企業管理采購物資采購管理制度

　　在社會發展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的企業管理采購物資采購管理制度，歡迎大家分享。

　　一、范圍

　　本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設備的采購管理。

　　二、職責劃分

　　1、事業部是工廠的歸口采購管理部門。負責工廠物資、設備的統一采購工作；重要物資、設備的采購按工廠有關規定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設備統一由事業部負責采購，實行統一計劃、統一進貨、統一供應的管理。其主要職責如下：

　　1.1分析物資市場上的品質、價格等行情；

　　1.2尋找物資供應來源，對每項物資的供貨渠道加以調查和掌握；

　　1.3與供應商洽談，并安排對供應商的考察，建立供應商的資料；

　　1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；

　　1.5采購所需的物資；

　　1.6查證進廠物料的數量和品質；

　　1.7對供應商的價格、品質、交貨期、交貨量等作出評估；

　　1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；

　　1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規定程序進行審核批準。

　　1.10依采購合同或協議控制協調交貨期。

　　2、財務部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認,并負責采購結算、審核票據、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經營部從市場經營的角度對采購合同進行評審。

　　3 、法律顧問：負責從法律角度審核采購合同。

　　三、采購作業方式

　　事業部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1 、招標采購

　　對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標采購的辦法。招標采購的開標必須至少有三家供應商從事報價投標后方能開標。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標采購的方式（議價采購的物資除外），經組織評標后確定中標供應商。

　　2、 議價采購

　　對于生產中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進行。

　　3、 長期報價采購

　　凡經常性使用，且使用量較穩定的物資，可以從工廠的合格供應商目錄中選定一家或多家供應商，簽訂較長期的供應協議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準后，事業部根據對方發出報價單生成采購訂單，實施采購。

　　四、采購業務流程

　　1、 采購業務應遵循的原則

　　事業部應根據施工計劃、材料消耗定額、結合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據。

　　物資采購計劃中一般應列有材料的名稱、采購數量、金額、及用于相關的工程名稱等項。

　　事業部應嚴格按照各種業務采購流程和授權進行分類分級審批，由財務部負責物資采購價格的監督，技質部負責物資的質量驗收。

　　對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業務，事前必須對其供應商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經評價或評價不合格的供應商處采購以上物資。

　　為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標準的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經過法律顧問審查。

　　2 、采購業務流程

　　以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據長期報價采購的方式直接發出采購訂單，直接采購。

　　2.1采購流程

　　大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業部應嚴格按照采購技術標準進行采購，如果因市場供應等原因需更改采購技術標準，在簽訂合同前，必須由技質部確認。

　　2.2采購訂單審批流程

　　對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據合同規定和工廠經審批的月采購計劃，由事業部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據采購合同發出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應商發出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發出的采購訂單須經過審核后方能實施采購。

　　采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經審核的采購訂單傳遞給供應商，并進行確認。

　　五、其它規定

　　1、 事業部對于采購的材料，要根據供應單位蓋有公章的送貨單（或發票）、運輸部門提供的運輸發票及時到庫房辦理入庫手續。（送貨 單位上應列有準確的數量、單價、金額、規格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準）

　　2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應在相應的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。

　　3、對于外圍入庫材料，事業部應及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發貨單）一并交到庫房辦理入庫手續，由庫房管理人員隨同采購相關負責人員到現場清點數量。對于外圍材料的保管責任由采購部門負責，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現場進行帳、實核對盤點。

　　4、對直接送到施工現場的材料，采購部門相關人員應催促工程部項目經理在1-3天內將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業部，由事業部相關負責人及時到庫房辦理入庫手續(備注：送貨單上需有項目部經理簽有“數量屬實”字樣為準；入庫日期以送貨單上的日期為準)；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應及時將有項目經理簽字的送貨單傳真到事業部，相關負責人應持傳真件及時到庫房辦理入庫手續（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準）。原件應后補交庫房。

　　5、應當不定期配合財務部與供應商核對應付帳款、預付帳款等往來款項。

　　6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應將采購合同交一份到財務。

　　7、事業部相關負責人應將供貨單位的發票（增值稅專用發票或普通發票）及時交到財務部（以對方開發票的日期為準）。

　　本規定自下發之日起執行。

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