷售情況周報表來人來電周報表銷售去化統計表累計銷售情況匯報表資金回款情況匯總表(財務)

　　四、上報內容

　　1、日報內容日報表房源日銷控表資金日回報情況匯總表(財務)2、周報內容周報表周房源去化統計表一周來訪客戶分項統計表簽約情況匯總表一周資金回款情況匯總情(財務)3、月報內容一月銷售月報表一月房源去化統計表一月來訪客戶分項統計表一月簽約情況匯總表一月資金回款情況匯總表(財務)

　　五、銷售表格填寫制度銷售部人每天都要簽到,調休、請假都要在登記表上顯示。

　　銷售部人員都要認真填寫計劃表格,銷售人員早上填寫計劃后,上交給銷售助理,下班前要發回銷售人員填寫總結,周計劃表在每周一填寫,周末發回填寫總結。

　　銷售部經理也要填寫日計劃、周計劃表。

　　小訂單、認購書簽過后交由銷售經理統一保管。

　　來人登記表、來電登記表由接待人員填寫。

　　小訂單、大訂明細表、銷售統計表、簽約明細表由銷售助理負責填寫,每發生一項業務后要及時填寫。

　　每周銷售綜合分析表、業務綜合周報由銷售部經理統計分析之后認真填寫。

銷售管理制度15

　　1、考勤制度

　　各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。

　　全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經發現代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。

　　全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元；無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰100元；三次以上公司有權做辭退處理。罰款當即以現金形式支付銷售后勤。

　　如有事假應提前一天向銷售經理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。

　　如一個月內請假兩次以上或連續超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規定進行處理。

　　銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。

　　2、新來訪客戶

　　為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規定：

　　銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯系過的銷售人員，只要客戶表明是購房（非市調類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事后上報銷售經理、銷售主管共同商議決定；明確市調客戶由銷售經理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發現后嚴肅處理。

　　注：違反規定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。

　　3、成交原則及撞單處理原則

　　⑴成交原則

　　銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出'獎勤罰懶，多勞多得'原則。客戶確認制度，采用'公平競爭原則' 、'友好協商原則'來處理各種'撞單'情況。

　　■公平競爭原則：

　　1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該銷售員享受全部業績和傭金。

　　2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待；若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。

　　3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。

　　■友好協商原則：

　　銷售員發現撞單后，應事先進行友好協商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的.友好合作精神。

　　■友好合作原則：

　　銷售小組、銷售員之間應該團結協作，互相幫助，共同提高專業知識和銷售技巧，不斷培養自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，說有損整體團結的話和做損害團隊利益的事。

　　■客戶選擇原則：

　　如客戶投訴，視情節輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯系。

　　⑵嚴禁銷售員以給予優惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：

　　■禁止銷售員協助客戶以各種名義，各種目的的抄房行為。

　　■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規定、有損公司利益、形象的事。

　　■有關兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設為乙）為爭取客戶，暗示'可以拿到優惠'，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次；

　　■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優惠成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

　　⑶銷售員撞單處理：

　　●如客戶已經委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%；如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。

　　●無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交

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