餐飲業管理制度

　　在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的餐飲業管理制度，歡迎閱讀與收藏。

餐飲業管理制度1

　　餐飲業人事管理制度主要涵蓋了員工招聘、培訓、績效管理、薪酬福利、員工關系和離職管理等方面，旨在建立一套科學、公正且符合行業特點的人力資源管理體系。

　　內容概述：

　　1. 招聘管理：設定明確的職位描述，規范面試流程，確保招聘公平、透明。

　　2. 培訓與發展：提供入職培訓、技能提升課程，促進員工職業成長。

　　3. 績效評估：制定公正的'考核標準，定期進行員工績效評估。

　　4. 薪酬福利：設計合理的薪酬結構，提供多樣化的福利制度。

　　5. 員工關系：維護良好的內部溝通，處理員工糾紛，增強團隊凝聚力。

　　6. 離職管理：規范離職程序，處理好員工離職后的交接事宜。

餐飲業管理制度2

　　1.采購人員必須熟悉所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和其他法律法規要求。掌握必要的`食品感官檢查方法。

　　2.采購食品應遵循用多少定多少的原則。采購的食品原料及成品必須色、香、味、形正常,采購肉類、水產品要注意其新鮮度。

　　3.采購人員不得采購腐敗變質、霉變、超過保持期限及其他不符合衛生標準要求如病死、毒死、死因不明、有異味的禽、畜、獸、水產品等及其制品等;不得采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品,不得采購無產品標識食品或來路不明的食品。

　　4.采購人員采購時應向供應商索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的,還應索取食品衛生許可證、本批次檢驗(檢疫)合格證明等。

　　5.采購定型包裝食品和食品添加劑,食品商標(或說明書)上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成分、保存期(保質期)、食用或者使用方法等中文標識內容。

　　6.采購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品應保證由正規渠道進貨,最好是定點采購,確保無農藥及其他有毒有害化學品污染。

　　7.采購食品容器、包裝材料、食品用工具、設備、洗滌劑必須符合衛生標準和衛生管理辦法的規定。

　　8.采購進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料和食品用工具及設備,必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定,有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外包裝配有中文標識。

　　9.所采購食用物品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺帳。

餐飲業管理制度3

　　本《服裝人事管理制度》旨在規范公司人力資源管理，提升員工工作效率與滿意度，確保企業運營的高效與穩定。制度涵蓋招聘、培訓、績效考核、薪酬福利、員工關系及離職管理等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 招聘管理：定義招聘流程，明確職位描述、招聘標準和面試程序。

　　2. 培訓與發展：制定新員工培訓計劃，定期進行技能和職業發展培訓。

　　3. 績效考核：設立公正、公平的績效評價體系，與薪酬調整、晉升機會掛鉤。

　　4. 薪酬福利：設定合理的薪資結構，提供具有競爭力的福利待遇。

　　5. 員工關系：維護和諧的'工作環境，處理員工關系問題，促進團隊協作。

　　6. 離職管理：規范離職流程，處理離職員工的權益保障與交接事宜。

餐飲業管理制度4

　　1.食(飲)具、用具清洗、消毒必須在專間進行。(小餐具的消毒應放在餐廳消毒柜內進行)專間內洗、消設施標識明顯。廢棄物盛放桶應有蓋。

　　2.食(飲)具、用具清洗、消毒應按照一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔的順序進行。已消毒和未消毒的食(飲)具、用具應分開存放。使用的洗滌劑、消毒劑符合衛生要求。

　　3.消毒后的食(飲)具、用具應貯存在專用保潔柜或保潔間內備用,保潔柜或保潔間應有明顯標識。保潔柜或保潔間應當定期清洗,保持潔凈,無雜物、無蟑螂、無老鼠活動的痕跡。保潔柜應帶門。保潔柜或保潔間內不得存放其他物品,每天使用前應清洗消毒。

　　4.應定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態。采用化學消毒的`應定時測量有效消毒濃度。所用藥物必須符合衛生要求。

　　5.食(飲)具、用具首選濕熱消毒法。因其材料不能適應濕熱消毒的才使用化學消毒方法。

　　6.消毒后的食(飲)具、用具應符合《食(飲)具消毒衛生標準》的規定。物理消毒(包括蒸氣等熱力消毒)后的食具必須表面光潔、無油漬、無水漬、無異味;化學(藥物)消毒后的食具表面必須無泡沫、無洗消劑的味道,無不溶性附著物。

　　7.一次性餐飲具不得重復使用。

餐飲業管理制度5

　　人事部管理制度是企業管理的核心組成部分，旨在規范人力資源管理流程，確保企業運營的`高效與公正。它通過設定明確的規則和程序，為員工的招聘、培訓、考核、晉升、福利等關鍵環節提供指導，從而提升員工滿意度，激發團隊潛力，促進企業的長期穩定發展。

　　內容概述：

　　人事部管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 招聘管理：規定招聘流程、崗位職責描述、面試標準及錄用決策機制。

　　2. 培訓與發展：設計員工入職培訓、技能提升課程，以及職業發展規劃路徑。

　　3. 考核評估：制定績效考核指標，設定周期性的評估程序，以公正、公平地衡量員工工作表現。

　　4. 薪酬福利：確定薪資結構、獎金制度，以及福利政策，確保薪酬體系的競爭力和激勵性。

　　5. 勞動關系：處理員工合同、勞動爭議，維護和諧的勞資關系。

　　6. 人事政策：制定請假、休假、加班、離職等日常人事政策，確保合規操作。

　　7. 員工關系：推動企業文化建設，促進內部溝通，增強員工歸屬感。

餐飲業管理制度6

　　為了進一步加強會計基礎工作，提高預算執行的有效性，規范經費報銷行為，更好地為教學、科研、后勤等工作服務，根據國家相關財經法規及學校的有關制度，結合我校實際，特制定本辦法。

　　第一條本辦法所指經費為科研經費以外的所有各類教育事業經費。科研經費的報銷按照《北中大學科研項目經費管理辦法（試行）》（校科〔20xx〕22號）執行。差旅費的報銷按照《北中大學公務差旅費管理辦法》（校財〔20xx〕2號）執行。

　　第二條財務報銷審批要求

　　（一）所有經費支出須符合項目預算和合同規定的開支范圍、標準。單筆支出金額在20萬元以下由經費負責人審批，20（含）—50萬元由經費負責人和財務分管處長簽批，50（含）—100萬元由經費負責人、財務處長和分管校領導簽批，100萬元（含）以上由經費負責人、財務處長、分管校領導和校長簽批。

　　（二）實行報賬一支筆制度，所有票據嚴禁他人代替單位（項目）負責人簽字。

　　（三）報賬單位應按要求填制各類報賬單據，注明所報內容、經費項目名稱等信息，經費審批人在審批時，需在原始憑證上簽批同意報銷的票據張數和金額。

　　第三條財務報銷審核要求

　　（一）票據管理

　　1、原始票據管理要求

　　（1）外部發票和行政事業性收據：報銷的發票必須有國家稅務局或地方稅務局監制章，并加蓋發票單位發票專用章或財務專用章，并且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業性收據必須有省或市級財政部門統一印制的收據監制章并加蓋財務專用章。

　　（2）發票項目如客戶名稱（必須為北中大學）、開票日期、內容、數量、單價、金額、開票人、收款人等一律填寫齊全，發票大小寫、鋸齒金額必須一致，書寫規范，否則不予報銷。

　　（3）為提高報賬效率，5000元以上的單張發票，須由報銷經辦人登陸國稅或地稅發票查詢系統查詢發票真偽，持打印的查詢結果方可報賬。

　　（4）報銷日常辦公經費的票據時限原則上應在一年之內；科研經費報銷票據原則上不得超過項目執行期限。

　　（5）原則上不得用復印件或其他證明材料代替原始票據作為報銷憑據。

　　2、原始票據的粘貼要求

　　所有原始票據必須按要求分類、分項目粘貼在北中大學票據粘貼單上并填列北中大學原始憑證匯總表，標明票據的數量、金額、支付方式，否則不予受理。

　　3、領款和交款必須有領款人和交款人的簽字以及出納人員的簽字并加蓋現金付（收）訖章。如屬代為領款的，須代理人簽名，不得冒充領款，否則由此造成的一切后果自負。

　　4、借款票據要求

　　（1）借款時必須填寫北中大學一式三聯借款單。借款單必須填寫借款的日期、事項用途、金額、經手人等，經單位負責人審批后方可辦理。轉帳結算必須注明收款單位名稱、開戶銀行、帳號。

　　（2）借款人必須為本校正式職工。

　　（3）本著“舊款不還，新款不借”的原則，各類借款須在3個月之內報賬或歸還。

　　5、長途連號車票、定額發票（除停車場的小額定額發票）等不符合規定的票據不得報銷。

　　（二）經費管理規定

　　1、本校人員各類獎酬金、勞務費、助研費、試驗費、專家咨詢費、臨時工工資和學生獎助學金、外聘專家咨詢費、報告費、答辯費、評審費等費用的發放原則上須直接支付到個人銀行卡中。

　　2、采購1000元（含）以上的物品按規定通過支票轉賬或使用公務卡結算。

　　3、通過財政性資金購買貨物、工程和服務的須事先將采購計劃報國有資產管理處，報賬時須持發票、合同、政府審批和采購的相關資料。

　　4、各單位購置儀器設備（含家具）單價1000元（含）以上或批量采購單價500（含）—1000元且總價大于50000元以上的須持發票到儀器設備處辦理固定資產入賬手續。

　　5、基建、修繕工程項目按《北中大學基建、修繕工程項目審計實施辦法（試行）》（校審〔20xx〕1號）執行，報銷時須提供發票、合同、工程決算書原件。1萬元（含）以上的修繕工程項目須提供審計處審定的審計報告；1萬元以下的修繕工程項目須提供工程項目管理部門簽批的審核意見。

　　6、在商場和超市購買的物品，必須提供有具體物品名稱、單價、數量的明細發票，否則，需提供附有開票單位出具的帶有財務專用章或發票專用章的與發票金額相符的.物品明細清單或超市、商場的原始機打購物小票，按要求填寫物品驗收單，經單位負責人、經辦人、驗收人簽字方可報賬（經辦人與驗收人不得為同一人）。

　　7、會議費的報銷規定：

　　（1）校內舉辦或承辦會議，須提交會議紀要或會議通知以及會議預算（注明事由、天數、參加人數、會議地點等）方可報銷。

　　（2）參加國際會議由旅行社出具票據的，需附會議通知和情況說明并由單位負責人簽批后方可報銷。

　　8、學生實習費報銷須持接收實習單位開具的正式發票，如遇特殊情況無法開具正式發票的，必須說明相關理由并開具接收實習單位的收據，由部門負責人和財務負責人簽字后方可報銷。

　　9、郵電費的報銷規定：

　　（1）各部門辦公電話費可以在行政經費中支出，個人手機、住宅話費不允許報銷。

　　（2）凡是匯款的郵費或手續費都必須與發票一起報銷。

　　10、預借收據須填制“北中大學財務處預借收據申請表”，本著“款回單撤”的原則，應在收款同時及時撤銷借條，否則不再出借收據。

　　11、已報賬需查詢憑證者，須由財務報賬人員協助查詢，未經允許，不得私自翻閱憑證。

　　12、所有租車業務必須同時附有雙方事先簽訂的有效完整的租車合同和協議。

　　13、購買禮品、茶葉、煙酒、皮具等不符合要求的票據不得報銷。

　　14、所有報賬人員應為本校正式職工，不得由學生、外來人員代替報賬。

　　第四條本規定未盡事宜，執行國家有關規定，由財務處負責解釋。

　　第五條本規定校長辦公會通過后自公布之日起開始執行。

餐飲業管理制度7

　　顧客投訴是指賓客主觀上認為由于酒店服務或產品存在不足而引起的麻煩、不愉快或損害了他們的利益等情況向服務人員、管理人員及有關部門表示的不滿。投訴會讓我們失去一部分賓客，更會給酒店帶來不好的聲譽。但是一次有效的不僅可以讓賓客滿意，也可以讓我們有重新改正的機會，可以提高飯店的服務水平。為提升飯店整體服務水平，最大程度減少投訴，提高賓客滿意度，結合博雅飯店管理實際，特制定以下投訴管理辦法：

　　一、賓客投訴原因：

　　1、對服務員態度的投訴

　　包括：粗魯的語言，不負責任的答復或行為，冷冰冰的態度，若無其事，愛理不理的接待方式，過分的熱情，待客不主動，不熱情，不注意語言修養，沖撞賓客，挖苦、辱罵賓客；拿物品給賓客不是遞而是扔或丟；無根據地亂懷疑賓客取走酒店物品，或者誤以為他們沒有結帳就離開等。

　　2、對的投訴

　　包括：服務員沒有照賓客的合理要求提供服務，電話長時間無人接聽，取送物品不及時甚至送錯，未經賓客同意私闖客人房間，不尊重賓客的'風俗習慣，忘記或搞錯了賓客交代辦理的事情，損壞、遺失賓客的物品等。

　　3、對清潔衛生、食物的投訴

　　包括：房間床鋪不干凈、未按賓客要求更換布草，房間/浴缸內有頭發絲或污垢，餐廳菜品有異物或毛發，食品有異味不新鮮，菜品不合口味等。

　　4、對安全事故及異常事件的投訴

　　包括：停水(電)、偷竊、傷病、醉酒、電梯卡人、房內反鎖等情況引起的投訴等。

　　5、對個人隱私受侵犯的投訴

　　包括：偷聽賓客談話，未經允許進入賓客房間，打聽賓客年齡或收入，泄露賓客等。

　　6、對設施設備的投訴

　　包括：淋浴熱水不熱，空調不制冷，電梯運行不正常，馬桶堵塞，衛生間漏水，照明不足等。

　　7、對環境的投訴

　　包括：環境嘲雜、噪音、房間不隔音等。

　　在消費過程中的額外要求。

　　包括：要求贈送小吃、菜品、飲料酒水、鮮花、水果、禮品或者房間升級等。

　　二、投訴的分類

　　（1）有效投訴

　　指經過認真調查核實，賓客投訴的問題是由于酒店方違反有關的標準、規定或程序，即屬酒店責任的投訴。

　　（2）合理的額外要求

　　指賓客確因喜歡本飯店的產品而提出的額外要求，或者現場員工實施了管理授權確能增加賓客的期望值和滿意度。

　　（3）無效投訴

　　指經過查證最后核實，非酒店責任的投訴。

　　（4）重大投訴

　　A、經濟糾紛在20xx元以上的投訴事件。

　　B、由服務員的態度、部門間的協調、酒店的制度、條例等引起客人的強烈不滿。

　　C、顧客向酒店的上級部門、消協、媒體等部門提出申訴、索賠的投訴。

　　D、由于顧客強烈不滿的投訴，影響了本酒店的聲譽，導致日后公關銷售工作的困難，或反映出部門內部管理和服務質量存在重大問題。

　　三、投訴處理要求

　　因為博雅飯店是園林式飯店，經營場所相對分散，暫時未設，故常常讓賓客感覺投訴無門的情況。根據飯店實際，特做以下要求：

　　1、酒店任何一級員工接到賓客投訴（電話、口頭或書面）都必須認真對待，服務員無法處理的應及時報告（或逐級報告）部門當值上司，如果賓客未接受部門的處理意見，部門要將情況及時上報飯店質量管理辦公室,下稱質量辦（目前暫設在人資部，負責人暫定為人資部經理）。因員工或部門原因推委、延遲或隱瞞了賓客投訴處理，給予直接責任部門負責人5-20分質檢，造成了嚴重后果的，按照飯店制度另行處理。

　　2、日間賓客投訴由各部門當值最高負責人負責處理，并做記錄、及時填寫《賓客投訴記錄表》，于次日上報質量辦。

　　3、夜間賓客投訴，遇部門當值最高負責人也處理不了的應及時報飯店總值班經理。遇值班經理也處理不了的，值班經理應及時與該部門最高負責人聯系；即使如此仍然無法解決的，值班經理應及時上報飯店值班領導，直至問題解決。夜間投訴原則上由值班經理負責處理，并填寫《顧客投訴記錄表》于次日上報質量辦。

　　4、周六、日和節假日賓客投訴，部門當值的最高層管理者也處理不了的應及時報駐店領導處理，并由駐店領導填寫《賓客投訴記錄表》于次日上報質量辦。

　　5、質量辦應根據《賓客投訴記錄表》反映的情況以及需要解決的問題及時反饋給責任處理部門，并全程監督跟進各部門、人員處理投訴情況，直至問題解決，并在投訴記錄表上注明投訴最終的處理情況。因質量辦督查不力，延遲了賓客投訴的處理時間或導致賓客投訴未果的，給予質量辦負責人5-20分質檢，造成了嚴重后果的，按照飯店制度另行處理。

　　6、對酒店信譽或經濟利益有重大影響的顧客投訴，由在《顧客投訴記錄表》上批示，必要時可親自主持處理。

　　7、《顧客投訴記錄表》由質量辦存檔，并按照飯店檔案制度，于年末交檔案室統一歸檔。

　　8、博雅飯店總投訴受理部門為質量管理辦公室,投訴固定電話26123456轉,24小時投訴熱線13547293223,13547293001。飯店質量管理辦公室負責每年年末將所有的賓客投訴匯總編寫成《案例分析》，作為人資部日后的。

　　四、投訴處理的時限

　　1）住客投訴的處理時限原則在24小時內。

　　2）離店賓客投訴的處理時限原則在72小時內。

　　3）如遇特殊情況未能在規定時限內處理的，要與賓客協商，盡量縮短賓客的等候時間，讓賓客對我們的處理感到滿意。

餐飲業管理制度8

　　一、 食品原料采購索證制度

　　1、 采購員要認真學習《山東省采購食品索證管理制度》,熟悉并掌握食品原料采購索證要求。

　　2、 采購食品(包括食品成本、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備`),要按照國家有關規定想供方索取產品的檢驗合格證和化驗單，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產品名稱、生產日期、批號等必須與產品相符，不得涂改、偽造。

　　3、 所索取的檢驗合格證明由采購部門妥善保存，以備查驗。

　　4、 不得采購腐爛變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品與原料，以及物產地、無長名、無生產日期和無保質期或標識不清，以及超過保質期限的食品。

　　5、 不得采購無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品。

　　6、 采購乳制品、肉制品、水產制品、食用油、調味品、酒類、飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛生行政主管部門規定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證;生肉、禽類應索取醫獸部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛生監督部門出具的檢疫合格證書。

　　7、 驗收員在驗收食品時，要檢查驗收所購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。

　　二、庫房管理制度

　　1.主食、副食分庫房存放,食品與非食品不能混放,食品倉庫不得存放有毒有害物質，不得存放個人物品和雜物。

　　2.倉庫內要定期清掃,保持倉庫、貨架清潔衛生,經常開窗或用機械通風設備通風,保持干燥。

　　3.做好食品數量質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質 、發霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品,無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

　　4. 做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出,易壞先用。

　　5. 食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封,同時經常檢查,防止霉變。

　　６. 肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識并有溫度顯示裝置。肉類，水產類分柜存放,生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。

　　7. 冷凍設備定期化霜，保持霜薄（不得超過０.５CM),氣足。

　　８. 經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

　　９. 做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板，不得在倉庫內抽煙。

　　三、粗加工管理制度

　　１、 分設肉類、水產類、蔬菜、原料加工洗滌區或池,并要有明顯標志。食品原料的加工和存放要在相應場所進行,不得混放和交叉使用。

　　2、 加工肉類、水產類、蔬菜的操作臺、用具和容器，要分開使用，并要有明顯標志。盛放海水產品的容器要專用。

　　3、 各種食品原料不得就地堆放。清洗加工食品原料須先檢查質量,發現腐爛變質，有毒有害或其他感官性狀異常，不得加工。

　　4、 蔬菜類食品原料要按“一擇二洗三切”的順序操作，徹底浸泡清洗干凈，做到無泥沙、無雜草、無爛葉。

　　5、 肉類、水產品類食品原料的加工要在專用加工洗滌區或池進行。肉類清洗后無血、毛、污，魚類清洗后無鱗、鰓、內臟;活禽宰殺放血完全，去凈羽毛、內臟。

　　６、 做到刀不銹、板不霉、整齊有序，保持室內清潔衛生。加工結束及時拖清地面,水池、加工臺工具、用具容器清洗干凈，定位存放；切菜機、絞肉機等機械設備用后拆開清洗干凈。

　　7、 及時清除垃圾，垃圾桶每日清洗，保持內外清潔衛生。

　　8、 不得在加工、清洗食品原料的水池內清洗拖布。

　　四、烹調加工管理制度

　　1、 加工前檢查食品原料質量,變質食品不下鍋、不蒸煮、不烘烤。

　　2、 熟制加工的食品要燒熱煮透,其中心溫度不低于70℃。油炸食品要防止外焦里生，加工后的直接入口熟食品要盛放在已經過消毒的容器或餐具內，不得使用未經消毒的餐具或容器。

　　3、 烹調后至食用前需要較長時間（超過兩小時）存放的食品應當在高于６0℃或低于10℃的條件下存放,需要冷藏的熟制品應在放涼再冷藏。

　　4、 隔餐隔夜熟制品必須經充分再加熱后方可食用。 5、 灶臺、抹布要隨時清洗，保持清潔。不用抹布揩碗盤,滴在盤邊的湯汁用消毒布揩擦。

　　6、 嚴格按照《食品生產經營單位廢棄食用油脂管理規定》要求,收集處理廢棄油脂,及時清洗抽油煙機罩。

　　7、 剩余食品及原料按照熟食、半成品、生食的衛生要求存放,不可混放和交叉疊放。

　　8、 工作結束后,調料加蓋,工具、用具洗刷干凈,定位存入;灶上、灶下地面清洗沖刷干凈，不留殘渣、油污，不留衛生死角，及時清除垃圾。

　　五、面食制作管理制度

　　1、 加工前要檢查各種食品原料,如米、面、黃油、果醬、果料、豆陷以及做陷用的肉、蛋、水產品、蔬菜等,如發現生蟲、霉變、有異味、污穢不潔等不符合衛生要求的情況，不能使用。

　　2、 做陷用的肉、蛋、水產品、蔬菜等原料要按照粗加工衛生制度的要求加工。蔬菜要徹底浸泡清洗,易造成農藥殘留的蔬菜（如韭菜）浸泡時間應在30分鐘以上，然后沖洗干凈。

　　3、 各種工具、用具、容器要按食品生熟不同分開使用，用后及時清洗干凈，定位存放,菜板、菜墩洗凈后立放。

　　4、 糕點存放在專庫或專柜內,做到通風、干燥、防塵、防蠅、防鼠、防毒，含水分較多的`帶陷糕點存放在冰箱內，做到生熟分開保存。

　　5、 按規定要求正確使用食品添加劑。

　　6、 各種食品加工設備,如絞肉機、豆漿機、和面機、饅頭機等用后要及時清洗干凈,定期消毒。各種用品如蓋布、籠布、抹布等要洗凈、晾干備用。

　　7、 加工結束后及時清理緬甸加工場所，做到地面無污物、殘渣，面板清洗；各種容器、用具、刀具等清洗后定位存放。

　　六、涼菜制作衛生管理制度

　　1、 涼菜指定專人加工制作，其他人員不得隨意進出涼菜間,個人生活用品及雜物不得帶入涼菜間。

　　2、 涼菜間工作人員要嚴格注意個人衛生，在預進間二次更衣，穿戴潔凈的衣、帽、口罩和一次性手套,嚴格洗手、消毒。

　　3、 涼菜間室內溫度不得超過2５℃。

　　4、 涼菜間的工具、用具、容器必須專用,用前消毒,用后洗凈,保持清潔。

　　5、 供加工涼菜用的蔬菜、水果等食品原料須洗凈消毒，未經洗凈處理的不得帶入涼菜間。

　　6、 加工熟食鹵菜要先檢查食品質量,原料不新鮮不加工。熟食鹵菜要在另間加工,加工后進涼菜間改刀配制，剩余的存放在熟食冰箱內。

　　7、 各種涼菜現配現用，盡量當餐用完，隔餐隔夜的改刀熟食及冷盤涼拌不能再做涼菜供。

　　8、 各種涼菜裝盤后不可交叉重疊存放,傳菜從食品輸送窗口進行，禁止服務員直接進入涼菜間端菜。

　　9、 加工結束后,將剩余食品冷藏，清理室內衛生。

　　10、 上班前和下班后紫外線燈空氣消毒各３0分鐘。

　　七、從業人員健康檢查制度

　　１、 食品生產經營人員每年必須進行健康檢查。

　　２、 食品衛生管理人員負責組織本單位的健康查體工作，建立從業人員衛生檔案，督促“五病”人員調離崗位,并對從業人員健康狀況進行日常監督管理。

　　3、 食品生產經營人員每年參加一次查體,每年到期前一個月參加健康復查,不得超期使用健康證明。

　　4、 新參加工作的從業人員、實習工、實習學生必須取得健康證明后上崗,杜絕先上崗后查體的事情發生。

　　５、 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛生疾病的,不得參加接觸直接入口食品的生產經營。

　　6、 定期檢查從業人員持證上崗情況，發現無有效健康證明者,交衛生監督部門按有關法律法規處理。

　　八、從業人員衛生知識培訓制度

　　1、 食品生產經營人員必須在接受食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓并經考核合格后,方可從事食品生產經營工作。

　　2、 認真制定培訓計劃，在衛生行政部門的指導下定期組織管理人員、從業人員參加食品衛生知識、職業道德和法律、法規的培訓以及衛生操作技能培訓。

　　3. 食品生產經營人員的培訓包括負責人、衛生管理人員和食品從業人員，初次培訓時間分別不得少于２0、5０、１5課時。

　　４新參加工作的人員包括實習工、實習生必須經、 過培訓、考試合格后方可上崗。

　　５、 培訓方式以集中講授與自學相結合，定期考核,不合格者離崗學習一周，待考試合格后再上崗。

　　６、 建立從業人員衛生知識培訓檔案,將培訓時間、培訓內容、考核結果記錄歸檔，以備查驗。

　　九、餐具、用具清洗消毒制度

　　１、 設立獨立的餐飲具洗刷消毒室,消毒間內配備消毒、洗刷、保潔設備。

　　２、 洗刷消毒遠必須熟練掌握洗刷消毒程序和消毒方法。嚴格按照“除殘渣→堿水(或餐洗凈)→清水沖→熱力消→保潔”的順序操作。藥物消毒增加一道清水沖的程序。

　　3、 每餐收回的餐飲具,用具，立即清洗消毒,不隔餐隔夜。

　　4、 清洗餐飲具、用具洗凈、消毒劑必須符合國家有關衛生標準和要求。餐具消毒前必須清洗干凈，消毒后的餐飲具表面光潔、無油漬、無水漬、無異味、無泡沫、無不溶性附著物,及時將其放入保潔柜密閉保存、備用。

　　5、 盛放消毒餐具的保潔柜要有明顯標記,要經常擦洗消毒，已消毒和未消毒的餐飲具要分開存放。

　　6、 洗刷餐飲具的水池專用,不得在洗餐飲具池內清洗食品原料,不得在洗餐飲具池內沖洗拖布。

　　7、 洗刷消毒結束，要清理地面、水池衛生，及時清理泔水桶。做到地面、水池清潔衛生，無油漬殘渣,泔水桶內外清潔。

　　8、 定期清掃室內環境、設備,不留衛生死角,保持清潔。

　　十、食品衛生綜合檢查制度

　　1、 制定定期或不定期衛生檢查計劃，將全面檢查與抽查、問查相結合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況。

　　2、 各餐飲部門的衛生管理組織負責本部門的各項衛生管理制度的落實,每天在操作加工時段至少檢查一次衛生，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發現問題，及時指導改進，并做好衛生檢查記錄備查。

　　3、 廚師長及各崗負責人、主管要跟隨檢查、指導,嚴禁從業人員衛生操作程序,逐步養成良好的個人衛生習慣和衛生操作習慣。

　　4、 單位衛生管理組織及衛生管理員每周１~2次對個餐飲部位進行全面現場檢查。同時檢查各部門的自查記錄,對發現的問題及時反饋、并提出限期改進意見,做好檢查記錄。

　　5、 檢查中發現的同一類問題經兩次提出仍未改進的,按有關規定處理,情節嚴重的交衛生監督部門按有關法律法規處理。

　　十一、餐廳衛生管理制度

　　1、 零點餐廳、包間要保持 ,餐具擺臺后或顧客就餐時不得清掃地面。餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的要回收保潔。

　　2、 發現或被顧客告知所提供的食品確有感官性狀異常或變質時,餐廳服務人員應當立即撤換該食品,并同時告知有關備餐人員，備餐人員要立即檢查被撤換的食品和同類食品，做出相應處理，確保供餐安全衛生。

　　3、 銷售直接入口食品要使用專用工具。專用工具要消毒后使用,定位存放。要做到貨款分開,防止污染。

　　4、 供顧客自取的調味品要符合相應食品衛生標準和要求。

　　5、 必須使用消毒后的餐飲具，未經消毒的餐飲具不得擺臺上桌。

　　6、 及時做好臺面調料、牙簽、餐巾、茶水等清潔消毒工作。

　　7、 端菜時手指不接觸食品,分餐工具不接觸顧客餐具，遞小毛巾用夾具，用后及時收回清洗消毒,用過的餐飲具及時撤回，并揩凈臺面。

　　8、 工作結束后,做好臺面、桌椅及地面的清掃工作，保持整潔衛生。

　　十二、從業人員個人衛生管理制度

　　1、 從業人員必須進行健康查體和衛生知識培訓,取得合格證明方可上崗。

　　2、 從業人員必須認真學習有關法律法規和食品衛生知識，掌握本崗位的衛生技術要求，養成良好的衛生習慣，嚴格遵守衛生操作規程。

　　3、 堅持科學的洗手習慣：操作臺、便后以及從事與食品無關的其他活動后應洗手,先用消毒液消毒，后用流動水沖洗。

　　4、 從業人員不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指。不得在食品加工場所或銷售場所內吸煙、吃東西、隨地吐痰，不得穿工作服入廁。

　　5、 從業人員不得面對食品打噴嚏、咳嗽及做其他影響食品衛生的行為，不得直接抓取直接入口食品或用勺直接嘗味。操作用具用后不得隨處亂放。 6、 從業人員要注意個人衛生及形象，養成良好的衛生習慣，穿戴整潔的工作衣帽，頭發梳理整齊置于帽內。

　　7、 從業人員必須認真執行各項衛生管理制度。

　　十三、配餐間衛生管理制度

　　1、 配餐間工作人員要注意個人衛生，嚴格洗手消毒,穿戴整潔的工作衣帽，戴口罩和一次性手套。

　　2、 認真檢查食品質量,發現提供的食品可以或者感官性狀異常,立即撤換并做出相應處理。

　　3、 傳遞食品用專用的食品工具，專用食品工具消毒后才能使用，定位存放。

　　4、 配餐前要打開紫外線燈進行紫外線消毒30分鐘，然后對配餐臺進行消毒。

　　5、 工作結束后,清理配餐間衛生,要確定配餐臺無油漬、污漬、殘漬,地面清理衛生,紫外線燈消毒３０分鐘。

　　配餐間按專間要求進行管理,要做到“五專”(專用房間、專人制作、專用工具容器、專用冷藏設施、專用洗手設施)，其他人員不得隨意進出。傳遞食品從能夠開臺的食品輸送窗進行。

餐飲業管理制度9

　　為規范餐廳食品安全管理，保障公眾餐飲安全，根據《食品安全法》、《食品安全法實施條例》和《餐飲服務拼安全監督管理辦法》等法律、法規及規章，制定本管理制度。

　　一、保持餐廳環境整潔。紗窗、紗門、紗罩、門簾、風幕、滅蠅燈等設施運轉正常，鼠、蠅、蟑螂、蚊子密度不得超過國家有關要求。保證供用餐者的洗手設施運轉正常。

　　二、必須使用消毒后的餐飲具，未經消毒的餐飲具不得擺臺上桌。做好臺面調料、牙簽、臺面、餐巾、餐具等清潔衛生工作，及時更換破損的調料盒、臺布、餐巾、餐飲具等。

　　三、供顧客自取的調料，應當符合相應的食品衛生安全標準和要求。并做到及時更換，防止過期、霉變。

　　四、擺臺后或有顧客就餐時不得清掃地面，餐具擺臺超過當次就餐時間尚未使用的應收回保潔。

　　五、端菜時手指不得接觸食品，分菜工具不接觸客人餐具。

　　六、取冰塊時應用工具，不用時應懸掛或放置于消毒水內。制冰機用水應經過凈化處理。

　　七、客人用的'小毛巾，必須及時回收清洗消毒，最好使用一次性消毒毛巾。

　　八、刀、叉、茶杯、酒杯等不得用臺布或抹布擦拭。

　　九、食品上桌距開餐時間不超過2小時。

　　十、當發現或被顧客告知所提供的食品確有感官性狀異常或可疑變質時，應立即撤換該食品，并同時告知有關備餐人員，備餐人員要立即檢查撤換的食品和同類食品，做出相應處理，確保供餐安全。

　　十一、備餐柜內不得放置與開餐無關的物品及個人用品。工作結束后及時臺面、地面等清掃整理工作。

餐飲業管理制度10

　　1、設置專用獨立的粗加工間；

　　2、燒烤間進出口分別設置；

　　3、專營燒烤食品的.餐飲業須必需設置腌制間、燒烤鹵肉間和涼曬間

　　4、一般餐飲業可在燒烤間內分別設置腌制區域、燒烤鹵肉區域和涼曬區域；

　　5、燒烤間的工具、用具、容器必需專用，用前消毒，用后洗凈，保持清潔

　　6、燒烤用的調味品必需符合衛生標準，不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品調味品。

　　7、不得為掩蓋食品腐爛或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑

　　8、燒烤用的畜產品、生肉應索取獸醫部門的檢疫合格證。

　　9、燒烤間必需設有防塵、防蠅、防鼠設施。

餐飲業管理制度11

　　餐飲服務食品衛生管理制度

　　第一條飲食衛生

　　1、嚴格執行《食品衛生法》和遼寧省實施《中華人民共和國食品衛生法》辦法，保證食品衛生，防止食物中毒和傳染疾病的發生，保障就餐人員身體健康。

　　2、認真執行衛生'五，四制'，建立健全衛生制度，做到職責明確，責任到人，經常檢查，主動整改，把衛生工作落實到實處。

　　3、食品加工要按工藝流程操作，副食品加工要做到'一摘，二洗，三切，四燒制'。

　　4、待出售的主，副食品要有防塵，防蠅設施。

　　5、公用餐具和用具做到每餐必消毒，消毒時間每次不低于2 0分鐘，出售食品必須用售貨工具。

　　6、對餐具和盛放直接入口食品的容器必須清洗干凈，保持干燥，食品包裝材料必須符合食品衛生要求。

　　第二條炊具設備衛生

　　1、盛放生，熟，葷，素食品的用具要嚴格分開，擺放整齊，加工生，熟食品的菜墩，刀具要有明確標志；要經常消毒，保持用具整潔，干凈，做到清潔衛生，專人負責。

　　2、各食堂及部門所用的操作臺，貨物架，售貨臺，各類粥車，湯桶，淘米車，洗碗車等要保持清潔無灰塵，無油污；洗菜池，車，筐等要無泥沙，無臟垢，無異味。

　　3、盛裝食品所用盆，盤等餐具和生產加工部門的.加工用具要生熟分開，各種盛具均保持干凈，清潔，不得直接落地。

　　4、冰箱，冰柜，冷庫要按類存放，生熟分開，有明確標志，保持清潔無異味，箱，柜，庫內物品要擺放整齊有序，發現有腐爛，變質，超期儲存的食品要及時處理。

　　第三條環境衛生

　　1、保持食堂內環境整潔，有'三防'措施，室內無蒼蠅，無蟑螂，無鼠跡。

　　2、食堂及各部門室內外衛生要分片包干，落實責任到人，明確任務。

　　3、要堅持做到：墻壁，屋頂經常清掃無黑垢，油污，蛛網；門窗干凈明亮；紗窗完好，無灰塵油垢，電扇，炊具，售貨窗口，窗口機要清潔明亮。

　　4、食堂操作間衛生要求責任到人，做到每餐操作完畢要及時擦亮灶臺，用具，加工設備，清掃地面，保持溝道暢通，無雜物，無積水，并設有防鼠網。

　　5、冷庫，總庫要保持物品堆放整齊有序，'三防'措施齊全，每次出，入庫后要及時清理，堅持每日清掃，保持庫內整潔。

　　6、各食堂及部門要堅持每周大掃除一次，做到地面，瓷磚，用具見本色。

　　第四條個人衛生

　　1、上崗人員必須持有衛生防疫部門核發的健康證明。

　　2、炊管人員要搞好個人衛生，做到四勤：勤洗澡，勤理發，勤剪指甲，勤洗工作服。

　　3、工作人員上崗時必須穿戴整齊干凈的工作衣，帽，圍裙，操作和出售食品時不準戴戒指，耳環，不準涂指甲油，口紅。

　　4、在食堂操作間，賣飯間，庫房，餐廳內不準吸煙，不準隨地吐痰，不準面對食品打噴嚏，咳嗽；做到開飯前洗手，不準穿工作服大，小便，便后要洗手。

　　5、嚴禁穿褲頭，背心拖鞋上班，嚴禁打赤膊操作。

餐飲業管理制度12

　　k酒店人事管理制度旨在規范酒店人力資源管理，提升員工績效，確保團隊穩定性和效率，為客人提供一流的服務體驗。它通過明確的規則和流程，指導招聘、培訓、考核、激勵、福利等各個環節，形成公平公正的工作環境，促進員工職業發展，進而推動酒店業務持續增長。

　　內容概述：

　　1. 招聘與選拔：規定招聘標準、面試流程及錄用決策機制，確保引入合適的人才。

　　2. 員工培訓：制定全面的培訓計劃，涵蓋入職培訓、技能提升及職業素養教育。

　　3. 工作分配與職責：明確各部門職責，合理分配工作任務，確保高效運作。

　　4. 績效管理：設定績效指標，定期評估員工表現，提供反饋與改進建議。

　　5. 薪酬與福利：設立薪酬體系，結合市場水平和員工貢獻，提供具有競爭力的'待遇。

　　6. 員工關系：建立溝通渠道，處理勞動爭議，維護和諧的勞資關系。

　　7. 職業發展：設計晉升路徑，鼓勵員工提升能力，實現個人與組織的共同成長。

餐飲業管理制度13

　　行政人事管理制度是一套旨在規范企業內部管理流程、優化人力資源配置、提升工作效率的規則體系。它涵蓋了招聘選拔、員工培訓、績效考核、薪酬福利、勞動關系管理等多個關鍵環節，旨在確保企業的運營穩定和員工滿意度。

　　內容概述：

　　1. 招聘與選拔：規定招聘程序、面試標準、職位描述及入職流程，確保公平公正地選拔人才。

　　2. 員工培訓：設定各類培訓計劃，如新員工入職培訓、職業技能提升培訓等，以提高員工專業素質。

　　3. 績效管理：制定明確的績效指標，定期進行考核，作為晉升、調薪、獎勵等決策的'依據。

　　4. 薪酬福利：設立合理的薪酬體系，結合市場行情和員工貢獻，制定工資、獎金、福利政策。

　　5. 勞動關系：處理勞動合同簽訂、變更、解除等事務，保障員工權益，維護和諧的勞動關系。

　　6. 企業文化：塑造和推廣企業價值觀，通過各種活動增強員工歸屬感和團隊精神。

　　7. 員工發展：規劃職業發展路徑，提供晉升機會，鼓勵員工持續學習和成長。

餐飲業管理制度14

　　第一節總則

　　第一條為加強財務管理,根據國家有關法律、法規及財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

　　第二條財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執行財經紀律,以提高經濟效益,壯大企業經濟實力為宗旨。

　　第三條財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針,勤儉節約,精打細算,在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

　　第四條公司及全資下屬公司、分店(含51%股權的全資、內聯企業)的財務工作,都必須執行本制度。

　　第二節內部會計管理體系

　　第五條單位負責人對會計工作的職責

　　(一)對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。

　　(二)督促內部會計管理制度的貫徹實施。

　　(三)負責預算方案的實施,并督促財務部門下達落實收入、成本費用、利潤考核指標。

　　(四)保證會計機構、會計人員依法履行職責。

　　(五)在財務報告上簽名并蓋章,并對此承擔責任。

　　(六)表彰獎勵會計人員。

　　第六條財務部機構設置

　　(一)財務部設置原則

　　公司按照“三統一分”的原則來設置,即“人員統一、機構統一、核算分離”。公司財務部對所有實體的財務機構實行隸屬關系的集中統一領導,實體財務人員業務上受公司財務部領導,行政上受各實體領導。按照業務工作量、經營規模等對大的實體可稱“財務部”設財務部經理崗位,小的實體可稱“財務室”,設會計主管崗位。

　　(二)會計工作組織機構

　　會計工作組織機構設置如下:

　　(略)

　　第七條內部會計核算形式

　　公司實行“統一管理、分散核算”的結賬體制,具體核算形式如下:

　　(一)各實體在公司統一領導下獨立核算,每周統

　　計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務指標,于周日下午報公司財務部匯總;每月結賬按要求編制各月報,由公司財務部統一匯總合并會計報表。

　　(二)周報及月報要求:周報統計時間范圍為上周日至本周六;月報核算時間為上月26日至本月25日。

　　(三)存貨購進采用實際成本法,從倉庫領用商品采用先進先出法,吧臺領用商品的核算采用零售價法。存貨盤點采用永續盤存制。

　　(四)收入、費用的核算采用權責發生制。

　　(五)對外業務部門,如稅務、工商、銀行、財政等相關業務由公司財務部統一辦理。政府職能部門到各實體收費,實體只有接待權,無決策支付權,并應及時向公司各職能部門匯報。

　　(六)其他涉及不到的,全面執行新頒布的《企業會計制度》。

　　第三節會計人員崗位職責

　　第八條會計工作崗位的設置

　　根據公司的實際情況,設置如下會計崗位:財務總監、財務經理、副經理、主管會計、成本會計、往來款會計、資產會計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。

　　第九條財務部的職責。

　　(一)按照國家財務、稅務相關法律、法規要求,給合本公司行業特征,科學合理地組織財務活動,制定統一、健全的財務規章體系。

　　(二)依據公司年度經營計劃中有關投資計劃和項目進度安排計劃,負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務預算計劃,為滿足公司運營資金和投資建設的需要,最合理地分配調度資金、積極籌措資金。

　　(三)遵照企業財務通則、會計準則等,合理組織會計核算工作,實行會計監督,對各種款項和有價證券的收付、財物的收發、增減和使用,債權、債務發生的核算,基金的增減和經營收支、費用成本的計算,要按會計核算程序,正確辦理會計手續,如實登記入帳,并做到帳帳相符、帳實相符、由物相符。

　　(四)根據制定批準的財務開支計劃和規定的開支范圍、標準,認真審核各項原材料設備采購計劃,準確、及時地做好成本核算的審查、控制、結算,努力降低成本。

　　(五)嚴格按國家規定的現金使用范圍支付現金,控制庫存現金額。妥善保管庫存現金、各種人價證券和財務印章、空白支票和收據,按照有關銀行結算制度的規定辦理款項的收付。

　　(六)按時完成會計財務工作,及時

　　編制各種會計報表,按規定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作,負責社會集團購買力下的控購商品的采購審查、報批、登記工作。

　　(七)審核計算和發放公司人員的工資、獎金和福利及保險管理,負責固定資產的添置、調撥、清產核資、報損、折舊管理。

　　(八)負責公司的資金籌集、融通、使用、管理,統籌公司對外長期投資,負責項目投資的財務評估,審核和費用控制。

　　(九)公司經濟合同歸口管理,參與主要經濟合同的洽談、擬訂、審核、簽約,做好合同登記、立卷歸檔工作并負責組織檢查、督促經濟合同的履行。

　　(十)主持或參與下屬企業經營(承包)方案的談判、簽約工作,以及各部門目標計劃責任制財務指標的確立、考核,并實施過程監督、評價和向公司領導及時反饋。

　　(十一)負責公司的內部審計、稽核工作。

　　(十二)妥善保管會計檔案資料,對各種會計帳冊、憑證和報表進行歸檔、立卷、調閱、銷毀等作業管理。

　　(十三)定期進行會計資料匯總、整理、統計,分析財務計劃執行情況,考核資金使用效果,揭示企業運作存在問題,及時為領導決策提供準確的'財務信息、經營狀態和合理化建議。

　　(十四)負責領導財務部下設的預決算部門、財務結算中心、內部銀行機構。

　　(十五)完成總經理交辦的其他任務

　　公司財務部除做好公司總部的財務核算工作外,負責對下屬實體的財務工作進行檢查、監督、指導、規范,對整個公司的財務人員進行培訓。

　　第十條財務總監協助總經理管理好整個系統的財務會計工作,對全系統的財務會計工作負責。

　　財務總監主要職責如下:

　　1.執行公司章程和股東大會、董事會的決議,主持編制并簽署公司的財務計劃、信貸計劃和會計報表等,落實完成計劃的措施,對執行中存在的問題提出改進措施,指導各項財務活動,考核生產經營成果,對總經理負責并報告工作;

　　2.審查公司基建、投資等發展項目及重要經濟合同,對可行性報告提出評估意見;

　　3.負責全系統的資金融通調拔決策工作,經總經理或董事會簽署后執行。

　　4.審核下屬公司、企業投資和效益的計算方案;

　　5.編制公司員工工資、獎金、福利方案和股東分紅派息方案;

　　6.監督全系統的財務管理和活

　　7.監督全系統的財務部門和會計人員執行國家的財經政策、法令、制度和遵守財經紀律,制止不符合財經法令、不講經濟效益、不執行計劃和違反財經紀律的事項;

　　8.對各級財務人員的調動、任免、晉升、獎懲等提出建議、評定,總經理批準后執行;

　　9.負責搞好全系統財務人員的培訓工作,不斷提高財會人員的素質和業務水平;

　　10.審核上報財政、稅務、工商等各部門的財務報告及其他財務資料。

　　第十一條財務部經理領導財務部的工作,在總經理和財務總監領導下主持公司的財務工作。

　　財務部經理的主要職責是:

　　1.主持財務部的工作,領導財務人員實行崗位責任制,切實地完成各項會計業務工作;

　　2.執行總經理和財務總監有關財務工作的決定,控制和降低公司的經營成本及各項費用,審核監督資金的運用及經營效益,按月、季、年度向財務總監、總經理、董事會提交財務分析報告;

　　3.籌劃經營資金,負責公司資金使用計劃的審批、報批和銀行借、還款工作;

　　4.定期或不定期地組織會計人員對下屬公司、企業進行財務檢查,監督下屬公司、分店執行財經紀律和規章制度情況;

　　5.協助財務總監編制各種會計報表,主持公司的財產清查工作;

　　6.參與公司開發新項目、重大投資、重要經濟合同的可行性研究。

　　第十二條財務部副經理協助經理工作,負責公司的財務管理工作。

　　第十三條下屬公司、分店的財務部經理,在總經理領導下主持本單位的財務工作。財務部經理的主要職責是:

　　1.主持財務部的工作,領導財會人員完成各項會計業務的工作;

　　2.制訂財務計劃,搞好會計核算,及時、準確、完整地核算生產經營成果,考核計劃執行情況,定期提供數據、資料和財務分析報告;

　　3.參與投資、重大經濟合同的可行性研究;

　　4.負責編制會計報表,主持清查財產;

　　5.執行財經法令、制度、決定,堅持原則,增收節支,提高經濟效益;

　　6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理,嚴格審核原始憑證及帳表、單證,杜絕貪污、浪費及不合理開支。

　　第十四條主管會計崗位職責

　　(一)公司總部主管會計職

　　1、負責編制公司匯總報表及財務分析工作。

　　2、負責公司總賬的登記工作,并保證在次月15日前核對無誤。

　　3、考核各實體日常上報公司財務的各項工作的完成時間及效果。

　　4、督促各實體與公司往來賬會計對賬。

　　5、配合財務經理調度公司貨幣資金。

　　6、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核,保證原始憑證真實、合法、完整,會計科目使用正確無誤。

　　7、負責公司簽訂合同的保管工作。

　　8、督促各公司會計完成本職工作。

　　9、在財務經理安排下辦好外部協調工作。

　　10、認真完成上級交辦的其他工作。

　　(二)下屬實體主管會計職責

　　1、負責編制公司財務分析工作。

　　2、負責公司總賬的登記工作,并保證在次月15日前核對無誤。

　　3、督促本單位各會計完成本職工作。

　　5、負責對其他會計人員所做記賬憑證及所附原始憑證進行稽核,保證原始憑證真實、合法、完整,會計科目使用正確無誤。

　　6、負責會計檔案的保管工作。

　　7、負責除貨幣資金、資產、成本、往來款之外的其他明細賬的登記工作。

　　8、在財務經理安排下辦好外部協調工作。

　　9、認真完成上級交辦的其他工作。

　　第十五條出納崗位職責

　　1、在經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

　　3、登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續,嚴格執行市內采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記帳憑證,及時傳遞給會計登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到

　　合法準確、手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

　　8、核算人事部提供的薪金發放名冊,按時發入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務經理臨時交辦的其他工作

　　第十六條成本會計崗位職責

　　1、負責抽查廚房原材料、倉庫材料和吧臺商品的盤點情況。

　　2、月底組織統一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點,并負責相關賬務處理。

　　3、月底將各部門領用的原材料、庫存商品與市場購買單、各倉庫發料單相核對,確保成本核算的真實性。

　　4、及時核算每周、每月的原材料成本率,如發現指標波動幅度較大,上報財務負責人。

　　5、及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作,并按月將有關科目與總賬核對。

　　6、負責對廚房核算員、倉庫保管員進行業務指導。

　　7、及時與保管員、核算員、廚師長、膳食部經理溝通,以便能更好的查找原因、控制成本。

　　第十七條往來款會計崗位職責

　　(一)公司總部往來款會計崗位職責

　　1、負責公司消費關系單位的檔案管理工作,并根據營銷部有關簽字消費協議,及時做好登記工作。

　　2、負責鑒定各實體轉交的簽字消費賬單的真實性,并負責及時催收結算由公司管理的關系單位的消費賬目。

　　3、及時登記往來款項明細賬,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

　　4、每月核對一次各實體往來款余額,并保證于次月20日前核對完畢。

　　5、每月與客戶對賬一次,以免遺留問題。

　　6、每周四上午10:00之前制定出應付賬款明細表,及時準確的反映公司對外欠款情況,給公司付款決策者提供依據。

　　7、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因,上報財務經理,待總經理作出處理決定后,及時進行賬務處理。

　　8、負責公司總部及各實體應收款項催收工作的考核總結,上報財務經理。

　　9、負責登記撥付所屬資金”明細賬,并與各實體財務部門協商對賬時間。

　　10、隨時協助公司總部出納到各實體收款,并于每周五經總經理批準后協助總公司出納對外付款。

　　11、及時完成上級領導交辦的其他工作。

　　(二)實體往來款會計崗位職責

　　1、及時登記往來款項明細賬,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

　　2、每月與客戶對賬一次,以免遺留問題。

　　3、對公司出現的壞賬、呆賬及時查明原因,上報財務經理,待總經理作出處理決定后,及時進行賬務處理。

　　4、負責本實體應收款項催收工作,按月做出應收賬款賬齡分析及催收工作總結報告,上報財務經理。

　　5、負責登記“上級撥入資金”明細賬,并定期與公司總部財務部門對賬。

　　6、及時完成上級領導交辦的其他工作。

　　第十八條資產會計崗位職責

　　1、負責固定資產及低值易耗品明細賬的登記工作,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

　　2、每月到各部門對實物進行盤點一次,保證固定資產賬與低值易耗品賬與實物相符。

　　3、對在盤點過程中發現的盤盈、盤虧、毀損、報廢等情況,及時上報并按要求處理。

　　4、對所管轄區的閑置財產負責保管好,并建立閑置資產備查賬,每月末上報閑置資產庫存統計表,協助主管上級做好閑置資產的調配工作。

　　5、協助公司有關部門及時處理無利用價值的閑置資產及廢舊物資。

　　6、認真、準確核算固定資產折舊及低值易耗品的攤銷工作,并及時做好報廢資產的賬務處理工作。

　　7、公司總部資產會計負責公司倉庫原材料、庫存商品等的每月盤點及財務核算工作。

　　8、及時完成上級交辦的其他工作。

　　第十九條記賬會計崗位職責

　　1、及時登記除貨幣資金、資產、往來款之外的明細賬,并保證在次月15日前與總賬核對無誤。

　　2、負責檔案管理工作,保證檔案資料及時分類歸檔、保存完整。

　　3、及時清理各明細科目,如有異常及時上報。

　　4、及時完成上級交辦的其他工作。

　　第二十條稽核崗位職責

　　1、認真審核吧臺及廚房的賬單,仔細核對吧臺收入是否與賬單相符。

　　2、對賬單出現的問題及時反饋到各相應部門及財務經理。

　　3、核對賬單的優惠及打折權限,是否按公司規定執行。

　　4、對各吧臺商品進行不定期盤點,每月不少于四次,盤盈商品充公,盤虧商品由吧臺人員賠償。

　　5、不定期抽查收銀臺備用金金額,是不與公司規定相符。

　　6、及時完成上級交辦的其他工作。

　　第二十一條收銀員崗位職責

　　1、負責本崗位商品領用、盤點、擺放、檢查工作。

　　2、負責備用金的清點領用工作。

　　3、負責結賬收款與營業日報表的填寫并上報工作。

　　4、負責餐廳的信息傳遞工作。

　　5、負責本崗位設施設備的安全檢查和維護保養工作。

　　6、負責本崗位的衛生清理工作。

　　7、及時完成上級交辦的其他工作。

　　第二十二條保管員崗位職責

　　1、負責商品和物資驗收、貯存和發放工作。

　　2、負責及時記錄商品保管賬及填寫商品標識卡。

　　3、負責商品庫的日清月結和各實體商品與物料的月底對賬工作,準確及時完成商品調撥。

　　4、負責本崗位的衛生清掃工作,負責倉庫區域的安全工作。

　　5、及時完成上級交辦的其他工作。

　　第二十三條各級財務部門都必須建立稽查制度。

　　出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。

　　第十三條財會人員都要認真執行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

　　記帳、算帳、報帳必須做到手續完備,內容真實,數字準確,帳目清楚,日清月結,按期報帳。

　　第二十四條各級領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。

　　第二十五條財會人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行,并及時向上級財務部門報告。

　　公司支持財務人員堅持原則,按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

　　第二十六條財會人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續,沒有辦清交接手續的,不得離職,亦不得中斷會計工作。

　　被撤銷、合并單位的財會人員,必須會同有關人員編制財產、資金、債權債務移交清冊,辦理交接手續。

　　移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　移交交接必須監交。下屬公司、分店一般財會人員的交接,由本單位負責人會同財務部經理進行監交;財務部經理的交接,由總公司財務部經理會同本單位負責人進行監交;總公司財務部經理的交接,由總經理會同財務總監進行監交。

　　第四節科目報表及會計核算原則

　　第二十七條公司執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《企業會計準則》和《企業會計制度》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

　　第二十八條公司采用國家規定的會計制度的會計科目和會計報表,并按有關的規定辦理會計事務。

　　第二十九條公司根據實際需要,增設“1212物料用品”、“1213燃料”、“1135撥付所屬資金”、“2323上級撥入資金”等會計科目,并統一編號。

　　第三十條記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算,按業務發生當日的匯率折算。

　　第三十一條一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,必要時可用外國文字旁述;數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　第三十二條公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。

　　第三十三條公司財務核算采用權責發生制原則。

　　對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映,如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行,不應提前或延后。

　　第三十四條公司采用的會計處理方法,前后各期必須一致,非經總經理辦公會同意,任何人不得隨意改變。

　　第三十五條凡與公司合作經營的企業,應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式,在規定期限內投入資本。具體如下:

　　1.以現金投資的,應以收到或存入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據;

　　2.以廠房、設備、原材料等實物投資的,應按合同規定并經檢驗核實的實物清單、金額、收到實物的日期作為記帳依據;

　　3.以專有技術、專利權等無形資產作投資的,應以合同規定的金額和日期為記帳依據;

　　4.各方交付的出資額,應由政府批準的注冊會計師事務所驗證,出具驗資報告后,據以發給出資證明。

　　第三十六條公司向其他單位投出的資金,應按投出時交付的金額記帳,所發生的收益和損失,應在投資損益科目中入帳,在利潤表中單獨反映。

　　第三十七條長期借款的利息支出,應根據使用單位用款時間計算利息。

　　第三十八條公司以單價1000元以上、使用年限1年以上的資產為固定資產,固定資產分類及折舊年限詳見《固定資產管理辦法》

　　固定資產以預留5%的殘值后提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的,不再計提折;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　第三十九條購入的固定資產,以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原價。需安裝的固定資產,應加上安裝調試費。進口設備還應包括關稅等。作為投資的固定資產,應以投資協議約定的價格為原價。

　　第四十條固定資產必須每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價,必須嚴格審查,按規定經批準后,于年度決算時處理完畢。

　　1.盤盈的固定資產,以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價減累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2.盤虧的固定資產,應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3.報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額,其收益轉入營業外收入,其損失作營業外支出處理。

　　4.公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續,并設置固定資產明細帳進行核算。

　　第四十一條公司每年按年末應收賬款余額10%的比例提取壞帳準備金。

　　第四十二條公司主要的會計報表有如下幾種:

　　1.資產負債表(年、季、月);

　　2.利潤表(年、季、月);

　　3.現金流量表(年度);

　　4.利潤分配表(年);

　　5.資產減值準備明細表(年度);

　　6.股東權益增減變動表(年度);

　　7.固定資產增減變化表(月);

　　8.現金出納月終盤存表(月);

　　9.應收、應付和預付款項明細表(月)。

　　第四十三條報表編制的時間要求:各實體報表于每月29日下午前報公司財務,公司匯總報表于每月1日前編制完成。

　　第四十四條報表編制程序和質量要求:由各實體財務先編制,報公司財務匯總。會計報表根據登記完整、核對無誤的會計賬簿紀錄和其他有關資料編制,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　第四十五條公司及各實體報表須加封面,封面上加蓋單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章并注明日期。會計報表上須加蓋單位財務章、法人章、財務負責人章、制表人章。

　　第五節內部牽制牽制度

　　第四十六條內部牽制的原則

　　(一)凡是公司的財務收支、采購、生產、銷售、投資等各種活動,其管理部門之間都要相互約束、相互監督。凡是涉及款項、財物的收付、保管、結算、登記工作的各崗位,必須由兩人或兩人以上辦理。

　　(二)對公司內部機構、崗位及其職責和權限進行合理設置和分工,堅持不相容職務相互分離的原則,確保不同部門和崗位之間權責分明,相互制約監督。

　　(三)制定的內部牽制制度應符合國家有關法律法規和本公司實際情況。

　　(四)能夠明確各項經濟業務的牽制手續和牽制責任人,并能提高工作效率。

　　第四十七條公司主要負責人:各股東按《公司法》規定行使監督權,董事會對股東會負責,對經營者行使監督權。總經理對董事會負責,負責總個公司的經營管理。財務總監由董事會任命,對公司財務行使監督權。

　　第四十八條公司財務根據各項經營指標對各實體主要負責人考核、監督。

　　第四十九條資金管理的內部牽制規定:

　　(一)貨幣資金的支出必須由公司總經理審批、部門負責人、財務經理、經辦人簽章后方能辦理。收付程序要首先經稽核人員審核無誤后,才能由出納員辦理收付款,非全額報銷憑證,應由稽核人員注明大寫人民幣實報金額。

　　(二)嚴格按規定程序辦理支付業務,除現金管理辦法規定的現金開支范圍外,1000元以上的款項支付,通過銀行轉賬,不得支付現金。

　　(三)除財務部門外,其他任何部門無貨幣資金收付職權。

　　(四)嚴格審核付款原始憑證,有權拒絕辦理一切不合法、不真實的收支業務。

　　(五)當天的收支業務,必須當天做完記賬憑證并登記入賬,做到日清。且各類付款憑證上必須加蓋付訖章、稽核員章、出納員章。

　　(六)非出納人員代收款項,必須與出納員辦理交接登記手續。

　　(七)10000元以上的付款必須先做憑證,經審核員審核后方能付款。

　　(八)出納員不兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。

　　(九)各吧臺及財務人員使用發票必須辦理有關手續。

　　(十)工資表、獎金表須經實體財務填制并上報公司人事部審核無誤簽章,由總經理簽批后,方可發放。

　　第五十條材料采購由三人以上共同辦理,定價員做到貨比三家,材料物美價廉,以最低價格,買到質優物品。付款員負責按約定價格付款。復核監督員負責檢驗材料質量,觀察付款員付款金額是否正確。財務部不定期(每周至少兩次)派詢價員,到市場詢價,詢價結果交保管員及財務部門核對。

　　第五十一條采購員采購的物品,交保管員驗收,根據物品驗證標準,對數量、質量、價格逐一核對,在驗收單上簽名。

　　第五十二條各類物品(原材料、物品、商品)須有兩套以上的賬進行管理。其中保管員根據驗收單、領料單收貨發貨,登記保管賬,成本會計或記賬會計根據驗收單、領料單登記賬本,兩者定期核對。

　　第五十三條使用人領用物品填寫領料單,交部門負責人簽字,保管員審核后,根據領料單發放物品,并當即填寫單價、金額及合計金額大小寫,并在保管處簽字,領料人核實品種、數量后,在領料人處簽字。領料單一式三聯,要求字跡清晰,不得涂改,存根聯及財務聯留保管處,營業結束后,由保管將財務聯送財務,存根聯保管據此記賬,領料人一聯由領料人自行帶回保管。

　　第五十四條實體之間物品調撥,由需方填寫調撥單,負責人、領料人、發料人簽字必須俱全,第一聯為領料方保管記賬

　　聯,第二聯為領料方財務記賬聯,第三聯為發料方財務記賬聯,第四聯為發料方保管記賬聯。

　　第五十五條固定資產購置,由需用部門填寫固定資產購置請求單,經部門負責人、總經理簽字后,交工程部辦理。購置固定資產必須取得正規發票,交財務部門辦理入賬手續,并填寫固定資產卡片。使用部門負責對固定資產進行驗收,并辦理驗收手續

餐飲業管理制度15

　　一、工作程序

　　1、自動報警系統顯示火警信號或接到火情報告后，應立刻通知餐廳部門領導前往火警現場察看。

　　2、火情確認后，向消防部門報警，向公司領導及安全主任報告。

　　3、通過廣播、警鈴疏散用戶。

　　4、做好火警記錄。

　　二、各部門現場職責分工

　　1、切斷火災現場電源，關閉空調機組。

　　2、在保安隊長領導下，負責火場滅火。

　　3、在主管領導下，負責現場維護警戒。

　　4、維護火場秩序，保障通道暢通并幫忙消防隊，并予以一切便利。

　　5、負責現場群眾的疏散、疏導工作，保障器材供應，幫忙消防隊工作。

　　6、照料火災現場老、幼、病、殘、孕人員，撫慰受災家屬。

　　8、撲滅火災后，分析著火原因，懲罰當事人，教育群眾。

　　三、滅火器的選用

　　1、因電器、電器故障短路引起著火，應快速切斷電源，用1211滅火器或其他阻燃材料進行撲救。

　　2、汽油、柴油等著火，用1211滅火器進行撲救。

　　3、液化石油氣等燃氣著火，用干粉滅火器進行撲救。

　　四、滅火器材使用

　　1.1211滅火器應對準火焰根部噴射。

　　2、使用水槍時，要利用掩蔽物體，盡量接近火源，充分發揮水槍的作用，提高滅火效果。

　　五、人員疏散方案

　　妥當組織群眾撤離不安全地帶。

　　六、餐廳易燃、易爆物品安全使用管理

　　1、對管線、開關常常檢查，發覺問題適時維護和修理。用火部位要有專人負責，做到有火有人，人走火滅，人走關閥。

　　2、使用易燃、易爆液體物品，應用多少領多少。工作后有少量剩余時要加封存放，數量較多應適時入庫或存放在安全地方，有專人負責。

　　3、使用的氣體鋼瓶要符合有關部門規定的安全標準。沒有合格證的鋼瓶，嚴禁使用。

　　4、使用液化氣罐時，氣罐與爐具必需達到安全距離。氣罐與爐具的`連接管應符合安全標準，距離較遠時，應用鐵管連接，要常常檢查，發覺損壞，適時更換。每個氣罐要有專人負責。

　　5、因違章、違規管理、使用造成后果的部門、個人，要視情節予以行政和經濟上的處理。肅查處。

　　一旦遇有火險，各部門必需全力投入、從容迎戰、分工協調，快速排出險情，切實保護生命財產安全。

　　對于工作失職、臨陣脫逃等有礙或攔阻搶險救災工作的，餐廳將依照國家《消防法》及有關規定嚴格查處。

　　七、請餐廳工作人員嚴格執行本餐廳的消防管理制度，共同營造一個安全的工作環境。

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