酒店倉庫的管理制度15篇【合集】

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的酒店倉庫的管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒店倉庫的管理制度1

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；

　　②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的'不驗收。

　　（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；

　　（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；

　　②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　　（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：

　　①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備；

　　②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取；

　　（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨

　　①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

　　②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；

　　③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；

　　④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　　（3）貨物計價：

　　①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　　②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　　（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；

　　（2）將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；

　　（3）盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；

　　（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；

　　（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；

　　（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

　　（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份；

　　（6）直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬；

　　（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；

　　（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；

　　（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬；

　　（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；

　　（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；

　　（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　9、物品、原材料采購制度

　　物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

　　從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予

　　采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

　　10、物品、原材料盤查制度

　　物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　自然溢損：

　　（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理；

　　（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

　　人為溢損：人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　11、物品、原材料損耗處理制度

　　物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。

　　保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

　　對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

　　在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　12、食品采購管理制度

　　由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

酒店倉庫的管理制度2

　　一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規(guī)定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發(fā)放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　　（2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

　　（3）嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯出現(xiàn)。

　　（4）入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準(zhǔn)入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨。

　　（5）負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　　（6）合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

　　（7）負(fù)責(zé)將物料的.存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

　　（8）負(fù)責(zé)定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協(xié)助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

　　（9）負(fù)責(zé)倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關(guān)的資料。

　　（10）以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

　　（11）完成采購部及財務(wù)部臨時交辦的其他任務(wù)。

酒店倉庫的管理制度3

　　1.以酒店倉庫保管條例為準(zhǔn)則，加強倉庫管理人員培訓(xùn)。

　　2.對貴重物品集中管理。

　　(1)封箱專人管理，做到賬物符合，隨取隨封箱制度;

　　(2)除房間正常補充，客人特殊需要使用的貴重物品，由主管級以上人員寫條領(lǐng)取;

　　(3)辦公室內(nèi)供客人借用的貴重物品，由辦公室專人負(fù)責(zé)，每月清點，需增加時由經(jīng)理簽字。

　　3.一般物品要有登記、核對制度，外部門借用任何物品，倉庫管理人員及其他人無權(quán)處理，需經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可支出。

　　4.固定資產(chǎn)流出部門，只有經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行;倉庫管理人員要做好登記上報財務(wù)部備案。

　　5.倉庫鑰匙，下班后封存在辦公室，各班次定好自己所需物品，白天做好準(zhǔn)備工作，沒有客人特殊要求，不得隨意進人倉庫，如遇特殊情況，由當(dāng)班主管領(lǐng)取、登記。

酒店倉庫的'管理制度4

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得進入倉庫。

　　2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續(xù),并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品,也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　4、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火,也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品,嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)將電線私拉亂接。

　　5、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放,倉庫內(nèi)保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　6、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈,不準(zhǔn)用可燃物做燈罩,不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備,化工倉庫的照明燈具應(yīng)設(shè)防爆裝置,倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要有標(biāo)簽并標(biāo)明品名、規(guī)格、性能、進價。

　　7、倉庫的`電源開關(guān)要設(shè)在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

　　8、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產(chǎn)生自燃。

酒店倉庫的管理制度5

　　一、倉庫應(yīng)當(dāng)確定一個專管人員，全面負(fù)責(zé)倉庫的管理工作。

　　二、倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識。

　　三、倉庫保管應(yīng)分類擺放物品，并按時盤存。

　　四、所有物品入庫必須憑購物發(fā)票和申購單。

　　五、按規(guī)定時間領(lǐng)取物品，并按規(guī)定程序出庫。

　　六、倉庫消防安全必須貫徹"消防為主，防消結(jié)合"的'方針和防火安全制度，正確掌握消防器材的使用。

　　七、倉庫管理人員應(yīng)加強電源、火源、易燃易爆物品的安全管理，落實崗位防火責(zé)任制，制定滅火責(zé)任制，制定滅火應(yīng)緊方案。發(fā)現(xiàn)火情應(yīng)迅速采取措施撲救，并及時向有關(guān)部門報告。

　　八、采購程度：部門填寫領(lǐng)用單，倉庫若無貨則填寫申購單，辦公室審批，總經(jīng)理簽字，交于采購員購買。

酒店倉庫的管理制度6

　　一、個人衛(wèi)生：

　　按照理論培訓(xùn)中對儀表、儀容的具體規(guī)定要求，如：服裝整潔、男不留長發(fā)、女發(fā)不披肩、不燙發(fā)、染發(fā)、不留指甲、不涂指甲油、女士化淡妝，勤洗手等等。

　　二、環(huán)境衛(wèi)生：

　　1、各班組按照已劃好的衛(wèi)生區(qū)域，做好如：門窗、玻璃、墻壁、走廊、地面、地角線、畫、滅火器等衛(wèi)生工作，做到無死角、無灰塵、干凈明亮。

　　2、空間衛(wèi)生：做到通風(fēng)、無異味、無煙塵等。

　　三、餐具和常用物品衛(wèi)生：

　　1、餐具做到無破壞，無油膩，刀叉、茶杯、酒杯等要用消毒布揩干凈。

　　2、常用物品：電視、音箱、風(fēng)扇、菜單、花瓶、話筒、搖控等應(yīng)擦干凈，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、操作衛(wèi)生：

　　1、端菜手指不接觸食品，分菜工具不接觸顧客餐具。

　　2、取冰塊、黃瓜片、橙片等用夾具。

　　3、為賓客提供洗手盅服務(wù)。

　　4、遞小毛巾用夾具，用后及時清潔、消毒。

　　5、垃圾筒及時封蓋、清倒。

　　6、工作結(jié)束后，做好餐具、臺面、桌椅、地面的`清洗、清掃整理工作，要及時。

　　五、違反以上衛(wèi)生制度，處罰見《獎罰條例》。

酒店倉庫的管理制度7

　　一、庫房重地未經(jīng)部門經(jīng)理允許，任何人不得進入庫房內(nèi)，庫房管理員每天必須按規(guī)定領(lǐng)取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。

　　二、需到庫房領(lǐng)貨的人員不得進入庫房，應(yīng)在門外等候。

　　三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負(fù)有重要責(zé)任，嚴(yán)格依據(jù)各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴(yán)格控制數(shù)量。

　　四、庫房員工應(yīng)堅守自己的工作崗位，不準(zhǔn)串崗、閑談，必須遵紀(jì)守法，嚴(yán)格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責(zé)任心認(rèn)真完成本職工作。

　　五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。

　　六、把好質(zhì)量關(guān)，對劣質(zhì)商品、過期食品拒絕收貨，并上報經(jīng)理。

　　七、收貨時嚴(yán)格按領(lǐng)貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。

　　八、定期進行物品的'盤點，對自己保管的物品經(jīng)常檢查——有無過期，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，做到貨帳相符。

酒店倉庫的管理制度8

　　一、物品的驗收入庫

　　1.物品到酒店后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2.對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財政科各持一聯(lián)做帳。

　　3.庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　1)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的'采購。

　　2)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　3)與要求不符合的采購物資。

　　二、物品保管

　　1.物品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a)二齊：物資擺放整潔、庫容干凈整潔。

　　b)三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　　c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2.庫管員對常用或每日有更改的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正

　　3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上部門管理職員未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)回絕發(fā)放物資。

　　2.庫管員按照進貨工夫必須遵守"先進先出"的原則。

　　3.領(lǐng)料人員所需物品無庫存，庫管員應(yīng)及時通知所需部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交總公司辦理采購申請。

　　4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　四、月底盤點

　　1.每個月25日前，必須由庫管員將倉庫物品舉行完全清點，將必須補充物品名稱、數(shù)量及時上報。

　　2.將出入庫單據(jù)進行審核，與實際消耗物品進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須尋找原因，并上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

酒店倉庫的管理制度9

　　1.酒店倉庫的倉管人管應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2.經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理;

　　3．為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

　　4.部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

　　5.用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

　　6.物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的.規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

　　7.倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

　　8.倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購人、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9.倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

　　10.為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

　　11.各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

　　12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

酒店倉庫的管理制度10

　　第一節(jié) 管理原則

　　一、倉庫管理制度旨在加強物品管理的控制與保管，確保公司財產(chǎn)安全和使用效率。

　　二、公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作，倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算，賬務(wù)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　三、應(yīng)樹立全心全意為各部門服務(wù)的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費用省。

　　四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。

　　第二節(jié) 出入庫管理

　　一、倉管員在認(rèn)真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準(zhǔn)確無誤。

　　二、嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。

　　三、對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。

　　四、各種物資材料的轉(zhuǎn)讓、外售和贈送，一律須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　第三節(jié) 保管與盤點

　　一、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽，碼放整齊，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng)，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的.安全、保衛(wèi)、防火、防盜工作。

　　二、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入，離庫前須關(guān)好門窗、電源，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認(rèn)真處理。

　　三、倉管員應(yīng)每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)現(xiàn)庫存與實物不符的情況應(yīng)及時匯報部門負(fù)責(zé)人落實處理。

　　四、年終應(yīng)全面盤點。財務(wù)部門應(yīng)呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。

　　五、財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送項目管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核。

　　第四節(jié) 保管責(zé)任

　　財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)承擔(dān)處理和賠償責(zé)任：

　　一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

　　二、對所保管的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;

　　三、未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

酒店倉庫的管理制度11

　　一、倉庫是商品和物資保管存放重地，除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。

　　二、因業(yè)務(wù)、工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進倉。凡進倉人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　三、一切進倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物進倉。

　　四、倉庫范圍及倉庫辦公地點不準(zhǔn)會客，其他部門員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

　　五、倉庫范圍不得生火，不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

　　六、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)批準(zhǔn)的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　七、任何人員，除驗收需要外，不準(zhǔn)把倉庫商品物資試用試看。

　　八、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的'使用實效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。

酒店倉庫的管理制度12

　　1、倉庫的分類：

　　酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部(工程)的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設(shè)備倉等等。

　　2、物品驗收：

　　(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：

　　①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收;

　　②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。

　　3、入庫存放：

　　(1)驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查：

　　(1)對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)�變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查：

　　①倉管員要經(jīng)常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對;

　　②材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領(lǐng)發(fā)物資

　　(1)領(lǐng)用物品計劃或報告：

　　①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備;

　　②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)取;

　　(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨

　　①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

　　②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

　　③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份，憑單入賬;材料會計一份，憑單記明細賬;

　　④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。

　　(3)貨物計價：

　　①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。

　　②需調(diào)出酒店以外的.單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

　　6、盤點：

　　(1)倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;

　　(2)將盤結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核;

　　(3)盤點期間停止發(fā)貨。

　　7、記賬：

　　(1)設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然;

　　(2)賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;

　　(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬;

　　(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;

　　(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部各一份;

　　(6)直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入賬;

　　(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;

　　(8)進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價;

　　(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;

　　(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

　　(11)與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案制度：

　　(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿;

　　(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細賬和材料會計報表。

　　物品、原材料采購制度

　　1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。

　　5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。

　　8、凡不按上述規(guī)定采購者，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員，應(yīng)一律拒絕支付，并上報給總經(jīng)理處理。

　　物品、原材料盤查制度

　　1、物品、原材料、物料在盤點中發(fā)生的溢損，應(yīng)對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

　　2、自然溢損：

　　(1)物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內(nèi)，可填制升損報告，經(jīng)主管審查后，視“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理;

　　(2)超出合理升損率的損耗或溢余，應(yīng)先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經(jīng)理審查，按規(guī)定在“營業(yè)外收入”或“管理費”科目內(nèi)處理。

　　3、人為溢損：

　　人為溢損應(yīng)查明原因，根據(jù)單據(jù)報部門經(jīng)理審查，按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

　　物品、原材料損耗處理制度

　　1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用(食用)價值，需要作報損、報廢處理。

　　2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)部審批。

　　3、對核實并核準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

　　4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批。

　　5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

　　食品采購管理制度

　　1、由倉管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經(jīng)理審批，然后交采購部采購。

　　2、當(dāng)采購部接到總經(jīng)理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查，由倉管部根據(jù)食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

　　3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。

　　能源采購管理制度

　　1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。

　　2、制定實際采購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。

　　3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。

　　4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。

　　5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗收之用，一聯(lián)交能源采購組。

　　能源提運管理制度

　　1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進行采購。

　　2、采購部將采購能源的手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運。

　　3、各類油類、氣類的驗收手續(xù)，按油庫驗收的有關(guān)細則辦理。

　　4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。

　　5、驗收情況要及時報告采購部。

　　倉庫物資管理制度

　　1、酒店倉庫的倉管人員應(yīng)嚴(yán)格檢查進倉物料的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質(zhì)量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應(yīng)拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。

　　2、經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬，并送采購部一份用以辦理付款手續(xù)。物料經(jīng)驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉?fàn)�、變形等問題，均由倉庫負(fù)責(zé)處理。

　　3、為提高各部領(lǐng)料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發(fā)料辦法辦理領(lǐng)料的有關(guān)手續(xù)。

　　4、各部門領(lǐng)用物料，必須填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥憑單”，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準(zhǔn)方可領(lǐng)料。

　　5、各部門領(lǐng)用物料的下月補給計劃應(yīng)在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部。

　　6、物料出倉必須嚴(yán)格辦理出倉手續(xù)，填制“倉庫領(lǐng)料單”或“內(nèi)部調(diào)撥單”，并驗明物料的規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫應(yīng)及時記賬及送財務(wù)部一份。

　　7、倉管人員必須嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴(yán)禁白條發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)。

　　8、倉庫應(yīng)對各項物料設(shè)立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　9、倉庫人員應(yīng)定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。

　　10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。

　　11、各項材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應(yīng)部根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

　　12、倉管部因未能及時提出請購而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管部承擔(dān)。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責(zé)任則由采購部承擔(dān)。

　　倉庫安全管理制度

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進入倉庫。

　　2、因工作需要需進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴(yán)禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

　　3、倉庫內(nèi)不準(zhǔn)會客，不準(zhǔn)帶人到倉庫范圍參觀。

　　4、倉庫不準(zhǔn)代人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　5、任何人員，除驗收時所需外，不準(zhǔn)試用試看倉庫商品物資。

　　6、倉庫范圍內(nèi)不準(zhǔn)生火，也不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。

　　7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

　　8、倉庫應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實效，并做好防火工作。

　　倉庫防火制度

　　1、倉庫內(nèi)的物品要分類儲放，庫內(nèi)保證主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　2、倉庫內(nèi)的照明限60瓦以下白熾燈，不準(zhǔn)用可燃物做燈罩，不準(zhǔn)用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設(shè)備，化工倉庫的照明燈具設(shè)防爆裝置，倉庫內(nèi)保持通風(fēng)。各類物品要標(biāo)明性能名稱。

　　3、倉庫的總電源開關(guān)要設(shè)在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

　　4、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準(zhǔn)入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產(chǎn)生自燃

酒店倉庫的管理制度13

　　車間、倉庫清潔消毒管理規(guī)定

　　總則：本規(guī)則對生產(chǎn)車間，包括保護車間的地面、墻壁等的清潔過程中清潔劑和消毒劑的配制進行了規(guī)定。

　　一、清潔劑的配制

　　灌裝車間使用SUMTIG

　　清潔劑，配制比例為1:1000。即10L水配對10ml

　　SUMTIG

　　清潔劑。消毒用ClO2

　　消毒液，配制比例為原液：活化劑：水=100ml：10g：10L。

　　包裝車間使用ClO2

　　消毒液，配制比例為原液：活化劑：水=100ml：10g：10L。

　　在無ClO2

　　消毒液時，灌裝車間和包裝車間都可以使用FORWARD

　　快活作為清潔和殺菌劑，配制比例為1:20。即每10L水配對FORWARD

　　快活500ml。

　　二、消毒劑的配制

　　1、清潔劑及消毒液配比比例見下表：

　　表1清潔劑及消毒劑配比

　　消毒劑

　　使用配比

　　ClO2

　　消毒液

　　原液：活化劑：水=100ml：10g：10L

　　Sum

　　Tig

　　清潔劑

　　Sum

　　Tig

　　清潔劑:

　　水=10ml：10L

　　FORWARD

　　快活

　　FORWARD

　　快活:水=1:20

　　三、操作規(guī)程

　　1、灌裝車間衛(wèi)生操作規(guī)程

　　1.1清潔分為日清潔、周清潔和月清潔

　　1.1.1日清潔范圍

　　工器具：對車間使用的工器具，比如桶、眼罩、刷子、盛放噴頭的藍色盒子，所用的抹布、海綿、塑料清洗桶等。配料桌及其配料杯，勺子，攪拌器，盛裝原料的桶和罐。

　　生產(chǎn)設(shè)備：灌裝機，配料桶及其支架，水泵。

　　地面。

　　垃圾桶、醫(yī)藥箱、水槽。

　　兩個小倉庫及清潔間。

　　每班生產(chǎn)結(jié)束后清點廢品數(shù)量和退貨數(shù)量，廢品交給倉庫處理，可退貨產(chǎn)品交給倉庫保存，并記錄數(shù)量。

　　1.1.2周清潔范圍

　　于日清潔范圍相同，另外加：

　　消毒墻面、地溝及蓋板,窗臺，清洗消毒所有的生產(chǎn)設(shè)備。尤其注意地溝的蓋板要清洗消毒雙面。

　　1.1.3月清潔范圍

　　于周清潔范圍相同，另外加：

　　清潔消毒所有的家具，包括辦公室，所有的設(shè)備包括水處理設(shè)備，加熱設(shè)備，屋頂，燈管，窗戶及所有的周轉(zhuǎn)箱。

　　1.2清潔步驟：

　　1.2.1生產(chǎn)結(jié)束后首先安排清潔機器及配料桌。機器上能用水清洗的地方用水清洗，不能用水清洗的地方用刷子刷洗，然后用機器清洗專用海綿擦干。對機器和配料桌，每天用消毒劑清洗消毒。每周用SUM

　　TIG

　　清潔劑清潔，再用消毒劑消毒。月清潔先用SUM

　　TIG

　　清潔劑清潔，再用消毒劑徹底消毒。

　　1.2.2地面的清潔消毒：第一步用SUM

　　TIG

　　清潔劑和刷子刷洗地面。

　　第二步用ClO2消毒劑和刷子刷洗地面。在刷洗地面過程中，一定注意地溝及地溝蓋板的清潔消毒，地溝里的雜物清理干凈，同時對地溝進行清潔消毒，蓋板的兩面都必須清潔消毒到位。放有塑料桶及其他物品的地方，將物品移開對地面進行清洗消毒，然后將物品再放回原處。第三步：用熱水沖洗地面。注意沖洗時放有塑料桶，橡皮管及其他物品的地方，將物品移開沖洗結(jié)束后再將物品放回原處，尤其橡皮管下面一定要清洗到位。第四步：用擦地的專用抹布將地面擦干。

　　1.2.3清潔兩個倉庫、門及臺秤：生產(chǎn)結(jié)束后將包裝材料庫內(nèi)的空紙箱及其他包裝垃圾處理掉，可以再繼續(xù)使用的送給吹瓶處繼續(xù)使用，不可以繼續(xù)使用的作為垃圾放到指定地點。用消毒劑首先擦洗車間內(nèi)的所有門、門把手與稱量用的臺秤，然后清潔貨品架，最后擦洗地面。

　　1.2.4清洗水槽：用洗潔精和抹布對水槽內(nèi)外擦洗干凈。

　　1.2.5處理生產(chǎn)垃圾：在生產(chǎn)過程中將可回收的包裝材料和不可回收的包裝材料分開，不可回收的作為生產(chǎn)廢料做出統(tǒng)計，可回收的包裝材料清洗干凈，并擺放整齊，把不同顏色的噴頭、蓋子、環(huán)等分開。放到指定地點。

　　1.2.6廢料桶：用清潔劑擦洗廢料桶的外面，換掉垃圾袋。

　　1.2.7清洗周轉(zhuǎn)箱：首先用Tig清潔，然后用ClO2消毒液消毒。

　　1.2.8屋頂：用ClO2消毒液對屋頂進行擦拭消毒。

　　1.2.9檢查：各班領(lǐng)班負(fù)責(zé)檢查衛(wèi)生打掃情況是否到位，是否清潔，干凈，質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查機器是否干凈、無糖、無脂、無菌。檢查抽濕機是否水滿，若顯示紅燈，說明水滿，將下面的蓋子打開，將水倒掉，再將蓋子蓋上，綠色顯示燈亮說明正常工作。下一班的.領(lǐng)班負(fù)責(zé)復(fù)查，填寫復(fù)查記錄并簽字。

　　1.2.10安全：清潔過程中首先注意員工的安全，避免將熱水撒到員工身上，避免員工從高處跌落，避免員工觸電等現(xiàn)象發(fā)生。

　　2、包裝車間和倉庫的清洗消毒操作規(guī)程

　　2.1清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

　　2.1.1日清潔范圍

　　清潔工作桌，熱縮機，地面及所用的工器具，如毛巾、清潔工具、塑料桶等。

　　貨架。飲水機及放飲水杯的架子。

　　每班生產(chǎn)結(jié)束后，處理不良品，將可重新收縮的產(chǎn)品挑出，將漏水的產(chǎn)品送給流水線清洗處理。

　　2.1.2周清潔范圍

　　于日清潔相同，另外增加：

　　窗臺。貨架的頂端。所有的機器，包括不用的機器。辦公室。

　　2.1.3月清潔范圍

　　于周清潔相同，另外增加：

　　窗戶、屋頂。

　　2.2清潔步驟

　　首先清潔消毒工作桌和機器，清掃地面，然后對地面、貨架等地方進行清洗消毒。

　　每天用ClO2消毒劑進行消毒。

　　每周首先用Tig

　　清潔劑對桌面、機器進行清洗，其他用ClO2消毒劑消毒。

　　月清潔用Tig

　　清潔劑對桌面、地面、機器進行清潔，然后用ClO2消毒劑進行消毒。

　　2.3倉庫

　　每天對倉庫進行清掃、清洗，每月對倉庫進行一次消毒，用ClO2消毒劑消毒。

　　3.吹瓶車間清潔規(guī)范

　　3.1適用范圍

　　此規(guī)范適用于新的注吹機清潔。

　　3.2清潔分為日清潔、周清潔、月清潔

　　日清潔范圍：兩個房間的地面、機器、貨架、工作臺。每班結(jié)束后將配料用完的塑料袋等垃圾及時處理，放到垃圾指定放置地點。

　　周清潔范圍：于日清潔相同。另外增加貨架的頂端。

　　月清潔范圍：于周清潔相同。另外增加燈管。將不可以用的廢品統(tǒng)一處理。

　　清潔規(guī)范

　　2.1每天換班時間提前半小時打掃衛(wèi)生。

　　2.2清潔步驟

　　2.2.1每班的班長在打掃衛(wèi)生前10分鐘，到清潔室配消毒劑。按照100ml(液體)：10g（活化劑）的比例配10L水。首先加入100ml液體，然后加入10g活化劑，加入活化劑后立即蓋上蓋子（否則毫無消毒效果），過10分鐘后加入30~40度的溫水，調(diào)配好消毒液。

　　2.2.2用干凈的干抹布擦拭機器。

　　2.2.3用消毒液和抹布擦拭混料機的外面、粉碎機的外面，貨架，工作臺，工作桌等地方。

　　2.2.4用消毒液和拖把對地面進行清潔消毒。拖把拖不到的地方用擦地的抹布擦洗地面。注意：擦地的抹布和擦機器、擦混料機、粉碎機的抹布分開使用。

　　2.2.5清潔后的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為用干凈的手擦一遍，不得有塵埃出現(xiàn)。

　　記錄

　　每次清潔前，班長安排適當(dāng)人員打掃清潔，清潔后相關(guān)人員簽字，每個清潔區(qū)域和清潔環(huán)節(jié)分配到人，各負(fù)其責(zé)。各班班長負(fù)責(zé)檢查自己班的員工清潔情況，另一個班負(fù)責(zé)監(jiān)督，做到互相監(jiān)督。

酒店倉庫的管理制度14

　　一、收貨的管理制度：

　　（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。

　　（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準(zhǔn)的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　　（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。

　　（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。

　　（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　（六）收貨部平時會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。

　　（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認(rèn)貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據(jù)收貨報告并簽字確認(rèn)。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：

　　（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的'。

　　（３）對價格未得到正式批復(fù)的。

　　（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。

　　（５）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。

　　二、存貨管理制度：

　　（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。

　　（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　（五）保管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。

　　（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：

　　（一）各部門根據(jù)所需填列“物品申領(lǐng)單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。

　　（二）任何部門或人員領(lǐng)用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方能發(fā)給。

　　（三）領(lǐng)用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

　　（四）有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

　　1、未經(jīng)許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。

　　3、未經(jīng)許可白條借貨的（除營業(yè)部門急用的），書面警告。

　　4、領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按酒店有關(guān)條款處理。

　　6、“申領(lǐng)單”傳遞程序：

　　“申領(lǐng)單”一式三聯(lián)。一聯(lián)部門留存，二、三聯(lián)在領(lǐng)貨時，需注明實領(lǐng)數(shù)量及金額，并請領(lǐng)貨人簽收，然后將第二聯(lián)交至成本控制，第三聯(lián)貨倉留存記帳用。

酒店倉庫的管理制度15

　　1、原料經(jīng)挑選、檢驗、整理，發(fā)霉、蟲蛀、變質(zhì)原料不用。

　　2、操作前洗手、穿戴清潔的工作衣服帽子。

　　3、制作點心前將刀、案板、棍棒、食品容器等清洗干凈，將原料預(yù)加工完畢。

　　4、用餡及皮料，用多少，調(diào)多少，如有剩余放入冰箱冷藏保存。

　　5、添加劑要嚴(yán)格按《儀器添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定使用。

　　6、標(biāo)花蛋糕要在專門的干凈場所制作，鑲花用具要嚴(yán)格消毒。

　　7、工具、容器、盛具要生熟公開，成品容器要專用。

　　8、成品要注意防蠅、防塵、防鼠。

　　9、工作結(jié)束要將刀、案板、面缸、食品容器等洗涮干凈。

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