酒店采購管理制度優秀【15篇】

　　現如今，接觸到制度的地方越來越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

酒店采購管理制度1

　　本資產采購管理制度旨在規范企業內部的資產購置流程，確保資源的有效利用，降低運營成本，并防止潛在的風險。制度涵蓋了預算編制、供應商選擇、采購審批、合同簽訂、資產管理及審計監督等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 預算管理：設定明確的采購預算，確保采購活動在財務規劃范圍內進行。

　　2. 采購需求分析：明確資產需求，分析性價比，避免無效或過度采購。

　　3. 供應商評估：建立嚴格的`供應商評價體系，確保供應質量和服務水平。

　　4. 采購審批流程：設立多級審批機制，確保采購決策的合規性和透明度。

　　5. 合同管理：規范合同條款，保護企業利益，防范法律風險。

　　6. 資產入庫與分配：確保資產的準確記錄，合理分配給相關部門或個人。

　　7. 資產維護與報廢：建立資產保養機制，規定資產報廢流程。

　　8. 審計與監控：定期審計采購活動，確保制度執行的有效性。

酒店采購管理制度2

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批準的采購要求，財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購，以保證及時供應。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的.付款要經財務總監審核，經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票，若由采購員領空白支票與對方結帳，金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款，30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者，必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款，但現金必須在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單，經出納審核是否經批準或在計劃預算內，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度3

　　為了規范酒店采購程序，降低酒店的經營成本，保證各項物資的正常供應，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經營部門的需要為中心，根據貨比三家，質優價廉的原則，準時、保質、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的`，總倉有權拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　　⑴使用部門需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規格型號、質量要求、數量、要求到貨時間等);

　　⑵使用部門經理核準;

　　⑶送總倉確認;

　　⑷報采購負責人和財務部經理審核;

　　⑸報總經理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯，第一聯(白)留采購部存檔，第二聯(紅)交財務部核算，第三聯(綠)交總倉作為收貨憑據，第四聯(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業務操作程序:

　　⑴按經過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應商的調查表;

　　⑵向采購負責人匯報詢價情況，呈報調查表，經總經理批準后，確定最佳采購方案;

　　⑶按照確定的采購方案進行采購;

　　⑷到貨后，送總倉驗收，按規定辦理入庫手續;

　　⑸如果驗收時發現問題，應立即通報采購負責人，并提出處理意見;

　　⑹將到貨的品種、數量、付款情況通報申購部門;

　　⑺將貨物發票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務部審核，并辦理報銷或結算手續。

酒店采購管理制度4

　　酒店勞動管理制度的重要性不言而喻。

　　它不僅為員工提供了清晰的工作指南，保證了工作的.公平性和透明度，也為企業構建了穩定的人力資源環境，降低了員工流動率，提高了員工滿意度和生產力。遵守國家勞動法規，能有效避免潛在的法律風險，維護酒店的聲譽和形象。

酒店采購管理制度5

　　酒店保管理制度是確保酒店日常運營秩序、保護資產安全和提升服務質量的重要框架。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、設施設備管理、客戶服務和風險管理等多個方面。

　　內容概述：

　　1. 人力資源管理：設定員工職責、培訓程序、考勤制度、績效評估和激勵機制。

　　2. 財務管理：制定預算控制、成本核算、收入審計和財務報告流程。

　　3. 設施設備管理：規定設備維護保養、故障報修、更新替換和能源管理規則。

　　4. 客戶服務：設定服務標準、投訴處理程序、客戶滿意度調查和反饋機制。

　　5. 風險管理：建立應急預案、安全管理規定、保險政策和法律合規性檢查。

酒店采購管理制度6

　　酒店夜間管理制度的重要性體現在：

　　1. 保障客人安全：良好的夜間管理制度可以有效預防和應對各種安全風險，為客人提供安心的住宿環境。

　　2. 維護酒店聲譽：夜間服務質量直接影響到酒店的.整體形象和客戶滿意度。

　　3. 避免財產損失：及時發現并處理設施設備問題，防止因故障導致的經濟損失。

　　4. 提升運營效率：規范員工夜間工作流程，提高工作效率，降低運營成本。

酒店采購管理制度7

　　會議酒店管理制度的重要性體現在：

　　1. 提升效率：標準化流程能減少溝通成本，提高工作效率。

　　2. 保證質量：明確的.服務標準確保會議質量，增強酒店品牌形象。

　　3. 客戶滿意度：良好的服務體驗能吸引回頭客，增加酒店收入。

　　4. 風險控制：通過安全管理預防意外，降低運營風險。

　　5. 員工發展：系統的培訓和績效評估有助于員工成長，提升團隊整體能力。

酒店采購管理制度8

　　有效的考勤管理制度對于酒店管理至關重要：

　　1.提升效率：明確的工作時間規定有助于優化人力資源分配，減少無效工時。

　　2.維護公平：統一的請假和缺勤處理，避免因個人差異導致的不公平感。

　　3.保障服務：通過合理的.調班和假期安排，確保酒店全天候提供優質服務。

　　4.控制成本：精確的考勤數據有利于準確計算工資，防止薪資誤差。

　　5.增強紀律：嚴格的考勤管理強化員工責任感，提升團隊紀律性。

酒店采購管理制度9

　　酒店銷售管理制度的重要性不言而喻。它不僅有助于提高銷售效率，降低運營成本，還能提升客戶滿意度，增強品牌競爭力。一個健全的銷售制度能夠：

　　1.保證銷售活動的有序進行，減少錯誤和糾紛。

　　2.提升銷售團隊的專業素養和服務水平，增加客戶忠誠度。

　　3.通過對市場的.深度理解，抓住機遇，應對挑戰，實現持續增長。

　　4.通過合理的激勵機制，激發員工潛能，促進團隊凝聚力和創新力。

酒店采購管理制度10

　　酒店營銷管理制度是確保酒店經營目標實現的關鍵，它涵蓋了市場研究、產品開發、定價策略、銷售渠道管理、促銷活動策劃、客戶關系維護等多個方面。這些內容旨在提升酒店的品牌形象，吸引并保留客戶，提高市場份額，以及優化運營效率。

　　內容概述：

　　1. 市場分析：定期進行市場調研，了解客戶需求，識別競爭對手的.動態。

　　2. 產品設計：依據市場研究結果，創新并優化酒店服務和產品。

　　3. 定價策略：制定合理的房價政策，平衡收益與市場需求。

　　4. 銷售渠道：建立多元化的銷售渠道，如線上預訂平臺、旅行社合作、直接銷售等。

　　5. 促銷活動：策劃吸引人的營銷活動，如優惠套餐、會員計劃、合作伙伴推廣等。

　　6. 客戶關系管理：實施crm策略，提高客戶滿意度和忠誠度。

　　7. 數據分析：收集和分析銷售數據，為決策提供依據。

　　8. 品牌建設：塑造和維護酒店品牌形象，提升品牌知名度。

酒店采購管理制度11

　　酒店餐飲部管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1. 提升服務質量：統一的服務標準和員工培訓有助于提高客戶滿意度，增強酒店品牌形象。

　　2. 保障食品安全：嚴格的食品安全管理能預防食品安全事故，保護消費者權益，維護酒店聲譽。

　　3. 控制成本：有效的.成本控制能提高經營效益，確保酒店的長期盈利。

　　4. 優化運營效率：規范的設施設備管理和流程優化，能減少浪費，提高工作效率。

　　5. 促進員工發展：良好的員工管理機制能激發員工潛力，降低人員流動，穩定團隊。

酒店采購管理制度12

　　酒店客房衛生管理制度是確保酒店服務質量的重要環節，旨在維護客房清潔，保障客人健康，提升酒店形象。其內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 客房清掃流程與標準

　　2. 衛生檢查與質量控制

　　3. 清潔用品的管理和使用

　　4. 員工培訓與考核

　　5. 應急處理與投訴管理

　　6. 環保與節能措施

　　內容概述：

　　1. 客房清掃流程與標準：詳細規定每日清掃時間、步驟、清潔用品及工具的使用，確保每個房間達到統一的清潔標準。

　　2. 衛生檢查與質量控制：設立定期檢查機制，通過質檢人員對客房衛生進行抽查，保證衛生質量。

　　3. 清潔用品的.管理和使用：規范清潔用品的采購、儲存、分配和使用，防止浪費和污染。

　　4. 員工培訓與考核：定期進行衛生知識培訓，提高員工專業技能，同時建立績效考核制度，激勵員工提高工作質量。

　　5. 應急處理與投訴管理：制定應對突發衛生問題的預案，及時處理客戶投訴，確保客戶滿意度。

　　6. 環保與節能措施：推行綠色清潔，使用環保清潔產品，同時提倡節約水電，降低運營成本。

酒店采購管理制度13

　　物資采購部管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它涵蓋了物資需求預測、供應商管理、采購流程、合同簽訂、質量控制、庫存管理等多個環節。這個制度旨在確保企業資源的有效利用，降低采購成本，提高供應鏈效率。

　　內容概述：

　　1. 需求預測與計劃：制定科學的物資需求預測方法，結合生產計劃與銷售預測，確保采購計劃的準確性。

　　2. 供應商評估與選擇：建立供應商數據庫，定期進行績效評估，選擇信譽良好、價格合理、交貨及時的供應商。

　　3. 采購流程：明確從詢價、比價、談判到下單的.流程，保證采購活動的透明度和合規性。

　　4. 合同管理：規范合同起草、審批、執行和終止的流程，確保合同條款符合法規要求，保護企業利益。

　　5. 質量控制：設定物資質量標準，進行入廠檢驗，確保采購物資滿足生產需求。

　　6. 庫存管理：實施合理的庫存策略，防止過度庫存造成的資金占用，同時保證供應的連續性。

　　7. 風險防控：識別并應對市場波動、供應商風險、物流風險等，建立應急響應機制。

酒店采購管理制度14

　　原料采購管理制度是企業運營的核心環節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂到質量控制等一系列過程。這一制度旨在確保企業能夠高效、經濟、安全地獲取生產所需原材料，從而保證產品質量和生產效率。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷售預測和庫存管理緊密配合。

　　2. 供應商評估與選擇：對供應商進行資質審查、價格、質量、交貨時間等方面的綜合評價。

　　3. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務，保障交易公正公平。

　　4. 價格談判與成本控制：通過市場調研，有效談判，控制采購成本。

　　5. 質量控制：設置嚴格的`質量檢驗標準，確保原料符合生產要求。

　　6. 物流與驗收：優化物流流程，確保原料準時到達，并進行嚴格驗收。

　　7. 風險管理：識別和應對供應鏈中斷、價格波動等潛在風險。

酒店采購管理制度15

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失,結合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務部做付款憑證,另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經營業部門經理審核后報總經理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業,也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途,審核同意后報總經理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產、儀器、工具、辦公用品等,各部門應填寫請購單,經所購物品的部門經理審核后,報總經理批準后統一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應附付款申請單、購銷合同、請購單,已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表,報財務部審核后,方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全,否則財務有權拒付,并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時,應辦理入庫單,入庫單內容必須填寫清楚齊全,如需要質檢的物品,應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求,發票應在開出一個月內報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經辦人承擔,該部門經理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的'積壓、變質、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務部,并對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發現有上述行為,將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

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