行政管理制度精選(15篇)

　　在不斷進步的社會中，越來越多人會去使用制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的行政管理制度，希望對大家有所幫助。

行政管理制度1

　　酒店設施管理制度的重要性不言而喻。良好的設施管理可以：

　　1.提升客戶體驗：設施的正常運行直接影響客戶的住宿體驗，從而影響酒店的口碑和業務。

　　2. 保障員工安全：嚴格的`管理制度能減少設備故障引發的安全風險，保護員工的生命安全。

　　3.降低成本：通過預防性維護和節能措施，降低維修成本和運營成本。

　　4.延長設備壽命：科學的保養和使用，能有效延長設施設備的使用壽命，節省更換成本。

行政管理制度2

　　一、工作職責

　　1、負責處理和指導處理當天學校發生的.各種突發事件，實行接案負責制，追蹤處理直至完成。

　　2、遇重大事件時，必須及時向有關分管領導報告，協助學校及有關部門參與事件的處理。

　　3、檢查和督促當天相關部門值班人員的到崗到位情況。對未按時到崗者，及時和有關部門聯系查明原因，并作相應安排和記錄工作。

　　4、巡視和檢查學校各重要區域是否存在安全隱患，若存在，及時通知有關部門加以解決。

　　5、檢查學生違紀現象，制止、處理學生不良行為，視情況及時向班主任或政教科反映，使問題得到更好處理。

　　6、檢查校園環境衛生、公共設施損壞、資源浪費等，督促相關部門加以處理。

　　7、值班人員按檢查記錄表設置的有關內容進行檢查，詳細如實地登記值班發現的各類問題和處理情況。并及時交辦公室存檔備查。

　　二、工作制度

　　1、值班人員佩戴證件上崗，不得脫崗、離崗，確因特殊情況不能到崗，提前一天報辦公室予以調整。

　　2、如遇突發安全事件或師生緊急求助時，值班人員須在第一時間迅速趕到現場協調處理，并做好匯報、記錄等工作。

　　3、值班時間為全天24小時（當日早上7：30至次日早上7：30），值班結束更換值班牌，通知下一班人員并提醒有關注意事項。

　　4、值班人員至少保證自己一種通信工具全天開通，保證信息暢通。

行政管理制度3

　　為適應社會主義市場經濟發展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發省財政廳<省直行政事業單位專項設備政府采購暫行辦法>的通知》(遼政辦發[xxx8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：

　　一、政府采購的范圍

　　市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統一采購范圍。

　　(一)設備采購

　　1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

　　2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

　　3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

　　4、農機、林業、水利機械設備;

　　5、建筑施工工程機械設備;

　　6、其他設備及備品材料等。

　　(二)工程采購 由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

　　(三)服務采購

　　市直黨政機關和財政撥款的事業單位的各類服務項目支出。

　　1、機動車輛定點維修;

　　2、機動車輛定點供油。

　　二、政府采購管理

　　在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業務，組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

　　三、政府采購程序

　　(一)政府采購程序

　　1、貨物采購：

　　(1)市直單位采購金額在 1000元以下(含1000元)的小數目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。

　　(2)市直單位采購金額在 1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。

　　(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000 元)，一次性批量采購總值在50000 元以上(含50000 元)的較大金額采購， 必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

　　下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

　　2、工程采購： 一般由管理辦公室組織統一實行招標采購。

　　3、服務采購：

　　(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協助向共同選定的廠商采購。

　　(2)市直單位合同價值 10萬元以上(含 10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統一實行招標采購。

　　下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業的管理;政府采購中心認為應當集中采購的.其他服務。

　　(二)政府采購方式

　　凡經管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據實際情況確定采購方式。

　　1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。

　　2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

　　(三)采購原則

　　在實施政府采購過程中應遵循以下原則：

　　1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優先選購本市企業生產的產品;

　　2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;

　　3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后，方可在國際選購。

　　(四)招標管理

　　經財政部門和有關部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執業資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監督。

　　1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

　　2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招標文件向有關供貨商發標前，將招標文件送達市政府采購中心進行審核。如市政府采購中心對招標文件提出合理要求，招標機構應對招標文件進行修改，經市政府采購中心同意后，招標機構方可將修改后的招標文件向有關供貨商發標，并進行其他環節的招標工作。

　　3、招標機構與有關專家、主管部門、公證部門和項目單位組成評審委員會，根據經濟性、有效性、公開性、公正性的原則，參加開標、評標及定標過程，并對投標價格、設備質量和售后服務及投標商(供貨商)的資格進行評審，形成評標報告報市政府采購中心和管理辦公室。

　　管理辦公室與市監察局對招標全過程依法進行監督。對招標機構違反《委托合同書》和招標投標法律法規規定而確定的招標結果，有權予以否決。 4、由招標機構負責組織中標的供貨商與采購實體簽訂合同書。合同書要報送采購中心、財務主管部門備案。

　　5、凡中標的供貨商所出售的商品，如采購實體在實際運行中，發現存在質量問題或其他欺詐行為，按有關法律、法規規定，除要求其賠償由此所造成的經濟損失外，應將有關情況上報給采購中心和管理辦公室;管理辦公室在2年內不允許其參加政府采購招標活動，并通過新聞媒體予以曝光。

　　6、管理辦公室在管理工作中要提高辦事效率，簡化工作程序，高效、優質、快捷、主動地為采購實體服務，清正廉潔、自覺維護國家的利益，樹立政府職能部門良好的形象，保證政府采購工作的順利實施。

　　7、受委托的招標機構在招標工作中，應嚴格遵循招標立項、標書制作、招標發標、廠商投標、揭標中標、商務談判、合同簽約等規范程序，公正地對待委托方和投標方，切實維護國家利益，對受委托的招標機構在招標過程中出現不公正對待委托方和投標方的問題，采購中心除終止其委托招標外，可通過一定形式向社會曝光，情節嚴重的要訴諸法律。

　　四、政府采購資金管理

　　(一)財政預算內外支出中能夠實行政府采購的專項資金，由市財政局按核定的財政專項資金(預算外專戶撥款比照辦理)預先撥入政府采購專戶。

　　(二)實行政府采購的專項資金，如資金來源屬財政和采購實體自籌資金配套的采購項目，采購實體必須將自籌資金部分在采購啟動前存入財政專戶。

　　(三)上述資金來源全部落實后，由政府采購中心根據《評審委員會對專項招標采購核準表》和最終審定的中標價格，按項目標書確定的定金額度撥付給供貨商，待對所購置的專項設備按合同要求驗收合格后，采購中心直接將其余款撥付給供貨商。

　　(四)政府采購節省的資金，按來源不同分別處理。屬全額財政補助資金部分，由市財政局統一調劑使用，同時調整單位預算;屬財政部分補助和采購實體自籌資金的項目，節省資金由采購中心按財政、采購實體自籌資金所占比例的份額進行劃分;屬財務主管部門和采購實體節省的資金予以返還，并按市財政局指定用途使用。

　　(五)采購實體要建立設備到貨驗收、安裝、使用及效益的各項記錄臺帳，并按規定上報項目使用情況反饋表。

　　五、其他事項

　　(一)采購實體每年隨年度決算上報《市直行政事業單位招標設備使用情況反饋表》，管理辦公室與主管部門每年要對政府采購執行和設備運行情況進行檢查。

　　(二)對應實行而未按本辦法執行政府采購的采購實體，按違反財經紀律論處。

　　(三)政府采購實施過程中遇到的其他問題，由管理辦公室、采購中心會同主管部門、采購實體、招標機構等協商解決。

　　本辦法由市財政局負責解釋。

行政管理制度4

　　第一章總則

　　第一條(目的)為進一步健全事業部行政管理干部薪資管理體系,切實有效發揮薪酬分配機制的激勵與約束作用,特制訂本辦法。

　　第二條(總原則)行政管理干部薪資的分配與工作能力、崗位特性及工作績效掛鉤,收入的絕對高低與所承擔的責任掛鉤,收入的相對高低與工作能力和工作績效掛鉤,確保薪資分配的合理與科學。

　　第三條(適用范圍)本辦法適用于**事業部的中高層以上行政管理干部。主任工程師、主任會計師等專業技術干部適用于**事業部《員工薪資管理辦法》。

　　第二章薪資的構成

　　第四條(薪資構成)干部的薪資由以下三部分構成:

　　基本薪資+年資工資+年終收益

　　事業部職能部總監年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅

　　事業部職能部普通干部年終收益=效益分紅

　　子公司正副總經理(總經理助理)和職能部部長(經理)年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅+超額經營成果貢獻

　　子公司普通管理干部年終收益=效益分紅+超額經營成果貢獻

　　具體年終收益的確定:

　　(一)事業部職能部

　　事業部職能部干部的年終收益計算方法見事業部《干部績效考核管理辦法》。

　　(二)二級子公司

　　子公司干部的年終收益計算方法見事業部《20xx年度二級子公司經營責任制

　　考核及收入分配方案》以下簡稱《方案》。

　　薪資分配的實現形式在現實分配過程中的確定依據如下:

　　基本薪資與行政管理干部所從事工作崗位的重要程度、工作所承擔的風險、責任及從事該工作所要求的綜合素質等掛鉤確定。

　　年資工資與在本企業服務年限及相應標準掛鉤。

　　效益分紅指在完成年度經營目標一定比例的前提下管理人員所應得的效益分成,與本人工作績效和所在單位及事業部整體經營績效相關。

　　超額經營成果貢獻提成,即在事業部超額完成集團下達的年度經營目標的前提下,超額完成事業部下達的某項年度關鍵經營指標的責任主體的第一責任人與該單位管理干部可分別按照一定比例對其該指標的超額部分進行提成。

　　第五條(干部分類)為了便于薪資測算與計發,按照崗位性質、責任及風險,將事業部的行政管理干部劃分為五類:

　　a類、經營責任者

　　包括

　　1、事業部總經理、副總經理,

　　2、二級子公司的總經理;

　　b類:主要經營管理成員

　　包括:

　　1、事業部管委會成員;

　　2、二級子公司副總經理、總經理助理及管委會成員。

　　c類:重要科室或部門負責人

　　包括:

　　1、事業部重要職能模塊負責人;

　　2、二級子公司重要科室、部門或職能模塊負責人。

　　d類:一般科室、部門或職能模塊負責人

　　e類:部門副職、助理及其他干部。

　　第六條(分配原則和參考因素)干部基本薪資的分配原則上依據崗位的重要性、責任及所承擔的風險等因素確定。年終收益則主要由崗位價值及實際的工作績效、責任目標完成情況確定。

　　第七條(薪資體系)干部基本薪資采取崗位職級工資制,年終收益的`測算、分配和計發采用競爭性收益計算法。

　　第三章基本薪資

　　第八條(職級確定原則和方法)事業部管理干部根據其所從事工作崗位的重要性、工作責任大小及風險性并參考工作經驗、工作年限等因素評定相應的職級。事業部管理干部級別共分為a、b、c、d、e五個職等,每等分別對應三到七個職級,共十八個職級。詳見附表一《**事業部行政管理干部職等職級表》。

　　第九條基本薪資計發原則

　　1、子公司a、b類干部及事業部職能部總監、子公司職能部部長(經理)的基本薪資實行年薪制,年薪的高低與所在單位規模、承擔責任、風險和年度經營目標直接掛鉤。月度工資不隨企業的整體經營情況浮動,月薪按年薪標準的80%平均逐月發放,另20%在年終作為年終收益的一部分與所在單位的經營績效評價結果掛鉤發放。具體掛鉤考核辦法見《干部績效考核管理辦法》及子公司《20xx年度經營責任書》。

　　2、子公司普通管理干部的月度工資按所評定職級標準發放,月度工資隨所在經營單位的經營情況浮動。

　　3、事業部職能部的普通管理干部月度工資按所評定職級標準工資發放,月度工資不隨事業部整體的經營情況浮動。

　　第四章年終收益

　　第十條(發放范圍)事業部行政干部的年終收益發放范圍為事業部年終干部績效考核結果為70分以上的人員,非行政管理干部和干部績效考核結果低于70分的人員原則上不計發年終收益。

　　第十一條(評定原則)事業部職能部門的年終收益與事業部整體年度經營目標完成情況掛鉤,各責任主體的年終收益與本單位年度經營目標完成情況、其它責任主體年度經營目標完成情況及事業部整體經營目標完成情況相關。各單位(含研發中心和品質評價中心)的具體掛鉤考核辦法見《方案》。

　　第十二條(計發原則)事業部行政管理干部年終收益的計發:

　　1.事業部整體年終收益的計發與事業部利潤完成情況掛鉤,原則上只有在完成事業部整體年度利潤目標大于50%的前提下才能計發效益分紅,事業部整體完成年度利潤目標低于50%,全體干部不予計發當年效益分紅;所提留的一定比例的工資根據各單位的績效考核得分確定(子公司的計發見《方案》,職能部以管理績效考核得分率同比《方案》中子公司的情況確定)

　　2.在事業部整體利潤目標完成超過50%的前提下,各子公司的年終收益依據《方案》所確定的辦法計算和發放;事業部職能部根據管理績效考核得分率同比《方案》中對子公司的發放情況確定計發。

　　3.個人年終收益的計發與干部年終績效考核結果掛鉤。其中a類人員的年終收益與本單位的經營目標完成情況、經營績效考核得分和本單位管理績效考核結果掛鉤。具體掛鉤計算方法在子公司《20xx年度經營責任書》中明確。

　　第十三條行政管理干部年終收益的計發

　　1、各因素所占的權重

　　崗位特性決定該崗位干部可得年終收益的基數。

　　崗位特性:指某一崗位的重要性及居該崗位相應要承擔的責任、風險,以及擔任此崗位所要求的綜合素質的量化形式。干部崗位特性的具體評分由人力資源部會同相關部門負責人進行。

　　2、年終收益的計發

　　a類人員年終收益計算方法見子

　　公司《20xx年度經營責任書》。

　　事業部職能部管理干部的年終收益計算辦法見《干部績效考核管理辦法》。

　　子公司管理干部的年終收益計算辦法見《方案》。

　　第十四條年終收益領取資格

　　1.退休人員和休產假、病假人員按實際出勤月數計發;

　　2.在集團公司范圍內調動的,依調動前后工作月數,按實際出勤時間和工作績效考核結果計發;調出人員原則上在經審計無問題的情況下,可在半年度或年度事業部考核結束后發放所提留的一定比例的工資。

　　3.違反集團及事業部規章制度,受到公司嚴重處分的,不計發年終收益;

　　4.半年之內請事假累計二個月以上的(含二個月),累計請病假四個月(含四個月)以上的,不計發效益分紅;所提留的一定比例的工資按其實際出勤時間及當年該單位經營情況確定。

　　5.擅自離廠人員和不按事業部規定辦理離職手續的人員及被公司辭退或裁減的人員不計發年終收益。

　　6.在年終收益計算期間,已提出辭職申請的干部及已離職者(含停薪留職人員)或已批準申請離職者,不計發年終收益,年終收益的計算期間為實際在崗工作的時間。

　　第五章股票收益

　　第十五條事業部干部收入中超過一定額度的部分以美的流通股的形式發放,具體的計發辦法詳見《集團中高層員工購買美的流通股暫行管理辦法》。

　　第六章薪資職級的確定和調整

　　第十六條原則上事業部干部實行一年一聘制,相應干部工資職級在每年評聘時確定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其崗位特性所確定的職級范圍根據個人能力和素質、上年度績效考核結果等綜合因素確定具體工資職級,調整后的職級從每年的一月份開始執行。(特殊人員可不受此限)

　　第十七條(級別調整)在年度中間若發生干部升職、降職或崗位異動時應根據相應崗位的特性調整干部薪資職級。原則上在崗位或職級調整的當月即調整所發放的工資標準。

　　干部新聘及調級申報審批程序為:

　　一、中層干部(參照原集團科級干部)

　　職能部

　　職能部總監提案人力資源部審核總經理裁決集團人力資源部備案

　　子公司

　　子公司管理部提案子公司總經理審核人力資源部會審總經理裁決集團人力資源部備案

　　二、高層干部(參照原集團副部級以上干部)

　　事業部提案集團人力資源部審核總裁裁決

　　第六章其它干部薪資

　　第十八條(待崗干部)經事業部綜合考評不合格或因違規違紀、不能勝任崗位工作要求而被事業部及子公司免職的干部,除事業部、子公司已另行安排工作外,原則上可在集團內部重新尋找工作,新崗位一經確定,則按照新崗位工資級別計發工資。待崗期間的工資原則上按2500元/月計發,待崗時間最長不超過六個月,超過六個月無新崗位接收者則予以解聘。

　　第七章薪資管理

　　第十九條(基本薪資總額確定)參照同行業的工資水平,結合事業部的實際情況并根據事業部以往的工資發放水平由事業部人力資源部測算并確定各職能部及二級子公司的干部基本薪資總額,并由事業部分解基本薪資總額(不含所提留的一定比例的工資)到二級子公司(干部基本薪資總額已包含在子公司的年度管理工資總額之內)。

　　第二十條工資預算總額控制原則

　　1、年度薪資預算期間,原則上在事業部核定的預算總額范圍內,增人升級不增資,減人降級不減資,但在管理工資總額不突破預算范圍的前提下,員工管理工資總額與干部基本薪資總額之間允許適當調劑和占用。

　　2、出現重大機構調整或變動,由二級子公司申報調整預算,經人力資源部審核,總經理審批后可對預算額度作適當調整。

　　第二十一條薪資計發

　　一、基本薪資的計發

　　基本薪資由事業部控制年度總額和月度計發水平,除a類以外的其他干部的月度工資由部門或子公司自行分配并按照下列程序申報審批后發放,結果報人力資源部備案。

　　月度工資(明細)發放程序:

　　1、事業部本部

　　職能部提案人力資源部會審總經理裁決

　　2、子公司

　　子公司提案人力資源部會審子公司總經理裁決

　　二、年終收益的計發:

　　(一)總原則:事業部人力資源部根據年終責任目標考核結果,確定各責任單位及職能部門的年終收益總額,各單位及職能部內部自行分配報事業部人力資源部審核,總經理審批后發放。

　　(二)年終收益的計發時間:

　　原則上年終收益每半年計發一次,時間分別為每年的七月份及下一年度的年初年度審計工作完成后,具體發放時間由事業部管委會決定。

　　第八章附則

　　第二十二條本辦法未涉及的其它有關干部薪資方面的原則性問題參照集團相關文件執行。

　　第二十三條本辦法由事業部人力資源部負責制訂、解釋及修改,本辦法自發布之日起開始實施。

　　與本辦法相關的附表、辦法、方案

　　1、**事業部管理干部職等職級表(后附)

　　2、《干部績效考核管理辦法》

　　3、子公司《20xx年度經營責任書》

行政管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范物品采購行為，加強物品管理，節約經費開支，充分發揮物品的使用效能，更好地為開發區各項工作服務，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。

　　凡屬政府

　　采購范疇，嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》和省、市政府采購管理辦法執行。

　　第三條物品采購應按照服務工作的原則，又要精打細算，避免損失和浪費。

　　第四條辦公室全體人員要發揚艱苦奮斗、勤儉節約的優良傳統，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。

　　第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務工作。

　　第二章采購方式及流程

　　第六條物資采購要嚴格執行預算計劃和審批程序，按照先預算計劃，并通過審批后購買的原則，未預算計劃或未通過審批的不得采購。

　　既要及時周到，

　　第七條日常辦公中低易品采購和列入政府采購目錄中的采購需分類進行，采購辦理流程如下：

　　（一）日常辦公中低易品采購。一律由辦公室安排專人負責采購，其他人員一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以內的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報分管后勤工作的副主任審批后，分管副主任和專門負責采購的人員一同采購。

　　一次性采購物品金額在1000元以上的，由采購申請人填寫“物品采購計劃單”，分管副主任提出采購意見和建議，報辦公室主任審批后，分管后勤工作的副主任、采購申請人和專門負責采購的人員一同采購。

　　對采購物品有特殊要求的，采購物品時，采購申請人可提出詳細采購要求或由申請采購部門的分管副主任派人一同采購。

　　（二）列入政府采購目錄中的'采購。由采購申請部門預先填寫“物品采購計劃單”，分管部門副主任提出采購意見和建議，由分管辦公室的副主任和分管財務的副主任審批通過后，根據采購金額分別報管主要領導或黨工委集體審批通過，并由辦公室安排專門負責采購的人員前往市財政局和交易中心申辦米購。米購完成后，由辦公室物資管理人員、紀檢人員和米購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領取登記后，建立好使用臺賬。

行政管理制度6

　　行政管理工作管理制度是對企業內部行政事務進行有效管理和控制的一系列規則和程序，旨在提高工作效率，保障企業運營順暢。其主要內容包括：

　　1. 組織架構與職責分工

　　2. 行政工作流程與標準

　　3. 文件管理與信息傳遞

　　4. 資產與設備管理

　　5. 辦公環境與安全管理

　　6. 會議與活動組織

　　7. 員工福利與后勤支持

　　8. 外部溝通與公關事務

　　內容概述：

　　1. 組織架構與職責分工：明確各部門的職能和權限，確保行政工作的`高效執行。

　　2. 工作流程與標準：制定標準化的工作流程，規定工作完成的時間節點和質量標準。

　　3. 文件管理：設定文件的分類、編碼、存檔、借閱和銷毀等規定，保證信息的安全和有效性。

　　4. 資產與設備管理：規范資產采購、登記、使用、保養和報廢流程，防止資源浪費。

　　5. 辦公環境：維護整潔、舒適的工作環境，確保員工的工作效率。

　　6. 安全管理：制定應急預案，定期進行安全檢查，保障員工的生命財產安全。

　　7. 會議與活動：規劃會議流程，組織各類企業活動，提升團隊凝聚力。

　　8. 員工福利：設計合理的福利政策，滿足員工需求，增強員工滿意度。

　　9. 外部溝通：建立有效的公關策略，處理好與政府、供應商、客戶等外部關系。

行政管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為規范單位的收入管理，合理有效地使用資金，保障單位健康發展，根據國務院和財政部有關規定，結合單位實際情況，制定本制度。

　　第二條本制度適用于單位的收入管理行為。

　　第三條本制度用于保障單位收入準確、及時計量和核算。

　　第四條收入是指單位開展業務活動及其他活動依法通過各種形式、各種渠道取得的非償還性資金。

　　第五條收入核算是指對收入取得的過程及其去向進行正確、系統、完整、及時地記錄、反映和監督等一系列經濟活動。

　　第二章收入的分類

　　第六條單位收入分為：財政撥款收入、事業收入、上級補助收入和其他收入等。

　　第七條財政撥款收入是指事業單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出和項目支出。

　　第八條事業收入是指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　第九條上級補助收入是指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　　第十條其他收入是指財政補助收入、事業收入、上級補助收入和經營收入以外的各項收入，包括投資收益、利息收入、捐贈收入等。

　　第三章收入的確認和核算

　　第十一條財政撥款收入的確認和核算

　　（一）財政直接支付收入確認單位收到財政國庫支付執行機構委托代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”時，按入賬通知書中標明的金額確認收入。

　　（二）財政授權支付收入確認的“授權支付到賬通知書”時，按到賬通知書標明的額度確認收入。

　　（三）財政實撥資金收入確認將資金直接撥入事業單位的開戶銀行事業單位在收到開戶銀行轉來的收款通知時確認補助收入。以實際收到貨幣資金確認收入。

　　（四）財政補助收入的核算設置“財政撥款收入”總賬科目，設“基本支出”和“項目支出”明細科目，在基本支出科目下設“人員經費”和“日常公用經費”兩個明細科目。財政補助收入年終余額轉入“事業結余”，設“基本支出”、“項目支出”明細帳。

　　第十二條事業收入的確認和核算

　　（一）事業收入的確認

　　核算開展各項業務活動及其輔助活動取得的收入，單位取得的按照“收支兩條線”管理要求，應納入預算管理或應繳入財政專戶的預算外資金，不能直接計入事業收入，應根據上繳方式的不同，直接繳入財政專戶或由單位集中后上繳財政專戶。根據經過批準的部門預算、用款計劃和資金撥付方式，事業單位收到將財政專戶返還款時，再計入事業收入。

　　（二）事業收入的核算

　　單位應設置“事業收入”總賬科目核算事業收入業務。設置“事業收入”科目按收入的種類或來源設明細科目，在收到款項或取得收入時確認事業收入，年終余額按規定將“事業收入”科目余額轉到“事業結余”科目。

　　第十三條上級補助收入的確認和核算

　　（一）上級補助收入的確認

　　核算從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，屬主管部門或上級單位用自身組織的收入和集中下級單位的收入撥入的`非財政補助資金，用于補助事業單位的日常業務，若是指定專項用途并需單獨報賬，不能作為上級補助收入。

　　（二）上級補助收入的核算

　　設置“上級補助收入”科目。收到上級補助收入時，登記實際收到的上級補助收入數，年終結賬時，將余額全數轉入“事業結余”賬戶，結轉后，科目無余額。第十四條其他收入的確認和核算

　　（三)其他收入核算的確認

　　其他業務收入，例如：有價證券及銀行存款的利息收入、固定資產的殘值變價收入，以實際收到貨幣資金確認收入。單位經營過程中發生的其他收入，可根據實質重于形式的原則加以確認。

　　（四）其他收入的賬務處理

　　單位設置“其他收入”科目，用來核算撥入經費和預算外資金收入以外的收入，其貸方登記其他收入的增加數，借方登記沖銷轉出數，平時本科目貸方余額反映其他收入累計數。年終結賬時，本科目貸方余額轉入“結余”科目，結賬后，本科目無余額。本科目可按收入的主要類別設明細賬，進行明細分類核算。

　　第四章非稅收入管理

　　第十五條非稅收入管理范圍包括：政府性基金、專項收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、國有資本經營收益、其他政府非稅收入等。政府非稅收入實行“收支兩條線”管理。經營服務收入依法納稅后的余額、與非稅收入有關而暫時收取的款項（含暫扣款、保證金、押金等）也要繳入財政專戶，實行“收支兩條線”管理。財務部門要嚴格按照收費許可證批準的收費項目及收費標準實行收費。除財政部另有規定外，執收單位收取政府非稅收入，必須嚴格按照財務隸屬關系分別使用財政部或省、自治區、直轄市財務科統一印制票據，并及時上繳財政專戶。

　　第五章價格確定管理

　　第十六條行政事業類收入價格確定管理，根據《國家發改委、財政局關于印發的通知》（發改價格[20xx]532號）和省、市相關文件要求，規范單位行政事業收入價格確定管理。

　　第十七條對其他收入價格確定管理，根據經濟規律要求，成本控制前提下，編制項目預算，形成項目報價，并報相關部門負責審批后通過，規范對其他收入價格確定管理。

　　第六章票據管理

　　第十八條

　　票據由財務科按票種設置票據登記簿，如實反映收費、罰沒票據的購領、使用、結存情況，并定期向同級財政收費管理機構報告。收費、罰沒票據在啟用前，應當檢查票據是否有缺頁、漏頁、重號等情況，一經發現，應及時向同級財政收費管理機構報告。開具的票據必須內容完整，字跡工整，印章齊全。如填寫錯誤，應另行填開。填錯的票據應加蓋作廢戳記，保存其各聯備查，不得涂改、挖補、撕毀。如發生票據丟失，應及時查明原因，聲明作廢，并寫出書面報告，報同級財政收費管理機構處理。

　　第十九條

　　已開具的收費、罰沒票據存根，應妥善保管，保管期一般應為五年。保存期滿需要銷毀的票據存根，報同級財政收費管理機構核準后銷毀。

　　第二十條

　　資金往來結算票據原則上由財務部使用，各部門因業務需要，經領導批準方可領取資金往來結算票據。在使用中，要嚴格按資金往來結算票據使用范圍使用票據，嚴禁以資金往來結算票據代替收費票據使用。

　　第七章單位收入的監督

　　第二十一條任何部門一律不準私設小金庫，一切現金收入包括廢舊物資出售或其他現金收入等都必須交回財務科，不得私自截留、自行處理，更不能貪污挪用，一經發現，將依法嚴肅處理。

　　第二十二條依法積極組織收入，各項收入應符合國家的收費政策和管理制度，做到應收盡收，有無超收亂收的情況。

　　第二十三條單位預算外收入與經營收入應劃清，對經營、服務性收入按規定依法納稅。

　　第八章附則

　　第二十四條本制度單位財務部負責解釋。

　　第三十五條本制度自發布之日起施行。

行政管理制度8

　　后勤行政管理制度是企業管理的重要組成部分，它涉及到企業日常運營的多個環節，包括物資采購、設施管理、環境衛生、安全保障、員工餐飲等多個方面。這些內容構成了后勤行政管理的核心，旨在確保企業的高效運行和員工的工作生活質量。

　　內容概述：

　　1. 物資采購管理：規定了物資需求申報、采購審批流程、供應商選擇標準及合同簽訂等環節，以保證采購的'透明度和效率。

　　2. 設施管理：涵蓋設備維護、辦公空間規劃、資產登記等，確保設施的正常運作和合理利用。

　　3. 環境衛生：設定清潔標準和頻率，以及垃圾處理和環保措施，營造整潔舒適的工作環境。

　　4. 安全保障：包括消防、安全培訓、應急預案等，確保員工的人身安全和企業財產安全。

　　5. 員工餐飲：涉及食堂管理、食品安全、菜單制定，關注員工的飲食健康。

行政管理制度9

　　第一、采購管理辦法

　　一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。

　　二、采購組根據工程部排定之物料計劃，并計算本月應采購數量。

　　三、根據工程部送來之物料計劃內本月份采購數量填寫請購單，經總經理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。

　　四、接到請購單后，采購組應根據品名規格積極尋找供應商，原則上每一物料應尋找三家以上之供應商，進行比價格、比質量，其必須具備之資格如下：

　　1、必須是有限公司。

　　2、必須做過其他公司之物料及零件，且目前尚繼續在供應者。

　　3、必須自備車輛。

　　采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況，并將供應商資料報告呈總經理批示認可后進行訂購。對于特殊規格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料，于采購前尤需注意供應商(協力廠)之調查工作，必要時得協調工程部、地產部、地盤經理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。

　　五、經比價格、比質量決定供應商后，經雙方同意后，與供應商洽談合約，合約起草，主管副總經理審定合約后交總經理(或授權人)簽約后方能物料訂購。

　　六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗，以斷定物料之水準，依據品管質量、數量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者，不予收貨，退回供應商提出交換。

　　七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公，嚴禁假公濟私、索賄受賄，一經發現按公司規定處理，嚴重者移交司法部門處理。

　　第二、采購程序

　　1、物料管理部門開出采購單，給采購組。

　　2、決定購買些什么物料以及購買多少數量。

　　3、研究市場狀況，并找出有利的購買時機。

　　4、決定物料供應來源以進行采購事項。

　　5、以詢價、報價、比價決定有利價格，并選取供應商。

　　6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。

　　7、監督供應商準時交貨。

　　8、核對并完成采購交易行為，根據驗收單或品質數量檢驗報告，核對供應商交貨狀況，并對不良品設法加以處理。

　　9、內購與外購在采購管理之精神大致相同，惟外購程序必須透過出口程序及作業手續。

　　第三、采購員業務職責

　　一、尋找物料供應來源，并分析物料市場。

　　二、與供應商洽談，并安排工廠參觀，建立供應商(協力廠)之資料。

　　三、要求報價與進行議價。

　　四、獲取所需之物料。

　　五、查證進公司物料之數量與品質。

　　六、建立采購業務進行順遂所需要之資料。

　　七、了解市場趨勢，并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。

　　八、呆料與廢料之預防與處理。

　　第四、倉庫管理守則

　　⑴未經驗收之物料不得存于倉庫內。

　　⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊，放置適當之處，以便領用及查點。

　　⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存，并應與其他物料隔離。

　　⑷凡屬儀器及特別貴重之物料，應儲存于箱內并予加鎖。

　　⑸物料儲存處所應保持清潔干燥，以免物料污染或受潮。

　　⑹物料之發放或領放，依照公司規定，無關人員不得任意進入倉儲區域，不按公司規定手續辦理者，物料不得出庫。

　　⑺倉庫不得攜入任何易燃物品，并禁止抽煙。

　　⑻倉庫內外附近，應備用消防設備，以策安全。

　　⑼倉庫應加強防衛，以防盜竊。

　　第五、進料驗收管理辦法

　　一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。

　　二、協力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯，詳細寫明送貨內容與訂購單據號碼，連同統一發票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。

　　三、收料員核對統一發票、訂購單與送貨單無誤后，再核對供應商資料卡是否有超交之現象。收料員在核對無誤后，在送貨單一式二聯上簽章，將第一聯送貨單退供應商以為送貨之憑證，第二聯收料員留存，之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。

　　四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上，同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。

　　五、收料員根據送貨單第二聯填記進料驗收單一式三聯，并載明下列各項目：⑴物料編號;⑵品名規格;⑶交貨者名稱;：：⑷統一發票號碼及年月日;⑸交貨數量;⑹實際接收數量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。

　　六、收料員若發現送來之物料混有其他物料或其他特殊情況，必須在進料驗收單接收狀況欄內書明，以為品管檢驗參考。

　　七、收料員于填入必要內容并核章后，將進料驗收單第一、二、三聯送物料計劃員。

　　八、物料計劃員根據進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯立即送往品質檢驗員。

　　九、品質檢驗后將合格品總數填入進料驗收單一至三聯，經品質主管核章后，第一

　　聯進料驗收單由進料品質檢驗單位自存，并送物料計劃員登記良品總數，計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯轉送帳料員，帳料員根據進料驗收單內良品總數轉記存量管制卡入庫數量欄，并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后，將進料驗收單二至三聯連同統一發票送倉儲員辦理入庫手續。

　　十、倉儲員核對物料數量與合格品總數是否相符，于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯合格品實數欄蓋倉庫接收章，將進料驗收單二至三聯送請物料主管核章。

　　十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯送采購部門。

　　十二、進料驗收單第三聯連同統一發票送會計部門以為付款之憑證。

　　十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發票影印一份給物料組，經物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時，收料員根據影印之發票，核對入倉之外購品，并將交貨實況填入供應商資料卡，以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。

　　十四、無論是向協力廠商或供應商采購之物料，送交倉庫決定驗收前，對該物料之價格、數量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規范相核對，以查驗該批物料允收或拒收，才給予驗收進倉。

　　驗收處理程序如下：

　　(一)先行檢查協力廠商或供應商所送來之各種的發票、交貨證件是否齊全，交貨數量與訂購單或交貨單上所載數量有否誤差，如有誤差，不應該進一步加以驗收。

　　(二)運到物料卸入驗收地時，即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中，是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發生誤差，立即注明清楚，并聯絡協力廠商(供應商)補足，必要時須沿請公證。

　　(三)開箱拆開包裝，物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺，或零件破損不堪，均應加以注意，并將詳情寫在物料驗收單上，以為驗收工作處理當中之重要資料。

　　(四)依公司之規定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。

　　(五)經進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質，其結果寫在物料驗收單上。

　　(六)根據物料驗收單上品質檢驗之規定，判定該批物料為允收或拒收。

　　(七)如品質驗收合格，數量無誤，應即辦理登帳進庫，予以收貨。

　　十五、超交之物料以退回為原則，但得以考慮讓供應商寄存，而不作進料驗收之處理。

　　十六、收料員根據每天進料情形填寫物料外暫收品日報表，一式四聯，第一聯收料員自存，第二聯送物料計劃員，第三聯送品管員，第四聯送采購員。采購員根據日報表，與物資主管商討對超交物料的'處理辦法。

　　第六、倉庫盤點管理辦法

　　一、盤點之目的

　　(一)資產之管理

　　1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度，以達到有效利用資產的目的。

　　2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品，使之和計數帳順序配合達到管理之目的。

　　3、核對現有存貨、固定資產等與帳上記載數目是否一致，以把握公司資產之準確性。

　　4、為下期生產(工程)計劃之依據。

　　5、最低與最高存貨量之把握。

　　6、不良品、呆滯品之發現。

　　(二)資料金額之確定

　　1、確定各項資產之真實價值，以利成本之計算。

　　2、據以編制資產、存貨之明細表。

　　3、精確計算利潤中心之利潤，以考核各中心之貢獻實績。

　　二、實施時間規定

　　每年實施二次：六月三十日及十二月三十一日。

　　三、人員組織

　　(一)公司派財務主管人員負責。

　　(二)物資部經理(或副經理)、采購人員。

　　(三)倉庫管理人員。

　　四、盤點報告

　　(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數量表)繳交，以憑核對而利督導。

　　(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類，依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。

　　(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份，兩份送會計(造冊時請按計數帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫)，一份自存。

　　(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗，若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。

　　第七、倉庫領料及發料管理辦法

　　物料由物資部根據工程(生產)計劃，將倉庫儲存之物料，直接向生產現場發放之現象，稱為發料。物料由生產部門現場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現象稱為領料。

　　一、本公司材料、零件領用、發放依本辦法辦理。

　　二、工程(生產)人員根據工程計劃所需填制領料單，核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。

　　三、物料管理人員接獲領料單后，一面核對一面準備物料，將物料送往工程部門。

　　四、工程領料人員核對物料數量、規格與領料單相符，在領料單上簽收。

　　五、物料管理人員在無特殊情況時，備料與發料應優先發料送往工程單位。

　　六、在備料發料過程中，發現物料短缺或待料情形，物料管理員必須立即采取行動，一方面將缺料情形告知采購部門，一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉，物料管理人員應立即安排檢驗，將檢驗后之物料送往工程部門，無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料，進料檢驗人員亦不得擅自發料。

行政管理制度10

　　酒店餐廳管理制度是確保餐飲服務高效、優質運行的關鍵，它涵蓋了員工管理、食品安全、服務質量、財務管理等多個方面。具體包括：

　　1.員工招聘與培訓制度：規定員工的選拔標準、入職培訓及持續教育流程。

　　2. 營業時間與排班制度：明確餐廳的營業時段，制定合理的員工工作時間表。

　　3.食品采購與存儲制度：規范食材的采購渠道、驗收標準和儲存方法。

　　4.餐廳衛生與清潔制度：設定衛生標準和清潔頻率，保證環境整潔。

　　5.服務流程與禮儀規范：規定服務人員的行為準則和服務流程。

　　6.客戶投訴處理機制：設立有效的客戶反饋渠道和處理流程。

　　7.財務管理制度：包括成本控制、收入核算和財務報告等。

　　8.安全與應急處理制度：預防和應對突發事件的'預案。

　　內容概述：

　　這些制度不僅涉及到餐廳日常運營，還涵蓋員工行為規范、客戶服務、食品安全保障、財務管理等多個領域。例如，員工管理涉及招聘、考核、激勵與處罰等；食品安全則關注從采購到餐桌的全過程；服務流程強調提供高質量的顧客體驗；財務制度則確保餐廳的經濟效益。

行政管理制度11

　　校行政管理制度是規范學校日常運營和管理的重要依據，它涵蓋了組織架構、職責分配、工作流程、決策機制、監督與評估等多個層面，旨在確保學校的高效運作和教育質量。

　　內容概述：

　　1、組織架構：明確各級管理層級，如校級領導、部門主任、教師團隊等，以及各角色的.職能定位。

　　2、職責分配：詳細規定每個崗位的工作內容、責任范圍和權限，確保職責明確，避免工作重疊或空缺。

　　3、工作流程：設定各項行政工作的標準流程，包括文件審批、會議安排、資源調配等，提高工作效率。

　　4、決策機制：確立學校重大事項的決策程序，如會議決策、投票表決等，保證決策的民主性和透明度。

　　5、監督與評估：建立內部審計和績效考核制度，監控工作執行情況，定期評估工作效果。

　　6、培訓與發展：規劃員工的培訓計劃，促進個人職業發展，提升整體行政管理水平。

　　7、溝通協調：規定信息傳遞和溝通機制，確保信息暢通，增強團隊協作。

　　8、法規遵守：確保學校遵守相關法律法規，制定合規政策，規避法律風險。

行政管理制度12

　　酒店管理管理制度的重要性不言而喻。

　　1.確保運營合規，降低法律風險，提高企業形象。

　　2. 提升服務質量，增強客戶滿意度，促進口碑傳播。

　　3.有效控制成本，提高盈利水平，實現可持續發展。

　　4.保障員工權益，激發工作積極性，構建和諧工作環境。

　　5.優化資源配置，提高工作效率，促進企業內部協同。

行政管理制度13

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定、紀律。

　　第三條公司的財產為全體股東所有。公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　第四條公司禁止任何所屬部門、個人損害公司的形象、聲譽和內部穩定。

　　第五條公司禁止任何所屬部門、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。

　　第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技能、經營管理水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行清晰明確的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學習業務知識，公司為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

　　第八條公司鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的管理，歡迎就公司事務和發展提出合理化建議，對做出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重各類人才的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件和平臺，提供應有的待遇，充分發揮其能力。

　　第十三條公司為員工提供收入和福利保證，并隨著公司經濟效益的增長而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

　　第十六條公司提倡節約，反對鋪張浪費；降低開支，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護公司紀律，對任何人違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵守國家法律法規及公司的規章制度，嚴于律己，克己奉公。維護公司聲譽，保護公司利益，敢于同不正之風和違法行為作斗爭。

　　第十九條注重個人儀容儀表，形象健康自然，按規定穿著工服、佩戴工牌。注意公共形象，講文明講素質。

　　第二十條嚴格遵守工作紀律，做到按時上下班，上班期間不做與工作無關的事情。

　　第二十一條工作上服從領導，同事之間彼此配合，生活上大家團結互助，關愛互敬。

　　第二十二條養成良好的工作作風，做到盡職盡責，盡善盡美，不拖沓、不推卸，做到精神飽滿，干勁十足。

　　第二十三條對待客戶要有服務意識，做到熱情周到，不卑不亢，待人接物要講禮貌、懂禮儀。

　　第二十四條做到愛惜公物，合理使用，節約開支，杜絕浪費。

　　第二十五條堅持學習的態度，不斷提高工作水平和技能，精通業務。

　　第二十六條做到積極進取，保持身心健康，積極開拓創新，努力多做貢獻。

　　第三章行政管理制度

　　第二十七條為實現公司行政管理的規范化，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，特制定本制度。

　　第二節前臺管理（服務中心）

　　第二十八條公司前臺直接展現著公司的第一形象，是公司的重要窗口，也是公司內外溝通的橋梁。不斷提高服務意識和服務水平是前臺管理的核心要求。

　　第二十九條前臺人員應至少提前10分鐘到崗，打開門窗、辦公設備、照明設施等。

　　第三十條接待來訪時。需明確訪問對象、訪客稱呼、是否有約，根據需要帶入會談房間；公司領導的客人經核實后，帶進指定的房間、奉茶倒水。如暫時不能接待，則請客人稍坐，并說明情況。

　　第三十一條及時接聽電話，耐心解答，如遇到不能解答的，應轉接相關人員接聽。通話結束一般應待對方先掛電話。

　　第三十二條前臺人員負責聯絡快遞人員寄出物品，對收件進行登記并分發。

　　第三十三條做好公司飲用水、紙巾、紙張、杯盤、茶具、清潔工具等物品的使用和保管工作，監督辦公室環境衛生情況。

　　第三十四條做好報刊雜志管理。及時更新報刊閱覽夾，做好廢舊報刊雜志的收集工作。

　　第三節文件檔案管理

　　第三十五條公司正式文件由行政部負責起草。文件形成后，由公司領導批準發布。屬于秘密的文件，按保密規定由專人印制、報送。

　　第三十六條文件凡以公司名義發出的通知、公告、請示、報告、會議紀要，均屬發文范圍。部門需以公司名義對外行文的，須經領導同意后由行政部按發文流程負責行文。

　　第三十七條外來的文件由前臺文員負責簽收、登記。簽收后應及時報送，不得積壓遲誤。

　　第三十八條外來文件需批示處理的，應由前臺文員報請公司上級領導批示處理意見。

　　第三十九條機密文件復印、傳真、掃描和借閱，均須得到公司領導許可。

　　第四十條文件的立卷存檔。立卷存檔文件范圍包括：公司重要通知、公告、匯報；領導重要發言材料、先進事跡、重要活動宣傳材料；建筑圖紙，設備資料，財務報表，人事資料及外來重要文件等。

　　第四章印章證照管理

　　第四十一條印章包括公章、合同專用章、財務專用章、法人私章等印章；公司證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行賬戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證及其它證件。

　　第四十二條公司印章由公司領導管理，或交由指定人員管理。

　　第四十三條行政部是公司證照管理的職能部門，單獨或協助辦理證照的申報、注冊、年檢、變更、注銷、備案等事項，相關文件和材料由公司領導保管或指定專人保管。

　　第四十四條公司印章、證照未經公司領導批準、授權，任何人不得隨意使用，需使用、復印辦理有關事項的，應事先經公司領導同意。

　　第四十五條公司印章、證照須避免丟失、損壞，要明確保管人員。如損壞或丟失，應立即向領導報告，及時辦理掛失、作廢和補辦手續。

　　第五節辦公物資管理

　　第四十六條公司辦公物資包括一般低值易耗物品及高值辦公設備，由行政部負責購買、登記入庫、發放、管理。

　　第四十七條辦公物品采購。經部門主管同意，再經公司領導批準后由行政部專人負責購買。

　　第四十八條辦公用品、設備均須做好臺帳，明確使用人或保管人。

　　第四十九條辦公設備應合理使用，注意維護保養，保障辦公的正常進行。若有故障需檢修的，應由行政部及時聯系專業人員進行檢修。

　　第五十條存放辦公用品的房間、儲物柜鑰匙由專人嚴格保管，不得隨意轉交他人。辦公物品損壞、報廢的，應及時向上級報告。

　　第六節合同管理

　　第五十一條為保障公司合法權益，根據《合同法》及有關法律、法規的規定，結合公司實際情況，特制定本規定。

　　第五十二條公司合同實行統一管理。由合同經辦人員與對方進行初步接洽、商談，合同由行政部起草或初審，由公司領導進行最終審核、簽訂。

　　第五十三條以公司名義對外簽訂合同，必須由公司法定代表人或授權代表簽署。對方簽訂合同時，必須由其法定代表人簽署，不是法定代表人的，必須有授權書。

　　第五十四條凡需有關部門批準、備案的合同，合同經辦人員應及時上報批準或備案。

　　第五十五條合同簽訂后，涉及公司收付款的合同，合同經辦人應及時將合同送至財務室，會同財務室按公司領導指示的時間、方式、價款進行收付。

　　第五十六條公司財務人員根據生效合同對外付款。無合同、合同未正式生效、收款單位與合同對方當事人名稱、賬號不一致的，財務在請示領導以前，不得對外付款。

　　第五十七條合同用章、合同文本由公司領導指定人員保管。

　　第五十八條簽訂虛假合同的、利用合同損害公司利益的，公司將予以處罰，并要求其承擔連帶賠償責任；構成犯罪的，將移送公安機關處理。

　　第七節會議管理

　　第五十九條會議類型。會議一般有部門例會、公司經營會議、公司大會、臨時會議、對外會議等。

　　第六十條召開部門會議的，一般在周一舉行，由各部門負責組織，由部門主管主持會議。參加人員為部門主管、部門人員。會議主要內容為總結上周工作，聽取情況匯報，安排本周部門工作等。

　　第六十一條召開公司經營會議、公司大會、臨時會議的，由行政部負責組織，主要內容為分析公司經營情況，制定經營路線，解決經濟問題；公司大會參加人員為公司領導及全體員工，一般為一年召開一次；臨時會議，參加人員視情況而定。

　　第六十二條召開對外會議的，一般由行政部門組織，由公司領導主持，或由上級部門組織和主持，行政部做好協助工作。

　　第六十三條會議紀律。參加會議人員應準時到達；攜帶必要記錄工具；會議開始前，應盡量把手機鈴聲調為震動，尊重他人，尊重會議；會議發言須文明禮貌，避免語言粗俗，更不能語言攻擊。

　　第六十四條行政部負責做好會議前后的各項后勤支持工作。

　　第八節安全與保密

　　第六十五條安全保衛工作的主要目標是保障人員財產安全，做到防火、防盜、防澇、防止人為破壞、責任事故等。

　　第六十六條開展安全保衛工作要認真落實責任制，應組織安全小組定期、不定期檢查安全情況，發現問題及時解決。公司具體安全保衛工作由物業部門負責。

　　第六十七條安全保衛人員因失職造成人員傷亡或財產損失的，根據崗位責任和獎懲管理規定予以處罰。

　　第六十八條公司的安全教育工作要保持經常性，員工應加強自身安全意識，加強安全知識學習。

　　第六十九條公司保密規定。全體員工都有保守公司秘密的義務，在對外交往和合作中，不能泄漏公司秘密，更不準出賣公司的秘密。

　　第七十條公司秘密是關系公司發展和利益，只限一定范圍的人員知悉的事項。公司秘密包括：1。公司經營發展決策中的秘密事項；2。商業談判中的事項；3。重要的合同、客戶和貿易渠道；4。公司非向公眾公開的`財務情況；5。其他應當保守的秘密事項。

　　第七十一條屬于公司秘密的文件、資料，由專人負責印制、收發、傳遞、保管。非經批準，不得復印、摘抄、拷貝秘密文件、資料；非經批準，不得將秘密文件帶至公共場所，或在公共場所談論。

　　第七十二條接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不得打聽、刺探公司秘密。

　　第七十三條違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以開除，構成商業犯罪的，將移送公安機關處理。

　　第九節車輛管理

　　第七十四條公司車輛應為業務開展做好服務，實行專人專車，專車專管。

　　第七十五條車輛如需送廠修理保養，須事前向公司領導申請。

　　第七十六條車輛應辦的各項手續由駕駛人員負責辦理。車輛的各類資料交行政部存檔或者直接由駕駛人員保管。

　　第七十七條駕駛人員應注意合理使用、勤加養護以及減少開支。

　　第七十八條加強交通安全意識，嚴禁酒后開車、疲勞開車、帶情緒開車、有故障開車，避免違規行為或事故發生。

　　第七十九條外單位或人員借用車輛，應事先得到公司領導許可，私自借車的，若發生意外情況則應承擔相應責任。

　　第四章人事管理制度

　　第一節總則

　　第八十條為進一步完善人事管理制度，根據國家勞動法及相關法律法規及公司章程之規定，制定本制度。

　　第八十一條公司人事管理由行政部負責，即負責公司的人事計劃、員工的培訓、獎懲、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工的聘用、辭職、辭退、開除等各項手續。

　　第八十二條公司各職能部門用人實行定員、定崗，崗位編制由行政部根據實際情況計劃，由公司領導決定或變更。

　　第二節招聘錄用

　　第八十三條招聘原由。為推動公司的進一步發展壯大，需要增加人才儲備；因業務擴充需擴大編制、增加人員；人員異動，需進行人員補充。

　　第八十四條用人原則。用人唯賢，德才兼備；能者上，庸者下。

　　第八十五條招聘流程。（一）確定人員需求；（二）由行政部發布招聘信息；（三）篩選人員面試；（四）面試；

　　（五）綜合面試意見，得出是否招聘結論；（六）面試滿意的，通知入職。

　　第八十六條招聘人員。（一）內部招聘：員工可自薦、部門推薦，最終由公司領導決定；（二）外部招聘：可以通過網上招聘、人才市場現場招聘等形式進行。

　　第八十七條初步甄選。根據求職人員的資料，以及崗位要求進行甄選，從中選出面試人員，通知面試及要求。

　　第八十八條面試要求。（一）面試時間合理安排，面試前做好準備工作，布置好場所；（二）普通員工由用人部門和行政部進行面試，管理人員由用人部門、行政部進行第一輪面試，由公司領導進行第二輪面試；（三）面試時要從求職人員基本情況、專業技能、工作經驗、個人性格等多方面進行了解，綜合判斷；（四）查驗面試人員提供的各類資料、證書，收集資料、證書復印件。

　　第八十九條面試合格的，由行政部通知其入職并告知注意事項，如提交個人免冠寸照2張。

　　第九十條正式錄用后，由行政部做好相關人事資料的收集、存檔工作，以及會同用人部門對新員工進行入職培訓。

　　第三節試用與轉正

　　第九十一條試用期限。求職人員面試合格后，確定其試用期限，不超過三個月。

　　第九十二條試用期解聘與離職。試用期內員工有違規行為、能力明顯不足或其他原因可予以解聘；員工提出離職應提交書面申請書，并辦理相關手續。

　　第九十三條轉正。員工試用期期滿后向部門主管提交《轉正申請書》，申請轉正，由部門主管進行評估，再將評估意見上報公司領導審批。

　　第九十四條轉正后，由部門主管將工資調整、社保辦理等情況分別通知財務和行政部。

　　第四節薪資待遇

　　第九十五條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，據員工的崗位、職責、能力、表現、工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　第九十六條薪資構成。員工薪資由工資和獎金組成，獎金根據個人表現、企業經營情況發放。員工工資一般由基本工資、崗位補貼、通訊補貼、加班工資、工齡工資等方面構成。

　　第九十七條薪資發放。公司每月20日前發放上月工資，遇節假日相應調整，發放時向員工出具工資條，并由員工簽收。

　　第九十八條公司按國家規定為員工辦理社會保險，提供勞動保障。

　　第五節考勤規定

　　第九十九條為規范員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。

　　第一百條工作時間。管理人員實行一周六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；安保人員實行倒班制，即三班倒或兩班倒，每班次工作8小時或12小時；保潔人員工作時間為每天7：30至11：30 13：30至17：30。

　　第一百零一條公司設專人負責考勤，所有員工須按時打卡或簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到、打卡或漏打卡的，返崗后應當向考勤負責人說明。

　　第一百零二條員工應按時上班打卡，遲到10至30分鐘罰款20元/次，遲到30分鐘以上罰款30元/次。

　　第一百零三條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批準即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。

　　第一百零四條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過一天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應于上班前電話通知部門主管或公司領導。

　　第一百零五條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低于最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。

　　第一百零六條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。

　　第一百零七條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司后；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大于23歲，男大于25歲）。

　　第一百零八條產假。產假不少于90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計劃生育產假均按事假處理。

　　第一百零九條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批準可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。

　　第一百一十條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。

　　第一百一十一條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。

　　第一百一十二條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。

　　第六節考評規定

　　第一百一十三條為提高公司員工工作效率和質量，提高工作積極性，現制定本規定。

　　第一百一十四條考評分為月度和年終綜合測評，考評結果與員工工資獎金和職務升降掛鉤。月度考評中，普通員工月工資中的100元，部門主管月工資中的200元，為績效浮動工資。

　　第一百一十五條考評分為員工自我評分、部門評分、公司領導評分，其中公司領導評分為最終評分。考評工作由行政部負責組織。

　　第一百一十六條考評指標，主要考評員工工作態度、工作成果、執行能力等。

　　第一百一十七條考評結果。考評結果分為A、B、C、D四個等級，考評總分90分（含）以上為A級（優秀）、總分80分（含）以上為B級（良好）、總分60分（含）以上為C級（及格）、總分60分以下為D級（不及格）。月度考評成績為A級的浮動工資加發50%、B級加發20%、C級的正常發放、D級的扣發50%；年度測評成績為A級的年度績效獎金加發20%、B級加發10%、C級的正常發放、D級的扣發20%。

　　第一百一十八條績效考評制度實施細則根據公司情況制定，具體實施時間由公司統一安排。

　　第七節培訓與發展

　　第一百一十九條為提高員工的專業技能、職業素質，強化服務意識、創新意識，現制定本制度。

　　第一百二十條培訓內容與類型。公司培訓分為內部培訓和外部培訓，培訓一般有入職培訓、專業培訓、理論培訓和綜合培訓等，根據公司實際推行和開展。

　　第一百二十一條培訓職責。培訓由行政部及各部門主管負責，根據公司需要制定培訓計劃，建立培訓檔案和信息。

　　第一百二十二條內部培訓：根據培訓需求，由行政部及部門主管負責制定計劃、制作講義，科學安排培訓時間。

　　外部培訓：需要專業講師培訓的，根據公司領導要求，由行政部進行聯系和安排。

　　第一百二十三條培訓要求。培訓應嚴格對待，不得馬虎應付，培訓要保質保量，注重培訓效果。

　　第一百二十四條培訓方式。包括：會議傳達、現場剖析、標兵示范、情景模擬、專題討論、觀看視頻、舉辦比賽、戶外訓練等。

　　第八節辭職辭退規定

　　第一百二十五條為規范員工辭職、離職及公司辭退操作程序，維護勞資雙方合法權益，現制定本規定。

　　第一百二十六條員工試用期需離職的，須至少提前三天遞交辭職申請書。員工轉正后需離職的，應提前15天遞交辭職申請書，經公司領導同意后，辦理工作移交及相關手續。

　　第一百二十七條具體流程：員工向部門主管遞交辭職申請書，由部門主管遞交公司領導，最后由公司領導簽署意見，準予辭職的，部門主管通知行政部，由行政部辦理包括終止保險在內的手續，辦理完相關手續后通知財務進行工資結算。

　　第一百二十八條辭退：公司有權辭退以下人員：試用期不符合錄用條件的；嚴重違反公司制度、規定和職業道德的；嚴重失職、以權謀私，造成公司重大經濟損失的；被依法追究刑事責任的；多次考評不及格，經調動工作又不能勝任或不愿調動的。以上情況辭退的，公司不予經濟補償，造成公司經濟損失的，公司保留追索的權利。

　　第一百二十九條部門主管建議辭退員工的，應當說明辭退原因，上報公司領導審批，批準的則按要求辦理相關手續。

　　第五章膳食管理規定

　　第一節食堂管理

　　第一百三十條為確保員工身體健康、營養豐富、提供優質后勤服務，特制定本辦法。

　　第一百三十一條公司設立職工食堂，專門為職工提供膳食服務。

　　第一百三十二條食堂財產歸公司所有，食堂為非盈利性福利機構，每月基本做到收支平衡

　　第一百三十三條食堂收支帳目要求清晰、準確，做到日清月結。

　　第一百三十四條財務核定一定數額備用金為食堂周轉金。食堂采購根據就餐人數、標準采購，經驗收后簽字入帳。

　　第二節就餐管理

　　第一百三十五條公司每天提前通知或訂購就餐數量。因出差或其他原因不就餐，須及時通告行政部經理。

　　第一百三十六條制定就餐時間：

　　早餐：7：50—08：20

　　午餐：11：50—12：20

　　晚餐：18：00—18：30

　　第一百三十七條保持就餐環境整潔衛生，做到無臟物、無異味、無污跡，餐具清潔干凈、勤擦洗、勤消毒，做無毒無菌。

　　第一百三十八條對飲食加工器皿，注意使用安全，消除事故隱患；注意飲食衛生，防止中毒

　　第一百三十九條主動、積極地聽取員工對用餐要求、意見，積極改進食堂或外訂工作，公司對每月用餐情況進行統計，填寫月度用餐統計表。

　　第六章員工宿舍管理

　　第一百四十條任何員工未經公司許可，不得擅自留宿外人。

　　第一百四十一條公司員工不得擅自調換房間或公司財產物品。

　　第一百四十二條員工離開住所必須關好門窗，鎖好房門。

　　第一百四十三條宿舍內不得擅自加裝使用電量大的電器，禁止使用電爐，不私接電路。

　　第一百四十四條住宿人員必須按時就寢，休息時間不得大聲喧鬧或發出大的噪聲。

　　第一百四十五條住宿人員不得損壞宿舍財產及公共設施，如造成損壞，應照價贈償，并根據情節輕重予以罰款。

　　第一百四十六條不得在公共走廊、樓梯及其他公共場所堆放物品，不得隨地吐痰、亂倒垃圾，不得在室內飼養牲畜，嚴禁將雜物剩飯等倒入廁所及排水管道，嚴禁和窗外潑水、亂倒雜物。

　　第一百四十七條建立值日制度，值班者負責責任區公共衛生、水、電設備狀況。

　　第一百四十八條注意宿舍安全，嚴禁攜入易燃易爆物品，及進排除事故隱患。

　　第一百四十九條宿舍區不能成為犯罪窩點，嚴禁打架、賭博、吸毒、等不良活動。

　　第一百五十條對違反管理規定的人員，及進批評教育、提出警告；對多次不改者，公司可予以處罰，乃至逐出宿舍。

　　第一百五十一條水電等費用在公司規定的額度內由公司承擔，超過額度的由員工自理

　　第七章附則

　　第一百五十二條本管理文件的修正、解釋、施行以及作廢由公司領導層決定。本文件由行政部負責監督執行。

　　第一百五十三條本管理文件自公司領導正式簽發之日起生效施行。

行政管理制度14

　　１新分配、招收和調入的職工，上崗前均應參加崗前教育。對新分配、招收的職工崗前集中培訓時間不少于一周，調入人員培訓時間為兩天。未參加崗前教育者，一律不得上崗。

　　２崗前教育由院辦公室負責實施，醫務科、護理部及有關職能科室積極配合，共同搞好此項工作。

　　３新職工上崗前培訓教育的方法和內容：

　　（１）院各級領導與新職工座談，并由院領導簡要介紹我院情況，如體制、組織機構、科室設置、當前改革的形勢及醫院的發展規劃。

　　（２）醫德規范教育，教育新職工廉潔奉公，端正服務態度，處處為患者著想，堅決抵制不正之風。刻苦鉆研業務理論，提高業務技術水平。通過學習，使新職工增強文明意識，提高文明服務素質。

　　（３）院史教育，重點介紹我院的發展史以及我院目前的.概況、所處地位、影響等，使新職工珍惜、維護我院聲譽，以主人翁的姿態，積極投入到醫院的各項工作中，刻苦學習，努力工作，為醫院的進一步發展做出應有的貢獻。

　　（４）組織學習院內的各項規章制度，如人事管理制度、繼續教育制度，后勤管理制度和各級各類人員崗位職責等。教育職工熟悉主要制度，上崗后有章可循，自覺遵守紀律，服從管理。

　　（５）組織新職工參觀院內一些主要科室及主要設備，并組織他們座談討論。參加為醫院作奉獻的活動和義務勞動。

　　（６）集中培訓教育結束后，由相關部門對他們一周的學習情況進行一次綜合性評估。

　　４崗前教育結束前要考核，合格者方可上崗。

　　５崗前集中培訓與試用期教育結合起來，新上崗的醫務人員在試用期內，除進行專業技術培訓外，仍須堅持崗前教育，并在轉正前作出評價。

　　６未參加集中教育的新上崗職工，要依照本制度進行自學和考核。

　　外出進修管理制度

　　１根據醫院總體目標、科室發展、新項目開展規劃，制定醫院年度進修計劃。

　　２由進修人員本人提出申請，科室根據專業發展需要、個人表現等情況，擇優選拔，制定培訓目標和計劃，報醫務科。

　　３醫務科匯總科室申請，按照重點學科、業務骨干優先的原則，審核上報申請材料，經業務院長批準后，作為年度計劃予以落實。

　　４進修人員外出進修前到醫務科、院辦公室備案，進修期間須遵守學習醫院的制度，服從管理。

　　５外出進修人員必須按照進修計劃完成學習任務，不得擅自延長或提前結束進修時間。如遇特殊情況需改變進修時間，則需本人提出申請，報科室主任，醫院批準。

　　６外出進修人員進修期間須遵守學習單位的規章制度，按要求參加醫院的各項活動，服從管理。

　　７外出進修人員應定期向科室匯報進修情況。

　　８進修學習一年以上者，應寫出進修專業學術論文及返院后開展工作計劃，交科室和醫務科，納入個人技術檔案。

　　９進修結束時，進修人員要作出書面鑒定，經學習單位簽字、蓋章后，交醫務科備案。

　　１０醫務科不定期跟蹤了解進修人員的進修情況、個人表現，如不能達到預定目標要求，根據具體情況，給予批評或撤回進修人員并做相應處理。

　　１１進修人員的各項費用，按醫院相關規定執行，如因個人不合理原因造成未能完成進修計劃者，費用自理。

行政管理制度15

　　陽貴一中是一所特大型全寄宿制學校，為確保學校教育教學秩序，并在第一時間內處理好突發事件，減少損失，同時為增強值班人員的責任意識，規范管理，加強行政值班的實效性，提高教育教學質量，特擬定此辦法。

　　第一條本辦法適用于參與行政值班的中層以上干部、年級組長、年級副組長、校醫、信息科研處人員、生活管理教師、晚自習巡查人員、駕駛員及臨時參與值班人員；

　　第二條值班時間：結合寄宿制的特點，行政值班責任時間從當日8：00至次日8：00；

　　第三條請假要求：值班人員應嚴格按照校辦公室或本處室安排的值班表值班；如遇特殊情況需調班或頂班的人員按以下要求請假：中層以上干部、年級組長、年級副組長需校長批準，其余人員需本處室主要領導同意。批假后由請假人通知第一條所述人員。

　　第四條值班職責：值班中層干部、年級組長、年級副組長應在帶班校領導率領下，進行維持學校教育教學秩序、嚴管師生教育教學常規、管理晚自習、在校門維持走讀學生上放學秩序等工作；其余值班人員按照崗位職責進行認真履職；

　　第五條值班記錄：值班人員應做好值班記錄；如有一般事件發生，值班人員應及時處理并立即報告組團值班負責人，并于次日將值班期間發現的.問題或發生的事件反饋相關處室和領導；發現有安全隱患或安全事故需認真填寫《陽貴一中安全管理登記表》；

　　第六條特殊情況處理：如遇重大突發事件（師生突發疾病、停電、雷雨天氣、滋事等），值班主要負責人及組團值班負責人應第一時間到現場作妥善處理，并立即報告帶班校領導及校長；

　　第七條值班要求：值班人員在值班期間應保持通信暢通，堅守崗位，認真履職，應相互協作，聽從當日帶班校領導指揮；如遇特殊情況（通信不暢通、外出等）需向當日值班主要領導說明；

　　第八條對違反本辦法規定、履職不力的相關人員，視情節輕重，按照相關規定給予相應處罰。

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