銷售管理制度15篇[精選]

　　在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編幫大家整理的銷售管理制度，歡迎閱讀與收藏。

銷售管理制度1

　　第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。

　　第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。

　　第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。

　　第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。

　　第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。

　　第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。

　　第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

　　第9條 銷售合同審批規定

　　1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

　�。�1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　�。�2）銷售合同標的總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

　　（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

　�。�4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。

　　第10條 發貨的審批

　　1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

　　第11條 客戶退貨的`有關規定

　　1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。

　　2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

　　3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

　　第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

　　第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

　　第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

　　第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。

銷售管理制度2

　　報表種類：銷售周報表、月報表、年報表、來訪來電登記表、合同簽定一覽表、銷售臺賬、銷售部本月衛生及工作紀律情況。

　　第一條、銷售周報表

　　填制內容：本周銷售情況。回款情況。

　　填制時間：每周一下午12：00以前。

　　申報程序：由銷售秘書填制，報給銷售部經理。

　　第二條、銷售月報表

　　填制內容：本月銷售情況，回款情況。

　　填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　填制程序：由銷售經理填制，報營銷中心經理。

　　第三條、來訪、來電登記表

　　填制內容：每天來訪、來電的客戶情況。

　　填制時間：每天下班前10分鐘，下班后接待的'客戶在第二天的報表中體現。

　　審報程序：由置業顧問填制，主管監督錄入。

　　第四條、合同簽定一覽表

　　填制內容：各銷售樓盤的房號、價格、置業顧問姓名、付款方式等情況。

　　填制時間：及時更新。

　　審報程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前報營銷中心經理。

　　第五條、銷售臺賬

　　填制內容：認購房屋、合同房屋的銷售明細。

　　填制時間：及時更新。

　　申報程序：由銷售秘書填制，每周一下午10：00以前報銷售部經理。

　　第六條、銷售部本月衛生及工作紀律情況表

　　填制內容：銷售部員工日常工作態度及衛生、紀律情況。

　　填制時間：每月1日下午14：30以前。

　　申報程序：由銷售部主管制定，一份存檔，一份送銷售部經理，作為年終考核之一。

　　編制審核批準

　　日期日期日期

銷售管理制度3

　　一、購房合同簽署及管理辦法

　　為規范公司合同簽署及文檔管理,做好部門協同工作,特制定本辦法:

　　領用購房合同(以下簡稱'合同')

　　銷售部根據需要可一次性從辦公室領取空白合同(已蓋章)五十份,并登記合同編號。銷售部應指定專人保管空白合同,并對領用者進行登記。因誤填等原因作廢的空白合同須交回辦公室銷毀。如有丟失,應即時通知辦公室,并根據合同編號登報聲明。

　　簽署過程

　　1、購房合同由銷售部人員(法人代表委托授權)負責簽署,合同正本一式兩份至五份,銷售部應將公司留存的原件全部交辦公室檔案員保管。

　　2、收取定金:客戶定金在5000元(含)以下的,由銷售部指定人員收取,并在當日交到財務部;定金在5000元以上的,由財務部收取,出納應以最快速度到達銷售現場,時間不得超過40分鐘。

　　合同條款的依據(公司方)

　　1、合同面積以總工室出具的《**暫測面積》為標準。以非標準分割單位出售,須經總工室測定,總經理簽字認可。

　　2、合同金額以總經理簽發的《**價格報告書》為標準。以低于標準的價格出售,須經總經理同意。

　　3、付款方式、::違約責任、設計變更、質量承諾、產權登記、物業管理、保修責任等各項事宜均以總經理簽發的有關文件為標準。

　　4、以上標準應交辦公室存檔,財務部備份。

　　合同更改

　　因某種原因須更改合同,經雙方協商后(公司方必須經總經理同意),簽定程序同上。作廢合同處理辦法同上。

　　合同查詢及使用

　　1、辦公室將合同內容錄入公司局域網供有關人士查詢;

　　2、辦公室負責合同資料的.準確性、及時性、保密性;

　　3、查詢權限為公司總經理、副總經理、銷售部正副經理及該合同簽署人,財務部正副經理、辦公室正副主任及合同保管員;

　　4、調用或查看原件的權限為總經理、副總經理、銷售部經理、財務部經理、辦公室主任。其余人員須經以上人士同意,方能調用或查看。

　　合同內容審查

　　財務部根據合同條款為依據,及時(三個工作日內)對每份合同進行審查,如有不符合標準情況,須立即與總經理核實。

　　報表統計

　　財務部根據合同匯總銷售報表,并通過郵件方式每周呈總經理,報表主要參數指標為:客戶姓名、簽約日期、成交面積、成交金額、已付金額、未付金額、本月應收款、本季度應收款、本年度應收款等。

　　二、銷售部印章的使用和管理:

　　1.銷售部的印章由內管員負責保管。印章的使用只限于公務用途。

　　2.員工使用印章時必須填寫《印章使用登記表》,說明用途,由內管員審核后方可蓋章。

　　3.發現有非法使用印章的員工將被立即開除。

　　三、顧客資料的管理:

　　對凡到各售樓處看房的來訪客戶,售樓員都必須詳細、認真地記錄有關資料,由項目經理負責整理和管理,各售樓處的客戶資料共享。

銷售管理制度4

　　1、設立完備的酒水領發、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規范、程序完善。酒水領料單一式三聯，第一第二聯給倉庫和財務，第三聯酒水員留存，按編寫號將領料單交酒水主管進行成本核算。領料時必須將品名、數量填寫清楚，交酒水主管簽字后生效，如有涂改，按廢單處理。酒水員領用酒水途中損壞，按實物價格賠償。

　　2 、上崗的工作人員按規定著裝，做到儀表整潔，合乎員工守則要求。

　　3 、熱情主動為廳面服務，及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業務情況以及重大活動，配齊和備足所需的各類酒水，保證供應不脫檔。

　　4 、經常與配送溝通聯系，及時提出申購計劃，按照經濟批量法原則，控制好酒水的領進量和倉儲量，確保不過多積壓。對快要到期的酒水不予收貨。

　　5 、本著先進先出的原則，保證所有酒水不超保質期限，距離保質期一個月的需向主管申報，否則由該吧員承擔責任。

　　6、酒水員每日必須對酒水的品種和數量進行盤點，若倉庫無貨要及時請購。領取或發生每筆酒水，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。

　　7、營業前酒水員必須把每聽飲料擦干凈，營業時，吧員要見單出貨，保證酒水不丟失，營業結束后酒水員要匯總酒水單，并與帳臺進行核對，并做好記錄，每日酒水報表必須填寫清楚，做到日清日結酒水毛利，每月酒水主管要對酒水倉庫進行一次盤點。吧臺酒水未經允許不得外借或挪用。

　　8、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的.應放在出入方便，易拿易存的位置；對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。

　　9、努力做好成本控制，按酒水標準制作，杜絕浪費。

　　10、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟頭的酒水流入營業場所。

　　11 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作，減少浪費。

　　12 、保持營業環境以及倉庫的干凈整潔，要求擺放整齊有序，無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網。酒水倉庫內保持通風，溫度適當，無潮濕霉味。

　　13 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、添置均應有記錄。

　　11 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　12 、酒吧各點由專人負責，如有人替班，需對該點的酒水及物品盤點交接。對廳面反映的意見處理及時，并有記錄。

　　13 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度，不利用職務之便之私吃私拿或饋贈他人或飲料。

　　14 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。

銷售管理制度5

　　為了時時監控案場銷售狀況、真實全面了解銷售進度、清楚了解現場銷售質量、及時全面了解各項技術指標、詳實記錄客戶資料，建立客戶檔案，為公司對項目的.銷售戰略、銷售戰術調整提供事實依據，特制定本報表、報告管理制度。

　　一、報表制度

　　1、實行日報、周報、月報制度；

　　2、所有現場人員根據各自職責，分別認真、詳實填寫各個崗位的報表；

　　3、當天的銷售結束后，及時整理、匯總當天的銷售情況，如實銷售填寫報表；

　　4、報表上報時間：

　�、�、日報上報時間：次日早上9：30以前；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　�、�、周報上報時間：每周星期一9：30以前上報上一周銷售周報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　⑶、月報上報時間：每月2日9：30以前上報上一月銷售月報；周末和法定節假日，在當天上報公司；

　　5、上報部門：日報、周報、月報上報公司營銷策劃部

　　二、違規處罰

　　1、篡改、[[假報銷售數據，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　2、銷售數據統計出現錯誤，一經核實，給予責任人200元/次罰款處罰；

　　3、沒有及時上報公司報表的，給予責任人50元/次罰款處罰；

　　三、崗位報表項目

　　1、 銷售日報表

　　2、 房源日銷控表

　　3、 銷售情況周報表

　　4、 來人來電周報表

　　5、 銷售去化統計表

　　6、 累計銷售情況匯總表

　　7、 資金回款情況匯總表（財務）

　　四、上報內容

　�。�1）日報內容

　　1、日報表

　　2、房源日銷控表

　　3、資金日回款情況匯總表（財務）

　　（2）周報內容

　　1、周報表

　　2、周房源去化統計表

　　3、一周來訪客戶分項統計表

　　4、簽約情況匯總表

　　5、一周資金回款情況匯總表（財務）

　�。�3）月報內容

　　1、一月銷售月報表

　　2、一月房源去化統計表

　　3、一月來訪客戶分項統計表

　　4、一月簽約情況匯總表

　　5、一月資金回款情況匯總表（財務）

銷售管理制度6

　　市場營銷治理過程，即是企業識別、分析、選擇和利用市場進展營銷過程所制定的戰術和策略，實現企業任務和目標的過程。

　　一，營銷治理的過程

　　第一步；分析市場的時機：

　　1，市場信息分析法：即經過報刊、雜志、播送、電視、網絡電子、展銷等手段搜集競爭對手的概況（歷史、質量、價格、產品構造、研發團隊、投資力度以及影響力等）、在市場上的占有率、營銷手段及策略，從中發覺或識別市場的時機。

　　2，市場產品榘陣分析法：即以各種渠道開頭對產品的推廣：經過廣告宣傳在市場進展推銷的市場滲透法占據市場；經過短期的削價等促銷的方法擴大銷售法；在新地區增設網點或利用新的分銷渠道，在新市場擴大規模的方法；經過開發新產品的開發來拓展市場的方法。

　　3，市場的細分法：經過對市場細分發覺新市場的時機，拾遺補缺。

　　其次步：選擇定位目標市場（到有魚的地方去打魚）

　　在確定目標市場以后，對市場進展總體的規劃，對市場進展進展和贏利性進展估量。并在每個市場中給自我的企業定位。

　　第三步：制定市場的營銷策略

　　1，產品的差異化策略---在競爭對手面前，讓自我的產品有獨特性。

　　2，縫隙經營策略---避開競爭對后對自我的壓力，培育自我的縫隙空間。

　　3，市場細分策略---補缺投資省、見效快、風險少的新市場，拾遺被競爭對手無視或放棄了的新市場。

　　4，衛星經營策略---經過給大企業加工等做配套工程，和大企業建立穩定的合作關系，推動自我的進展。

　　5，“寄生”經營策略---借大企業的品牌優勢，掛靠生存獵取規模經濟。

　　6，共生經營策略---與競爭者聯合，與互補企業聯營，避開競爭，共勉進展。

　　7，虛擬經營策略---保存關鍵的核心功能，而讓邊緣功能分化別人加工，借助外部資源進展。

　　8，網絡等其他經營策略---由于網絡經營投資的本錢低，產品的附加費用少，本錢上的削減為價格的優勢制造了條件。所以網絡營銷是現代銷售高收益的一種模式。

　　二，營銷渠道的開發

　　第一步：首先調研市場：

　　1，分析同類產品在市場上的飽和程度，本產品在市場上的競爭本領。

　　2，分析客戶對本企業產品在質量、價格上的信息反應程度，對本產品的技術支持和改善意見。

　　3，分析本產品的進展方向：

　�。�1）本產品是主題產品還是附屬產品

　　（2）本產品在地域上的進展空間（在那些地域銷售的比例比擬大）

　�。�3）本產品在市場上的進展空間（適應高、中、低檔中的那些消費群體）

　　其次步：建立什么樣的銷售渠道：

　　渠道一，查找代理商

　　調研那些實力強、信譽好，有劇烈的銷售意識，并且有強勢渠道的經銷商作為代理商（那是小企業最有用并且有利的銷售渠道之一）

　　渠道二，合作品牌企業，借勢上市

　　調研協商實力強、信譽好、市場前景優勢明顯，并且有合作意向的品牌企業，依靠他們的品牌影響、健全的渠道，推動自我的產品（那是小企業最實惠、渠道建立最快、投資又省的新型營銷模式）

　　渠道三，電子商務和網絡開發是必需的市場渠道

　　電子商務和網絡的高速進展，并且由于本錢低、滲透力大、輻射力強，這種虛擬的網絡營銷渠道是將來進展的一大趨勢。

　　渠道四，進展、選擇、定位全國性的加盟商

　　即是在總公司供應加盟商的商標、商品、總公司的總體設計及經營技術，由各加盟商配備事業資金，在總公司的同一形象、商譽下，從事終端銷售活動。這種面對全國、點點的形式、分散的手段、區域不重復的掌握、防止串貨引發混亂的終端銷售行為，投入的資源很大，治理也很煩瑣。但對產品的廣告傳播速度會很快速，資金的回收率也快。

　　渠道五，建立直營銷售網點（直營店）

　　在全國有市場的區域建立直營賣場（連鎖店），由公司直接縱深參加經營、投資、治理各個店鋪的經營外形。直營店的主要任務是“渠道經營”，從消費者手里直接獵取利潤。直營連鎖實際上是一種“治理產業”。

　　渠道六，產品展銷模式傳播

　　經過參加展銷、促銷的平臺，接觸各經銷商及各用戶，一方面經過公關，建立與各經營戶及消費群體的合作關系，另一方面，經過展銷平臺向市場傳播信息，宣傳產品及企業的效勞品質。

　　三，營銷渠道的穩固、完善、拓展及效勞

　　1，客戶效勞的工程治理

　　（1）各種銷售渠道要有各銷售人員獨立配置

　　（2）銷售部門要配置特地的籌劃人員做籌劃工作

　　（3）還要配置售后效勞人員治理客戶的效勞工作，上門效勞、電話效勞、投訴治理。

　�。�4）為客戶建立檔案。

　　2，廣告與促銷工作的開展

　�。�1）對代理商、加盟商及直營店等各終端賣場應開展橫幅廣告、墻體廣告及店招展現等形式的信息傳遞，同時在各網站上開拓自我的信息市場。尤其是各規模的展銷活動都是傳播產品的'最有效的渠道。

　�。�2）對自我的產品進展合理的定位、定價。促進對信用客戶的愛護工作。

　　四，銷售治理的方法

　　第一，要進展系統的銷售治理，營銷部門必需要配置合理的銷售人員，并對業務擔當職責。一是內務上的，二是外務上的。

　　1，內務人員配置及任務

　�。�1）負責預估，理解客戶的訂貨并進展文件的制作

　　（2）記錄、計算銷售的款項和收入的款項

　�。�3）統計、制作營業日報

　�。�4）日制作及寄送收款通知書

　�。�5）與自我的客戶進展準時的聯絡和溝通

　�。�6）搜集、整理對市場的調查報告資料

　�。�7）制作與公布廣告及促銷（展銷）活動的宣傳業務工作

　　2，外務上的人員配置及任務

　　（1）跟蹤客戶產品銷售的進展，探討及打算下次定單的詳細情景

　�。�2）與客戶對產品的價格進展估價，這樣的理解定單及延攬交易

　�。�3）在受理定單以后，負責檢查交易的各項任務，與客戶堅持隨時的聯絡

　�。�4）在加強跟客戶良好關系的同時，開拓新的市場

　�。�5）隨時對同行競爭者的信息挖掘，時刻取得市場的動態

　�。�6）對新老客戶的訪問、探討及詢問要熱忱，并進取的介紹公司良好的一面

　　其次，怎樣做好銷售規劃的資料

　　企業的經營方針及經營目標，將來的進展規劃、利益規劃、損益規劃、資產負債規劃等規劃與實施，都是以銷售規劃為根底。

　　1，完善好銷售規劃的資料

　�。�1）規劃好是要經過什么渠道去銷售產品

　�。�2）核算每只產品的本錢是多少，同時核算出每只產品的銷售價

　　（3）安排好銷售人員，保證每個渠道的銷售網都有人治理

　　（4）預算月、年銷售總額的規劃是多少

　�。�5）廣告與促銷的活動要作全年的規劃

　　2，年度銷售規劃的總額規劃的編制工作

　　（1）先找到當前的銷售損益平衡狀況，作為編制年度規劃的基準

　�。�2）編制年度銷售進展規劃總額

　�。�3）編制客戶別銷售規劃

　　（4）編制銷售費用的投資規劃

　　第三，售后效勞的治理制度

　　1，為企業產品對客戶關于儲運、檢驗、統計及連續定單溝通等效勞

　　2，對客戶意見和反應的信息要真誠的調查核實、合理的解決并備案

銷售管理制度7

　　公司為銷售人員提供了公平的銷售平臺。銷售管理透明化,體現'公平競爭'、'獎勤罰懶'、'獎罰分明'的原則。在'銷售中心'的現場管理中銷售部下設個小組,設個主管。分賽季,根據公司對銷售小組的任務指標對各銷售小組業績進行考評,實行末位淘汰制。銷售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷售部提供支持與服務。

　　明確職責:

　　1、銷售主管:完善銷售制度,為銷售人員創造公平競爭的環境,向公司提供銷售建議,對銷售業績負責。對銷售員進行日常管理,激勵他們提高業績,協助銷售員成交。

　　2、銷售人員:遵守《銷售管理制度》、《銷售白皮書》的'規定,公平競爭,努力銷售。

　　日常管理:

　�、艆R報銷售信息:

　　為使公司及時掌握銷售信息,督促銷售人員日常工作,要求其每日填寫《工作日記》,主管應每日檢查并將信息匯總至銷售經理,銷售經理及銷售主管填寫《工作周報》,依據情況提出工作建議。

　�、埔磺锌蛻糍Y源歸公司所有

　　主管每周一將本組新增客戶明細匯總報銷售經理,銷售經理助理負責整理并及時備案;

　　銷售員要如實準確填寫前臺《新客戶明細》《接電登記表》《接訪登記表》以便銷售助理及時準確的將信息錄入電腦;

　　銷售員離職要經銷售主管、銷售經理簽字確認,其《客戶明細表》完整準確交回公司后,財務部接到通知才能恢復傭金發放。

　　銷售員離職,其客戶原則上由銷售主管重新分配給其他銷售員,并在每賽季末電腦登錄備案。如銷售主管也離職,由銷售經理負責分配。離職人員傭金發放參照(薪金發放管理辦法)。

　　注:以上制度如遇違反銷售員/銷售助理罰款20元/次,銷售主管50元/次,銷售經理100員/次

　�、钦衅概c培訓

　　招聘:由銷售經理全權負責,銷售主管有權推薦,但必須經過經理和銷售總監面試同意,同時銷售部通知人事部簽定合同。

　　培訓:賽季初由公司匯同銷售部提出整體的培訓計劃,并報批準備案;銷售主管要對目標客戶的消費習慣、銷售技巧進行總結、作好內部培訓。

　　評估與獎懲

　�、配N售經理、主管的考核:參照各賽季的相關規定。

　�、其N售員考核:業績指標、品行評估與客戶滿意度;

　�、菢I績考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對于銷售第一名獎勵800元,第二名獎勵500元(獎勵銷售員的評比只按本賽季業績計算)。業績最后二名給予黃牌或淘汰,業績評定均按本賽季綜合業績計算,具體規定如下:

　　上賽季排名前三名的銷售代表,在本賽季排在后二名的將給予黃牌警告一次,如在下一次評比中仍在后二名,將予以淘汰;

　　滿賽季2/3時間的銷售人員,參加銷售賽季淘汰評比,已離職銷售員滿賽季1/2,也將參加銷售評比。

　�、绕沸性u估:未按本《銷售管理制度》規定惡意競爭者除名。

　　⑸客戶滿意度:市場部在賽季末進行抽樣調查,對優勝者提出表揚。

　�、手鞴芗壏�從制:在工作范圍內,銷售主管無條件服從銷售經理的命令,違反或不做為者罰50元/次,連續三次則做開除處理。

　　備注:嚴格按公司銷售規定、銷售行為規范執行,發現問題一律按制度進行得處理,絕無例外。

銷售管理制度8

　　以下費用標準僅限于銷售分公司成立之初執行，待產品達到一定銷量后，股份公司將按照考核標準對各銷售分公司進行工資及費用等進行考核，控制總量，具體薪酬分配及費用開支標準由銷售部門統一制定。

　　1、費用預算、申請及撥入

　　1.1、各銷售分公司于每月25日編制本單位下月的“銷售分公司費用預算、申請表”，26日上報股份公司財務部，由股份公司財務部和銷售總監審核，總經理審批后執行。（“費用預算、申請表”格式附后）

　　1.2、各銷售分公司編制下一月的“費用預算、申請表”，應依據上一月的費用實際列支情況分項目調整填列。

　　1.3、編制“費用預算、申請表”應遵循收付實現制原則。下月可能上繳的增值稅應根據本月的'銷售、開具發票情況等分析填列。

　　1.4、編制“費用預算、申請表”，應根據下月的費用預算情況及本月的費用現金余額情況填列。其中，業務人員的工資費用為當月工資費用，即按照當月的銷售情況考核的工資。

　　1.5、收到股份公司總部撥入的費用款項，出納應當編制如下會計分錄：

　　借：銀行存款---費用戶

　　貸：內部往來---股份公司

　　記賬憑證后附由各銷售公司財務經理審簽的銀行進賬單。

　　2、費用審批列支

　　2.1、對于預算內費用由各銷售分公司財務經理審核、公司經理審批后在相應項目內列支，列支時必須嚴格控制在預算相應項目金額內，一種項目節余不能列支其他超支項目。對于確實需要發生的預算外費用必須專項報告至股份公司財務部審核，報股份公司總經理審批后執行。

　　2.2、分公司總經理發生的費用由股份公司財務部和銷售總監審批。

　　2.3、分公司財務經理的費用由股份公司財務部審批。

　　3、差旅費管理

　　3.1銷售分公司差旅管理參照股份公司《差旅費管理辦法》執行，但開支標準按下列標準執行，超標準自己負擔：

　　單位：元

　　項目內容名稱 住宿費 伙食費補助 交通費補助

　　特區 省會 一般地區 特區及省會 一般地區 特區及省會 一般地區

　　銷售分公司經理 160 140 100 5 5 5 5

　　分公司財務經理 140 100 80 5 5 5 5

　　業務員及辦事員 120 90 70 5 5 5 5

　　交通費用報銷一律按照以下標準執行。

　　項目名稱 火 車 輪 船 飛 機

　　銷售分公司經理 軟臥 二等艙 特殊情況報銷售總監批準

　　分公司財務經理 硬臥 三等艙 無

　　業務員及辦事員 硬臥 三等艙 無

　　3.2業務員每人每月補助費用為600元，在工資中發放。業務員在銷售分公司所在地以外的地區出差，出差補助按以上標準執行，在出差費用中報銷列支。

　　4、市內交通費管理

　　業務員每人每月市內交通費限額300元，憑票據實報銷。

　　5、辦公費

　　辦公費用平均每人每月60元，包括公共辦公費（指固定電話費、復印紙等辦公費用），費用總額由財務部控制，超支部分由分公司總經理負責。

　　6、業務招待費

　　業務員在招待客人前必須提前申請，銷售公司總經理根據業務需要審批，但費用必須控制在預算內，發生的費用按申請限額和費用報銷程序報銷。

　　7、通訊費管理制度

　　1、手機、呼機等通訊工具原則上由個人購買，公司不承擔費用；

　　2、每月通訊費用由個人在通訊公司繳納，憑發票在限額內報銷，超限額部分由個人承擔；

　　3、所有報銷通訊費用人員的手機號碼必須由各分公司統一在通訊公司以公司名稱辦理。

　　附：通訊費報銷及補貼標準

　　報銷標準職位 移動通訊費報銷標準（元/月）

　　分公司經理 500

　　分公司財務經理 150

　　銷售代表及業務員 300

　　出納 100

　　8、其他費用。

　　除以上費用以外的其他費用如各種稅金、租賃費、運輸費、物料消耗、裝卸費、水電費等均按照費用審批列支程序辦理。

　　9、費用考核。

　　股份公司按年初測算的費用比率對各銷售分公司進行包干，總額控制，各銷售分公司的內部考核辦法由銷售部門另行制定。

銷售管理制度9

　　銷售部行政管理制度是確保銷售部門高效運行、規范業務流程、提升業績的關鍵。它涵蓋了人員管理、銷售流程管理、客戶服務、績效評估、培訓與發展等多個方面。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括員工招聘、職責分配、考勤制度、行為規范等，旨在建立一支專業、高效的'銷售團隊。

　　2. 銷售流程管理：定義從客戶接觸、需求分析、產品介紹到合同簽訂的全過程，確保流程順暢、合規。

　　3.客戶服務：設立客戶服務標準，強調客戶滿意度，處理投訴與建議，維護客戶關系。

　　4.績效評估：制定公正、透明的績效考核標準，以銷售目標、客戶反饋等為依據進行定期評估。

　　5.培訓與發展：提供持續的銷售技巧培訓，鼓勵員工職業發展，提升團隊整體能力。

銷售管理制度10

　　銷售部管理制度是企業運營的核心組成部分，它旨在確保銷售團隊高效、有序地運作，實現銷售目標。通過規范銷售流程，提高客戶服務質量，促進內部溝通與協作，以及激勵銷售人員的積極性，管理制度能夠提升整體業績，為企業創造更大的市場份額和利潤。

　　內容概述：

　　1.銷售目標設定：明確年度、季度和月度銷售目標，確保目標的可量化和可行性。

　　2. 客戶管理：規定客戶開發、維護和服務的`標準操作程序，包括客戶信息管理、跟進周期、投訴處理等。

　　3.銷售流程：規范從商機識別、洽談、合同簽訂到售后服務的整個銷售流程。

　　4.培訓與發展：制定銷售人員培訓計劃，提升專業技能和產品知識。

　　5.績效考核：設定公正、公平的績效指標，如銷售額、客戶滿意度、新客戶獲取等，用于評估和激勵員工。

　　6.薪酬與獎勵：建立與績效掛鉤的薪酬體系，設立銷售競賽和獎勵機制。

　　7.內部溝通：確保銷售團隊與公司其他部門的有效溝通，協調資源以滿足客戶需求。

銷售管理制度11

　　目的；為了保證將藥品銷售給合法的購貨單位，保證藥品銷售流向真實、合法，為消費者提供優質服務，特制訂藥品銷售管理制度。

　　依據；《藥品管理法》《藥品經營質量管理規范》及附錄。

　　適用范圍；本制度適用于藥品銷售管理環節。

　　一，認真執行《藥品經營質量管理規范》關于藥品銷售的相關規定，核實購貨單位的.證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明。

　　二，審核購貨單位的經營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。

　　三，做好藥品銷售記錄，記錄包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。

　　四，認真執行公司藥品銷售政策，如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。

　　五，嚴格按照國家有關規定銷售特殊管理藥品。

　　六，嚴格按照藥品說明書介紹藥品的成份、功能，不得虛假夸大和誤導消費者。

　　七，不允許擅自壓貨，或者開一個名頭進行調票，少量到貨品種按所報計劃實報實開。

　　八，調撥出票隨時送往庫房，不得壓票，暫不發貨可在票據上角標注不封箱即可。

　　九，每天16：30分收票據結賬，把各自系統退出。重新進入結賬避免結賬后存票，刪票。

　　十，不得擅自退票，退票無經理簽字無效。做好銷售區域和所負責業務員的貨款跟蹤。

　　十一，保證傳到庫房的票據地址電話應與發貨單一致，自己票據自己傳，休息日除外。如有代傳票據現象，代傳人負責一切后果。

　　十二，工作時間內不得無故離崗、串崗、閑聊、吃零食、化妝，確保工作環境的安靜有序。

　　十三，外出辦事要經部門領導批準并報告走向、時間，方可離開。

　　十四，保持個人區域物品整潔，辦公區域禁止吸煙，工作時間不允許登陸與工作無關的任何網站。

　　十五，嚴禁以不正當手段謀取私利、嚴禁泄漏公司商業秘密、嚴禁因工作失誤給公司造成經濟損失。

銷售管理制度12

　　1、項目體所有員工遲到/早退、20/次,如未與上級領導請假懲罰翻倍,經理及以上50/次2、請假需與銷售經理說明,得到同意后告之銷管客服部,如有一方不告之者,按礦工處理。

　　200元/次3、銷售人員出現換班換休,請通知銷管客服部,如未告之、20/次

　　4、在銷售現場時未穿著統一服裝、未佩戴工牌、未佩戴上崗證、20/次

　　5、銷售夾未按規定地點擺放、20/次

　　6、前臺桌椅、桌面未按規定擺放整齊、20/次

　　7、當天接訪銷售在未接待客戶的情況下,應在前臺坐齊,不在者、20/次

　　8、門前站崗人員缺崗,、當天同組人員每人50/次

　　9、前臺接訪無人、50/次

　　10、將來電來訪表擅自帶離制定位置、100/次11、在銷售大廳內有來訪客戶的情況下隨意談論客戶及談論內部工作事宜、50/次12、在未進場、臨時辦公區及進現場內閱讀與銷售無光的報刊雜志、書籍及網絡、20/次13、手機在早8點到晚10點之間不暢通者、100/次14、挑客戶、搶客戶、100/次15、與內部員工發生爭吵與廝打、200/次16、與客戶爭吵與廝打、勒令離職17、在客戶面前發生爭執、停電訪兩周,,并罰款500元18、冷落客戶、100/次19、泄露客戶信息、兜售客服資料、勒令離職,并罰款500元20、私自復印重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、100/次21、丟失重要銷售資料(由北京萬科蓋章的)、500/份22、未向客戶介紹會及相關積分計劃、100/次23、銷售口徑滯后或錯誤、一處錯誤50元,以此類推,第二次犯同樣的錯誤予以辭退24、在值班期間未保持熱線暢通、50/次25、利用銷售電話長時間打私人電話、50/次26、客戶有效投訴、500/次27、投訴轉由北京萬科處理時未提交書面的`投訴經過說明、200/次28、crm當天錄入不及時,簽約后不及時更新,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%29、crm查處錯誤,銷管客服部查處錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處,見crm罰款細則、該項罰款中的50%30、銷售人員在填寫認購單,會簽單等各銷售單據時出現錯誤,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/處、該項罰款中的50%31、crm被公司查出錯誤罰款者、處以公司2倍的罰款32、認購書未按規定簽字蓋章,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、100/次、該項罰款中的50%33、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更付款方式,付款折扣和付款期限、200/次34、未經萬科現場銷售助理同意,隨意變更合同條款、500/次35、私自向客戶承諾額外折扣,且客戶確定可享受額外折扣后才確定購房、該折扣的這讓金額由銷售本人承擔,再處以500/次的罰款36、私自向客戶承諾退換房、更名、延期付款、200/次37、經核實未提醒客戶房款繳納時間及金額、50/次38、經核實未提醒客戶按揭應提交資料、50/次39、簽約各資料提交不齊全者,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、20/樣、該項罰款中的50%40、業主臨時公約填寫不完整,提交不及時,銷管客服部查出錯誤從中提取50%的金額獎勵、50/次、該項罰款中的50%41、合同審理完畢后交于客服部,出現錯誤如漏簽日期,裝訂順序等,視情節輕重給予處罰,銷管客服部查出錯誤從中提取50%作為獎勵、20/處、該項罰款中的50%42、報表未按時提交(甲方與公司)、50/次43、未按時提交工作總結、50/次44、報表/工作總結未按照萬科要求的格式、內容撰寫、50/次45、數據統計清晰、準確、出現數據錯誤、50/次46、與甲方溝通即時通暢,如有不及時反應、100/次47、合同資料齊全,如出現遺落和丟失、100-500/次48、客戶檔案建立完善、及時,如出現遺漏或丟失、50-200/次49、與各接口單位的良好溝通,如出現問題、50/次50、妥善處理客戶投訴,如出現未調節完整、100/次51、各部門文檔歸檔完整,出現問題、50/次52、及時進行對賬,如延誤、50/次53、網上認購,網上簽約如出現錯誤、100-500/次54、出色解決突發事件,視情節給予獎勵、50-100/次55、甲方予以表揚、100/次56、以上錯誤各部門經理知情不報、處以兩倍的罰款57、

銷售管理制度13

　　銷售部人事管理制度旨在規范銷售團隊的運作，提升員工績效，確保公司銷售目標的達成。其主要內容包括以下幾個方面：

　　1.崗位設置與職責：明確銷售部各職位的職能范圍，包括銷售代表、銷售經理、客戶關系管理等角色。

　　2. 招聘與選拔：規定招聘流程、面試標準及新員工入職培訓。

　　3.績效考核：設定銷售業績指標，制定公正、透明的考核機制。

　　4.員工發展：提供職業發展規劃和培訓機會，促進員工技能提升。

　　5.獎勵與懲罰：建立激勵機制，對優秀表現進行獎勵，對違規行為進行處罰。

　　6.離職與解雇：規范離職程序，處理解雇情況，保障雙方權益。

　　內容概述：

　　1.人力資源規劃：根據公司業務需求，合理配置銷售部門的人力資源。

　　2. 職業道德規范：強調誠信、專業和客戶導向的行為準則。

　　3.培訓與發展：定期組織銷售技巧、產品知識和市場分析等方面的'培訓。

　　4.工作時間與休假：明確工作時間安排，規定休假政策和請假流程。

　　5.溝通與協作：鼓勵團隊內部的有效溝通，強化跨部門協作。

　　6.信息記錄與報告：規定銷售數據的記錄、分析和匯報方式。

銷售管理制度14

　　(�；�品經營)經營銷售安全管理制度

　　一、經營企業從事銷售、運輸、裝卸危險化學品的有關人員必須經過培訓后,方能上崗工作。

　　二、經營企業必須結合實際,建立健全規章制度,嚴格操作規程,確保安全經營。

　　三、經營單位在出售危險化學品時,必須對購貨單位運輸車輛的`準運證及操作、押運人員的押運證件進行檢查。無證不準售貨,否則發生問題經營單位應承擔法律責任。

　　四、經營單位必須嚴格區分危險品的性質。在雨天或高溫、嚴冬季節運取貨物的要嚴格控制,確保運輸途中安全。

銷售管理制度15

　　第一條 根據公司內控制度的管理要求，為確保公司資產的安全與完整，加強對銷售與收款的內部控制，規范銷售與產品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業務的實際情況，特制定本制度。

　　第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據業務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條 本管理規定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發運商品，開具銷售發票，收取款項等內容。

　　第四條 銷售部工作崗位職責

　　4.1負責生鐵及鑄造行業的市場調查、客戶的評估，客戶市場拓展�？蛻魴n案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經營產品資料、客戶資信評估等。

　　4.2負責在授權銷售價格政策額度的范圍內與客戶洽談采購業務，包括：產品銷售、產品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負責銷售產品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業務過程中的各個環節，確保公司的財產安全與市場信譽。

　　第五條 銷售業務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數量范圍內出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執－到貨回執轉財務。

　　第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。

　　第七條 銷售政策 銷售部須將現有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。

　　第八條 公司對外銷售產品價格須經審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經董事長審批。

　　第九條 公司銷售部是負責產品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統計員根據發貨通知及發貨情況，在用友系統錄入銷售。

　　第十條 公司產成品倉庫負責收貨及發貨的具體部門，其主要職責是保管產成品，審核收發貨單據是否齊全，并辦理產成品出庫和客戶退回產成品入庫事宜。并及時在將相關收發貨手續轉應收會計在用友系統上登記。

　　第十一條 財務部主要負責開具銷售發票，公司產品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監督和管理，檢查監督公司的銷售與收款內部控制制度是否健全，各項規定是否得到有效執行。

　　第十二條 銷售控制

　　12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的.規定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產品名稱、產品質量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。

　　第十三條 發貨控制

　　13.1公司產品銷售的流程，根據客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經銷售經理審批后，出庫申請書一式三聯，一份通知倉庫備貨發運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發貨的數量、單價、交貨時間等。財務經審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛，磅房倉庫根據通知書上的數量過磅出庫，保衛科憑通知書放行�？蛻粲刑貏e要求的規格制作生產計劃通知單（一式兩聯）一聯通知生產部生產、確定交貨時間。

　　13.2 成品倉庫根據銷售部門的發貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發貨后，填產成品出庫單存根、會計、回執、客戶共四聯，連續編號及磅房磅單存根、財務、統計、運輸、磅房共五聯，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛憑有財務部出庫通知書放行，門衛聯注明出門時間車號再提交給財務部門。

　　13.3財務部審核該客戶應收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛放行。否則應提交董事長審批，確認是否發貨。

　　第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發貨結算單到財務部結算后，財務部根據合同條款開發票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現金收款的應即時帶領客戶或承運人將現金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條 每天銷售部門在用友系統登記的發貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。

　　第十六條 銷售退回和折讓控制

　　16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應立即同該客戶取得聯系，并對退貨或折讓的原因詳加調查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。

　　16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業務員應當書寫產品折讓報告，經

　　銷售部經理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質量等問題進行退貨，銷售部聯合質檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務、客戶各一聯，倉庫留存一聯。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發票或進貨退回折讓證明單，財務部及時進行相應的賬務處理。

　　第十七條 收款控制

　　17.1企業應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規定，及時辦理銷售收款業務。對以銀行轉賬方式辦理的銷售收款，應當通過企業核定的賬戶進行結算。

　　17.2企業確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：

　　（一）業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；

　�。ǘ�）企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；

　�。ㄈ�）收入的金額能夠可靠地計量；

　�。ㄋ模┫嚓P的經濟利益很可能流入企業；

　�。ㄎ澹� 相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。

　　17.3公司建立應收賬款賬齡分析制度和逾期應收賬款催收制度。銷售部負責應收賬款的催收，財務部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調查，及時獲得客戶經營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現金或現金支票支付貨款，現金出納收到貨款或現金支票后應開具收款收據，并及時將現金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉帳支票、或銀行匯票交給銷售部業務員，業務員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務部。財務部對票據進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據符合規定，出納應視同現金進行保管，并進行臺帳登記，等票據一到期，再將相關票據送交銀行辦理收款業務

　　17.6財務部專人辦理應收帳款，并應按客戶設應收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。

　　17.7企業應當定期抽查、核對銷售業務記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發現并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應定期對庫存商品進行盤點。

　　18.8企業應當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。

　　第十八條 附銷售流程圖。

　　第十九條 本管理規定由公司負責解釋，自發布之日起實施。

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