銷售管理制度（大全15篇）

　　在發展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的銷售管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

銷售管理制度1

　　一、銷售員職責

　　1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。

　　2、熟練掌握業務知識。

　　3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。

　　4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。

　　5、有疑問及時向主管或經理反映。

　　6、每日認真填寫客戶檔案，工作日志，每周一前交上周《工作情況》及《客戶分析》，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。

　　7、進修學習銷售理論和有關知識，接受公司的`考核。

　　8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業務。

　　9、完成上級委派的其他任務。

　　10、銷售員的業務記錄要當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。

　　11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。

　　12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！林溪別墅”。對客服人員要清楚。

　　二、銷售員行為準則以及業務員管理制度

　　1、對外工作必須堅持心向本銷售體利益，必須使客戶滿意的原則。

　　2、在業務交往中，不的泄露銷售部內部機密。

　　3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。

　　4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。

　　5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。

　　6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。

　　7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。

　　8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。

　　9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。

　　10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。

銷售管理制度2

　　根據公司加強部門內部管理的要求,銷售部的人員除了遵守公司其他各項規章制度管理外，還應遵守和執行下列銷售部管理制度。制度的目的是為了提高工作效率,規范工作流程,使每個人的才能得到充分的發揮。本制度為試行草案 ,在正式制度出臺之前,銷售團隊成員請服從和遵守，如果試行中尚有不盡完善與不盡合理之處，可以提出修改，全體人員一起探討，讓保健品銷售部管理制度盡可能的合理完善。

　　第一條、銷售人員每個工作日必須遵守公司規章制度，準時上班，按時下班。到達公司后，填寫當日的工作計劃。外出完成今天工作計劃，工作結束后應返回公司，處理當天工作任務。如因工作需要出差或加班可以除外，不算遲到早退。在外出銷售工作中遇到特殊情況，不能返回公司按時下班，必須提前打電話給部門負責人說明情況，不能影響正常的工作。經部門負責人同意認可后的外出，才能算銷售工作中的正常安排。如不經同意擅自外出或不返回，將按照公司規章制度算早退。如公司安排培訓或者會議，銷售人員要安排協調好自己工作，必須準時到場。

　　第二條：一個月一考核，一個季度一評測，銷售人員必須每個月完成規定的銷售任務，未完成銷售任務者扣除當月考核工資。三個月將對銷售人員工作進行一次評測。如果銷售人員連續3個月都沒有完成銷售任務，季度評測也認為該人員離完成銷售任務還有很大差距，將調離不能勝任銷售工作的人員離開銷售崗位。

　　第三條：銷售人員如需要對特殊客戶實行優惠銷售，必須事先提前填寫“優惠銷售申請表”，報送部門負責人，由部門負責人呈報董事長批準。經董事長認可簽字后，方能進行優惠銷售。禁止不經批準，就進行優惠銷售。

　　第四條：銷售人員必須嚴格遵守公司制定的銷售模式和銷售范圍，未經負責人同意或批準，銷售人員不得以任何借口或方法進行違規銷售。否則造成的一切后果，由違規銷售人員自行承但一切后果，公司概不負責，還將依法追究其違規操作給公司造成的損失。

　　第五條：人員健康管理制度

　　1 從事經營活動的`每一位員工每年必須在區以上醫院體檢一次,體檢除常規項目外,應加做腸道致病菌,胸透以及轉氨酶,取得健康證明后方可參加工作。

　　2凡患有痢疾,傷寒,病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者),活動性肺結核,化膿性或滲出性皮膚病,精神病以及其他有礙食品衛生的疾病的,不得參與直接接觸保健食品的工作。

　　3 員工患上述疾病的,應立即調離原崗位.病愈要求上崗,必須在指定的醫院體檢,合格后才可重新上崗。

　　4 公司發現有患傳染病的職工后,相關接觸人員必須立即進行體檢,確認未受傳染的、方可繼續留崗工作。

　　5 每位員工均有義務向部門領導報告自己及家人身體情況,特別是本制度中不允許有的疾病發生時,必須立即報告、以確保保健食品不受污染。

　　6 在崗員工應著裝整潔,佩戴工號牌,勤洗澡,勤理發,注意個人衛生。

　　7 應建立員工健康檔案,檔案至少保存三年。

　　第五條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

　　(三)不得接受客戶禮品和招待;

　　(四)人員間要創造一種團結協作,互相幫助的氛圍

　　(五)不能誘勸客戶透支消費或以不正當渠道支付貨款。

　　第六條：各銷售崗位職責

　　直銷部門崗位職責：

　　直銷部門根據公司有關經營發展戰略制訂年度、季度、月度銷售方案、推廣方案、執行計劃并監督實施，高效的完成各項業績指標。及時掌握市場動態，做好市場預測，不斷開發新客戶，建立銷售信息庫，根據公司整體發展規劃和市場情況制定季度、年度等銷售計劃，銷售工作的組織、管理工作，公司銷售人員的培訓、選拔和推薦工作，銷售過程的監控及業績評估工作，搜集房地產市場信息及時反饋給相關部門。按日、周和月向領導上報銷售情況統計表并做好保密工作。做好客戶信息來源的收集整理工作，并及時反饋給上級領導。建立客戶檔案，經常走訪客戶尤其是新客戶和潛在客戶，反饋客戶對產品的意見。做好售后服務工作，樹立良好的職業形象和產品形象，提高企業和產品的知名度。配合公司做好產品的廣告宣傳工作，并通過電話營銷，電話接聽或現場接待將媒體宣傳效果反饋給公司。協同相關部門進行銷售資料的準備。銷售過程中將信息及時反饋給相關領導，以便及時讓相關人員對策劃方案進行修正。加強業務人員的專業知識學習，不斷提高業務人員素質。承辦領導交與的其它工作。

　　直銷部經理崗位職責：

　　負責直銷部日常運營，以及從銷售角度向公司提供整體發展建議，根據公司有關經營發展戰略制訂年度、季度、月度銷售方案、推廣方案、執行計劃并監督實施，高效的帶領團隊完成各項業績指標。制定相關項目專業科目，為業務員提供專業培訓，并為隊員提供相關資源，比如電話資源，以及人脈資源，市場資源，后勤保障資源，深入一線考察并研究地區實行業務的可行性，潛在客戶的比例與群體，配合公司整體發展制定、規劃部門用人計劃和團隊建設目標計劃并付諸實施;組織開展工作過程檢查、監督、考核及管理;做好各項銜接工作。

　　直銷部主管崗位職責

　　高效的完成自己個人業績指標，并督促自己小組業務人員達到相關業務拜訪量，以及業績，及時向客戶經理反饋一線業務執行實時情況，整理并統計好數據庫，當天交與部門經理，并為隊員提供相關資源，比如電話資源，以及人脈資源，市場資源，后勤保障資源，協助業務員與客戶溝通洽談，協助、監督所屬團隊管理，業績管理等工作，并制訂年度、季度、月度銷售方案、及時與部門經理溝通，反饋本所屬團隊業績近況與業務量，高效的完成相關的業績指標。

銷售管理制度3

　　為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經營風險；并盡可能的縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。

　　一、應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。

　　二、客戶資信管理制度

　　（1）建立客戶信用檔案。業務部門負責收集客戶信用檔案。客戶信用檔案必須包括年檢后的《營業執照》、《組織機構代碼證》、法人《身份證》復印件，經營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。

　　（2）客戶授信額度的金額標準。業務員根據簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30天。依次由部門經理、總監、財務負責人、總經理對信用額度進行審批。

　　（3）信用控制原則：業務部門發生銷售業務時，應首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發生銷售業務；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業務人員提出申請，部門負責人確認，再財務負責人、總經理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業務人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務負責人、總經理進行審批。

　　（4）客戶信用評價：業務人員根據客戶的回款情況，對客戶的信用每年7月進行再次評價，由業務人員根據歷史交易、實地考察、同業調查等情況提出建議調整客戶信用根據情況建議調整客戶信用額度和期限，依次由財務負責人、總經理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1個月以上的'客戶，業務經理每年應不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業務經理走訪外，業務部門負責人每年必須走訪一次以上。在客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性和結合客戶的經營狀況、交易狀況及時調整信用等級。

　　（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續。

　　三、商品的賒銷的管理

　　（1）在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。

　　（2）財務部主管應收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。及時把應收回來的賬款錄入系統。便于隨時檢查信用的底數，及時和業務員溝通，預防因為信用額度導致業務開展不順。

　　四、應收賬款監控制度

　　（1）業務人員在與客戶簽訂銷售合同或協議書時，應按信用檔案中對應客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

　　（2）財務部月后5日內向總經理和業務經理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便于安排應收賬款的回收工作。

　　（3）財務部月后5日內向業務部門出具《催款明細表》；業務部門應嚴格對照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對并簽字確認、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結算回款的客戶及時聯絡進行催收并反饋信息給財務部。

　　（4）每季度終了，業務人員與客戶進行應收賬款函證，并負責《應收賬款詢證函》的發送、回收、保管、整理、歸檔工作。

　　（5）業務人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。

　　（6）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）

　　（7）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）

　　（8）轉售不依規定或轉售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）

　　（9）代銷其他廠家產品的。（扣工資100%）

　　（10）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）

　　五、逾期應收賬款管理：

　　（1）業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應及時向業務經理報告并建議應采取的措施。如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發貨，否則相關損失由業務員負責全額賠償。

　　（2）業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業務人員對于所有的逾期應收賬款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議。

　　（3）業務人員應嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當事人工資的10%，逾期2個月扣當事人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關責任按規定承擔，當業務人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關人員。當業務人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關人員的款項。

　　（4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發現呆死帳要按賬面余額由業務經辦人賠償40%，主管經理賠償15%，主管總監賠償15%、企業承擔單30%六、應收賬款交接管理：

　　（5）業務人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款、發出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權利。

　　（6）業務人員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶對應收賬款的確認函，若在一個月內未能收回或未取得客戶對應收賬款確認函的就不予辦理離職；

　　（7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，經監交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

　　（8）業務人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應立即向業務部門經理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

　　六、應收賬款清查

　　公司財務部按財產清查制度負責對應收賬款，發出商品，應付賬款負數等實行清查，并對清查的結果擬定處置意見上報公司。

銷售管理制度4

　　一、目的：

　　為了規范經營行為，保障公司的合法權益。

　　二、內容

　　合同的管理主要體現為以下內容：報價方案及技術協議的起草、合同條款的簽訂、合同的評審、合同的生產過程、產品包裝發貨、發票的開具、資金回籠及對賬、調試及服務、檔案管理等。

　　三、制度要求

　　（一）報價方案及技術協議的起草

　　1、為了保證報價的有效性和統一性，銷售人員項目報價應通知事業部經理，由事業部經理通知報價組，堅決杜絕銷售人員私自通知報價組報價的行為。

　　2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項目的相關信息，并及時傳遞給方案報價組或事業部負責人。

　　3、報價組人員在接到項目信息后，對信息認真消化，并結合我公司產品的實際情況出具報價單和技術協議書。

　　（1）技術報價過程中對外詢價的資料要進行保存，待合同落實后將相關詢價單和詢價時的技術參數、要求、價格反饋給技術、采購等部門。

　　（2）報價單上材料明細，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執行時材料的可選擇性。

　　（3）技術協議的內容要保證可操作性，技術協議中原則上不對質保期等合同條款中的內容進行標注，若客戶要求標注，需與主合同保持一致；技術協議中明確表明“僅限于國內服務，若需國外服務另行在合同中注明”類似內容。

　　（4）技術協議簽訂過程中的變更或業主強調的內容，需通過文件傳遞的方式在下發合同時一并下發。

　　（5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術規格書。

　　（6）報價組簽訂技術規格書前應由技術部門最終把關（公司標準文本的常規產品除外）。

　　（二）合同條款簽訂

　　1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標準合同文本，對于一些重要客戶堅持使用對方文本的，在公司同意的情況下可以使用對方文本，但使用對方文本時要考慮雙方權利的對等問題。

　　2、合同交貨期的.確定：

　　合同條款中對交貨期的確定需要充分考慮技術確認、采購計劃的下發、采購周期、生產調試周期等時間因素，對于由于認可時間較長或物資采購周期較長影響合同交貨進度的，技術采購部門提供相關依據傳遞給銷售部，銷售部反饋給業務員，由業務負責與用戶協調交貨期變更的書面手續。

　　3、付款方式的確定：

　　（1）合同原則上必須有預付款或定金，對于資信等級較高的客戶，經公司同意可以沒有預付款或定金。

　　（2）所有款項的支付時間要有明確注明，如調試款的支付在調試后幾天內支付。

　　（3）必須明確調試交驗時間，不能確定的，需注明不超過發貨多長時間不調試視同調試合格。

　　（4）質保期時間必須明確，特別注明不超過發貨之日起多長時間。

　　4、質量要求要明確

　　對于合同中的質量條款要明確注明是按照國家標準、供方企業標準還是技術規格書等，不能全部選擇，避免在執行過程中產生歧義。

　　5、管轄權和合同爭議解決辦法

　　在合同中注明管轄權和出現合同糾紛時的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權放在泰興。

　　6、為了保證產品的順利交付，壓縮技術認可時間，在其他約定事項中需要注明技術認可的時間，在此期間內不認可視同認可所提方案意見的條款。

　　7、對于涉及到國外服務的項目，必須在合同中注明質保期內服務為國內服務，如需國外服務，另行收費。

　　（三）合同的評審及變更

　　1、合同管理員在接到合同文本后12小時內組織對合同的評審，對于重要的合同，銷售管理部組織相關部門人員進行集中評審。評審前應收集最終簽字版的技術協議、投標報價資料、詢價單等與合同相關文件。

　　2、對于合同評審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經辦人溝通，在最終評審前要對異議關閉，并由提出異議部門補簽字。

　　3、合同評審結束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。

　　4、合同簽訂后發生變更的，合同管理員履行合同變更手續，并將客戶書面確認手續連同合同更改申請單一起存放于合同檔案中。

　　5、收到雙方簽字的原件合同后，及時進行合同的復印下發工作，下發合同時有其他與本合同有關的技術文件等一并下發，并做好登記工作。對于合同蓋章返回周期長而交貨期又比較急的合同，由合同經辦人出具手續審批后，可以先下發工作聯系單執行，并由合同經辦人跟蹤合同原件的及時返回。

　　（四）合同生產過程

　　1、合同管理員收到合同后，根據項目交貨時間與生產部門對接，編制在生產任務書中。

　　2、銷售管理部安排專人負責合同履行的跟蹤工作，從技術圖紙的認可、生產圖的下發、采購計劃的下發、生產過程的知悉等全面了解合同執行情況，并將具體情況與相關部門、人員溝通，以保證產品的順利完工。

　　3、為了保證既不影響按期發貨，又不造成新的積壓，負責合同履行的人員需加強與銷售人員和客戶的溝通，了解項目的真實進度，銷售人員作為合同的第一責任人更要了解項目進展情況，并及時反饋給銷售部和事業部。

　　4、對于合同中明確發貨前需要來工廠驗收的，必須提前發函通知對方，如不來驗收，由對方書面回復確認，以免產生糾紛。

　　（五）產品的發運

　　1、銷售部發貨人員需要了解合同的交貨時間，并提前了解需發貨產品的狀態，特別是加強與質檢部門的溝通。

　　2、按照合同內容提前對需交貨產品的技術資料和備品配件進行準備。

　　3、做好產品發貨前的包裝工作，發貨前需經質檢部的最終確認，以質檢部發貨通知為準。

　　4、打印好發貨清單和回執，對備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實。

　　5、聯系好運輸車輛，運輸單位必須具有運輸資質，出現運輸問題時能夠可追溯。

　　6、發貨前與對方收貨人員聯系，發貨清單回執必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執后及時與合同一起歸檔，銷售人員協助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。

　　（六）發票的開具

　　1、登記發票臺賬時，合同管理員要登記合同要求的發票開具時間，對于需開具發票后的付款，要與合同經辦人聯系及時開具。

　　2、開具發票前合同經辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務信息變更引起發票退回及影響資金回籠。

　　3、合同管理員根據開票資料填寫開票通知單，財務開具發票。

　　4、發票寄出時需在臺賬上進行登記，注明發票號碼和郵遞單號等信息。在郵寄發票時在封面上注明發票等信息，同時將發票簽收單隨同發票一起寄出，收到回執后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執的催要工作，確保回執到位，如對方不郵寄的，必須提供簽收手續的掃描件或傳真件。

　　（七）資金回籠及對賬

　　1、合同經辦人作為合同執行的主體，對資金回籠存在不可推卸的責任，合同經辦人要嚴格按照合同條款確保資金回籠。財務部在業務費結算時，根據營銷大綱的要求嚴格執行獎懲。

　　2、銷售管理部對合同資金節點充分了解掌握，及時將到期節點通知到事業部和合同經辦人，并督促資金回籠。

　　3、對所有往來單位每年必須確保對賬一次，財務部及時提供對賬函給銷售管理部安排人員對賬取證，客戶單位在對賬單上加蓋財務章或公章，保證賬戶的一致性，合同經辦人作為對賬的主體，事業部負責督促催要，此項工作作為銷售員業務考核的內容之一。

　　4、對于轉入清欠的往來，合同經辦人作為第一責任人具有不可推卸的責任，必須全力配合清欠人員回籠資金。

　　（八）調試及服務

　　1、用戶通知調試時，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務部。合同經辦人必須了解現場的進度情況，是否真實具備調試條件，從而避免財力和人力的浪費。

　　2、服務人員調試交驗完畢，用戶驗收單上必須有對方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調試交驗記錄的真實性和有效性。

　　（九）檔案管理

　　銷售管理部對合同檔案進行按合同號進行分類集中存檔，并建立電子檔案，對于技術認可資料、調試資料、服務記錄等檔案管理人員向相關部門索取掃描或電子文檔，并及時進行電子檔案的備份。

銷售管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,提高各級干部員工的安全意識,促進安全生產責任制的落實,規范現場作業,實現標準化場所、標準化崗位、標準化作業的要求,達到公司各作業環節安全受控,確保生產經營平穩運行,特制定中油江蘇銷售分公司安全環保監察辦法,本辦法規定了對現場監督管理的方法和違章違紀人員實行處罰的管理標準。

　　第二章范圍

　　第二條本制度適用于中油江蘇銷售分公司(以下簡稱“公司”)、公司各部室、分公司、庫站及到公司從事生產、運輸、施工作業、其它服務單位的人員。

　　第三章安全環保現場監察內容及要求

　　第一節安全環保現場監察方法

　　第三條安全環保現場監察實行持證上崗,由儲運安全處、人事處等部門聯合對相關管理人員進行培訓,經考核合格,發放安全環保現場監察證。

　　第四條安全環保現場監察的方法,采用查資質、查程序、查記錄、查現場作業中的“三違”行為、查設備運行中的不安全狀態。

　　第二節安全環保現場監察處罰辦法

　　第五條根據集團公司“反違章六項禁令”和“hse九項原則”對作業人員和管理者的規定動作,嚴格追究違章人員的屬地管理和直線責任。

　　1.嚴禁特種作業人員不經過專門培訓取得特種作業操作證上崗操作,根據職責劃分對違反規定的人員罰5分,分公司主管部門負責人罰2分。

　　2.嚴禁特種作業人員持無效操作證上崗操作,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰3分,對作業主管部門負責人罰1分。

　　3.嚴禁不按規定著工作服,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　4.嚴禁給未熄火機動車輛加油,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

　　5.嚴禁直接向塑料容器或木制容器內直接加注汽油,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

　　6.嚴禁噴濺式裝卸油品,對違反操作規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　7.嚴禁在非裝卸油區灌裝油品,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

　　8.嚴禁雷暴天氣從事裝卸油作業,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

　　9.嚴禁未達到穩油時間、有效釋放靜電進行裝卸油作業,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　10.嚴禁用汽車油罐車自帶泵抽排儲油罐底油,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

　　11.嚴禁汽車油罐車打開罐蓋進行卸油作業,對違反操作規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　12.嚴禁油罐膨脹閥不按規定啟閉,對違反規定人員罰2分,對違反人員單位負責人罰1分。

　　13.嚴禁未釋放人體靜電進入泵房、發油臺、棧橋、油罐等爆炸危險區域,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　14.嚴禁在加油、裝卸油現場和油罐區使用非防爆通訊工具,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

　　15.嚴禁使用非防靜電繩進行計量作業,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　16.嚴禁不戴防護手套取用有毒試劑,對違反規定人員罰3分。

　　17.嚴禁在爆炸危險區域使用非防爆電器和非防爆工具,對違反規定人員罰3分,庫站負責人罰1分。

　　18.嚴禁計量員把油品直接倒入油罐,對違反操作規定人員罰2分,庫站負責人罰1分。

　　19.嚴禁不按規定懸掛警示牌、設置警戒線、隔斷設施和監護措施從事電氣作業,對違反規定人員罰3分,對監護人罰3分,庫站負責人罰1分。

　　20.嚴禁帶電檢修,對違反規定人員罰3分,對監護人罰3分,庫站負責人罰1分。

　　21.嚴禁車輛帶病運行,對違反規定人員罰2分,庫站負責人罰4分。

　　22.嚴禁無證開車、超速行駛、疲勞駕駛、酒后駕駛,對違反規定人員罰3分。

　　23.嚴禁駕駛員不系安全帶駕車,對違反規定人員罰2分。

　　24.嚴禁不簽訂施工安全合同安排施工作業,對違反規定主管部門負責人罰3分。

　　25.嚴禁未落實風險控制措施進行施工作業,對未按規定進行雙交底及未按規定要求參與識別的部門管理人員罰3分。

　　26.嚴禁違反設備操作規程操作,對違反操作規定人員罰3分,造成事故的按事故相關規定進行處罰。27、嚴禁違反崗位操作程序操作,對違規人員罰3分,庫站負責人罰2分。

　　27.嚴禁動火、高處、有限空間、動土和臨時用電等作業無許可作業票,對作業票管理人員罰4分,對主管部門負責人罰2分。

　　28.嚴禁涂改、代簽、補簽作業票,對違反規定人員罰4分,對主管部門負責人罰2分。

　　29.嚴禁作業票超期使用或超出審批作業范圍作業,對作業票主管部門負責人罰4分。

　　30.嚴禁作業中操作人員離開作業現場,對違反規定人員罰4分,對監護人罰2分。

　　31.嚴禁飲酒進入崗位生產作業,對違反規定人員罰4分,庫站負責人罰2分。

　　32.嚴禁危險化學品車輛未取得危險化學品道路運輸準運證運輸,對油庫未按規定復核證件人員罰2分,對調運主管部門負責人罰1分。

　　33.嚴禁危險化學品駕駛員未持有危險化學品運輸從業資格證和內部準駕證從事危險化學品車輛駕駛,對油庫未按規定復核證件人員罰2分,對調運主管部門負責人罰1分。

　　34.嚴禁危險化學品裝卸作業中駕駛員離開作業現場,對現場監護人員罰2分,對主管部門負責人罰1分。

　　35.嚴禁運輸危險化學品車輛在運輸過程中導靜電拖帶未與地面可靠連接,對作業人員罰1分。

　　36.嚴禁要求部門或員工違反操作規程操作,對作業人員罰2分,對主管部門負責人罰6分,造成事故的按事故管理相關規定進行處罰。

　　37.嚴禁要求無證員工上崗作業或替崗作業,對作業人員罰2分,對主管部門負責人罰6分,造成事故的按事故管理相關規定進行處罰。

　　38.嚴禁要求特種作業人員無有效特種作業操作證上崗操作,對作業人員罰2分,對違反規定人員罰6分,造成事故的按反違章六項禁令相關規定進行處罰。

　　39.嚴禁強令他人違章駕駛車輛,對違反規定人員罰4分,造成事故的按事故相關規定進行處罰。

　　40.無安全合同而私自用工的,對違反規定人員罰4分,造成事故的按事故相關規定進行處罰。

　　41.因違章駕駛在一年內被交通管理部門記分達12分的,其后一年內不得駕駛公司車輛。

　　42.站(庫)已存在的風險和隱患在巡檢記錄中未體現或體現未做防范措施,對巡檢人員罰2分,對站(庫)負責人罰1分。

　　43.新工人未經安全教育而安排上崗的,罰庫(站)負責人4分。

　　第六條對第三方違章的.處罰

　　1.違反用火管理制度,沒有辦理火票或火票存在嚴重欠缺而動火的,對動火人罰款200到1000元/次張,對施工單位罰款1000到5000元/次。

　　2.用火監護人不在現場而擅自施工動火的,對動火人罰款200元/次,對施工單位罰款1000到5000元/次。

　　3.沒有辦理進有限空間作業票或作業票存在嚴重缺陷而進入有限空間作業的,對進有限空間作業人員罰款200到500元/次張,對施工單位罰款5000元/次。

　　4.進行高處作業沒有辦理高處作業票或作業票存在嚴重欠缺的,對高處作業人員罰款200到500元/次張,對施工單位罰款1000到5000元/次;高處作業者不按規定系好安全帶,或從上往下(或從下往上)拋扔物件等違反規定行為,罰款200到500元/次。

　　5.施工作業過程中,未辦理用電票或用電票存在嚴重欠缺的,罰款200到500元/次張;亂拉、亂接電或線路絕緣不好等違反規定行為,以及其他違反規定行為,罰款500元/處。

　　6.施工動土作業不按規定辦理破土作業票或作業票存在嚴重缺欠,以及其他違反規定行為;對動土作業單位罰款500到20xx元/次張。

　　7.施工作業現場亂堆亂放,廢舊料沒有及時清理的,對施工單位罰款500到1000元。

　　8.未經分公司安全及消防部門批準,挖占油庫消防道路或堵塞道路的,罰款1000到5000元/次。

　　9.未經主管部門批準,在庫站內違章搭建臨時工棚的,罰款500到1000元/次。

　　10.無安全合同而私自施工的單位,罰相關單位20xx到10000元。

　　11.特種作業人員沒有持本工種特種操作證作業,罰款500元/人。

　　12.特種作業設備存在嚴重欠缺,未作相關安全檢定或檢定不合格的,罰款500到5000元/臺件。

　　13.由于第三方人員違章而造成事故發生的,其單位和事故責任者除了負責賠償事故直接經濟損失外,依據相關法律移送司法機關追究事故責任者的刑事責任。

　　14.屢次違章者按本規定處罰加倍處罰,其他違章者可參照本規定執行。

　　第七條罰分說明

　　1.對累計記分6分的庫站基層違章人員,將由片區進行違章人員培訓,時間不少于8學時;對累計記分10分的違章人員,由分公司安全科對違章人員脫產培訓,時間不少于16學時,經考核合格后,重新上崗。對年內累計記分12分的違章人員,建議人事勞資部門予以辭退。

　　2.對累計記分10分的機關和片區管理人員,扣發當月業績工資50%,年內累計積分超過20分的,降級使用。

　　3.員工每罰1分扣罰業績工資50元。在上級公司檢查中被查處的問題,公司將加倍進行經濟處罰。

　　第八條處罰執行辦法

　　1.對違章者及事故單位的罰款由安全主管部門按本辦法執行。

　　2.公司內部人員違章違紀的由公司儲運安全處根據規定開具罰款通知書,送交違章人員或單位,由財務處收繳;

　　3.外來相關服務單位違章違紀的由公司儲運安全處根據規定開具罰款通知書,發至相關被處罰單位及有關單位安全管理部門,責任單位從接到罰款通知書之日起十五日內將罰款上交到公司財務處或由公司財務處負責從其上交的風險抵押金中扣除。

　　4.公司財務處負責獎懲資金的帳務處理工作。

　　5.公司安全管理部門可參照本辦法對責任單位進行處罰。

　　6.公司對罰款的管理和使用,由公司財務處收繳建帳,公司安全部門提出使用計劃報公司安全主管領導審批同意,用作安全生產獎勵基金。

　　7.分公司處以罰款的款項,由分公司安全部門提出使用計劃報分公司主管領導審批同意,用作安全生產獎勵基金。

　　第四章附則

　　第九條本辦法自下發之日起執行,公司原相關規定同時廢止。

　　第十條各分公司可依據本辦法制定實施細則。

　　第十一條本辦法由公司儲運安全處負責解釋。

銷售管理制度6

　　1.油漆及其溶劑、稀釋劑均為危險化學品,具有易燃、易爆、有毒等待征,做好危險化學品的管理十分重要。

　　2.經營管理和業務人員,要熟悉各種油漆、溶劑的基本性質,掌握其危害特性,認真做好防范。

　　3.配備經過消防培訓的專業人員負責店面的安全工作,定期組織員工學習消防、安全知識、提高經管人員的'安全綜合水平。

　　4.加強對消防工作的領導、管理、配置好消防設施、器材,做到會使用,會定期檢查、維修、保養,各種消防設施、器材保持良好狀態。

　　5.油漆及其溶劑、稀釋劑進店時,對包裝要進行專門檢查,不得有變形、損壞和滲漏現象,管理人員必須配備可靠的個人安全防護用品。

　　6.經營店面應設明顯的防火警示標志,不準吸煙,不準使用明火和高熱電裝置,更不準做生活設施用,要保持通風良好,并具備好的防雷措施。

　　7.店面儲存的油漆類物品,其單元儲存量,不得超過或等于該產品的規定限量。通訊報警裝置應保持完好,遇有事及時向上級報告。

　　8.經營管理人員,必須經過危化品專業知識培訓和有關法律法規學習,能獨立進行經營管理工作。

銷售管理制度7

　　一、 應收款項流程

　　為保障公司銷售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實際回款情況，經財務總監與市場部商議起草，特制定本流程。

　　1．合同的簽訂：

　　合同的簽訂應規范，按照關于“產品供銷合同”的詮釋。

　　2．合同擬定好之后需由市場部主管核對款項無誤，并簽字核實，然后由財務蓋上公章認定為有效合同。之后由相關負責銷售人員傳真給訂單客戶，通知付款。

　　3.根據實際情況劃分不同標準和管理辦法。

　　1）標準:額度在一萬元之內

　　全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內發貨。

　　2）標準：額度在一萬元至三萬元之間

　　盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨

　　①剩余款項在備好貨之后，發貨之間到賬給予發貨。

　　②在合同范圍內發貨，貨到后二個工作日內必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領導的，批準后根據情況執行）

　　3）標準：額度在三萬元以上

　　屬于公司的大客戶，盡量要求客戶全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標準二執行。

　　4）標準： 額度由擔保人承擔

　　擔保資格：部門經理及以上級別人員。擔保人員需在產品供銷合同、提貨單、出庫單上簽字。同時通知領導批準得以施行。款項由擔保人跟蹤催付，出現

　　死賬賴賬的情況，在擔保人的工資中扣取。

　　二、合同履行的跟蹤：

　　1）在業務人員收款期限內，對回款工作進行督促并協助財務處理回款過程中發生的問題。

　　2）業務人員逾期未收回余款，填制工作事實報告連同A.規范合同.B.有效的送貨單c.發票回執單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領導全權負責。

　　3）上級部門接到報告，落實責任人，制定對應措施，時刻關注貨款的回收情況，避免因超時效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的死帳，壞帳，將追究有關人員的賠償責任。

　　4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發生障礙時可有多種途徑保護我公司的債權。

　　5）如需總部發函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫申請，連同相關證據闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進行催款。

　　6）在平時的收款工作中如由其他特殊需要，應及時以書面形式或電話與上級領導溝通、聯系。

　　應收賬款管理制度

　　為保證公司能最大可能的利用客戶信用拓展市場以利于銷售公司的.商品，同時又要以最小的壞賬損失代價來保證公司資金安全，防范經營風險；并盡可能的縮短應收賬款占用資金的時間，加快企業資金周轉，提高企業資金的使用效率，特制定本制度。

　　一、應收賬款的管理原則為誰放貨誰清收的原則。

　　二、客戶資信管理制度

　　（1）建立客戶信用檔案。業務部門負責收集客戶信用檔案。客戶信用檔案必須包括年檢后的《營業執照》、《組織機構代碼證》、法人《身份證》復印件，經營場所的固定電話，家庭電話、法人個人手機，財務部負責對《客戶信用檔案》進行維護、保管、整理、歸檔。

　　（2）客戶授信額度的金額標準。業務員根據簽約銷售量、外部評價、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過客戶上年全年銷售額的月平均銷售額，在淡旺季銷售時可上下浮50%，賬期不超過30 天。依次由部門經理、總監、財務負責人、總經理對信用額度進行審批。

　　（3）信用控制原則：業務部門發生銷售業務時，應首先檢查客戶的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶不再發生銷售業務；對于特殊情況需要對客戶修改信用額度或信用期限，由業務人員提出申請，部門負責人確認，再財務負責人、總經理對信用額度進行審批；對于需要展期的客戶，由業務人員提出申請部門負責人確認后，依次由財務負責人、總經理進行審批。

　　（4）客戶信用評價：業務人員根據客戶的回款情況，對客戶的信用每年7 月進行再次評價，由業務人員根據歷史交易、實地考察、同業調查等情況提出建議調整客戶信用根據情況建議調整客戶信用額度和期限，依次由財務負責人、總經理對信用額度進行審批。對信用額度在3萬元以上，信用期限在1 個月以上的客戶，業務經理每年應不少于走訪一次；信用額度在5萬以上的信用期限在1個月以上的，除業務經理走訪外，業務部門負責人每年必須走訪一次以上。在

　　客戶走訪中，應重新評估客戶信用等級的合理性和結合客戶的經營狀況、交易狀況及時調整信用等級。

　　（5）客戶的信息資料為公司的重要檔案，所有經管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續。

　　三、商品的賒銷的管理

　　（1）在市場開拓和產品銷售中，凡利用信用額度賒銷的，嚴格按照每個客戶評定的信用限額進行審批。

　　（2）財務部主管應收賬款的會計每周對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。及時把應收回來的賬款錄入系統。便于隨時檢查信用的底數，及時和業務員溝通，預防因為信用額度導致業務開展不順。

　　四、應收賬款監控制度

　　（1）業務人員在與客戶簽訂銷售合同或協議書時，應按信用檔案中對應客戶的信用額度和信用期限約定單次銷售金額和結算期限，并在期限內負責經手相關賬款的催收和聯絡。

　　（2）財務部月后5 日內向總經理和業務經理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便于安排應收賬款的回收工作。

　　（3）財務部月后5 日內向業務部門出具《催款明細表》；業務部門應嚴格對照客戶信用檔案和《催款明細表》，及時核對并簽字確認、跟蹤賒銷客戶的回款情況，對未按期結算回款的客戶及時聯絡進行催收并反饋信息給財務部。

　　(4)每季度終了，業務人員與客戶進行應收賬款函證，并負責《應收賬款詢證函》的發送、回收、保管、整理、歸檔工作。

　　(5)業務人員在銷售商品和清收賬款時不得有下列行為，一經發現，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門。

　　1）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）

　　2）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）

　　3）轉售不依規定或轉售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）

　　4）代銷其他廠家產品的。（扣工資100%）

　　5）截留，挪用，坐支貨款不及時上繳的。（扣工資100%）

　　五、逾期應收賬款管理：

　　（1）業務人員全權負責對自己經手賒銷業務的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶進行訪問（電話或上門訪問），訪問客戶時，如發現客戶有異常現象，應及時向業務經理報告并建議應采取的措施。如客戶有其他財產可供作抵價時，征得客戶同意立即協商抵價物價值，妥為處理避免更大損失發生。但不得在沒有擔保的情況下，再次向該客戶發貨，否則相關損失由業務員負責全額賠償。

　　（2）業務部門應全盤掌握公司全體客戶的信用狀況及往來情況，業務人員對于所有的逾期應收賬款，應由各個經辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書面說明，并提出清收建議。

　　（3）業務人員應嚴格按與客戶確定的賬期催收貨款，逾期1個月扣當事人工資的10%，逾期2個月扣當事人工資的30%，逾期3個月扣當事人工資的50%，逾期3個月以上按壞賬處理由相關責任按規定承擔，當業務人員全額收回貨款時上述扣款公司將全額退還相關人員。當業務人員不能全額收回貨款時上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關人員的款項。

　　（4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發現呆死帳要按賬面余額由業務經辦人賠償40%，主管經理賠償15%，主管總監賠償15%、企業承擔單30%

　　六、應收賬款交接管理：

　　（1）業務人員崗位調換、離職，必須對經手的應收賬款、發出商品進行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權利。

　　（2）業務人員提出離職后須把經手的應收賬款全部收回或取得客戶對應收賬款的確認函，若在一個月內未能收回或未取得客戶對應收賬款確認函的就不予辦理離職；

　　（3）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無誤后雙方簽字，經監交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。

　　（4）業務人員接交時，遇有疑問或賬目不清時應立即向業務部門經理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。

　　七、應收賬款清查

　　公司財務部按財產清查制度負責對應收賬款，發出商品，應付賬款負數等實行清查，并對清查的結果擬定處置意見上報公司。

銷售管理制度8

　　地產公司銷售管理部經理的崗位職責

　　1、根據企業發展戰略規劃樓盤銷售工作,制定年度及個項目的銷售計劃;

　　2、根據各項目的銷售計劃組建售樓處(售樓中心),并組織開展各項目銷售工作;

　　3、根據公司的相關規定及銷售工作需要制定銷售管理制度,報批后貫徹實施;

　　4、組織公司各項目的銷售、招商工作,分解銷售計劃并檢查計劃執行情況;

　　5、定期檢查各項目銷售報表,發現問題及時更正解決;

　　6、做好項目的銷售控制,及時召開銷售會議,保證及時回款;

　　7、負責與房管、工商等部門建立良好的關系,保證銷售工作的正常進行;

　　8、負責客戶服務管理,及時處理投訴和退房等問題,保證企業利益;

　　9、了解項目所在地的社會文化與消費人群的.喜好,建立市場研發及客戶檔案;

　　10、組織開展銷售動態分析工作,分析項目的市場、廣告和客戶等信息,為決策提供依據;

　　11、總結項目銷售經驗,為新項目的營銷策劃提供建議;

　　12、負責本部門各級銷售人員的培訓、考核及員工隊伍建設等工作;

　　13、負責本部門的日常行政事務管理和行政費用控制等工作;

　　14、完成公司領導、營銷總監臨時交辦的其他工作。

銷售管理制度9

　　（一）售樓部消防安全制度

　　為保證售樓部的消防安全，提高每位員工的消防安全意識，以貫徹“防備為主，防消結合”的`方針，實施消防安全責任制，特訂立本制度。

　　1、加強售樓部消防工作，認真執行售樓部消防安全制度。

　　2、認真貫徹“防備為主，防消結合”方針，各部門及秩序維護值班人員要認真做好每日消防巡查工作，并做好記錄。

　　3、全部人員應做到“三懂”：即懂得消防設備分布位置；懂防備火災的措施；懂得撲救火災的方法。

　　4、售樓部全部人員應做到“三會”：即會報警，會使用消防器材，會撲救初期火災。

　　5、秩序維護人員應隨時檢查和維護消防設備，發覺安全隱患適時上報，并適時整改。

　　6、各部門人員要清楚水、電、氣設備的總閥開關位置。

　　7、定期對各辦公室進行安全檢查，發覺火災隱患適時實行措施整改，把事故隱患除去在萌芽狀態。

　　（二）、治安案件應急處理程序

　　1、值班員收到報案信號后，應快速布置就近人員快速到達現場查看情況是否屬實，如誤報應立刻排出。

　　2、如屬實應立刻上報現場負責人、公司相關領導和營銷部負責人，并通知全體秩序維護人員在2分鐘內集合，并拔打110、120報警電話，報警時應講明案發地點、路段、銷售中心名稱、現場概況、聯系電話。

　　3、現場負責人快速組織人員將現場警戒，制止一切圍觀人員進入現場，防止事態進一步惡化。

　　4、保護好現場不被破壞，以便公安機關調查取證。

　　5、當班人員應提高警惕、加強戒備，防止犯罪分子趁火打劫。

　　6、當公安機關到達現場后，現場負責人應向公安機關領導匯報現場情況，并幫忙公安機關打開工作，盡力供應人力、物力。

　　7、案件處理完畢后，現場負責人組織全體秩序維護人員召開總結會，總結閱歷，吸取教訓，并將整個過程記錄備案，以書面形式上報有關部門。

　　8、做好保密工作，最大限度掌控輿論影響，維護建設單位聲譽。

　　9、組織對治安案件發生的過程進行分析，將情況完整、規范地進行記錄。

銷售管理制度10

一、公司銷售人員薪金管理制度以公正誠信、多勞多得為原則。

　　二、新聘的銷售人員必需參與公司支配的不低于5日至10日的業務培訓,經考試合格方能上崗。培訓期間薪金減半,公司供應免費工作午餐。

　　三、銷售人員試用期為1個月,公司將對其素養進行綜合檢驗,并保留解聘該銷售人員的權利。

　　四、試用期間,銷售人員薪金為500元/月,公司供應免費工作午餐。

　　五、試用期過后,銷售人員薪金制度為底薪加傭金制。

　　1、公司依據實際狀況每月對銷售人員下達銷售任務,分不同檔次實行薪金制度。

　　2、銷售任務以開盤后當月新認購并簽約的數量為計量標準。

　　3、未完成任務(如2套)則當月底薪600元,按其當月銷售額的.1.5/千計提傭金。

　　4、完成任務(如2套)則當月底薪1000元,按其當月銷售額的2/千計提傭金。

　　5、客戶交付20%首付款后提取20%傭金,在符合手續報送銀行后,銷售人員即可于當月底計提該套房傭金的75%,剩余5%傭金待辦理完按揭手續后提取。

　　7、如銷售人員連續2個月未完成公司的銷售任務,則公司有權解聘該銷售員,其工作由副總監指定的銷售人員接替。

　　8、嚴禁銷售人員為獲得更高比例的傭金而私下轉讓業績。因其影響公司對銷售人員的綜合評定并侵害了公司利益。一經發覺,將對當事人及其副總監賜予嚴厲查處直至解聘。

　　10、假如客戶退房且銷售員已提該套房傭金,則應于當月底扣除此筆已發傭金。

　　11、由公司介紹的客戶經副總監指定銷售人員負責,該套房計入銷售人員業績,但不計提傭金。

　　12、每月公司根據國家相關規定從銷售人員薪資中代扣應繳的個人收入所得稅款。

　　13、公司每月賜予銷售冠軍500元的個人嘉獎。

　　10、公司激勵銷售人員提出建設性的看法和建議,并對其中佼佼者予以嘉獎。

　　11、考核周期從當月1日至次月1日。

　　12、每月10日前發上月薪金。

銷售管理制度11

　　第一條：對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條：原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發辦理公事結束后，應該返回。

　　第三條：銷售人員凡因公司關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費X元。

　　第四條：部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理XX元，副經理XX元，一般人員XX元。

　　第五條：銷售人員業務所必須的費用，以實抱實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條：銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第七條：在銷售過程中，銷售人員須遵守：

　　（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

　　（三）不能誘導客戶透支或不正當渠道支付貨款。

　　第八條：除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項。

　　（二）向客戶說明產品性能、規格的特征。

　　（三）處理有關產品質量的問題。

　　（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報給上級主管，

　　A客戶對產品質量的反映。

　　B客戶對價格的反映

　　C用戶用量以及市場的需求量

　　D對其他品牌的反映和銷量。

　　E同行競爭對手的動態信用。

　　F新產品的調查

　　（五）定期調查經銷商的.庫存、存款回收以及其他經營情況。

　　（六）督促客戶訂貨的進展；

　　（七）提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議。

　　（八）退貨處理

　　（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第九條：公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條：銷售人員應將一定時期內（以月或季度）的“工作計劃表”的形式提交主管。

　　第十一條：銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便自己和上級以及營銷部門更好了解客戶情況，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十二條：各銷售公司（無錫，上海）應填寫“客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第十三條：銷售人員對自己的經銷商或指定的經銷商，應給予援助指導，幫助其解決困難。

　　第十四條：銷售人員有責任協助和解決各級經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商的精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第十五條：關于財務和銷售（）

　　第十六條：銷售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門。

　　第十七條：對于新開發的客戶，應填寫“新開拓客戶填報表”，以呈報主管部門填寫管理卡。

銷售管理制度12

　　地產代理公司銷售現場員工離職管理制度

　　一、離職方式:

　　(一)辭職:

　　1、辭職申請方式:員工提出辭職需以書面形式提出申請。申請內容包括辭職原因和預期辦理辭職日期,經批準后方可正式辦理離職手續。

　　2、辭職申請時間:

　　(1)試用期兩周內:當天提出申請,當天辦理交接手續即可離職;

　　(2)試用期兩周后:提前三天提出申請;

　　(3)試用期結束后:普通員工提前兩周申請,部門主管級以上員工提前一個月申請。

　　3、辭職程序:

　　(1)普通員工離職,將書面辭職申請交部門經理,部門經理批準后交銷管部經理。

　　(2)銷管部經理批準后報人事部經理核準后,即可辦理離職手續。

　　(3)部門主管以上級員工離職,將申請交銷管部經理審批后交人事部經理核準。

　　(4)經主管副總或總經理批準后方可辦理離職手續。

　　(二)辭退:

　　1、試用期員工辭退:試用員工工作質量、效果或工作狀態不符合公司要求標準,公司將提前一天提出中止試用期。

　　2、辭退程序:

　　(1)由部門經理填寫《員工勸退通知單》,寫明辭退的具體原因,二日內報銷管部經理審核后,交行政部經理批準方可開始辦理離職程序。

　　(2)主管以上級員工《勸退通知單》經主管副總批準后方可開始辦理離職程序。

　　二、離職具體程序

　　1.員工的辭職申請、部門提交的《勸退通知單》被批準或經公司決定被開除的員工,由人事部負責通知現場銷售經理及客服,由客服負責現場員工離職手續的辦理。

　　2.客服負責將《離職確認單》、《工作交接單》交員工本人,并告知員工如何辦理。

　　3.客服負責統計此離職業務員簽署全部合同應提取的傭金,并填寫《離職業務員傭金確認單》由銷售經理、客服與業務員本人簽字確認后上報到銷售管理部。

　　4.首先,員工將分內的工作列詳細的清單,并與部門指定的接收人進行交接,雙方在《工作交接單》上簽字確認。

　　5.其次,員工需將《離職確認單》中列明的接收事項交相關人員簽字確認。

　　6.客服應在《確認單》中明確員工工服應扣款項及考勤一項。

　　7.部門經理負責監督交接工作。若認定交接工作準確完成則在《離職確認單》上簽字,交銷管部經理核準。

　　8.核準后報人事部經理批準(若主管以上及員工離職,需報主管付總最后批準),離職程序完成,員工可正式離職。

　　9.人事部接到被批準的《員工離職確認單》后,將原件存入離職員工檔案,復印件交財務部做為計發離職員工工資的依據。

　　10.員工正式離開工作崗位后,由人事部負責在公司范圍內作離職通告。

　　三、薪金結算:

　　1、離職員工的薪資或補償金的支付時間,依據公司全體員工的固定發薪時間,即上月工資由財務部于本月10日發放,本月工資于下月10日發放。

　　2、員工被扣罰及應賠償公司部分,在公司結清員工薪資及其他收入時直接從中扣除。

　　四、注意事項:

　　1、部門經理及負責接收工作的員工在交接工作中,必須認真負責,考慮周到,避免交接遺漏。確認無誤后,方可簽字。如因工作疏忽,造成交接中的遺漏而引起公司損失,將追究簽字人責任。

　　2、若現場員工因特殊情況未辦理離職手續即離開公司,現場客服應在確知該員工離職當日內通知銷管部和行政部知曉,并在兩日內補填《離職確認單》交銷管部報行政部。

　　3、被解聘的員工如在交接工作期間故意違反公司的規章制度、擾亂公司正常辦公秩序,使公司蒙受一定的.經濟或聲譽損失的,公司有權追究其民事、刑事責任并予以立即開除的處分,同時停止發放任何經濟補償。

　　4、離職員工必須遵守勞動合同及公司《員工手冊》規定的保密義務。

　　五、交接重點:

　　(1)現正跟進的工作。

　　(2)領用物品及負責項目的應收款項等。

　　(3)部門資料(包括電腦文檔、復印件等)

銷售管理制度13

　　銷售后勤、市場、財務以及倉儲四部分職能相關，從中協調的綜合部門，建立良好的客戶關系，為公司銷售目標的實現提供支持，對外，是公司連接客戶日常工作的主要端口，負責聯系、跟蹤、信息傳遞以及與客戶和業務人員進行密集溝通和信息收集、傳播等服務性工作，是一個責任制的服務型角色；對內，是承接客戶和業務人員委托，協調和連接銷售、市場、財務、倉儲四大職能部門的主要力量。

　　第一條 為加強公司的銷售工作，發揮銷售后勤在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　第二條 公司銷售后勤部門的職能是：

　　（一）認真貫徹執行公司的管理制度；

　　（二）建立健全銷售后勤管理的各種規章制度，編制銷售后勤工作計劃，反映、分析銷售后勤計劃的執行情況，檢查監督銷售后勤紀律；

　　（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；

　　（四）日事日畢，日清日新；

　　（五）完成公司交給的其他工作；

　　第三條 公司銷售后勤部由部門主管、文員、駕駛員工作人員組成；

　　第四條 公司各部門和職員辦理銷售后勤業務，必須遵守本規定；銷售后勤工作崗位職責

　　第五條 銷售后勤主管負責組織本公司的下列工作：

　　（一）編制和執行銷售后勤工作、報價方案、訂單發貨計劃，擬訂銷售后勤部條款和使用方案，開辟銷售渠道，有效地按期供貨；

　　（二）進行報價系數預測、歸檔、跟蹤、分析和考核，督促本部門的工作，降低錯誤、提高工作效能；

　　（三）人員的配備和使用，做出人員投入計劃，并對所需要的管理政策和計劃做出預先設想，按照工作需要，對工作人員進行調配、考核、獎懲，對工作情況和程序進行總結、評價；

　　（四）工作標準和制度，人員管理、培訓、團隊建設，利用工作資料活動分析，進行規則制定、規范，提升人員工作目標和水平，并有效地工作部署和執行；

　　（五）承辦公司領導交辦的其他工作；

　　第六條 文員的主要工作職責是：

　　（一）按照公司制度的規定、報價方案、生產周期、簽定合同、下訂單做到手續完備，數字準確，型號、圖紙清楚，按期交貨；

　　（二）按照銷售后勤流程的原則，定期檢查，分析報價、定期跟單、合同付款和供貨的執行情況，挖掘市場潛能客戶，總結工作，及時的向部門主管或總經理提出合理化建議，當好公司參謀；

　　（三）妥善保管客戶的來往憑證、報價信息、合同文本、銷售單據和其它銷售資料；

　　（四）完成總經理交付的其他工作；

　　第七條 駕駛員的主要工作職責是：

　　（一）認真貫徹執行國家有關的車輛交通道路安全法的法律法規；

　　（二）嚴格執行駕駛員道路行駛操作安全條款；

　　（三）公司貨物的物流提發、本地區客戶送貨和兼臨時本市的采購；

　　（四）建立健全車輛養護記錄，定期做車輛保養維護工作；

　　（五）車輛出現故障、器件老化，及時的更換維修排除車輛隱患；

　　（六）出現交通事故，保護好現場，及時的報警并向公司領導匯報；

　　（七）完成總經理交付的其他工作；

　　銷售后勤工作管理

　　第八條 銷售后勤人員工作資料保密，銷售資料、客戶信息、公司文件等，并同公司相關部門做到內部資料不外露和保密信息不外傳。

　　第九條 銷售憑證、銷售合同、銷售報表和其他銷售資料必須真實、準確、完整，并符合銷售后勤制度的規定。

　　第十條 銷售后勤人員凡接到客戶產品咨詢，產品報價，應及時地與客戶聯系，了解信息，產品核對，根據客戶的需求進行報價，公司所有的報價必須及時的回訪、跟蹤，直至報價的最終的結果。

　　第十一條 銷售后勤工作人員凡是公司銷售的貨物合同簽定，常規產品和訂貨產品金額一千元以上、定制產品無論金額大小必須簽定合同。

　　第十二條 銷售后勤工作人員辦理銷售事項必須取得客戶需求憑證，并根據審核的原始憑證填制銷售單據。主管、文員，都必須在銷售憑證上簽字。第十三條 銷售后勤工作人員應當會同部門主管或總經理派專人定期進行合同到期款和其它應收款清查，保證各種貨款及時應收、款貨相符。

　　第十四條 銷售后勤工作人員應根據客戶記錄編制客戶檔案上報總經理，并根據客戶的需求特點、屬性，附上說明。客戶檔案每月由銷售后勤編制并上報一次，一次銷售達到或超過伍仟元的客戶立時上報。銷售后勤客戶檔案須文員、主管簽字。

　　第十五條 銷售后勤工作人員對本公司實行銷售監督。銷售后勤工作人員對不可靠、不齊全的原始訂單憑證，不予受理；對收到不準確、不完整的原始訂單憑證，予以說明退回，要求更正、補充。

　　第十六條 銷售后勤工作人員必須提前告知客戶到期款，合同和其它各項貨款、到期沒付或沒有付清款的客戶，應及時向總經理書面報告，并請求解決方案，作出決定。銷售后勤工作人員對上述事項不能確定貨款安全無權自行作出處理。

　　第十七條 銷售后勤工作人員建立貨物跟蹤計劃，出貨時間、物流方式，收貨人以及發貨地點，并做到及時的通知和回訪，客戶收貨的完整性。

　　第十八條 工作場所衛生管理的原則，根據公司制度的要求，建立衛生崗位制，定期清理，每周自檢，部門衛生必須干凈、明亮、整潔整齊，創造優良的工作環境。

　　第十九條 銷售后勤工作應當建立內部評審制度，銷售后勤每月一次。評審人員根據工作事項實行評審，并做出評審報告，報送總經理。

　　第二十條 銷售后勤工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。銷售后勤工作人員辦理交接手續，由部門主管監交。

　　合同管理

　　第二十一條 銷售合同的簽訂須后勤主管審核并經雙方確認后，報總經理批準簽字，合同生效時起建立合同檔案，合同由各區文員按時間順序保管。

　　第二十二條 合同簽訂須附客戶信息，營業執照、企業代碼證、稅務登記證復印件，加蓋公章，個人合同簽訂需身份證雙面復印件并附上地址、電話、聯系人，入檔備查。

　　第二十三條 合同生效需建立合同回款檔案，階段回款方式，日期，合同款到期必須提前客戶通知，及時跟蹤回款，至合同回款完成任務。

　　第二十四條 合同付款方式按照客戶和產品種類分類，老客戶定常規產品合同金額一萬元內的由后勤主管審批，須訂貨的常規產品需付定金30%，定制產品須付50%定金。新客戶定常規產品一萬元以內金額預付定金20%，超過一萬元金額預付30%定金，須訂貨的常規產品需付定金30%，定制產品付50%，以上超過一萬元合同金額的須報總經理審批并做到貨到付款，銷售后勤工作人員對上述事項不能確定貨物安全無權自行作出處理。

　　第二十五條 公司銷售后勤人員銷售欠款需進行風險評估，分析和建議，做到欠款的應收資金安全，銷售后勤部工作人員私自擔保的欠款，由擔保人承擔風險。

　　第二十六條 公司銷售后勤人員的每一筆銷售欠款，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由銷售后勤人員設法通知，同意后方可欠賬后補簽。

　　收款現金管理

　　第二十七條 現金日收日交，日清日結。

　　第二十八條 無論收到何種款項，銷售后勤人員都必須填制交款單，當日交財務，并簽字確認款項金額。

　　第二十九條 銷售后勤人員收到現金貨款必須當日上交財務，不得隔日，不得挪做它用和私用。

　　車輛管理

　　第三十條 銷售后勤主管負責車輛的管理，制定建立車輛檔案、養護、車輛維護行車安全的記錄，做到定期檢查車況和定期維護保養。

　　第三十一條 銷售后勤主管負責車輛使用油耗，制定建立油耗檔案，行車里程和油耗的記錄。

　　第三十二條 銷售后勤主管負責車輛調配、發貨和公司相關的事項的.安排，合理的安排行車線路，車輛使用。

　　銷售檔案管理

　　第三十三條 凡是本公司的銷售憑證、銷售合同、客戶信息、銷售后勤的文件和

　　其他有保存價值的資料，均應歸檔。

　　第三十四條 銷售后勤憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由文員及有關人員簽名，由銷售后勤主管負責歸檔保存。

　　第三十五條 銷售后勤的銷售單據應分月、季、年報、按時歸檔，保管，并分類填制目錄。

　　第三十六條 銷售資料檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。

　　處罰辦法

　　第三十七條 出現下列情況之一的，對銷售后勤人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：

　　（一）超出規定范圍、限額使用合同的或超出核定的合同金額的；

　　（二）用不符合銷售后勤制度規定的憑證頂替合同約定回款；

　　（三）未經批準，擅自欠款或不符合欠款條件的；

　　（四）未經允許，當日現金沒有上交財務的；

　　（五）未經批準，擅自私用車輛的；

　　（六）不愛惜和不按期車輛維護保養的；

　　（七）違反本規定條款認定應予處罰的；

　　第三十八條 出現下列情況之一的，后勤人員應予解聘：

　　（一）違反銷售后勤制度，造成后勤工作嚴重混亂的；

　　（二）拒絕提供或提供虛假的銷售后勤憑證、客戶資料、文件資料的；

　　（三）偽造、謊報、毀滅銷售憑證、利用客戶資料謀取利益的；

　　（四）利用職務便利，騙取公司財物的；

　　（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密的；

　　（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　（七）駕駛員開車出現重大交通事故的；

　　（八）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的；

　　附則

　　第三十九條 本規定由總經理負責解釋。

　　第四十條 本規定自發布之日起生效。

銷售管理制度14

　　第一條 以質量求生存，以品種求發展，確立"用戶第一"、"質量第一"、"信譽第一"、"服務第一"，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。

　　第二條 掌握市場信息，開發新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業與社會，企業與用戶的關系，提高企業經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。

　　市場預測

　　第三條 市場預測是經營決策的'前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：

　　了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業全年的生產總量 分析飽和程度。

　　2. 了解同行業各類產品在全國各地區市場占有率，分析開發新產 品，開拓市場的新途徑。

　　3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。

　　4.了解同行業產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業發展，處于領先地位。

　　第四條 預測國內各地區及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。

　　第五條 收集國外同行業同類產品更新及技術發展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。

　　經營決策

　　第六條 根據工廠中長期規劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請廠部審查決策。

　　第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據。

　　產銷平衡及簽訂合同

　　第八條 銷售科根據工廠全年生產大綱及近年來國內各地區和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定"以銷定產"和"以產定銷"相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規的嚴肅性。

　　第九條 執行價格政策，如需變更定價，報批手續由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。

　　第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。

　　第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發展用戶關系。

　　第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。

　　編制產品發運計劃，組織回籠資金

　　第十三條 執行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發運計劃，做好預報鐵路發運計劃的工作。

　　第十四條 發貨應掌握原則，處理好主次關系。

　　第十五條 產品銷售均由銷售科開具"產品發貨通知單"、發票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續。

　　第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務科及時回籠資金。

　　第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯系，派人前往。

　　建立產品銷售信息反饋制度

　　第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。

　　第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。

　　第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規定，及時、準確、完整地上報銷售報表。

銷售管理制度15

　　(一)、合同信息管理

　　1、合同信息管理原則:

　　(1)、信息登記及時、準確

　　(2)、對已變更的信息更改及時

　　(3)、各部門之間達到信息共享,及時核對

　　2、信息分類:

　　為方便查找,規定商品房預售契約信息按物業類型(soho、半島公寓、豪宅等)樓號進行分類錄入。

　　在合同按物業類型分類的同時也應按合同類型分類。

　　信息錄入形式與財務部等相關部門統一,以達到銷售及付款信息共享。

　　3、合同信息管理:

　　(1)、合同指售房合同及銷售相關的辦理貸款過程中的借款合同、房屋收押合同,精裝修合同,合同變更協議、退房協議等。

　　(2)、合同信息指與上述合同相關的信息總稱。

　　(3)、有關合同的信息及時分類進行登記并錄入電腦。

　　為保證合同信息的及時性,應在正簽合同轉交到開發商客戶服務部36小時內進行合同信息登記。

　　遇合同條款變更導致合同變更或退換房的情況,及時將新合同信息登記,原合同信息作廢。

　　合同信息登記做到每份合同都有登記記錄。

　　(4)、定期提交銷售信息分析統計表,如月銷售分析統計表、季度(年度)銷售分析統計表,分物業類型銷售分析統計表等。

　　(二)、客戶信息管理

　　1、客戶信息的收集:

　　客戶信息收集渠道:調查問卷、網絡(項目網站)、客戶登記表、公關活動等。

　　客戶:為了保障調研資料的真實性、可參考性,主要對

　　正簽客戶的資料、信息進行收集。

　　2、客戶信息管理:

　　客戶信息存放形式:客戶基本資料(客戶正簽時所填寫的客戶調查表,見附件1)實行一人一戶的'檔案存放形式。

　　在正簽后出現的階段性調查問卷按調查問卷的類型進行分類分析及保存。

　　隨時與客戶保持聯系,掌握與客戶聯系的有效方式,對變更的客戶信息,如通訊方式、家庭住址等及時更正。

　　(三)、銷控信息管理

　　1、每日早10點做前一日的正簽統計工作,及時調整銷控表,與售樓處一線銷控保持一致,保證銷控信息的及時性與可靠性。

　　2、遇合同變更和退房的情況及時調整銷控表,進行新的銷控信息的登記工作。

　　3、按月提交銷售數據統計及銷售情況分析報告。

　　4、按銷售策略控制銷售節奏,階段性組織銷售代理商對銷售速度、各種戶型的成交量和速度進行分析。

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