銷售管理制度15篇（優選）
在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的銷售管理制度，歡迎大家分享。
銷售管理制度1
為進一步加強山西省煤炭銷售票使用管理，規范煤炭生產經營秩序，防止非法違法煤炭進入流通和消費領域，根據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》（省政府第212號令）及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等有關規定，制定本制度。
一、煤炭生產企業
1、各企業銷售原煤時，應當向購買方出具同等數量的煤炭銷售票，同時建立煤炭銷售票使用明細及臺帳。
2、各企業必須建立健全煤炭銷售票管理機構和使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票使用臺帳。
3、嚴禁銷售煤炭時不按規定出具煤炭銷售票；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反管理規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關規定進行處罰。
二、煤炭加工轉化、經營企業和用戶
1、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶購買煤炭時必須從煤炭生產企業取得同等數量的煤炭銷售票，并隨煤炭流轉，持票運輸，同時建立煤炭銷售票回收明細及臺帳。
2、煤炭加工轉化企業、煤炭經營企業和煤炭用戶必須建立健全煤炭銷售票管理機構和回收、使用制度，有專人負責；票據開具必須規范正確，加蓋本企業印章；按照規定認真填寫煤炭銷售票回收、使用臺帳。
3、嚴禁收購、經營、使用無煤炭銷售票的非法煤炭；嚴禁轉讓、倒賣、套開煤炭銷售票。違反規定將依據《山西省煤炭銷售票使用管理辦法》及《山西省煤炭銷售票使用管理辦法實施細則》等相關管理規定進行處罰并停止換票企業的換票處理。
管理程序
一、申報程序
（一）各煤炭生產礦井按照隸屬范圍，依據本企業核定能力計算出煤炭銷售票的使用量，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
�。ǘ└髅禾炕ǖV井按照隸屬范圍，持施工設計進度審查批準意見書，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報所屬煤炭糾察隊審批。
�。ㄈ└骺h市區煤炭糾察分隊依據各煤炭生產（基建）礦井上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報市煤炭糾察支隊審批。
（四）市煤炭糾察支隊依據各縣市區煤炭糾察分隊上報的申請量，進行核實匯總后，填寫《山西省煤炭銷售票申領函》一式二份，上報省票證中心審批。
二、發放程序
�。ㄒ唬└骺h市區煤炭工業局根據核準的'煤炭銷售票用量（含生產、基建）；填寫山西省煤炭銷售票申領函，由縣市區煤炭糾察分隊長審簽后，報市局煤炭糾察支隊，支隊票證科長審核后報支隊長審批，保管員嚴格按照審批數量發放，并開具《出庫單》，填寫臺帳；
各縣市區煤炭糾察分隊持市支隊開具的《出庫單》由分隊長簽字后辦理登記入庫、填寫臺帳。
（二）各縣市區煤炭糾察分隊根據轄區內煤炭生產企業申報核準的生產數量，嚴格按照程序發放煤炭銷售票，嚴禁超能力發放，并認真做好發放管理臺帳。
銷售管理制度2
一、店面員工管理規定
1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發，男女均不得染彩色頭發；
2、當班員工負責打掃和維護門店衛生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統計并記錄當日顧客到訪情況（統一制表），每周進行一次盤點；
6、當班人員所收的貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經理操作此流程。
7、員工在賣場內不允許出現惡性競爭，一經發現將給予警告，累犯考慮開除，因服務態度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開除；
8、員工在賣場內不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；
9、積極參加公司組織的各項集體活動；
10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經理安排上班；
二、商品管理規定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統一，時刻保持豐滿且整齊；
（2）重和易碎商品應盡量放置在下層；
（3）錯置商品及時調整；
�。�4）貨架頭的'標準：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；
2）同類商品放在相鄰貨架頭；
2、店內商品補充
（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
（2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；
3、店面整理
（1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
�。�2）扔掉空箱，先進先出原則；
（3）嚴格執行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）
9、退貨
�。�1）商品滯銷或過季，盡快退貨；
�。�2）退貨程序：1）店面人員將有關商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開或早關門店導致的物管罰款由當事人自行承擔。
2、曠工
曠工4小時以內負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發當天的應發薪資。多次曠工開除。
3、調班
調班需經客服經理同意，擅自調班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發急病不能上班的，可用電話告知客服經理或店長。
5、事假
員工因私事請事假超過1天，須向客服經理提出書面申請(格式和情況說明一致)。
6、加班
加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。
銷售管理制度3
一、 目的：
為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求，特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產品的合同和訂單的評審。
三、職責
1、營銷管理部：負責組織合同和訂單的評審。
2、各銷售部經理：負責合同評審的填寫。
3、營銷中心總經理：負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。
4、合同管理員：負責合同評審記錄和合同保存，并跟進合同評審后的執行。
5、總經理：負責重大合同和特殊合同評審的審批。
6、各相關部門：負責參與合同評審，并對合同中涉及到本部門職責范圍內的工作負責。
四、定義
合同評審是指：接到客戶訂單以后，為了確認能夠保質保量地完成訂單，對生產能力和物料進行確認，消除生產過程中的不確定因素，避免因生產過程中出現解決不了的問題而影響產品質量和交貨時間的一項活動。
五、合同評審的相關規定及流程
1、合同評審的分類：
A、口頭訂單或電話通知訂單。
B、一般合同：有書面合同、傳真。
C、特殊合同: 指根據客戶的要求，產品需進行更改或需設計、開發的新產品。
D、重大合同：指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。
2、合同評審的時機：在客戶意向達成后或草案簽訂之后，正式合同文本簽訂之前。
3、合同評審的內容：
3.1、產品的名稱、規格型號、技術及質量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。
3.2、數量、交貨日期、價格、交付方式、結算方式、爭端處理應有明確的文字說明并已理解
3.3、對合同附件，如客戶的特殊要求、有關標準、生產條件、技術能力能否滿足合同要求進行評審。
3.4、對客戶提出的質量管理體系的要求應進行評審，并滿足其要求。
3.5、合同應符合法律、法規和有關政策的規定。
3.6、必須滿足客的戶所有要求，同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。
4、合同評審的方法：
4.1、口頭訂單或電話訂單的評審：口頭合同或電話訂單由銷售部業務員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》，明確產品名稱、規格、數量、價格、包裝要求、質量及交貨期要求，交各銷售部經理簽字，作為合同評審的依據。
4.2、一般合同的評審：對于一般國內客戶，由各銷售部經理與生產部經理（或生產廠長）直接進行合同評審，主要評審產品的生產能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下，將評審結果記錄在《銷售合同評審表》里，評審通過后，交營銷中心總經理確認簽署意見后即可生效。
4.3、特殊合同及重大合同的評審：
4.3.1、國外及國內特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經理組織計劃、采購、工程中心、財務等相關部門負責人以會議的'形式進行評審，對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論，商定措施，合同評審同意后，由參加會議人員在評審表上簽字，并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經理簽署意見，并報總經理批準實施，確保在規定的期限內達到顧客的期望。
4.3.2、如銷售部業務員遇到屬新產品或老產品需改變結構、性能等時，先由工程中心參與和客戶商談技術協議等，然后按4.3.1條款進行合同評審。
4.4、 合同評審通過后，由各銷售部經理直接將合同的所有要求和參數，以《業務通知單》的形式通知到銷售管理部合同管理員，由合同管理員通過K3系統，以《銷售訂單》的形式一份下達給生產計劃、采購部、財務部、質檢部等相關部門。
5、合同變更、修改：
5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求，可與顧客簽訂《合同補充的協議》；如變更量大，可重新簽訂合同。
5.2、合同不管是補充還是重簽，均應重新進行合同評審，評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要求傳遞到有關職能部門。
5.3、如因特殊情況延誤交貨期，由各銷售部經理負責將情況與顧客溝通、協商，請求諒解，并告之變更后的發貨時間。
6、合同評審流程圖：
六、相關記錄表格
1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格
2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格
3、《業務通知單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表
4、《合同補充的協議》——————詳見后附表格
5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關的過程控制程序》后的附表
銷售管理制度4
一、 工作時間：
1、 店面實行每周7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、 店面營業時間為每周一至周五早上8點到17點，周六周日早上8點到17點半，大型活動期間除外
3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛生打掃工作
4、 店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準）
5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）
6、 法度節假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點進行上班報到！
2、早上10點以后報到，按曠工半天處理，扣發半天工資，納入團隊活動基金
3、17點前離開的，視為早退，發生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金
5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水
3男女員工不準留過長頭發，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發現，扣發100元，納入團隊活動基金
5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”
2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業領導者--我們豐勝的產品”
3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關注我們豐勝的微信二維碼，并有精美禮品送給您”
4、：“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯系，我們將竭誠為您服務”等敬詞與禮貌用語
6、向顧客介紹產品交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關注客戶的話語導向及關注點
四、例會制度
1、每周一晚上5點全體員工召開周例會
2、會議內容：
（1）店鋪本周銷售情況總結及問題點
�。�2）員工在本周遇到的困難及解決方案
（3）制度下周工作目標，列出主要事件
五、衛生制度
1、店面各區域衛生由所有員工共同負責
2、早上上班后立即打掃衛生
3、衛生標準如下：
（1）門頭：保持清潔，無明顯污漬
�。�2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等
（3）室內地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區域無蜘蛛網
�。�4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞
�。�5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印
�。�6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無明顯泥漬
4、商品展示
�。�1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產品擺
放對應彩頁
�。�2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮
�。�3）商品標價簽整齊美觀漂亮
六、店面員工基本行為準則
�。�1）不串崗，不脫崗
�。�2）個人辦公用品，按規定擺放，不得隨意亂丟，每發現一次口頭警告，如屢教不改扣發工資50元
�。�3）員工必須穿著工作服上崗，衣領角佩戴好LOGO
（4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發型
�。�5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志
（6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體
�。�7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客
�。�8）不得與顧客發生爭吵或言語攻擊顧客
�。�9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態度對待顧客
�。�10）不得在展廳內游戲或打鬧
（11）不得在上班時間與領導頂撞，與同時爭吵
�。�12）當顧客對公司未明文規定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得自作主張，一經發現，造成公司經濟損失，個人負全部責任
一、財務處工作制度
1、正確貫徹執行《會計法》、《會計基礎工作規范》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《醫院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經政策，加強會計核算和財務監督，嚴格財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執行國家對藥品作價的規定和《云南省非營利性醫療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續辦理。
3、根據醫院事業發展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨床和科研經費的需要，辦理會計業務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強醫院的經濟管理，定期進行經濟活動分析，及時向院領導提供有價值的財務分析資料，以便領導正確決策，并會同有關部門做好經濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發票、賬單、收據等）。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據報銷。凡白條子、三聯收據、自制收款收據等一律不能作為正式憑據，出差或因公借支，須經院領導批準，任務完成后及時辦理結帳報銷手續。
6、會計人員要及時清理債權和債務，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務部門應與有關科配合，定期對固定資產（房屋、設備、家具、藥品、器械等）和流動資產（藥品、低值易耗品、衛生材料等）等國家資財進行經常性的監督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現金要當日送存銀行、庫存現金不得超過銀行的規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領導批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規定辦理。
10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執行城鎮職工基本醫療保險的有關政策。
二、財務管理規定
1、預算編制按照事業發展計劃，采取院領導、財務處、業務部門相結合的辦法。由財務科擬定醫院年度預算，經院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務處統一掌握執行。
2、收支預算要參考上年預算執行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結余。
3、嚴格執行國家規定的財務制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預算和計劃所規定的用途，建立健全支出管理制度和手續，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經審計科審計后，報院領導審批，方可購買和實施。
5、在院長統一領導下，各項支出由財務處統一安排，掌握使用，根據批準的預算，由有關職能部門負責，按制度規定及定額標準，實行指標控制。
6、各職能科室預算內開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核后執行。超預算或計劃外開支，有關科室要提出書面報告，交財務處審核后，由院長批準執行。
7、固定資產實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數量統計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，按照規定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。
12、凡固定資產、辦公用品、藥品、衛生材料等財產物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規定未盡事宜，按有關制度規定執行
通常一線銷售人員的薪酬基本上采用結構工資制，即底薪加提成，到年底根據公司效益情況發放效益獎金。
一、底薪
有一些行業或公司采用無底薪提成，而大部分公司采取有底薪提成，底薪為銷售人員提供了基本的生活保障，一些兼職銷售人員大部分是無底薪提成。
底薪一般有三種形式，一種是無任務底薪，這種底薪與業績完成情況無關，可以理解成固定工資，還有一種是帶任務底薪，這種形式的底薪和業績完成情況直接相關，根據業績完成率按比例或即定的標準發放，還有一種是混合底薪，就是底薪中有一定比例是無任務底薪，固定發放，其余部分和任務完成掛鉤。
底薪的三種形式底薪的發放
無任務底底薪每月固定發放，與銷售目標完成情況無關
任務底薪底薪與銷售目標完成直接相關。根據目標完成率核算實際發放底薪
混合底薪底薪中一部分固定發放，另一部分根據目標完成率核算發放
二、底薪和提成的組合形式
底薪和提成在工資總額中的比例設計可根據公司所在行業，以及公司在市場中的地位、品牌影響力以及產品特性等因素確定。以下是高底薪低提成以及高提成低底薪兩種組合的比較。
薪酬組合企業發展階段企業
規模品牌知名度管理體制客戶群優勢
高底薪低提成成熟期大高成熟相對
穩定有利于企業維護和鞏固現有的市場渠道和客戶關系，保持企業內部穩定，有利于企業平穩發展
高提成低底薪快速成長期小低薄弱變動大更能刺激銷售員工的工作積極性，有利于企業快速占領市場，或在企業開拓新業務和新市場時利于占領市場先機
三、提成
關于提成的設計一般從兩個方面考慮，首先是提成基礎的確定，也就是提成根據什么核算，是以合同額核算，還是以回款額核算，另一個考慮是提成比例的確定。
一）提成的基礎
對于公司而言，根據回款提成是一種最為保險的方式，因為在復雜的市場環境中，客戶的信用不確定，按合同額提成對公司可能僅僅意味著一場數字游戲，在沒有實際的現金流入之前就兌現銷售人員的提成至少存在以下風險。銷售人員單純為了追求業績的增長，而不考慮客戶信用狀況，一味地追求合同額，而不去考慮回款，公司的呆帳、壞帳比例會逐漸增多，沒有人對此負責，公司的資金狀況會日益惡化，最終導致公司無法正常運營，舉步為艱。這當然是一種極端的狀態，但也不是沒有先例的。筆者曾了解到的一家國有企業就曾經有過類似的經歷，其在計劃經濟時代，產品供不應求，銷售人員簡直是客戶的上帝，貨款回收自不必說，很多時候客戶為了能及時得到產品，甚至是先付款再提貨。隨著市場經濟的繁榮，業內競爭加劇，而該公司依然采取以合同額為提成的基礎，后果可想而知，帳面上趴著兩億多的`呆壞帳，目前公司意識到這個問題，再去追溯，很多都是無頭帳了。
完全根據回款提成，也不是在任何公司或任何階段都適用的。比如說公司開展一項創新業務時，可能在初期以合同額提成會更加配合公司戰略的實施，而在業務趨于成熟時，就應該考慮以回款考核了，所以在不同的階段為戰略目標實現可以靈活地調整提成的基礎。
提成的基礎也可根據銷售人員的成熟度不同而有所不同。比如對于銷售新人的激勵，由于其經驗和閱歷有限，而相對于其他工作而言，銷售更具挑戰性，所以對于剛入行的新手而言，以合同額計提提成可能更能提高其對銷售工作的信心和興趣。而對于有經驗的銷售人員，他們已經具備一個合格銷售的素質，也就是職業成熟度比較高，用回款計提成對公司比較有利，對個人的激勵效果也不會有影響。
提成的基礎公司發展階段公司戰略導向客戶信用銷售人員公司經營風險
按合同額
和回款提成成熟期
再造期保障當前現金流，
創造未來現金流信用一般中等
按合同額
提成成長期快速占領市場信用度高銷售新人較大
按回款提成成熟期降低財務風險，持續現金流信用風險大成熟銷
售人員較小
二）提成比例的確定
提成比例的確定也是一個重點和難點，比例設高了，對于個人激勵性增大，但企業的利益就相對降低了，設低了，對個人沒有太大的激勵性，不能促進其多開發客戶，從而企業的利潤也無從談起了。一般而言，大的前提是根據公司的運營成本測算，保證公司最低凈利潤收入后確定可分配的利潤，另一方面是考慮同行業的通行的提成比例。公司產品品牌優勢較高時，比例可以適當的低一些，因為個人努力在銷售中占的主導因素會較一般品牌公司低一些，而且公司產品上份額會較大一些，提成比例上的差距會因銷量而彌補收入上的差距。如果是初創的企業可考慮在公司能承受的范圍之內，適當地提高比例，因為沒有在市場上沒有品牌影響力，銷售更多的是依靠銷售人員個人的能力去實現，而且市場份額不大，總銷量不高，提成比例不高會導致業務人員收入過低，從而導致銷售人員流失率增大，影響公司的生存和發展。
另外一個難點是目標值的確定，如何使目標值設定的科學合理，也就是使勁跳一下，能夠得著，太高了沒有跳的欲望，目標值也沒有任何激勵意義，太低了，對公司而言是剩余利潤的無謂損失。
提成比例的確定優點缺點
完成目標后提成比例增大鼓勵銷售人員賣出盡可能多的產品，實現盡可能大的銷售額。在實際完成銷售額相同的情況下，目標值訂得越低，銷售人員能夠拿到的提成越多。
提成比例保持不變能在一定程度上激勵銷售人員完成盡可能多的銷售額，同時由于銷售提成不與銷售目標值掛鉤，因此在制定銷售目標時銷售人員不會因追求更高的銷售提成而有意的要求降低銷售目標，使得銷售額目標值的制定更接近于實際。激勵力度相對較弱
提成比例在達到目標后降低鼓勵銷售人員根據實際情況上報銷售額目標值，并努力將其實現。無論銷售人員實際完成的銷售額為多少，銷售目標定得越高，其所獲銷售提成可以更多。操作難度較高，兩個提成比例的制定要經過精確的預估和計算才能確定。另外在銷售人員完成銷售目標后，不能有效激勵銷售人員進一步擴大銷售量。
四、銷售經理薪酬設計
一些公司對銷售經理的薪酬都采用既和個人業績掛鉤，又和團隊業績掛鉤的作法，因此銷售經理的年收入=固定工資+浮動工資+個人業績提成+團隊業績提成+年底效益獎勵。
也有一些公司銷售經理的薪酬只和團隊的業績掛鉤，因此銷售經理的年收入=固定工資+浮動工資+團隊業績提成+年底效益獎勵。
很少有公司的銷售經理薪酬不與團隊業績掛鉤的，但這種情況也不是沒有，筆都曾接觸的一家公司其銷售經理的收入=固定工資+浮動工資+年底效益獎勵，其激勵效果可想而知，銷售經理抱怨做團隊領導的收入還不如作為一名普通銷售的收入高。
以上幾種薪酬都是明顯的結構薪酬，也有為數不少的公司對中層及以上的銷售團隊領導薪酬采取年薪制，其收入直接和公司整體效益掛鉤，增加了激勵的力度和效度。
至于采取何種方式最好，沒有唯一的模式，只有根據公司實際情況和特定環境選擇適合自身實際情況的模式，才能更加有利于公司的發展和個人的成長。
五、薪酬兌現
無論哪一種模式的薪酬設計，薪酬的兌現無疑都是十分重要的一個環節，一些公司薪酬設計的十分合理和科學，但往往忽視了對薪酬兌現環節，而使薪酬的激勵效果大打折扣。薪酬兌現環節應新遵循及時兌現和誠信的原則。
及時兌現原則
根據心理學的調查結果，對于員工一次激勵的有效期限一般為30天，也就是說，兩次激勵的時間間隔不應超過這個期限。在管理學上也講及時激勵，激勵的效果和效率才最高。而實際操作中，有些公司會因為銷售的產品特性和回款周期的不同，兌現的時間也有所不同。如果根據回款提成的公司，如果產品的回款周期較長，短的半年、一年，長的甚至三年五年，有些公司，為了降低公司的運營風險，往往采取貨款全部回收，或大部分回收后才實際兌現提成，這種做法對于銷售人員而言，績效的兌現周期過長，而大大降低了激勵力度，有些時候甚至會起到負激勵的作用。
如何既考核到兌現的及時性，又考核到公司的經營風險，在提成的設計中不妨應收帳款延期扣除利潤，根據回款比例兌現提成，同時扣除由于延期回款造成的公司利潤損失，這樣既達到及時激勵銷售人員的作用，又有效地降低了公司的呆壞帳風險。
誠信原則
這里所說的誠信原則，主要是指公司對員工的誠信。
有些公司期初制定了銷售政策及兌現獎勵辦法，在期末兌現時由于銷售人員業績明顯高于目標值，提成或獎金的數額都比較高，公司因此制定了一些附加政策，導致銷售人員的提成門檻提高，從而節省公司利潤，這樣做從表面上看對公司是有利的，起碼從當期利益是有利的，但對于銷售人員乃至公司信譽的損害都是非常巨大的，這種損失不只是公司對員工誠信的損失，最終將以未來的低績效“回報”公司。
一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得為原則。
二、新聘的銷售人員必須參加公司安排的不低于5日至10日的業務培訓,經考試合格方能上崗。培訓期間薪金減半,公司提供免費工作午餐。
三、銷售人員試用期為1個月,公司將對其素質進行綜合檢驗,并保留解聘該銷售人員的權利。
四、試用期間,銷售人員薪金為500元/月,公司提供免費工作午餐。
五、試用期過后,銷售人員薪金制度為底薪加傭金制。
1、公司根據實際情況每月對銷售人員下達銷售任務,分不同檔次采取薪金制度。
2、銷售任務以開盤后當月新認購并簽約的數量為計量標準。
3、未完成任務(如2套)則當月底薪600元,按其當月銷售額的1.5/千計提傭金。
4、完成任務(如2套)則當月底薪1000元,按其當月銷售額的2/千計提傭金。
5、客戶交付20%首付款后提取20%傭金,在符合手續報送銀行后,銷售人員即可于當月底計提該套房傭金的75%,剩余5%傭金待辦理完按揭手續后提取。
7、如銷售人員連續2個月未完成公司的銷售任務,則公司有權解聘該銷售員,其工作由副總監指定的銷售人員接替。
8、嚴禁銷售人員為獲取更高比例的傭金而私下轉讓業績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定并侵害了公司利益。::一經發現,將對當事人及其副總監給予嚴厲查處直至解聘。
10、如果客戶退房且銷售員已提該套房傭金,則應于當月底扣除此筆已發傭金。
11、由公司介紹的客戶經副總監指定銷售人員負責,該套房計入銷售人員業績,但不計提傭金。
12、每月公司按照國家相關規定從銷售人員薪資中代扣應繳的個人收入所得稅款。
13、公司每月給予銷售冠軍500元的個人獎勵。
10、公司鼓勵銷售人員提出建設性的意見和建議,并對其中佼佼者予以獎勵。
11、考核周期從當月1日至次月1日。
12、每月10日前發上月薪金。
為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。
a)適用范圍
凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。
b)權責單位
（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
2.一般規定
2.1.出勤管理
銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。
2.2工作職責
銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：
2.2.1部門主管
（1）負責推動完成所轄區域之銷售目標。
�。�2）執行公司所交付之各種事項。
�。�3）督導、指揮銷售人員執行任務。
�。�4）控制存貨及應收帳款。
�。�5）控制銷售單位之經費預算。
（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。
（7）按時呈報下列表單：
A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。
（8）定期拜訪轄區內的客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
�。�1）基本事項
A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內兇酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
�。�2）銷售事項
A、產品使用之說明，設計及生產之指導。
B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。
C、客戶抱怨之處理。
D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：
a、產品品質之反應。
b、價格之反應。
c、消費者使用量及市場之需求。
d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。
e、有關同業動態及信用。
f、新產品之調查。
E、定期了解經銷商庫存。
F、收取貨款及折讓處理。
G、客戶訂貨交運之督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項銷售資料。
�。�3）貨款處理
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現金。
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。
E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。
F、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
G、不得向倉庫借支貨品。
H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規定
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。
2.3.1銷售單位主管
�。�1）移交事項
A、財產清冊。
B、公文檔案。
C、銷售帳務。
D、貨品及贈品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯清點。
F、已收未繳貨款結余。
G、領用、借用之公物。
H、其他。
�。�2）注意事項
A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。
2.3.2.銷售人員
�。�1）移交事項
A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據。C、領用之公物。D、其他。
（2）注意事項
A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
B、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。
C、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室（監交人由銷售主管擔當）。
3.工作規定
3.1.工作計劃
3.1.1.銷售計劃
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。
3.1.2.作業計劃
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。
3.2.客戶管理
�。�1）銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。
�。�2）銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。
3.3.工作報表
3.3.1.銷售工作日報表
�。�1）銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。
�。�2）《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
�。�3）銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。
3.4.售價規定
�。�1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
�。�2）如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。
3.5.銷售管理
�。�1）各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。
�。�2）銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
�。�3）貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。
3.6.收款管理
（1）有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
�。�2）銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。
�。�3）所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
�。�4）未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。
第一章一般規定
第一條對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。
第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費×元。
第四條部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理××元，副經理××元，一般人員××元。
第五條銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請
表”，并呈報主管批準。
第二章銷售人員職責
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業
秘密;
(三)不得理解客戶禮品和招待;
(四)執行公務過程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。
第八條
除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;
(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;
(三)處理有關產品質量問題;
(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：
1.客戶對產品質量的反映;
2.客戶對價格的反映;
3.用戶用量及市場需求量;
4.對其他品牌的反映和銷量;
5.同行競爭對手的動態信用;
6.新產品調查。
(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;
(六)督促客戶訂貨的進展;
(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;
(八)退貨處理;
(九)整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章工作計劃
第九條公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。
第十條銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。
第十二條對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。
第十三條銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。
第十四條銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。
第十五條各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。
第四章客戶訪問
第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。
第十七條銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。
第十八條銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。
第十九條銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。
第二十條銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。
第二十一條銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。
第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。
第五章收款
第二十三條財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。
第二十四條財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。
第二十五條各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。
第二十六條外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。
第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。
第二十八條銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。
第六章業務報告
第二十九章銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。
第三十章對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。
第七章附則
第三十一條銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。
第三十二條銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”
１．１總則
（１）制定目的
為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制訂本辦法。
（２）適用范圍
凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。
�。ǎ常嘭焼挝�
銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
�。保矊嵤┺k法
�。ǎ保┌菰L目的
①市場調查、研究市場。
②了解競爭對手
�、勐摻j客戶感情；
強化感情聯系，建立核心客戶；推動業務量；
結清貨款。
④開發新客戶。
⑤新產品推廣。
�、尢岣弑竟井a品的覆蓋率。
�。ǎ玻┌菰L對象
�、贅I務往來客戶
�、谀繕丝蛻�。
�、蹪撛诳蛻�。
�、芡袠I。
�。ǎ常┌菰L次數
根據銷售崗位制定相應的拜訪次數。
�。保嘲菰L作業
�。ǎ保┌菰L計劃
銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。
（２）客戶拜訪準備
�、倜吭碌讘岢鱿略驴蛻舭菰L計劃書。
�、诎菰L前應事先與拜訪單位取得聯系。
�、鄞_定拜訪對象。
�、馨菰L時應攜帶物品的申請及準備。
�、莅菰L時相關費用的申請。
�。ǎ常┌菰L注意事項
�、俜b儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。
�、诒M可能地建立一定程度的私人友誼，成為核心客戶。
③拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
�、馨菰L時發生的公出、出差行為依相關規定管理。
�。ǎ矗┌菰L后續作業
�、侔菰L應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。
�、诎菰L過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。
�、郯菰L后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定辦理。
一、基本管理
1、各機構及營業單位定期或不定期舉辦招聘、輔導培訓、業務會議、客戶聯誼、社會公益等活動,以利于業務的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經營目標及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經理每天審核,給予協助與輔導;
4、銷售人員應按規定參加相關的業務活動,不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結分析會
2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內容應提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預先公布;
(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量,并做書面記錄。
3、早、夕會經營應達成的目的:
(1)、掌握業務人員工作進展,落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業務人員工作技能;
(3)、交流工作經驗,激勵業務人員工作士氣;
(4)、重視職業道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業務人員自身修養;
(5)、宣導公司政策和企業文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節假日:
元旦:1天(1月1日)
春節:天(初 )
2、銷售人員應按公司規定出勤;
3、銷售人員請假應填寫請假條,經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準,超過三天者,由銷售總監核準。
4、一個月內無故連續缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內請事假累計三個月以上者,做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫院診斷證明書;
(3)、婚假、產假參照國家相關規定執行;
(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。
6、關于請假期間的考核規定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);
(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續,逾期未銷假者視同缺勤,超過規定時間按離職處理。
四、 員工培訓
培訓是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓及非制式培訓兩大類。
1、制式培訓如下:
(1)、新人入職培訓
(2)、新人30天銷售實務訓練
(3)、轉正培訓
2、非制式培訓如下:
(1)、管理層級培訓
(2)、師資體系培訓
(3)、其他培訓
一、自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。
�。ㄒ唬﹩柡脮r，態度要真誠，面帶微笑，動作要規范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
�。ǘ⿲ζ渌艘惨c頭致意。
（三）作自我介紹時，應雙手遞上名片。
（四）隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。
�。ㄎ澹┐蛘泻魰r，不妨問寒問暖。
�。┤魧Ψ截撠熑瞬辉�，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
�。ㄆ撸┤魧Ψ胶苊Γ葘Ψ矫ν旰笤偾⒄劇Ｈ糇约耗軒蜕厦�，應盡力趨前幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。
�。ò耍┳⒁獠祛佊^色，見機行事，千萬不能妨礙對方工作。
�。ň牛蚀_地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
二、話題由閑聊開始
推銷過程，是一個相互交流、相互信任的過程，所以不能開門見山，一見面就讓對方拿出訂單。所以通過閑聊，了解對方，也讓對方了解自已，是尋找洽談契機的不可省略的過程。
（一）閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態。
�。ǘ┳⒁獠灰仙Ｕ�，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
�。ㄈ┳⒁獠荒茏砸岩粋�人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
�。ㄋ模┮姾镁褪�，一旦發現對方對某一話題不感興趣，因立刻打住，再找其他話題。
（五）切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
�。┰陂e聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
（七）在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
�。ò耍┰诮徽勥^程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
�。ň牛┰诮徽勥^程中，要注意至始至始給予對方優越感。
�。ㄊ┰诮徽勥^程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
三、業務洽談
在閑聊過程中，由雙方共同感興趣的話題直接轉入業務洽談，往往是順理成章的，一旦時機成熟，推銷員就可以與對方直接洽談業務。
�。ㄒ唬┣⒄勥^程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
�。ǘ┣⒄勥^程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
�。ㄈ┫蚩蛻舸_定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇
（四）列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收入，資金周轉等。
（五）首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
�。┻m時地拿出樣品，輔助推銷。
�。ㄆ撸┎荒芤蛐∈Т�，以哀求的口吻要求對方訂貨。
（八）注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
（九）在洽談商品價格時，一方面申明企業無利可圖（舉成本，利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
（十）在涉及到其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
（十一）在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
（十二）更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
�。ㄊ┨嵝褜Ψ揭ＷC銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
四、推銷受阻怎么辦
推銷受阻是經常遇到的，對推銷員講，最重要的是樂觀地對待失敗，有堅定的取勝信心。而且，推銷受阻并不意味著失敗，所以不必垂頭喪氣，更不能自尋臺階，順勢而下。這時須保持冷靜的頭腦，化被動為主動，沖破障礙，方能柳暗花明，絕處逢生。
�。ㄒ唬┊攲Ψ骄芙^訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。
�。ǘ┤魧Ψ教岢鲑Y金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
�。ㄈ┤魧Ψ交卮鹭撠熑瞬辉冢瑧獑柮髫撠熑耸裁磿r候回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系，也可請對方提出大致意向。
�。ㄋ模┤魧Ψ教岢霈F在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方提出歉意。并提出與對方僅談xxx分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
�。ㄎ澹┤魧Ψ较觾r格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然后舉實例。與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售后服務系統。
（六）若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
（七）若對方猶豫不決時，應集中力量，打消其顧慮，反復懇請訂貨。
（八）若對方對自己的推銷工作提出譏諷時，如“你的嘴巴可真厲害”、“你可真難對付”之類。推銷員首先應向對方表示歉意，講明為了工作，屬不得已而為之，全無惡意，旨在與對方建立良好的業務聯系關系，基于對對方的充分信任等。
�。ň牛┤魧Ψ教岢鲆延写尕洉r，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷，應有充足的存貨，并列舉具體數字，說明對方現有存貨結構上的弱點。
�。ㄊ┤魧Ψ教岢鐾素�，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
�。ㄊ唬┤魧Ψ狡闷渌髽I產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
（十二）若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，作出解釋，最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
（十三）若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。
�。ㄊ模┤魧Ψ教岢霾捎靡棕浗灰追绞綍r，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
�。ㄊ澹┤魧Ψ侥蛔髀暎袉枱o答時，應直接明了地提出自己的看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：
1.反復講明來意。
2.尋找新話題。
3.詢問對方最關心的問題。
4.提供信息。
5.稱贊對方穩健。
6.采用激將法，迫使對主開口。
五、善始還要善終
當洽談結束時，并不意味著大功告成，推銷員應從未來著眼，為下一次上門推銷打下基礎。
�。ㄒ唬┫驅Ψ皆诜泵χ杏枰越哟硎局x意。
（二）表明以后雙方加強合作的意向。
�。ㄈ┰儐枌Ψ较乱淮吻⒄劦木唧w時間，自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
�。ㄋ模┰儐枌Ψ绞欠裼袀�人私事，需要自己幫忙。
�。ㄎ澹┫驅Ψ郊捌渌趫鋈藛T致謝，辭行。
一、目 的：
圍繞以企業效益為根本，運用規范銷售運作系統加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規范化、清晰化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業務水準、打造一支忠誠敬業、團結向上的精英團隊�，F根據公司的相關規定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規定外，需遵守本規定各項條款。
二、銷售人員職責 崗位：營銷總監
營銷總監是實現本崗位管轄范圍內職能的第一責任人。是管轄范圍內銷售管理制度、方案執行、目標、政策的制訂者、實現者。其核心職責是：
1、 全面負責銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領銷售團隊。
2、 根據公司全年工作計劃，布置年度工作任務，分解至各區域并制定部門工作計劃。
3、 負責督促、檢查并指導各區域市場銷售人員的工作，落實工作進度。
4、 負責銷售工作中各區域市場提交的各種促銷、推廣方案的審核，并適時向總經理匯報工作情況。
5、 負責銷售工作中發生的各種費用、票據的審核工作，協助財務部和總經理合理做好內部控制。
6、 根據客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業務人員的賬額等權限，制定客戶等級評定標準。
7、 根據客戶的等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應收賬款’回收安全。
8、 負責建立、建全‘應收賬款’催收管理制度，根據財務部傳送的‘應收賬款催收單’督促各區域負責人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。
9、 制定業績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。并充分調動銷售人員的工作熱情。
10、制定并部署售后服務的工作流程，及時督促、指導解決客戶投訴等問題。
11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。
12、做好市場調研，定期召開工作會議，掌握市場動態。總結經驗，并根據實際情況，適時調整工作方案。
13、洞察市場及團隊中的工作問題，完善工作作風，具有創新意識，不斷創造工作業績。
14、完成總經理交辦的其它各項工作任務。
銷售管理制度5
1.在供應前和供應過程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。
2.冷食在供應前應放在冰箱里，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過程中都被凍著，如鯧魚，墨魚，鮮魷魚等。
3.菜點要按時裝盤，出于質量和衛生的緣故，應在供應酬菜點時裝盤，不要過早將菜點裝入盤中。
4.菜點濺出后的擦洗要講究，在廚房內有菜點濺出，一定用干凈的濕毛巾及時擦去，不留痕跡。
5.使用適當的用具，熟食裝盤，出品分菜時必須用筷子，夾子，勺子等用具。
6.對于餐具要特別注意，服務人員在拿餐具時只能握柄或托盤，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。
7.用過的食物不能再食用，對顧客吃剩的'菜點禁止再食用。
8.分食工具要清潔，對于使用過的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。
銷售管理制度6
銷售部會議是團隊共享信息、協調工作、解決問題的關鍵平臺。有效的會議管理制度能夠：
1.提升溝通效率：減少無效溝通，確保信息準確、及時地傳達。
2.促進團隊協作：明確角色和責任，增強團隊成員間的配合。
3.優化決策過程：通過規范化的`討論和決策機制，提高決策質量和速度。
4.加強目標管理：確保團隊目標一致，提高執行力。
5.增進員工參與感：讓每個成員都有機會表達觀點，提升工作滿意度。
銷售管理制度7
銷售部門制度的重要性在于：
1.提升效率：通過規范化的流程和職責劃分，減少無效工作，提高工作效率。
2.保障質量：統一的服務標準確保了客戶體驗的'一致性，有利于品牌形象的塑造。
3.激勵團隊：公正的績效考核激發員工積極性，促進團隊內部競爭與合作。
4.風險控制：明確的職責和流程可以降低銷售風險，防止因人為錯誤導致的損失。
5.戰略指導：基于市場分析的銷售策略有助于企業抓住商機，實現長期發展。
銷售管理制度8
本《銷售部工作流程管理制度》旨在明確銷售部門的工作職責、流程規范，以提升銷售效率，確保業務的順利進行。主要內容涵蓋以下幾個方面：
1.銷售目標設定與管理
2.客戶關系管理
3.銷售過程管理
4.銷售報告與數據分析
5.售后服務與客戶滿意度提升
6.團隊協作與內部溝通
內容概述：
1.銷售目標設定與管理：包括年度、季度和月度銷售目標的制定，以及目標分解、跟蹤和評估。
2. 客戶關系管理：涉及客戶信息收集、分類、維護，以及客戶拜訪和跟進的規范。
3.銷售過程管理：涵蓋商機識別、洽談、合同簽訂、回款等關鍵環節的`操作流程。
4.銷售報告與數據分析：規定銷售數據的記錄、分析，以及定期報告的格式和提交時間。
5.售后服務與客戶滿意度提升：規定售后服務標準，以及如何通過客戶反饋改進服務。
6.團隊協作與內部溝通：強調跨部門協作，以及銷售團隊內部的信息共享和溝通機制。
銷售管理制度9
房地產銷售管理制度是一套詳細規定房地產銷售流程、職責分工、績效考核、客戶服務等方面的規則體系，旨在提升銷售效率，保障公司利益，同時確�？蛻魸M意度。
內容概述：
1.銷售團隊管理：明確銷售團隊的組織架構，設定各級銷售人員的職責和權限。
2. 銷售流程管理：規定從客戶接待、房源介紹、合同簽訂到售后跟進的.完整流程。
3.客戶關系管理：建立客戶數據庫，制定客戶維護策略，處理客戶投訴與建議。
4.培訓與發展：定期進行產品知識、銷售技巧和行業法規的培訓。
5.績效考核：設定銷售目標，制定公正的業績評估標準。
6.市場營銷策略：規劃廣告宣傳、促銷活動，以及市場調研和分析。
7.合同管理：規范合同的起草、審核、簽訂和存檔過程。
8.價格策略：確定定價原則，管理折扣和優惠政策。
銷售管理制度10
銷售部工作管理制度旨在規范銷售團隊的行為準則，提升銷售效率，確保業務目標的達成。它涵蓋了以下幾個核心方面：
1.崗位職責：明確每個銷售人員的職責范圍，包括客戶開發、維護、產品知識掌握、銷售策略執行等。
2. 銷售流程：定義從潛在客戶識別到交易完成的整個流程，包括跟進、談判、合同簽訂等環節。
3.目標設定與績效管理：設定個人及團隊銷售目標，建立有效的績效評估機制。
4.客戶服務標準：規定客戶服務的質量標準，確�？蛻魸M意度。
5.培訓與發展：制定持續的銷售培訓計劃，促進員工專業技能提升。
6.行為規范：確立職業道德和行為準則，維護公司形象。
內容概述：
1.人員配置：明確銷售團隊的組織架構，包括銷售經理、銷售代表等角色的'職責分配。
2. 業績考核：設立量化的業績指標，如銷售額、新客戶獲取數量、客戶保留率等。
3.市場分析：定期進行市場研究，以便調整銷售策略和預測銷售趨勢。
4.客戶關系管理：實施有效的crm系統，跟蹤客戶互動，提高客戶忠誠度。
5.競爭策略：分析競爭對手，制定相應的市場進入和防御策略。
6.激勵機制：設定獎勵和懲罰制度，激發銷售團隊的積極性。
銷售管理制度11
1、先需要寫好制定的目的，也就是之所以寫銷售部治理制度，是為了更好的協作公司營銷戰略，順當開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調發動工的工作參加積極性和提高工作效率,幫忙員工盡快提高自身營銷素養。
2、確定該治理制度的適用范圍，應當適合公司的一切營銷活動和營銷人員。
3、將該營銷制度的內容詳細分為三個要點來綻開，治理制度細則、營銷人員崗位責任、營銷人員績效考核制度。
4、在制度細則方面，寫清晰對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。鼓舞營銷部門員工應積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
5、需要寫明營銷人員的崗位責任，租到聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。
6、把營銷人員的'績效考核制度內容寫清晰，要求營銷人員學會溝通、擅長隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進展適當嘉獎；不能借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。
7、積極工作，團結同事，對工作仔細負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進展月終和年終考核。營銷部門員工應積極主動參加公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
8、聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和氣可親。
9、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。做事慎重，不得泄露公司的業務規劃，要為公司的各項業務開展狀況，保守隱秘，如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務工程。
10、學會溝通、擅長隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進展適當嘉獎。不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰，重則開除。
銷售管理制度12
目的
為了貫徹實施《中華人民共和國食品安全法》及相關食品法規等，以食品質量安全可追溯性,確定食品的類別及安全狀態,制定必要的食品安全追溯管理制度。
范圍
生產食品所需原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的索證質量合格證明文件的有效性及查驗或驗收記錄情況；生產全程記錄及衛生切情況、銷售、使用、服務質量的全過程，若顧客另有規定時，按顧客的規定處理。
職責
3.1供銷科門負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品供方評價及購銷計劃；
3.2質檢科負責原輔材料、食品添加劑、食品相關食品的查驗，負責產品質量檢驗工作等，同時配合銷售科產品質量安全召回工作，標識與追溯的歸口管理；
3.3生產科負責對物資進貨與貯存的標識；
3.4各生產環節人員負責實施生產過程轄區內產品的標識與追溯；
3.5出廠包裝人員負責對成品的標識與追溯；
3.6供銷科銷售人員負責對客戶所有信息進行記錄，做好不合格產品召回工作。
定義
4.1標識：利用標簽、顏色等方式讓操作人員清楚了解產品的規格以及檢驗狀態。
4.2產品標識：是識別產品特定特性或狀態的標志或標記，包括生產產品和運作過程中的采購產品、中間產品、最終產品和到交付客戶使用的產品。
4.3產品的狀態標識：在產品實現以及生產和服務運作過程中，為了區別不同狀態的產品，對產品的測量狀態（待檢、合格、不合格、待判定）及加工狀態（已加工、待加工）所作的標識。
4.4不合格產品，只要產品質量不符合安全、衛生標準，存在著不合理的危險性，或者產品不具備基本使用性能。
4.5召回，對不合格產品，按照召回的相關法律程序進行召回、處理，進一步消除安全隱患。
5工作程序
5.1產品標識及產品的狀態標識
5.1.1內容：
產品屬性（原輔材料、食品添加劑、食品相關食品）：品名、規格型號、編號、生產日期、保質期、數量、出庫保管員等；
檢驗和測試狀態：待驗、合格、不合格等，檢驗測試人員、檢驗測試日期、批次等；
食品加工過程狀態：原材料、外購品、在制品、半成品、成品等。
5.1.2標識的方式：可采用掛牌、貼簽、分區域等方式，并配合表格記錄。
5.1.3公司可追溯的標識分為三個環節進行，原材料的`標識統一稱為“原材料批號”；過程加工的標識統一稱為“生產批號”；成品標識統一稱為“出廠批次號”。
5.2采購品的標識
5.2.1原輔材料、食品添加劑、食品相關食品等外購產品到公司后，采購人員或需采購部門相關人員根據供方的送貨單進行清點收貨，進行初步驗貨；
5.2.2驗貨根據各部門對產品具體的標準要求和方法實施檢驗和試驗；驗貨后檢驗合格的入庫在指定區域存放，分區域存放無法達到識別要求是，配合進行產品標識，標識內容包括：批次號、物料編號、物料名稱、入庫數量、入庫日期、生產廠家等。不合格品按《不合格品控制程序》執行，做好退貨或者交換良品的工作準備，必要時進行“不合格”標識，分區域存放、處理；
5.2.3倉管人員根據檢驗結果對產品進行入庫處理。
5.3生產過程中的標識
5.3.1生產過程半成品標識：按《生產作業指導書》和《產品檢驗指導書》要求進行生產人員代號標識及相關生產質量
銷售管理制度13
為規范銷售公司的管理，完成年度銷售任務，提高銷售績效，確保貨款及時收回，體現“按勞分配，多勞多得”的原則，特制定本制度。
一、團隊形象
1、營銷部全體人員都必須明確本公司的企業文化和經營宗旨，能簡潔地介紹本公司的經營范圍、產品優點和服務項目。
2、要求業務員著裝大方得體，舉止文明，接待或訪問客戶要有禮貌，交談時要注視對方，微笑應答，不得當眾與客戶發生爭執。
3、接聽電話要及時，注意使用敬稱和問候語，重要電話要做好筆錄。
4、每天上班前要做好辦公室的清潔衛生，注意標牌、盆景、茶具和辦公用品的擺放。
二、考勤制度和工作紀律
1、工作時間
夏令時：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令時：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30
2、營銷部實行每周六天工作制，調休時間統一安排到星期六或星期日，若因出差沒有調休，回公司后以請假形式補休。
3、全體人員在公司上班實行打卡簽到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者視為曠工。
4、業務員出差前需持銷售經理批準的《出差申請單》到負責考勤的銷售助理處登記，出差后實行電訊簽到制，電訊記錄作為月底考勤的基本依據。
5、業務員有事必須嚴格履行請假手續，銷售經理有2天批假權，3天以上（含3天）由銷售經理向董事長請示后方可準批。
6、公司原則上不允許口頭或打電話請假，特殊情況事后必須補辦請假手續，否則月末考勤按曠工處理。
7、業務員出差要寫好《工作日志》，每天晚上要以短信或打電話的方式向銷售經理匯報業務進展情況。
8、業務員不按出差計劃提前從外地返回時，須經銷售經理同意,否則一切費用自理。
9、業務員每月出差不得少于15個工作日，每周拜訪（含電話拜訪）新客戶不得低于20個，回訪客戶（含電話回訪）不得少于10個；相關情況要在《工作日志》上記錄，在月底的《工作總結》中歸納。
三、會議制度
1、營銷總監主持營銷部的日常工作，組織召開營銷部的各種會議。在營銷總監職位空缺期間，由董事長兼任。
2、營銷部的各種會議應當主題明確，內容具體，堅決杜絕無準備會議；參加月例會時應及時上交有關材料，做好會議記錄。
3、營銷部每日上午8:30召開早會：
⑴檢查辦公室的清潔衛生和員工的儀表儀態；
�、坪唵慰偨Y前日工作完成情況，安排當日工作。
4、營銷部每周一上午8:30召開周例會：
�、配N售經理就上周例會安排的工作進行檢查和落實；
�、其N售人員就上周工作進行重點匯報；
�、菭I銷總監或董事長安排本周工作。
5、每月5日上午8:30召開營銷部全體人員工作例會，會前檢查業務員的《工作日志》，收交上月《工作總結》和當月《工作計劃》，要求全體業務員安排好自己的出差行程，沒有特殊情況不得缺席。
6、月例會會議內容：
�、配N售經理報告本部門當月業績和到期應收款項；
⑵優秀部門匯報重點項目的進展情況；
�、卿N售理論學習或優秀業務員成功訂單經驗分享；
⑷銷售經理宣布當月獎懲決定并安排下月工作；
�、蔂I銷總監或董事長講話。
四、資源分配和信息備案制度
1、除與公司有合作基礎的供電局、大型企業等固定的客戶資源外，其余本著科學、公平、合理，公司利益最大化，以及發揮業務員人脈資源的原則，一般客戶資源由董事長或營銷總監進行分配。
2、如果業務員對某固定客戶連續跟進2～3個月后仍無實質性進展，營銷總監或董事長可以將該客戶重新分配給其他合適的業務員。
3、各部門、業務員自己開發、接聽電話、網上搜尋，或從其它渠道獲得的項目信息應及時備案，以避免部門之間、業務員與業務員之間的業務和業績沖突。
五、銷售合同管理制度
1、銷售格式合同采用統一的標準格式和條款，由集團公司銷售主管和法律顧問共同擬定；空白合同由銷售助理保管，并設置合同文本簽收記錄。
2、銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。
⑴供需雙方全稱、簽約時間和地點。
⑵產品名稱、單價、數量和金額。
�、沁\輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確，特別注意交貨地點要具備載貨車輛的運輸條件。
�、雀犊罘绞郊案犊钇谙�。
�、擅獬熑渭跋拗曝熑螚l款。
�、蔬`約責任及賠償條款。
⑺合同雙方蓋章生效等。
3、銷售格式合同經主管領導審批后統一印制，業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售經理審批。
4、銷售合同必須由負責報價工作的.銷售助理報價，不論什么樣的業務性質，業務員、兼職業務員和本公司管理人員，均不得擅自報價，特別是無定型產品（如配電柜、箱式變電站等）。
5、銷售合同訂立后，由銷售助理編號并登記，將正本交財務部存檔，復印件分送主管副總、生技部和營銷部等相關人員。
6、財務部應設立合同臺帳，將發貨情況和收款情況一事一記，月底匯總后一式三份，留一份備案，其余分別送交主管副總、營銷部。
7、銷售合同作為公司對外經濟活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。
8、銷售合同每月按編號裝訂成冊，保存三年以作備查考。
9、銷售合同保存三年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報總經理批準后作銷毀處理。
六、發貨制度
1、所有產品原則上必須是款到發貨，若有特殊情況必須有相關
人員簽字擔保經董事長簽字方可發貨。若出現按約定時間貨款沒及時收回，首先將取消（銷售公司提成及獎勵制度）中的第一條的業績獎，超過一個月仍沒到賬其它獎勵將按50%計算，第二個月仍沒到賬將取消一切獎勵，從第三個月算起將按銀行同期貸款利率計息，貨款及所產生的費用將從直接責任人和擔保人工資獎金中扣除。
2、訂單額在1萬元以內，公司不予送貨。訂單額在1～3萬以內，50公里以內免費送貨；訂單額在3～5萬以內，100公里以內免費送貨。
3、超出以上規定，每公里按3元收取運費，特殊情況公司領導批示辦理。
七、違規處罰
1、營銷部所有人員無論在什么情況下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司機密、私自調配其他廠家產品。一經發現立即予以開除并不再結算所有工資、獎金、提成等。
2、在簽訂銷售合同或銷售合同執行過程中，因業務員故意或過失而給公司造成重大損失的，公司追究其經濟責任。
3、業務員不服從領導或違反各項規章制度，視其情節通報批評，分別給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等處分，同時酌情處以100～1000元的罰款。
八、本制度由集團公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。亞日集團銷售公司
銷售管理制度14
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。
9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。
11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。
14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。
15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。
16、對各項業務負責到底，對應收的'款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。
18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。
銷售管理制度15
第一條.對客戶資料登記表、銷售合同等進行存檔,實行編號管理。
第二條.對客戶資料要做好保密工作。
第三條.對集團下發的各類文件進行登記管理。
第四條.其他部門人員在查詢文件時要進行登記。
第一條.對純凈水部的'所有文件、規章制度進行登記管理。
第二條.純凈水部各部門需要發傳真實行登記制度,要填寫登記表。
第三條.對收到辦公傳真根據接收部門要及時進行傳達。
第四條.對需要存檔的傳真件,要進行登記。
第五條.發傳真時記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話費用。
第六條.每天填寫日銷售報表,早8:00―8:10分例會報總經理。
第二條.每周填寫周銷售報表,周一早8:00―8:30分例會報總經理。
第三條.每月填寫月銷售報表,每月30日晚17:00―18:00例會報總經理。
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