銷售管理制度[必備]

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會(huì)去使用制度，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的銷售管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銷售管理制度1

　　易制毒銷售管理制度旨在確保公司合法合規(guī)地進(jìn)行相關(guān)化學(xué)品的銷售活動(dòng)，保障公共安全和社會(huì)福祉，同時(shí)防止這些物質(zhì)被濫用或非法交易。該制度涵蓋了以下幾個(gè)核心領(lǐng)域：

　　1. 易制毒化學(xué)品的分類與識(shí)別

　　2. 銷售許可與審批流程

　　3. 客戶資質(zhì)審核與合同管理

　　4. 庫存控制與物流監(jiān)控

　　5. 員工培訓(xùn)與責(zé)任落實(shí)

　　6. 內(nèi)部審計(jì)與違規(guī)處理

　　內(nèi)容概述：

　　1. 易制毒化學(xué)品的分類與識(shí)別：明確哪些化學(xué)品屬于易制毒范疇，建立詳細(xì)的化學(xué)品數(shù)據(jù)庫，并提供識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。

　　2. 銷售許可與審批流程：規(guī)定申請(qǐng)銷售許可的條件、所需文件，以及審批的程序和時(shí)間表。

　　3. 客戶資質(zhì)審核：設(shè)立嚴(yán)格的客戶審查機(jī)制，包括營業(yè)執(zhí)照、特殊許可證件的.核實(shí)，以及客戶背景調(diào)查。

　　4. 合同管理：制定標(biāo)準(zhǔn)合同模板，明確雙方權(quán)利義務(wù)，強(qiáng)調(diào)合法使用和禁止轉(zhuǎn)售條款。

　　5. 庫存控制與物流監(jiān)控：建立實(shí)時(shí)庫存管理系統(tǒng)，追蹤化學(xué)品流向，確保合規(guī)運(yùn)輸和交付。

　　6. 員工培訓(xùn)與責(zé)任落實(shí)：定期開展員工培訓(xùn)，強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，明確違反制度的個(gè)人責(zé)任。

　　7. 內(nèi)部審計(jì)與違規(guī)處理：設(shè)定定期審計(jì)計(jì)劃，對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)違規(guī)行為制定處罰措施。

銷售管理制度2

　　（一）制作成本的內(nèi)部控制

　　會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)與制作過程結(jié)合在一起。例如，餐飲企業(yè)的倉庫保管員在發(fā)出貨物時(shí)應(yīng)收到有主廚簽字的取貨單。一般來說，每次取貨的量是較大的。管理人員也可以根據(jù)主廚的取貨單來評(píng)價(jià)客戶對(duì)主廚的任何抱怨。

　　有可能的話，應(yīng)對(duì)特定的菜肴進(jìn)行詳細(xì)的分析以決定原料的使用效率及菜肴的受歡迎程度。例如，管理人員可分析主廚所領(lǐng)的牛肉用于哪些菜肴等。盡管要求主廚提供各種用途的精確用量是不可能的，管理人員至少可以知道是否存在浪費(fèi)及有無偷竊的問題。食品檢驗(yàn)員的詳細(xì)記錄亦可用于此用途的分析。

　　上述方法有助于記錄上的控制，但更重要的是管理人員可以以此分析未出售的熟食的`成本及所提供的菜肴是否符合顧客的口味。

　　當(dāng)某種食品是以相同的形式大量銷售時(shí)，有可能事先確定該食品的成本。這種系統(tǒng)主要依賴于這種食品的各個(gè)組成部分的數(shù)量及成本的確定。當(dāng)這種食品的組成部分發(fā)生變動(dòng)時(shí)，就應(yīng)調(diào)整菜單上的價(jià)格。

　　（二）銷售成本

　　當(dāng)使用收付實(shí)現(xiàn)制時(shí)，有必要調(diào)整銷售成本以反映本期存貨的變動(dòng)。對(duì)期末存貨的計(jì)價(jià)應(yīng)采取現(xiàn)實(shí)主義的態(tài)度，這樣能防止收益在各個(gè)期間的轉(zhuǎn)移。例如，有些食品原料價(jià)格上漲后購買量會(huì)減少，但當(dāng)價(jià)格下降時(shí)，期末存貨應(yīng)反映較低的價(jià)格。

　　（三）固定資產(chǎn)與折舊

　　1、租賃資產(chǎn)的改良

　　餐飲業(yè)的房屋通常是租來的。為了有一個(gè)良好的就餐環(huán)境，通常要對(duì)所租的房屋進(jìn)行改良。在租賃期滿后，這些改良后的房屋通常歸原屋主所有，因此，租賃改良成本應(yīng)在租期內(nèi)進(jìn)行攤銷。攤銷有多種方法，但最簡單的是在整個(gè)租期內(nèi)平均攤銷。

　　2、某些設(shè)備的資本化

　　應(yīng)該區(qū)別可折舊的設(shè)備或器具及其費(fèi)用。例如，餐飲業(yè)中所需的基本的設(shè)施應(yīng)作為資產(chǎn)并每期提取折舊，其他項(xiàng)目應(yīng)在購買時(shí)就作為費(fèi)用處理。

銷售管理制度3

　　目的；為了保證將藥品銷售給合法的購貨單位，保證藥品銷售流向真實(shí)、合法，為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特制訂藥品銷售管理制度。

　　依據(jù)；《藥品管理法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及附錄。

　　適用范圍；本制度適用于藥品銷售管理環(huán)節(jié)。

　　一，認(rèn)真執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》關(guān)于藥品銷售的相關(guān)規(guī)定，核實(shí)購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的`身份證明。

　　二，審核購貨單位的經(jīng)營范圍或者診療范圍，并按照相應(yīng)的范圍銷售藥品。

　　三，做好藥品銷售記錄，記錄包括藥品的通用名稱、規(guī)格、劑型、批號(hào)、有效期、廠商、購貨單位、銷售數(shù)量、單價(jià)、金額、銷售日期等內(nèi)容。

　　四，認(rèn)真執(zhí)行公司藥品銷售政策，如實(shí)開具發(fā)票，做到票、賬、貨、款一致。

　　五，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定銷售特殊管理藥品。

　　六，嚴(yán)格按照藥品說明書介紹藥品的成份、功能，不得虛假夸大和誤導(dǎo)消費(fèi)者。

　　七，不允許擅自壓貨，或者開一個(gè)名頭進(jìn)行調(diào)票，少量到貨品種按所報(bào)計(jì)劃實(shí)報(bào)實(shí)開。

　　八，調(diào)撥出票隨時(shí)送往庫房，不得壓票，暫不發(fā)貨可在票據(jù)上角標(biāo)注不封箱即可。

　　九，每天16：30分收票據(jù)結(jié)賬，把各自系統(tǒng)退出。重新進(jìn)入結(jié)賬避免結(jié)賬后存票，刪票。

　　十，不得擅自退票，退票無經(jīng)理簽字無效。做好銷售區(qū)域和所負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的貨款跟蹤。

　　十一，保證傳到庫房的票據(jù)地址電話應(yīng)與發(fā)貨單一致，自己票據(jù)自己傳，休息日除外。如有代傳票據(jù)現(xiàn)象，代傳人負(fù)責(zé)一切后果。

　　十二，工作時(shí)間內(nèi)不得無故離崗、串崗、閑聊、吃零食、化妝，確保工作環(huán)境的安靜有序。

　　十三，外出辦事要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)告走向、時(shí)間，方可離開。

　　十四，保持個(gè)人區(qū)域物品整潔，辦公區(qū)域禁止吸煙，工作時(shí)間不允許登陸與工作無關(guān)的任何網(wǎng)站。

　　十五，嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段謀取私利、嚴(yán)禁泄漏公司商業(yè)秘密、嚴(yán)禁因工作失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失。

銷售管理制度4

　　第一條 根據(jù)公司內(nèi)控制度的管理要求，為確保公司資產(chǎn)的安全與完整，加強(qiáng)對(duì)銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與產(chǎn)品出庫操作行為，明確銷售活動(dòng)中事務(wù)處理的基準(zhǔn)及手續(xù)，使銷售活動(dòng)得以合理有效的運(yùn)行；結(jié)本公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　第二條 銷售部門的崗位設(shè)置 直屬上級(jí)副董事長，銷售部經(jīng)理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，部門人員可根據(jù)業(yè)務(wù)量設(shè)置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設(shè)置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。

　　第三條 本管理規(guī)定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準(zhǔn)客戶信用，簽訂合同，發(fā)運(yùn)商品，開具銷售發(fā)票，收取款項(xiàng)等內(nèi)容。

　　第四條 銷售部工作崗位職責(zé)

　　4.1負(fù)責(zé)生鐵及鑄造行業(yè)的市場調(diào)查、客戶的評(píng)估，客戶市場拓展。客戶檔案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經(jīng)營產(chǎn)品資料、客戶資信評(píng)估等。

　　4.2負(fù)責(zé)在授權(quán)銷售價(jià)格政策額度的范圍內(nèi)與客戶洽談采購業(yè)務(wù)，包括：產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品價(jià)格、合同條款談判、采購合同訂立等。

　　4.3 負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的到貨情況反饋，應(yīng)收款的追蹤，負(fù)責(zé)與客戶建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)處理銷售業(yè)務(wù)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保公司的財(cái)產(chǎn)安全與市場信譽(yù)。

　　第五條 銷售業(yè)務(wù)處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評(píng)審－銷售下單通知倉庫備貨－財(cái)務(wù)查核訂單款項(xiàng)－確認(rèn)通知倉庫定額數(shù)量范圍內(nèi)出庫－倉庫將磅單出庫單交財(cái)務(wù)與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認(rèn)到貨情況回執(zhí)－到貨回執(zhí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。

　　第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個(gè)人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。銷售員與客戶溝通款項(xiàng)到賬情況，財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)確認(rèn)款項(xiàng)到賬反饋給銷售，應(yīng)收會(huì)計(jì)確認(rèn)入賬及應(yīng)收賬款情況。

　　第七條 銷售政策 銷售部須將現(xiàn)有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產(chǎn)品價(jià)格、客戶、價(jià)格波動(dòng)情況、客戶授信額度、客戶結(jié)算方式；銷售政策一旦變動(dòng)需及時(shí)整理審批，財(cái)務(wù)、銷售存檔。

　　第八條 公司對(duì)外銷售產(chǎn)品價(jià)格須經(jīng)審批，對(duì)原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經(jīng)理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經(jīng)董事長審批。

　　第九條 公司銷售部是負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及催收貨款的部門，負(fù)責(zé)開展公司業(yè)務(wù)，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關(guān)售后服務(wù)。銷售統(tǒng)計(jì)員根據(jù)發(fā)貨通知及發(fā)貨情況，在用友系統(tǒng)錄入銷售。

　　第十條 公司產(chǎn)成品倉庫負(fù)責(zé)收貨及發(fā)貨的具體部門，其主要職責(zé)是保管產(chǎn)成品，審核收發(fā)貨單據(jù)是否齊全，并辦理產(chǎn)成品出庫和客戶退回產(chǎn)成品入庫事宜。并及時(shí)在將相關(guān)收發(fā)貨手續(xù)轉(zhuǎn)應(yīng)收會(huì)計(jì)在用友系統(tǒng)上登記。

　　第十一條 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票，公司產(chǎn)品銷售款項(xiàng)的結(jié)算與記錄，并對(duì)銷售款項(xiàng)的回收進(jìn)行監(jiān)督和管理，檢查監(jiān)督公司的'銷售與收款內(nèi)部控制制度是否健全，各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

　　第十二條 銷售控制

　　12.1簽訂合同：對(duì)老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價(jià)格波動(dòng)時(shí)以銷售訂單的方式代替合同；對(duì)新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價(jià)格波動(dòng)時(shí)以銷售訂單的方式代替合同；對(duì)臨時(shí)客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權(quán)限按第八條的規(guī)定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權(quán)限同理。所有銷售合同都須會(huì)簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財(cái)務(wù)存檔。

　　12.2 合同、訂單要素：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價(jià)格、供貨時(shí)間、收款條件、結(jié)算方式、送貨方式、運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)承擔(dān)、是否需開票、開票條件。

　　第十三條 發(fā)貨控制

　　13.1公司產(chǎn)品銷售的流程，根據(jù)客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請(qǐng)書”，經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，出庫申請(qǐng)書一式三聯(lián)，一份通知倉庫備貨發(fā)運(yùn)、一份財(cái)務(wù)審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應(yīng)包括發(fā)貨的數(shù)量、單價(jià)、交貨時(shí)間等。財(cái)務(wù)經(jīng)審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯(lián)，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛(wèi)，磅房倉庫根據(jù)通知書上的數(shù)量過磅出庫，保衛(wèi)科憑通知書放行。客戶有特別要求的規(guī)格制作生產(chǎn)計(jì)劃通知單（一式兩聯(lián)）一聯(lián)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)、確定交貨時(shí)間。

　　13.2 成品倉庫根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知單備貨，憑財(cái)務(wù)出庫通知書發(fā)貨后，填產(chǎn)成品出庫單存根、會(huì)計(jì)、回執(zhí)、客戶共四聯(lián)，連續(xù)編號(hào)及磅房磅單存根、財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸、磅房共五聯(lián)，倉管員簽字，由客戶或承運(yùn)人簽字確認(rèn)。門衛(wèi)憑有財(cái)務(wù)部出庫通知書放行，門衛(wèi)聯(lián)注明出門時(shí)間車號(hào)再提交給財(cái)務(wù)部門。

　　13.3財(cái)務(wù)部審核該客戶應(yīng)收款的余額及已確認(rèn)銷售尚未收回的款項(xiàng)的數(shù)額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛(wèi)放行。否則應(yīng)提交董事長審批，確認(rèn)是否發(fā)貨。

　　第十四條 開票結(jié)算流程與控制 客戶或其承運(yùn)人憑發(fā)貨結(jié)算單到財(cái)務(wù)部結(jié)算后，財(cái)務(wù)部根據(jù)合同條款開發(fā)票。銷售部應(yīng)積極催收相應(yīng)的貨款：A可通知客戶直接將款項(xiàng)匯入公司的賬戶上。B：現(xiàn)金收款的應(yīng)即時(shí)帶領(lǐng)客戶或承運(yùn)人將現(xiàn)金繳到公司資金管理人手中。

　　第十五條 每天銷售部門在用友系統(tǒng)登記的發(fā)貨通知單，及時(shí)與客戶核對(duì)到貨情況，將到貨確認(rèn)回執(zhí)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，并每月與銷售客戶核對(duì)相符。

　　第十六條 銷售退回和折讓控制

　　16.1當(dāng)銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應(yīng)立即同該客戶取得聯(lián)系，并對(duì)退貨或折讓的原因詳加調(diào)查，以確認(rèn)購銷雙方及承運(yùn)單位的責(zé)任。

　　16.2若客戶因?yàn)楸竟�司的�?zé)任而要求折讓售價(jià)，業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)書寫產(chǎn)品折讓報(bào)告，經(jīng)

　　銷售部經(jīng)理審批，公司分管副董事長審批后辦理。

　　16.3退貨的流程：客戶提出因質(zhì)量等問題進(jìn)行退貨，銷售部聯(lián)合質(zhì)檢部門（化驗(yàn)室）確認(rèn)后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運(yùn)到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財(cái)務(wù)、客戶各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)。對(duì)于已開票的銷售，銷售部需及時(shí)催對(duì)方還回原增值稅發(fā)票或進(jìn)貨退回折讓證明單，財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

　　第十七條 收款控制

　　17.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定，及時(shí)辦理銷售收款業(yè)務(wù)。對(duì)以銀行轉(zhuǎn)賬方式辦理的銷售收款，應(yīng)當(dāng)通過企業(yè)核定的賬戶進(jìn)行結(jié)算。

　　17.2企業(yè)確認(rèn)商品銷售收入，必須同時(shí)滿足以下條件：

　　（一）業(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購貨方；

　　（二）企業(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；

　　（三）收入的金額能夠可靠地計(jì)量；

　　（四）相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；

　　（五） 相關(guān)的已發(fā)生或?qū)�發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。

　　17.3公司建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。銷售部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收，財(cái)務(wù)部督促銷售部加緊催收。對(duì)催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。

　　17.4銷售部應(yīng)積極催收直接客戶的欠款，對(duì)各欠款客戶做好信用調(diào)查，及時(shí)獲得客戶經(jīng)營或支付情況的異常情報(bào)，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發(fā)生。

　　17.5公司銷售貨款由公司出納人員負(fù)責(zé)收取。如果客戶以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付貨款，現(xiàn)金出納收到貨款或現(xiàn)金支票后應(yīng)開具收款收據(jù)，并及時(shí)將現(xiàn)金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時(shí)通知銷售部。如果客戶直接把轉(zhuǎn)帳支票、或銀行匯票交給銷售部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員須馬上認(rèn)真審核，并及時(shí)將匯票繳交到財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部對(duì)票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，必要時(shí)到銀行認(rèn)定確認(rèn)，如果票據(jù)符合規(guī)定，出納應(yīng)視同現(xiàn)金進(jìn)行保管，并進(jìn)行臺(tái)帳登記，等票據(jù)一到期，再將相關(guān)票據(jù)送交銀行辦理收款業(yè)務(wù)

　　17.6財(cái)務(wù)部專人辦理應(yīng)收帳款，并應(yīng)按客戶設(shè)應(yīng)收帳款臺(tái)帳，及時(shí)進(jìn)行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對(duì)帳。

　　17.7企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期抽查、核對(duì)銷售業(yè)務(wù)記錄、銷售收款會(huì)計(jì)記錄、商品出庫記錄和庫存商品實(shí)物記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理銷售與收款中存在的問題；同時(shí)，還應(yīng)定期對(duì)庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)。

　　18.8企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期與往來客戶通過函證等方式,核對(duì)應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款等往來款項(xiàng)。如有不符，應(yīng)當(dāng)查明原因，及時(shí)處理。

　　第十八條 附銷售流程圖。

　　第十九條 本管理規(guī)定由公司負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。

銷售管理制度5

　　一、儀容儀表

　　1、工作時(shí)間必需穿著工裝并佩戴工牌，不行著休閑裝及休閑鞋。

　　2、女銷售員淡妝為宜，禁止化濃妝及運(yùn)用劇烈氣味的香水；男銷售員禁止留胡須、蓄長發(fā)。

　　3、留意個(gè)人衛(wèi)生，勤洗頭保持無頭屑、無異味；女銷售員頭發(fā)過肩要梳理整齊并扎起。

　　4、留意飲食衛(wèi)生，勞逸結(jié)合，保持精神飽滿，容光煥發(fā)。

　　5、留意保持口氣清爽，不行食用有異味的食物或酒類。

　　二、前臺(tái)接待

　　1、銷售員按當(dāng)天接待的依次在前臺(tái)就座；首位接待銷售員，在客戶進(jìn)門時(shí)，必需快步走出前臺(tái)（具體距離要求限制在3米內(nèi)）并向客戶問好。

　　2、首位銷售員接待完客戶后，由順位銷售員補(bǔ)上。如有特別緣由順位接待銷售員不能就位，則順延（首位接待的銷售員須在前臺(tái)最東側(cè)就座）。

　　3、前臺(tái)人員禁止除工作以外的閑聊或電話閑聊。

　　4、不得在前臺(tái)化妝、吃零食、玩手機(jī)、爬在桌子上休息等有損公司形象和項(xiàng)目形象的舉動(dòng)。

　　5、前臺(tái)人員須坐姿端正，不準(zhǔn)亂扭；禁止看報(bào)紙、小說等與工作無關(guān)的讀物。

　　6、前臺(tái)臺(tái)面不能放置任何私人物品及與接待工作無關(guān)的資料。

　　三、接聽電話

　　1、接聽電話必需親切且吐字清楚易懂，語速適中。

　　2、電話響起三聲內(nèi)必需接聽電話，即將接待客戶的銷售員不得接聽電話。由前臺(tái)末位銷售人員接聽電話和具體電話記錄。

　　3、客戶來電詢問，在與客戶交談中盡量問到幾個(gè)基本問題，即客戶姓名、電話、購房總價(jià)、信息來源，電話記錄必需署名。

　　4、撥打電話時(shí)不行運(yùn)用免提。案場內(nèi)接私人電話不得超過三分鐘。

　　5、客戶來電詢問時(shí)間限制在三分鐘內(nèi)，邀約客戶來售樓現(xiàn)場。

　　6、如客戶所找人員不在或正在忙時(shí)，應(yīng)很客氣地詢問對(duì)方有什么事，可否代為轉(zhuǎn)告，或者記錄下來轉(zhuǎn)告被找人員。叫人接聽電話時(shí)，不行遠(yuǎn)距離大聲喊叫。放話筒時(shí)動(dòng)作要輕緩。

　　7、不得對(duì)著話筒咳嗽、打哈欠、嘆氣、大笑。

　　8、不得在接聽客戶電話時(shí)與其他人搭話。

　　四、工作紀(jì)律

　　1、工作區(qū)域禁止高聲喧嘩、追逐打鬧、吃東西、打牌及睡覺。

　　2、工作時(shí)間禁止因私脫崗，如有特別緣由，則向案場主管或案場經(jīng)理請(qǐng)假。

　　3、接待人員將客戶送走后，必需馬上將接待桌上的資料、水杯、煙蒂及其它雜物整理干凈，并將椅子擺放整齊。如接待人員帶客戶看房，前臺(tái)末位接待人員應(yīng)代為整理整理接待桌。

　　4、上下班時(shí)間以公司的規(guī)定為準(zhǔn)，不得遲到、早退與曠工。

　　5、除前臺(tái)接待人員外，其余未接待客戶的售樓人員應(yīng)在前臺(tái)人員可以看到的區(qū)域內(nèi)就座，便利同事間的協(xié)作工作。

　　6、前臺(tái)首位接待人員接待完客戶后必需剛好做接待記錄。每天將接待客戶狀況，以書面的形

式交給案場主管，案場主管作為推斷客戶歸屬的重要依據(jù)。注：客戶標(biāo)記：新客戶為“C”，老客戶為“B”,意向客戶為“A”，不在現(xiàn)場為“×”。

　　7、做好售后服務(wù)工作，督促成交客戶剛好回款。幫助公司督促客戶剛好辦理銀行按揭貸款手續(xù)。

　　8、仔細(xì)負(fù)責(zé)，按時(shí)完成公司交給的各項(xiàng)工作、任務(wù)。不得無正值理由拒絕或終止工作，不得相互推委推脫責(zé)任。

　　五、衛(wèi)生制度

　　1、售樓處要長期保持清潔衛(wèi)生，達(dá)到“五凈”“三齊”“兩無”的標(biāo)準(zhǔn)：

　　“五凈”即：地面凈、門窗凈、辦公家具凈、銷售道具凈、墻壁凈；

　　“三齊”即：室內(nèi)總體布局整齊、物品擺放整齊、工作資料存放整齊；

　　“兩無”即：無污跡斑點(diǎn)、無雜亂物品。

　　2、銷售員每天早上按時(shí)上班，進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，包括：

　　①前臺(tái)及接待桌椅

　　②窗臺(tái)及門

　　③模型及廣告看板

　　④為花卉澆水、噴水

　　⑤清除垃圾

　　⑥衛(wèi)生間

　　3、以上全部衛(wèi)生由每日確認(rèn)的值班人員負(fù)責(zé)打掃，必需在上班后30分鐘內(nèi)打掃完畢，對(duì)違反清潔衛(wèi)生管理制度者，視情節(jié)給于懲罰。

　　六、值班制度

　　1、售樓人員每日輪番確認(rèn)值班人員，負(fù)責(zé)對(duì)案場衛(wèi)生進(jìn)行整理及保持。

　　2、值班人員必需保證上班時(shí)間提前半個(gè)小時(shí)的衛(wèi)生支配時(shí)間，正常下班后半個(gè)小時(shí)的`值班時(shí)間，在值班時(shí)間內(nèi)須遵守正常工作時(shí)間的一切規(guī)章制度。值班時(shí)間客戶來訪較多，則時(shí)間順延。

　　3、上下班時(shí)間為：上午9：00—12：00；下午14：00—18：00。當(dāng)天值班人員負(fù)責(zé)中午和下午值班，中午值班時(shí)間為11：30—14：00，下午值班時(shí)間為18：00—18：30（注：上下班時(shí)間隨季節(jié)調(diào)整）

　　七、定、退房制度

　　1、定房

　　（1）銷售員應(yīng)把所定房源剛好匯報(bào)，由案場經(jīng)理在《總控表》上作記錄，并注明定房日期。

　　（2）房源保留期限為小定金保留三天，大定金保留五天（原則上只收取大定金，具體狀況也可敏捷對(duì)待）。無特別緣由不得續(xù)定，如要續(xù)定須報(bào)請(qǐng)案場經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　（3）、銷售員不得自行收取客戶小定金或大定金，須交由財(cái)務(wù)部門收取并開據(jù)收款憑證，以備待查。

　　2、退房

　　（1）按時(shí)注銷退房客戶房源，嚴(yán)禁私自保留房源。

　　（2）將退房客戶定單及退房申請(qǐng)表，寫明退房緣由交于案場主管。并憑借退房申請(qǐng)表和回收收據(jù)，剛好匯報(bào)銷售部經(jīng)理，由銷售部經(jīng)理或指定人員在《總控表》上注銷房源。

　　八、辭退或離職人員客戶及傭金提取方法

　　1、辭退或離職人員沒有定房的全部客戶和有遺留問題的客戶由案場經(jīng)理均分給其余銷售員。分到客戶的銷售員必需在三天內(nèi)進(jìn)行客戶回訪，回訪狀況以書面形式上報(bào)案場經(jīng)理。

　　2、已成交客戶按80％提取傭金；已下定客戶，成交后按50％安排提取傭金；未下定的新客戶成交后傭金歸分到客戶的銷售員。

　　九、日常管理制度

　　1、遲到、早退每次罰款10元。當(dāng)月累計(jì)遲到或早退三次（含三次）視為曠工一天。

　　2、無故曠工扣除當(dāng)日基本工資。（注：遲到或早退30分鐘以上視為曠工）

　　3、前臺(tái)看報(bào)紙、吃東西及工作時(shí)間在工作區(qū)域內(nèi)追逐打鬧，由銷售部經(jīng)理簽字下發(fā)過失單，由財(cái)務(wù)每次當(dāng)月扣除，每次罰款10元。

　　4、當(dāng)月累計(jì)無故曠工三次以上者，扣除當(dāng)月基本工資并予辭退處理。曠工超過一天者，按日計(jì)算曠工次數(shù)。

　　5、不穿著工裝每次罰款10元，不配戴胸卡每次罰款10元。

　　6、請(qǐng)假：A）、半天內(nèi)的請(qǐng)假應(yīng)報(bào)案場主管口頭批準(zhǔn)。

　　B）、請(qǐng)假超過1天（含1天）必需持假條由案場經(jīng)理批準(zhǔn)后休假。

　　7、未按上述規(guī)定請(qǐng)假者，以曠工處理。

　　8、請(qǐng)假1天以上者，扣除請(qǐng)假日基本工資。

　　9、每月進(jìn)行業(yè)績與紀(jì)律綜合考評(píng)，連續(xù)兩個(gè)月最終一名者辭退，連續(xù)三個(gè)月最終兩名者辭退。

　　違反其它項(xiàng)管理制度，或其他工作失職行為，由銷售部經(jīng)理下發(fā)過失單，酌情進(jìn)行5—50元懲罰。

　　使各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)思想得以順當(dāng)下達(dá)，決議順當(dāng)執(zhí)行；保障部門間良好的橫向溝通與協(xié)調(diào)，確保快速的信息平臺(tái)作業(yè)與敏捷、務(wù)實(shí)的策略調(diào)整機(jī)制，從而提高整體團(tuán)隊(duì)的凝合力與競爭力。

銷售管理制度6

　　為了更好的實(shí)施廠家的正規(guī)銷售流程，從而提高工作效率，體現(xiàn)出本公司的整體形象和綜合素養(yǎng)，現(xiàn)對(duì)本公司所有銷售部人員做以下管理規(guī)定：

　　1。全員上崗需用普通話和客戶進(jìn)行交流；

　　2。全員個(gè)人衛(wèi)生干凈利落，男士發(fā)型規(guī)正，不易過長，女士不易披頭散發(fā)，須盤發(fā)，無須佩帶多余的飾品，化淡妝，統(tǒng)一穿黑皮鞋干凈無塵土，工裝得體，佩帶工牌；

　　3。辦公區(qū)域衛(wèi)生銷售人員人人有責(zé)。隨時(shí)抽查，包括展車，展面展臺(tái)，洽淡桌，煙灰缸，單頁架，各自的辦公桌，更衣室；（注：各自銷售顧問在接待完客戶后第一時(shí)間收拾衛(wèi)生不得讓垃圾成堆，地面，臺(tái)面，車內(nèi)外，煙灰缸保持清潔）；

　　4。全員須在上班點(diǎn)提前十分鐘進(jìn)入工作狀態(tài)，結(jié)束衛(wèi)生清掃，點(diǎn)名例行晨會(huì)，未出席者視為遲到處理；

　　5。銷售接待流程作業(yè)：前臺(tái)站崗值班2名，副崗3名，有客戶進(jìn)本店前大院門口時(shí)前臺(tái)站崗人員攜帶銷售工具夾依次出門迎接客戶，引導(dǎo)客戶泊車，熱情的引客戶進(jìn)展廳，展廳銷售人員都應(yīng)熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補(bǔ)，副崗人員負(fù)責(zé)協(xié)助主接待人員的.促成交工作；

　　6。銷售電話接聽流程作業(yè)：電話鈴響1—3聲內(nèi)必須接聽，并禮貌專業(yè)的問候“您好，歡迎致電比亞迪xx神馬店，我是銷售顧問xxx 。很高興為您服務(wù)”。語氣舒緩，語速適中，口齒清晰。通話結(jié)束語：“謝謝您的來電，如有任何需要，請(qǐng)隨時(shí)與我們聯(lián)系。”掛斷電話前要確定......

銷售管理制度7

　　為確保我礦磅房計(jì)量工作的準(zhǔn)確與規(guī)范、樹立公司良好形象，實(shí)現(xiàn)我礦計(jì)量工作的文明高效、公平合理，特制定本規(guī)章制度。

　　一、保證計(jì)量的準(zhǔn)確性

　　1、定期對(duì)磅體和計(jì)量操作系統(tǒng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有不精確的現(xiàn)象及時(shí)維修解決。

　　2、司磅員要嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行過磅計(jì)量，車輛完全上磅停穩(wěn)后才能過磅，并且車內(nèi)不準(zhǔn)有人或存放雜物，注意不法人員在過磅時(shí)進(jìn)行扒撬磅體的'行為。

　　二、數(shù)據(jù)、報(bào)表的添寫上報(bào)要規(guī)范及時(shí)

　　1、認(rèn)真核對(duì)客戶的煤卡和派車單，確保計(jì)量品種和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　2、每天定時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)和銷售科報(bào)送當(dāng)日出庫日?qǐng)?bào)表，按時(shí)報(bào)送月報(bào)季報(bào)和年報(bào)。

　　三、不準(zhǔn)對(duì)外單位的無關(guān)車輛進(jìn)行過磅計(jì)量，對(duì)本單位的非煤車輛計(jì)量時(shí)要有相關(guān)負(fù)責(zé)人在場，否則也不予計(jì)量。

　　四、保持磅房內(nèi)外的衛(wèi)生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房內(nèi)不準(zhǔn)無關(guān)人員進(jìn)入，相關(guān)人員在磅房內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩及打鬧。

銷售管理制度8

　　為了實(shí)行公司的總體銷售目標(biāo)，激勵(lì)員工全身心地投入銷售工作，規(guī)范公司各項(xiàng)制度： 公司執(zhí)行以下制度。

　　一、嘉獎(jiǎng)制度：

　　（一）一般嘉獎(jiǎng)：

　　1、銷售總額達(dá)到10萬以上者，嘉獎(jiǎng)出國旅游一次。

　　2、銷售總額達(dá)到20萬以上者，嘉獎(jiǎng)銷售額的2%。

　　3、年銷售總額達(dá)到50萬以上者，嘉獎(jiǎng)銷售額的5%。

　　（二）特殊嘉獎(jiǎng)：

　　1、一等獎(jiǎng)設(shè)1名，名列公司全年個(gè)人或部門銷售總額排名為第一名者：

　　且銷售總額達(dá)到100萬以上，嘉獎(jiǎng)現(xiàn)金10萬元或價(jià)值相當(dāng)于10萬元的物品。

　　或且銷售總額達(dá)到50萬以上，嘉獎(jiǎng)現(xiàn)金5萬元或價(jià)值相當(dāng)于5萬元的物品。

　　或且銷售總額達(dá)到50萬以下，嘉獎(jiǎng)現(xiàn)金2萬元或價(jià)值相當(dāng)于2萬 元的物品。

　　2、二等獎(jiǎng)設(shè)2名，名列公司全年個(gè)人或部門銷售總額排名為其次

　　第三名者：

　　且銷售總額達(dá)到100萬以上，嘉獎(jiǎng)現(xiàn)金5萬元或價(jià)值相當(dāng)于5萬元的物品。

　　或且銷售總額達(dá)到50萬以上，嘉獎(jiǎng)現(xiàn)金2萬元或價(jià)值相當(dāng)于2萬元的物品。

　　或且銷售總額達(dá)到50萬以下，嘉獎(jiǎng)現(xiàn)金1萬元或價(jià)值相當(dāng)于1萬元的物品。

　　3、三等獎(jiǎng)設(shè)3名，名列公司全年個(gè)人或部門銷售總額排名為第

　　四、第五名、第六者：且年銷售總額達(dá)到10萬以上，嘉獎(jiǎng)出國旅游一次。

　　二、懲罰制度

　　1、個(gè)人完不成基本任務(wù)5萬元的，下崗，發(fā)生活費(fèi)350元。

　　2、部門完不成基本任務(wù)5萬元，部門內(nèi)取締1個(gè)人的浮動(dòng)工 資。

　　3、個(gè)人或部門完不成基本任務(wù)5萬元的, 取消年終獎(jiǎng)金。

　　4、半年考核一次，個(gè)人或部門完不成基本任務(wù)2.5萬元的.，7 月份起發(fā)生活費(fèi)350元，部門取消1個(gè)人的浮動(dòng)工資，到12月底完成基本任務(wù)5萬元后，年底再補(bǔ)發(fā)半年扣發(fā)的部份工資。

　　三、考核方式：

　　1、以銷售公司每位銷售員、公司有任務(wù)的部門和各代銷點(diǎn)、經(jīng)銷點(diǎn)、辦事處、團(tuán)購單位、金卡持有者為個(gè)體考核業(yè)績。

　　2、由銷售公司在每月30日公布一次當(dāng)月銷售業(yè)績和累計(jì)銷售業(yè)績。

　　3、以實(shí)際回收貨款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。

銷售管理制度9

　　目的：

　　建立銷售記錄的管理制度，確保必要時(shí)能在最短時(shí)間內(nèi)收回有關(guān)產(chǎn)品。

　　范圍：

　　所有產(chǎn)品銷售記錄。

　　責(zé)任者：

　　銷售部負(fù)責(zé)人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督人員。

　　程序：

　　1、銷售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷售的去向，確保必要時(shí)能在最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。

　　2、銷售記錄的內(nèi)容包括下列方面：

　　（1）產(chǎn)品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量。

　　（2）發(fā)貨人、發(fā)貨時(shí)間；收貨地點(diǎn)、單位。

　　（3）產(chǎn)品的檢驗(yàn)單號(hào)、合同單號(hào)、運(yùn)輸方式。

　　3、銷售記錄的填寫要求如下：

　　（1）記錄及單據(jù)的填寫要求

　　1、字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫。

　　2、填寫及時(shí)、準(zhǔn)確，不得提前或錯(cuò)后填寫。

　　3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實(shí)需要更改時(shí)，需在錯(cuò)處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓名、日期并蓋章。

　　4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。

　　5、記錄及單據(jù)的內(nèi)容須填寫齊全，不得空格、漏項(xiàng)。

　　（2）注意事項(xiàng)

　　1、填寫時(shí)計(jì)量單位必須統(tǒng)一。

　　2、同品種不同批號(hào)，或不同規(guī)格產(chǎn)品，在記錄及單據(jù)時(shí)，必須分開填寫。

　　4、記錄的.收集

　　（1）銷售部的有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集一次，并與收發(fā)貨臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，不得有誤。必要時(shí)必須與實(shí)物、帳、卡核對(duì)，確保無缺失。

　　（2）收集后的記錄及單據(jù)要逐頁核對(duì)，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項(xiàng)目。如有疑問須及時(shí)與有關(guān)文件貨發(fā)貨、運(yùn)輸憑證相核實(shí)，并將情況備注于備注項(xiàng)下，核對(duì)人簽字后歸檔。

　　5、記錄的保存

　　（1）記錄實(shí)行專人、專柜保管。

　　（2）注意防火、防盜、防遺失。

　　（3）記錄須保存至產(chǎn)品有效期一年后，貨使用期限后一年。

　　6、記錄的查詢

　　（1）記錄的存放地點(diǎn)應(yīng)便于查找、查閱。

　　（2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時(shí)送還，并在有關(guān)記錄上簽字。

　　7、每年由銷售部管理人員將超過貯存期的記錄列出明細(xì)表，報(bào)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人審批，簽字批準(zhǔn)后方可銷毀，并及時(shí)登入銷售記錄管理臺(tái)賬。

銷售管理制度10

　　酒店銷售部管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為銷售團(tuán)隊(duì)提供了清晰的工作指南，減少了工作中的混亂和沖突；另一方面，通過科學(xué)的`績效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制，能夠激發(fā)員工潛能，提高工作效率。此外，良好的客戶關(guān)系管理和銷售策略有助于酒店在競爭激烈的市場環(huán)境中保持競爭優(yōu)勢，穩(wěn)定并擴(kuò)大市場份額。

銷售管理制度11

　　一、危險(xiǎn)化學(xué)品存儲(chǔ)庫房應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《倉庫防火安全管理規(guī)則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《常用化學(xué)品貯存通則》對(duì)耐火等級(jí)、溫度、濕度、電器、通風(fēng)、庫房周邊、衛(wèi)生等有關(guān)要求。

　　二、銷售危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)要嚴(yán)格審查對(duì)方的資格證照,不得向無經(jīng)營許可證的單位出售危化品,并做好銷售記錄,詳實(shí)記錄好貨物的數(shù)量及流向,并簽訂購銷合同

　　三、銷售貨物時(shí)應(yīng)將危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽及時(shí)傳遞到客戶手中。

　　四、運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車輛專車專用,并有明顯標(biāo)志。危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸中包裝應(yīng)牢固;各類危險(xiǎn)化學(xué)品包裝應(yīng)符合gb12463-90《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸包裝通用技術(shù)條件》的規(guī)定。互為禁忌物料不能裝在同一車、船內(nèi)運(yùn)輸。易燃、易爆品不能裝在鐵幫、鐵底車、船內(nèi)運(yùn)輸。易燃液體閃點(diǎn)在28℃以下的`氣溫高于28℃時(shí)應(yīng)在夜間運(yùn)輸。禁止無關(guān)人員搭乘運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車、船和其他運(yùn)輸工具。運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的車、船應(yīng)有消防安全設(shè)施。

　　五、按危險(xiǎn)化學(xué)品的特性,用化學(xué)的或物理的方法處理廢棄物品,不得任意拋棄、污染環(huán)境。

　　六、銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其他危險(xiǎn)的廢棄化學(xué)危險(xiǎn)物品,應(yīng)當(dāng)采取安全措施,并征得所在地公安和環(huán)境保護(hù)等部門同意。

　　七、對(duì)廢棄處理環(huán)節(jié)相關(guān)資料、記錄應(yīng)存檔,存檔期限至少兩年以上。

銷售管理制度12

　　一、目的:

　　有效完成公司的銷售計(jì)劃,樹立公司良好形象。

　　二、適用范圍:

　　銷售部日常管理工作。

　　三、責(zé)任:

　　a銷售代表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成銷售指標(biāo);

　　b規(guī)范銷售人員行為準(zhǔn)則。

　　四、內(nèi)容:

　　1.銷售經(jīng)理制定銷售計(jì)劃,合理分配銷售定額;

　　2.銷售代表通過接聽電話,面談,確認(rèn)需求,解決異議.締結(jié)合同;

　　3.銷售人員必須了解周邊環(huán)境,了解發(fā)售樓盤的特點(diǎn),了解競爭對(duì)手,統(tǒng)一銷售口徑。

　　4.對(duì)于新開樓盤應(yīng)由公司組織設(shè)計(jì)人員和工程管理人員對(duì)銷售代表進(jìn)行講解,指導(dǎo).培訓(xùn).協(xié)商,以便統(tǒng)一銷售口徑,制定合理的銷售策略。

　　5.認(rèn)真.負(fù)責(zé)地填寫各類表格.

　　6.銷售人員保證銷售指標(biāo)的完成,及房款的按時(shí)回收。

　　7.由銷售主管部門及銷售部經(jīng)理對(duì)銷售部新招收錄用人員進(jìn)行業(yè)務(wù)和崗位培訓(xùn)。

　　8.及時(shí)反映銷售過程中出現(xiàn)的問題,并在銷售經(jīng)理的指導(dǎo)下及時(shí)解決;

　　9.老客戶帶來的新客戶仍屬于原銷售人員,銷售人員的親朋好友,原則上,由本人接待,若有其它情況發(fā)生,其他人應(yīng)發(fā)揚(yáng)協(xié)作精神,同樣做到細(xì)心熱情。

　　10.銷售人員按工作流程完成日常工作。

　　五、獎(jiǎng)懲:

　　1.發(fā)生撞單現(xiàn)象要避開客戶自行解決,如上報(bào)銷售經(jīng)理解決扣除每人底薪30%,仍未解決的上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)扣除底薪50%;

　　2.對(duì)惡意搶單,相互拆臺(tái)的銷售人員,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除;

　　3.對(duì)銷售人員實(shí)行售房激勵(lì)金制度。

　　電話銷售管理制度5

　　第一章一般規(guī)定

　　第一條對(duì)本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。

　　第二條原則上，銷售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)x元。

　　第四條部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

　　第五條銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報(bào)實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第六條銷售人員對(duì)特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時(shí)，須填寫“優(yōu)惠銷售申請(qǐng)表”，并呈報(bào)主管批準(zhǔn)。

　　第二章銷售人員職責(zé)

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

　　(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

　　(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定等商業(yè)秘密;

　　(三)不得理解客戶禮品和招待;

　　(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;

　　(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

　　(六)工作時(shí)光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條除一般銷售工作外，銷售人員的'工作范圍包括：

　　(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng);

　　(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

　　(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

　　(四)會(huì)同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報(bào)上級(jí)主管：

　　1.客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

　　2.客戶對(duì)價(jià)格的反映;

　　3.用戶用量及市場需求量;

　　4.對(duì)其他品牌的反映和銷量;

　　5.同行競爭對(duì)手的動(dòng)態(tài)信用;

　　6.新產(chǎn)品調(diào)查。

　　(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

　　(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展;

　　(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價(jià)格等方面的推薦;

　　(八)退貨處理;

　　(九)整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計(jì)劃

　　第九條公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條銷售人員應(yīng)將必須時(shí)期內(nèi)(每周或每月)的工作安排以“工作計(jì)劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時(shí)還需提交“一周銷售計(jì)劃表”“銷售計(jì)劃表”和“月銷售計(jì)劃表”，呈報(bào)上級(jí)主管。

　　第十一條銷售人員應(yīng)將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊(cè)”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條對(duì)于有期望有客戶，應(yīng)填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。

　　第十三條銷售人員對(duì)所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售狀況自行劃分為若干等級(jí)，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級(jí)。

　　第十四條銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級(jí)分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進(jìn)行。

　　第十五條各營業(yè)部門應(yīng)填報(bào)“年度客戶統(tǒng)計(jì)分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級(jí)確定。

　　第十七條銷售人員每日出發(fā)時(shí)，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯(cuò)。

　　第十八條銷售人員每日出發(fā)時(shí)，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

　　第十九條銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時(shí)，應(yīng)檢查其庫存狀況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時(shí)予以補(bǔ)救處理。

　　第二十條銷售人員對(duì)指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫忙其解決困難。

　　第二十一條銷售人員有職責(zé)協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請(qǐng)公司主管出面解決。

　　第二十二條若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條財(cái)會(huì)部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報(bào)“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強(qiáng)貨款回收管理。

　　第二十四條財(cái)會(huì)部門向銷售人員交付催款單時(shí)，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號(hào)傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

　　第二十五條各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日?qǐng)?bào)表”和“日差日?qǐng)?bào)表”，并呈報(bào)財(cái)會(huì)部門。

　　第二十八條銷售人員應(yīng)定期(周和旬)填報(bào)“未收款項(xiàng)報(bào)告表”，交財(cái)會(huì)部門核對(duì)。

　　第六章業(yè)務(wù)報(bào)告

　　第二十九章銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日?qǐng)?bào)表”，逐日呈報(bào)單位主管。日?qǐng)?bào)資料須簡明扼要。

　　第三十章對(duì)于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報(bào)表”，以呈報(bào)主管部門設(shè)立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時(shí)，所需交通工具由公司代辦申請(qǐng)，但須填具有關(guān)申請(qǐng)和使用保證書。

　　第三十二條銷售人員用車耗油費(fèi)用憑發(fā)票報(bào)銷，同時(shí)應(yīng)填報(bào)“行車記錄表”

銷售管理制度13

　　1總則

　　1.1目的

　　為加強(qiáng)藥品經(jīng)營安全管理，及時(shí)解決公司經(jīng)營過程中的各種質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件，減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失；確保公司經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)定、安全運(yùn)行，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。

　　1.2適用范圍

　　適用于本公司藥品經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的管理。

　　1.3依據(jù)

　　1.3.1《中華人民共和國國藥品管理法》

　　1.3.2《中華人民共和國國藥品管理法實(shí)施條例》》

　　1.3.3《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》

　　1.3.4《藥品流通監(jiān)督管理辦法》

　　1.3.5《藥品經(jīng)營許可證管理辦法》

　　2職責(zé)

　　2.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組

　　質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組負(fù)責(zé)藥品經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的專門管理，負(fù)責(zé)公司所經(jīng)營品種的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧等相關(guān)事宜，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在質(zhì)量管理部。

　　2.2總經(jīng)理

　　公司總經(jīng)理為公司經(jīng)營管理、藥品質(zhì)量及安全的第一責(zé)任人，是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的決策者，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、審核、處理重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提供必要的資源確保實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，必要時(shí)正確地對(duì)外披露信息。

　　2.3質(zhì)量管理部

　　2.3.1是質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組的辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)組織公司所經(jīng)營品種質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營各環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧管理等相關(guān)事宜，并根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理小組的評(píng)估結(jié)果，督促各責(zé)任部門落實(shí)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

　　2.3.2負(fù)責(zé)對(duì)公司在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件產(chǎn)生時(shí)，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施或應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施。

　　2.4公司各部門

　　2.4.1配合、參與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧，嚴(yán)格負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。

　　2.4.2全力支持、配合質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件的處理。

　　3細(xì)則

　　3.1術(shù)語

　　3.1.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：

　　是藥品經(jīng)營過程中發(fā)生質(zhì)量問題的可能性和嚴(yán)重性的結(jié)合，是一個(gè)系統(tǒng)化的過程，是對(duì)藥品質(zhì)量、藥品經(jīng)營過程中的所有環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、溝通、控制以及回顧的過程。

　　3.1.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理：

　　是對(duì)藥品經(jīng)營整個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、控制、溝通、回顧的系統(tǒng)過程，運(yùn)用時(shí)可采用前瞻或回顧的方式。

　　其核心就是預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或降低風(fēng)險(xiǎn)造成的損失，即在事故發(fā)生前防患于未然，在風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生后采取積極措施消除事故隱患或減少風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。

　　3.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

　　3.2.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容

　　質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)回顧等過程，并持續(xù)貫穿于公司藥品經(jīng)營的全過程。

　　3.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　是對(duì)已知的風(fēng)險(xiǎn)與潛在風(fēng)險(xiǎn)加以判斷、歸類和鑒定的過程，識(shí)別藥品經(jīng)營過程中是否存在潛在的危害，存在哪些危害，即關(guān)注“什么可能會(huì)出現(xiàn)問題”。

　　3.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　是風(fēng)險(xiǎn)分析和決策的過程，是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的`基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量的分析和描述,是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和發(fā)現(xiàn)難度的量化分析。即解決三個(gè)問題：

　　（1）將會(huì)出現(xiàn)的問題是什么？

　　（2）發(fā)生的可能性有多大？

　　（3）問題發(fā)生的后果是什么？

　　3.2.3風(fēng)險(xiǎn)控制

　　是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和原則，為降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻率或減輕風(fēng)險(xiǎn)損失所做的決定或措施。目的在于用有效的手段將風(fēng)險(xiǎn)降低到可能接受的水平。即要解決：

　　（1）風(fēng)險(xiǎn)是否在可接受的水平上？

　　（2）可以采取什么樣的措施來降低、控制或消除風(fēng)險(xiǎn)？

　　（3）在控制已經(jīng)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)？

　　3.2.4風(fēng)險(xiǎn)溝通

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)施的各階段，風(fēng)險(xiǎn)管理小組各成員對(duì)實(shí)施的進(jìn)程和管理方面的信息（質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)、形式、可能性、嚴(yán)重性、發(fā)現(xiàn)難度、可接受性、預(yù)案等）進(jìn)行交流和共享，通過溝通以促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施，使各方掌握更全面的信息從而調(diào)整或改進(jìn)措施。

　　3.2.5風(fēng)險(xiǎn)回顧

　　在風(fēng)險(xiǎn)管理流程的最后階段，對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的過程進(jìn)行監(jiān)測，并定期回顧評(píng)審過程，確認(rèn)是否會(huì)導(dǎo)致新的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，尤其關(guān)注可能影響原先質(zhì)量決策的事件，以及出現(xiàn)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的新知識(shí)、新經(jīng)驗(yàn)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)審核，若發(fā)現(xiàn)不良趨勢和偏差繼續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　3.3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理流程圖：

　　3.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的要求

　　3.4.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本目標(biāo)就是風(fēng)險(xiǎn)管理成本和損失最小化，風(fēng)險(xiǎn)安全保障和收益最大化。

　　3.4.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理可采取前瞻或回顧的方式，促進(jìn)決策的科學(xué)化、合理化，減少?zèng)Q策的風(fēng)險(xiǎn)，并使經(jīng)營活動(dòng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失降到最低。

　　3.4.3根據(jù)科學(xué)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，以保證藥品質(zhì)量及經(jīng)營質(zhì)量，消除、降低和控制風(fēng)險(xiǎn)，從而公司經(jīng)營的安全性和藥品質(zhì)量的可靠性。

　　3.4.4質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的投入水平、正式程度和方法、措施、形式及形成的文件應(yīng)與存在風(fēng)險(xiǎn)的程度、水平和級(jí)別相適應(yīng)，其原則是風(fēng)險(xiǎn)高的事件優(yōu)先處理，最終的目的在于收益最大化、損失最小化。

　　3.4.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用于藥品經(jīng)營質(zhì)量的所有方面，包括藥品的采購、入庫、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、銷售、出庫、配送及售后等各環(huán)節(jié)，以及冷藏車、空調(diào)、溫濕度監(jiān)測等設(shè)施設(shè)備方面，要求公司每位員工均應(yīng)有藥品經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　3.5質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)閉

　　質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)閉是以風(fēng)險(xiǎn)的最終接受為節(jié)點(diǎn)，即確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)消除或風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受水平。

　　4.附則

　　4.1本制度解釋權(quán)屬質(zhì)量管理部，經(jīng)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。

　　4.2本制度的執(zhí)行部門為公司各部門，監(jiān)督部門為質(zhì)量管理部。

　　4.3本制度發(fā)放范圍為公司總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人。

　　4.4本制度培訓(xùn)對(duì)象及要求：由企管部組織各部門進(jìn)行培訓(xùn)。

　　4.5本制度產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司質(zhì)量管理部存檔，存檔期限不少于五年。

　　4.6本制度的關(guān)鍵字是: 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)溝通、風(fēng)險(xiǎn)審核。

　　4.7本制度產(chǎn)生附件有

　　附件1《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理程序》

　　附件2《質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)》

銷售管理制度14

　　為了體現(xiàn)公司人性化管理，通過規(guī)范業(yè)務(wù)人員管理制度，做到有計(jì)劃、有目標(biāo)、按時(shí)完成工作任務(wù)，強(qiáng)化自主管理能力，提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。經(jīng)公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日?qǐng)?zhí)行如下制度：

　　一、辦公制度：

　　1.1.1銷售部、每月下達(dá)網(wǎng)店建設(shè)目標(biāo)和銷售目標(biāo)。

　　1.1.2銷售部經(jīng)理以目標(biāo)組織落實(shí)并強(qiáng)化現(xiàn)場工作管理和自主管理。

　　1.1.3區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表以目標(biāo)認(rèn)真落實(shí)并加強(qiáng)自足管理。

　　1.1.4銷售內(nèi)勤組織性目標(biāo)落實(shí)和工作追蹤，并進(jìn)行登記。

　　1.2、要求

　　1.2.1服從直接主管的領(lǐng)導(dǎo)、接受上級(jí)主管的監(jiān)督和公司相關(guān)部門的工作追蹤。

　　1.2.2區(qū)域經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理以身作則，加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高和強(qiáng)化自主管理，周、日工作計(jì)劃明確，落實(shí)到位，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)管理文件、政策、方案等。

　　1.2.3發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)準(zhǔn)確向直接上級(jí)報(bào)告，嚴(yán)禁越級(jí)報(bào)告，當(dāng)直接上級(jí)無答復(fù)或?qū)Υ饛?fù)有異議的可越級(jí)申訴。

　　1.2.4手機(jī)每天8.00~22.00必須開機(jī)，保持聯(lián)系暢通；

　　1.2.5維護(hù)公司利益嗎，嚴(yán)禁在客戶面前議論公司相關(guān)事宜，損害公司形象。

　　1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。

　　1.2.7區(qū)域經(jīng)理每三天用座機(jī)向銷售副總匯報(bào)工作至少一次，每周用座機(jī)向銷售內(nèi)勤報(bào)崗至少二次；業(yè)務(wù)經(jīng)理每二天用座機(jī)向銷售部經(jīng)理工作匯報(bào)至少一次

　　1.2.8按照工作計(jì)劃完成各項(xiàng)工作及公司交辦的臨時(shí)工作。

　　1.3、周工作計(jì)劃表、上周工作執(zhí)行表

　　1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計(jì)劃表和上周工作執(zhí)行表，并以周工作計(jì)劃開展工作；市場人員的周工作計(jì)劃必須明確、工作內(nèi)容詳細(xì)，周工作計(jì)劃的行程安排必須做到科學(xué)、合理，避免有繞行、來回路程重復(fù)等浪費(fèi)公司費(fèi)用現(xiàn)象的出現(xiàn)；上周工作執(zhí)行表必須注明地點(diǎn)、時(shí)間、工作項(xiàng)目及結(jié)果、客戶名稱、客戶來電等詳細(xì)信息。

　　1.3.2銷售經(jīng)理審批市場區(qū)域經(jīng)理周工作計(jì)劃和上周工作執(zhí)行表，審批人必須簽字確認(rèn)，審批后每周一前傳回公司交內(nèi)勤備案存查。

　　1.3.3若需改變周工作計(jì)劃必須經(jīng)上級(jí)同意后執(zhí)行。

　　二、報(bào)銷制度：

　　2.1報(bào)銷周期為上月26日—當(dāng)月25日，單據(jù)必須在次月的`1日前寄出。報(bào)銷單據(jù)封面應(yīng)按公司統(tǒng)一格式填報(bào)；所有報(bào)銷票據(jù)必須加蓋收款單位公章并由當(dāng)事人在票據(jù)背面簽字確認(rèn)，按發(fā)生日期由前置后分類別粘貼，且票據(jù)粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據(jù)不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報(bào)銷。其后附月工作行程表。

　　月工作行程表必須認(rèn)真填寫，日期、地點(diǎn)、工作內(nèi)容必須與工作行程一致，并且由銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)，否則不予報(bào)銷當(dāng)月費(fèi)用；

　　銷售部經(jīng)理對(duì)本市場部費(fèi)用進(jìn)行初審并簽字核準(zhǔn)，區(qū)域經(jīng)理初審業(yè)務(wù)代表費(fèi)用、本區(qū)域市場費(fèi)用并簽字確認(rèn)再交總經(jīng)辦經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　車費(fèi)

　　市場人員行程以區(qū)間車票為準(zhǔn)

　　2.2.1地市級(jí)到縣級(jí)市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

　　2.2.2縣級(jí)市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實(shí)沒有需與周工作計(jì)劃相符且有主管簽字確認(rèn)。

　　2.2.3車票起止地點(diǎn)必須前后一致，如有例外應(yīng)特別注明；繞行、來回重復(fù)或跨區(qū)域車票不予報(bào)銷，有特殊情況并經(jīng)公司批準(zhǔn)的例外。

　　2.2.4送貨運(yùn)費(fèi)相關(guān)發(fā)票需由銷售經(jīng)理簽字認(rèn)可方能報(bào)銷，無正式發(fā)票需填寫費(fèi)用報(bào)銷單并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售經(jīng)理簽字方能生效。

　　辦公費(fèi)

　　2.3.1辦公費(fèi)用主要包括；周工作計(jì)劃、合同原件、合同草案、市場規(guī)劃等因工作產(chǎn)生的打字復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)、郵寄費(fèi)及公司有關(guān)書面政策的傳真接收費(fèi)等，每月最高上限以公司的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　2.3.2新入職人員定額名片費(fèi)2盒（上限為20元/盒）

　　2.3.3符合要求的辦公費(fèi)可以與差旅費(fèi)一起報(bào)銷。

　　2.3.4索取發(fā)票確有困難的可以收據(jù)報(bào)銷，但每張單據(jù)上必須注明開票日期及內(nèi)容（大小數(shù)額、用途）、加蓋公章，否則不予報(bào)銷。

　　三、處罰：

　　3.1不服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，處罰50元/次，嚴(yán)重者降職、辭退

　　3.2直接上級(jí)對(duì)下級(jí)出現(xiàn)的正常問題不及時(shí)處理或給予答復(fù)，處罰直接責(zé)任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級(jí)或降職直至除名

　　3.3未經(jīng)撒謊能夠既領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產(chǎn)生的一切費(fèi)用不予報(bào)銷，曠工時(shí)間長達(dá)一周以上的按自動(dòng)離職處理。

　　3.4市場信息不及時(shí)反饋，不及時(shí)下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。

　　3.5銷售部經(jīng)理對(duì)下級(jí)疏于管理，不監(jiān)督落實(shí)者，處罰100-200元，長期不稱職者降級(jí)或降職

　　3.6員工離職的應(yīng)提前一個(gè)月提交辭職報(bào)告，工作交接清楚后經(jīng)公司同意離職；重要崗位員工離職應(yīng)提前兩個(gè)月向公司提交辭職報(bào)告；

　　自動(dòng)離職或嚴(yán)重違紀(jì)被公司辭退的扣一個(gè)月工資、費(fèi)用補(bǔ)助，提陳在公司剩余部分不予發(fā)放。工資，費(fèi)用補(bǔ)助，提成在公司剩余部分不予發(fā)放。

　　3.7嚴(yán)重失職、營私舞弊、對(duì)公司造成的予以補(bǔ)償。

　　3.8銷售人員嚴(yán)禁在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款5000元并本人在公司沒有發(fā)放的工資、費(fèi)用補(bǔ)助、提成不予發(fā)放。

　　四、獎(jiǎng)勵(lì)：

　　4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內(nèi)容，

　　銷售人員有一定的銷售定額，當(dāng)月不管是否完成銷售指標(biāo)，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當(dāng)期完成的銷售額超過設(shè)置指標(biāo)，則超過以上部分按比例提成

　　4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當(dāng)月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

　　4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報(bào)酬。

　　4.3銷售人員每月25號(hào)前向財(cái)務(wù)上報(bào)其銷售額，財(cái)務(wù)根據(jù)其貨款回收率計(jì)算銷售提成。

銷售管理制度15

　　地產(chǎn)項(xiàng)目銷售管理制度的.重要性不容忽視，主要體現(xiàn)在：

　　1.提升效率：通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，減少無效工作，提高銷售效率。

　　2.保證合規(guī)：遵守法律法規(guī)，避免因違規(guī)操作導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.確保質(zhì)量：統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提高客戶滿意度，增強(qiáng)品牌口碑。

　　4.優(yōu)化資源配置：通過有效的人員管理和激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)團(tuán)隊(duì)潛力。

　　5.支持決策：準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，助力戰(zhàn)略調(diào)整。

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