辦公用品管理制度15篇【精選】

　　在當今社會生活中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的辦公用品管理制度，歡迎大家分享。

辦公用品管理制度1

　　為更好的控制辦公消耗成本，規范公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

　　一、辦公用品申請購買

　　1、各部門于每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本著節儉的原則進行審核，統一申購。

　　2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批準，于次月1——5日內進行統一采購。

　　3、辦公用品購進后，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

　　二、辦公用品的領用

　　（一）、耐用辦公用品的.領用：

　　1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

　　2、耐用辦公用品各部門已發放的，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

　　（二）、易耗辦公用品的領用：

　　1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

　　2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

　　3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

　　（三）、領用方法：

　　1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

　　2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩余用品一并交與綜合辦。

　　三、辦公用品的使用原則

　　1、本著節約的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。

　　2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

　　3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

　　4、復印、打印內容較多的文件資料時，復印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

　　5、為節約紙張，提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網絡查看資料。確需打印的，經修改定稿后打印。

　　四、辦公用品的盤存

　　每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

　　五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

辦公用品管理制度2

　　1、提升效率：規范的管理制度可以減少因用品短缺或濫用導致的'工作延誤。

　　2、控制成本：有效管理能降低采購成本，減少浪費，提高資產利用率。

　　3、維護秩序：避免無序領用和亂丟亂放，保持辦公環境整潔有序。

　　4、培養責任感：制度的執行有助于培養員工的責任心和團隊協作精神。

辦公用品管理制度3

　　1、目的

　　為規范辦公用品采購與管理流程，保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用，避免出現閑置、浪費現象，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　2.1本制度適用于辦公用品與低值辦公設備的管理。

　　2.2辦公用品分為一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重復使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。

　　2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小于1000元(含)的辦公設備。

　　3、原則

　　3.1采購前貨比三家，購買價廉物美的商品。

　　3.2先申請，后領用，庫存最少的原則。

　　4、職責部門

　　4.1院辦(人事行政部、后勤)指定專人(以下簡稱“采購專員”)負責醫院辦公用品采購與管理工作；

　　4.2院辦(人事行政部、后勤)負責人(以下簡稱“采購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及匯總分析辦公費用使用情況，向上級領導匯報。

　　4.3采購專員負責匯總各部門(科室)的辦公用品申領計劃，經采購主管批準后集中購買并發放；負責辦理采購報銷手續；負責核算各部門(科室)辦公費用，按月上報采購主管。

　　4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文秘”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。

　　5、工作程序

　　5.1申請

　　5.1.1部門文秘每月末匯總本部門(科室)對辦公用品的需求，填寫《辦公用品申領表》并交至采購專員。

　　5.2采購

　　5.2.1采購專員匯總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃，針對采購項目向供貨方詢價，經采購主管審批簽字后，進行集中采購(采購期間一般為三天之內)；辦公設備采購需報總經理(院長)審批。

　　5.2.2辦公用品采購金額超過1000元(單件價格，含)時，需報總經理(院長)審批。

　　5.3入庫及領用

　　5.3.1采購專員完成采購后，根據采購項目明細單逐項辦理入庫手續；

　　5.3.2入庫完成后，采購專員通知部門文秘領取所申請的辦公用品；

　　5.3.3部門文秘根據申領明細在部門(科室)內發放物品，按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(，并對“需歸還類”(可重復使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。

　　5.4配發

　　5.4.1新員工入職時配發的'辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件，其它因公必備辦公用品按需申領。

　　5.4.2對于每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等)，可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發，以減少申請程序。

　　5.5返還

　　5.5.1部門(科室)出現領用量剩余或不再使用的物品時，需退還采購專員辦理核銷，沖抵本部門(科室)辦公費用；

　　5.5.2員工離(調)職時，需提取《部門辦公用品臺賬》的本人頁到院辦(人事行政部、后勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。

　　5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞，可到采購專員處以舊換新；如丟失則應由領用人按用品的采購價格予以賠償。

　　5.6保管

　　5.6.1采購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況，并經常整理，保證物品不受侵蝕。

　　5.7盤點

　　5.7.1采購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點周期，一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符，如果不一致必須查找原因，經采購主管批準后調整賬目，使兩者一致。

　　5.8費用結算

　　5.8.1采購專員每月第一周應將上月發生的辦公用品采購、發放情況及分攤的費用匯總成表，上報采購主管審批后辦理付款手續。

辦公用品管理制度4

　　1、資源優化：通過有效的管理制度，減少無效購買，降低庫存成本，優化資源配置。

　　2、提升效率：規范化的'流程可以減少員工在領用和尋找辦公用品上的時間，提高工作效率。

　　3、控制成本：避免過度消費，實現辦公用品成本的合理控制。

　　4、保障工作：確保關鍵辦公用品的供應，不影響日常工作運行。

　　5、培養節約意識：通過制度引導員工養成節約和愛護公司財產的良好習慣。

辦公用品管理制度5

　　為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用。確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用．杜絕鋪張浪費、大手大腳．管好用好辦公物品．特制定辦公用品管理制度。

　　一、辦公用品的采購

　　1、辦公室所有辦公用品的采購工作．統一在辦公室采購領導小組的監督指導下進行。采購領導小組組長由辦公室分管后勤副主任兼任，副組長由機關事務管理科科長兼任．成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室采購工作的統籌協調承辦單位。

　　2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由采購領導小組及有關領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。

　　3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的．由機關事務管理科科長暨采購領導小組副組長審批；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管后勤副主任暨采購領導小組組長審批；凡支出在1000元以上的，由辦公室主任審批。

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。

　　5、辦公用品采購的一般程序為：

　　需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品后按照規定權限辦理審批，并報告辦公室采購領導小組有關成員→在采購領導小組的監督指導下實施采購→所購物品交與申購單位（個人）或倉庫保管員驗收；采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務科核銷。

　　6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度，并接受辦公室采購領導小組的監督指導。

　　二、辦公用品的保管

　　1、辦公用品由機關事務管理科負責保管（辦公自動化管理科管轄的除外）。辦公用品的保管與采購人員應由2人以上分別擔任，各負其責，不得一人雙兼。

　　2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品采購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在（辦公用品入庫登記本）上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的.物品要妥善保管，隨時待用；科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用。

　　5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　三、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。科室領用時，應征得本科科長同意。

　　2、領取時，領取人須在<辦公用品領取登記本>上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。領取非庫存、專門采購的辦公用品時，領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品（如水果、煙、茶、紙杯等）時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。

　　3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　5、大件物品領取后，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部分應立即退還給采購員或保管員，采購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領取（購置）情況。

　　四、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以室為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　設備維護保養管理制度

　　根據《設備管理制度》的第五項設備檢修保養規定：

　　第二十二條設備主管人員編制設備檢查保養半年計劃，填制“半年設備檢修計劃表”，報部門經理審核批復。

　　第二十三條工程部經理審核計劃，呈報總經理后，批準執行工程部半年設備檢修保養計劃。

　　第二十四條設備管理人員編制檢修保養單“月設備檢修保養計劃表”，并按月計劃表的內容，逐項填寫“保養申請單”，檢修保養時需某部位停電、水、氣時，還要填寫“停通知單”。

　　第二十五條值班人員填寫的“月設備檢修保養計劃表”、“保養申請單”、“停通知單”一并報部門經理，簽注意見，下達執行。

　　第二十六條值班人員根據批準的月檢修保養計劃，簽發“設備級保養任務單”，填寫任務單中“內容及要求”欄目，安排具體人員負責實施。

　　第二十七條在“檢修保養工做記錄簿”中登記派工項目及時間。

　　保養內容：

　　一級保養

　　1、檢查、清掃、調整電器控制部位；徹底清洗、擦拭設備外表，檢查設備內部。

　　2、檢查、調整各操作、傳動機構的零部件；檢查油泵、疏通油路，檢查油箱油質、油量。

　　3、清洗或更換漬氈、油線，清除各活動面毛刺；檢查、調節各指示儀表與安全防護裝置；發現故障隱患和異常，要予以排除，并排除泄漏現象等。

　　二級保養

　　1、主要針對設備易損零部件的磨損與損壞進行修復或更換。二級保養要完成一級保養的全部工作，還要求潤滑部位全部清洗，結合換油周期檢查潤滑油質，進行清洗換油。

　　2、檢查設備的動態技術狀況與主要精度（噪音、震動、溫升、油壓、波紋、表面粗糙度等），調整安裝水平，更換或修復零部件，刮研磨損的活動導軌面，修復調整精度已劣化部位，校驗機裝儀表，修復安全裝置，清洗或更換電機軸承，測量絕緣電阻等。

　　擴展資料：

　　設備經一級保養后要求達到：

　　外觀清潔、明亮；油路暢通、油窗明亮；操作靈活，運轉正常；安全防護、指示儀表齊全、可靠。保養人員應將保養的主要內容、保養過程中發現和排除的隱患、異常、試運轉結果、試生產件精度、運行性能等，以及存在的問題做好記錄。一級保養以操作工為主，專業維修人員配合并指導。

　　二級保養后要求精度和性能達到工藝要求：

　　無漏油、漏水、漏氣、漏電現象，聲響、震動、壓力、溫升等符合標準。二級保養前后應對設備進行動、靜技術狀況測定，并認真做好保養記錄。二級保養以專業維修人員為主，操作工參加。

辦公用品管理制度6

　　第一條 局機關辦公用品一律由局辦公室統一購買、管理和發放。

　　第二條 局機關各科（室）所需新購辦公用品，先到局辦公室填寫“辦公用品購買審批單”，經局辦公室主任審查、局分管領導審批后，由局辦公室統一購買。

　　一次性購買辦公用品在20xx元以上者，須送局財務審計科審核后，再報局領導審批，方可購買。一次性購買辦公用品在10000元以上者，需報市政府采購中心購買。

　　第三條 購買辦公用品需兩人經手，辦公用品入庫時，經保管人員核實無誤后，填寫“辦公用品驗收入庫單”，憑單入庫登記。

　　第四條 各科（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的.，由局辦公室主任審批；

　　一次性領取辦公用品價值在200元以上的，須經分管領導審批后，由局辦公室保管人員憑單發放。屬固定資產的用品，須在局財務審計科登記備案。

　　第五條 屬政府統一采購的辦公用品，按有關規定執行。

　　第六條 管理、發放和使用辦公用品要厲行節約，做到每季度進行實物盤存，公布情況。

　　第七條 每當申請新購辦公用品時，需報告上一次采購辦公用品的發放情況及庫存情況。

辦公用品管理制度7

　　置業公司辦公用品管理規定

　　一、管理范圍

　　(一)本規范所指'用品'是指消耗性和非消耗性兩類辦公用品:

　　1、消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的辦公用家具、電器、器具等設備,主要包括:車輛、辦公桌、椅、沙發、茶幾、文件柜、書柜(架)、電腦及配置、調制解調器、功放機、音響設備、電視機、打印機、掃描儀、投影儀、攝象機、照相機、采訪機、復印機、傳真機、裝訂機、訂書機、計算器、碎紙機、驗鈔機、交換機、電話機、手機、傳呼機、飲水機、打卡機、微波爐、電飯煲、話筒、電鉆、時鐘等。

　　2、非消耗性辦公用品:指公司購置、訂做的各類辦公用低值易耗品,主要包括:書寫用品、裝訂用品、文檔用品、文印用品、財務用品、工程用品、設計用品、學習用品、宣傳用品、電器用品、通訊用品、維修用品、接待用品、活動用品、餐飲用品、清潔用品等。

　　(二)本規范所指'管理'是指:對上述辦公用品的預算、審批、購置、檢驗、入庫、登記、編號、報帳、配置、

　　領用、臺帳、統計、報表、借調、保修、維護、修理、盤點、報廢、檔案管理等工作。

　　二、管理原則

　　(一)歸口負責,統一管理:公司所有辦公用品由總經辦統一負責預算、購買、配置、發放和管理。

　　(二)預算統計,規范表單:各領導、部門應在每月20日前將次月所需辦公用品報總經辦,由總經辦統計品種、數量,編制預算并報批。月底需進行購、發、存盤點統計。管理中的臺帳和統計均使用公司統一制作的表單。

　　(三)一人一表,配額領用:辦公用品的配發、領用登記實行一人一表。由總經辦負責配發及領用手續的辦理,按實數填寫有關登記表,離職時清退。根據員工所在部門、崗位的不同,公司確定所領用辦公用品的.種類、數量和金額定額。

　　(四)節約使用,誰用誰責:公司員工應節約使用辦公用品,凡超過配領定額的領用,原則上應經總經辦主任同意。辦公用品一經配發領用,領用人即對所領辦公用品負有保管維護的責任,不得遺失和損壞。

　　三、管理程序

　　公司辦公用品按下述程序進行管理:預算申報-審核審批-領款采購-驗收入庫-編號登記-配發領用-使用管理-統計報表。

　　(一)預算申報:每月底由行政人事部行政助理根據上月盤點和本月申請預計,填制'辦公用品購置預算明細表'和上月預算執行情況統計表。

　　(二)審核審批:對上表由總經辦主任初審后報財務經理審核、再報總經理審批。

　　(三)領款采購:購置預算審批后,憑此填寫借款單并再由行政人事部統一負責采購。

　　(四)驗收入庫:購置的辦公用品,應有行政人事部驗收人員核查驗收后,方能入庫。購買經辦人不能驗收。

　　(五)編號登記:對公司購置的消耗性辦公用品均須進行統一分類、編號,并同時對其隨配鑰匙進行統一編號。編號后用口曲紙和透明膠紙張貼在用品及其鑰匙上。

　　(六)配發領用:凡配發、領用的辦公用品,均需由總經辦填寫'辦公用品配發領用登記表',并由使用、領用人在登記表上簽字。低值易耗辦公用品的領用,按《費用管理規定》中'配領定額'執行。

　　(七)使用管理:

　　1、屬個人使用的辦公用品(包括個人辦公桌/椅/柜/機等的相關鑰匙),由使用人負責管理。

　　2、非消耗性辦公用品如有損壞遺失,總經辦可要求領用人予以適當賠償;已經損壞嚴重、不能再使用的,必須交回總經辦,由集團綜合管理部匯同總經辦共同核實后作出報損處理意見,不允許使用人私自遺棄。

　　3、員工離職、離崗時,應將所配領辦公用品(包括鑰匙)交回總經辦并辦理交接手續。

　　4、公用辦公用品由部門員工共同使用、部門負責人管理,如有遺失或損壞,應及時通知總經辦,以便清查、修理、備案。

　　(八)統計報表:每月末總經辦應對庫存辦公用品進行盤點,對當月辦公用品購置、配領、庫存情況進行統

　　計分析,并填制相關表單和統計表。

辦公用品管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為進一步規范單位辦公用品采購行為，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高采購效率，規范流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地為行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于處屬各部門

　　第三條所有辦公用品的采購、管理、發放工作由處辦公室統一負責

　　第二章辦公用品分類

　　本制度所指的辦公用品主要分為

　　A類：服務器（僅限于非系統集成項目）、臺式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設備、網絡控制設備、網絡檢測設備、防火墻、存儲設備、打印設備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計算機軟件（指可以直接從市場購買的標準換件等非定制開發的商用軟件）、復印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、復印紙。

　　B類：電冰箱（冰柜）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。

　　C類：1.辦公設備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網絡設備等。

　　D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

　　第三章辦公用品采購審批程序

　　第四條辦公用品采購要嚴格執行審批程序，按照先審批后購買的原則，由處辦公室安排專人采購。

　　第五條辦公用品A、B、C類物品采購審批程序：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室匯總后做出辦公用品月采購計劃（表），經領導班子批準后，辦公室負責安排專人采購。

　　第六條辦公用品D類物品采購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）采購計劃審批表》，辦公室（分管領導）審核后報主管領導審批，由處辦公室安排專人采購。

　　第四章辦公用品采購方式及流程

　　第七條辦公用品A、B、C類物品采購采用“政采云”平臺電子賣場采購方式采購：1.網上超市。采購單位采購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統，提交給本單位負責人審核通過，在“政采云”平臺網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品并直接下單。供應商接到采購單位訂單信息后，應在２個工作日內確認。訂單經確認后生效并具有合同效力。

　　采購單位采購C類貨物的，無須向財政部門報送政府采購計劃，直接通過“政采云”平臺網上超市下單采購。

　　2.反向競價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統，提交給本單位負責人審核通過后，在平臺反向競價系統中發布反向競價單，競價單公告不少于3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止后系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果信息將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。

　　3.在線詢價。采購單位采購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府采購計劃備案后，將采購需求（應詳細列明商品的技術參數以及服務等采購需求，不得指定品牌或供應商）信息錄入“政采云”平臺采購計劃系統，提交給本單位負責人審核通過后，在平臺在線詢價系統中及廣西政府采購網發布詢價單公告（在線詢價單發起類型分自定義需求、指定參數模版2種），詢價單公告時間不少于3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止后，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，采購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果信息將自動推送至參加詢價的.供應商、系統“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府采購商。

　　第八條辦公用品D類物品采購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）采購計劃審批表》按計劃進行采購。

　　第五章辦公用品管理及發放

　　第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行簽領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。

　　第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，并做好出庫登記，建立臺賬。

　　第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。

　　第十二條人員調動或離退休后應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自占用或故意損毀。

　　第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。

　　第六章附則

　　第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由發布之日起執行。

　　第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。

辦公用品管理制度9

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高行政部門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司的全體員工

　　三、辦公用品分類

　　1.消耗品：筆、筆記本、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、復寫紙。

　　2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器,裁紙刀。

　　3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙、插座。

　　四、職責：

　　1.行政部門負責辦公用品的采購、管理、發放進行審批登記。

　　2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人填寫申請表提交審批。

　　五、制度內容

　　1.辦公用品的采購

　　①每月月底，各部門負責人將該部門所需要的辦公用品需求計劃提交行政部。

　　②行政部負責人根據各部門負責人提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，應于每月28日前在企業微信系統上提交“辦公用品申請表單”。

　　③采購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發票憑證。

　　④每次采購完成，須填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

　　2.辦公用品的'發放和使用

　　①每月月初，行政部門負責人根據各部門提交的辦公用品需求表發放辦公用品。

　　②各部門負責人領取辦公用品前，須填寫“領用單”，并交給行政部門審批，審批簽字完成才可以領取辦公用品。

　　③若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由行政部門負責人審批，審批通過，方可領取。

　　④每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。

　　3.辦公用品的保管

　　①行政部負責人須采取“先進后出”的方式進行記賬，每次采購完成，先整理入庫，再進行發放，入庫和發放單獨分開兩個賬本記錄。

　　②管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同放置位置。

　　③每個星期對庫存進行一次盤點，以保證數據的準確性。

　　六．附則

　　本制度自下發之日起執行

　　本制度解釋權歸公司行政部

辦公用品管理制度10

　　為規范車站辦公用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用，杜絕鋪張浪費、大手大腳。管好用好辦公物品。特制定辦公用品管理制度。

　　一、辦公用品的采購

　　1、辦公室所有辦公用品的采購工作，統一在車站領導的監督指導下進行。

　　2、堅持實行集體采購制度。急用現買零散性采購實行雙人采購制度；大宗、批量、貴重物品由車站領導在采購地點、規格型號和質量價格上予以把關，全程參與采購工作；相關科室也要派人參與采購工作；必要時，可邀請有關專業人員參與。

　　3、嚴格采購審批制度。隨用隨買的個別零散性采購。一次性支出在200元以下的。由辦公室后勤人員負責購買；一次性支出在200元以上、1000元以下的，由分管站長審批，辦公室后勤人員購買；凡支出在1000元以上的，由站辦會議審批，分管站長及辦公室后勤人員一同購買。

　　4、采購工作要科學、合理，增強透明度。采購前。應做好市場調查，充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實，物美價廉。本地有的物品，只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時，方可派人派車到外地采購。

　　5、辦公用品采購的一般程序為：需用班組向辦公室后勤人員提出購物申請→辦公室后勤人員確認庫存無可用或可替代的物品后按照規定權限辦理審批，并報告車站領導有關成員→在車站領導的監督指導下實施采購→所購物品采購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批準權限審簽→財務核銷。

　　二、辦公用品的保管

　　1、辦公用品由辦公室后勤人員負責保管（辦公自動化器材除外）。

　　2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低費用省。

　　3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，在（辦公用品登記本）上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，并簽字。

　　4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；各班組替換下的各類辦公設備交由車站指定的后勤人員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

　　5、定期進行辦公用品庫房盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。

　　三、辦公用品的領取

　　1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確，一次一領，隨用隨領，用多少領多少，專領專用。

　　2、領取時，領取人須在〈辦公用品領取登記本〉上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項并簽字。

　　3、辦公用品管理部門及人員應堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的`領取數量和次數，保證辦公需要。對于消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付。

　　4、領取的非消耗性辦公用品（如訂書器、計算器、剪刀、臺歷等）應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　5、大件物品領取后，應列入車站固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取后發現不適用或未用完部份應立即退還給保管員，保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

　　6、為接受民主監督，強化節約意識，每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領取（購置）情況。

　　四、辦公用品的使用

　　1、使用辦公用品應以站為家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

辦公用品管理制度11

　　為規范機關辦公用品的采購、保管、領取和使用，確保辦公所需，倡導勤儉節約、物盡其用，杜絕鋪張浪費、管好用好物品，特制定本制度。

　　一、每月十日前，各部室負責人將該部室所需的辦公用品制定計劃提交綜合管理部，由綜合管理部打出購物清單，經同意后，統一購買。除正常配給的'辦公用品外，若還需用其它用品的須經分管行長批準后方可購買。購買辦公用品，均需二人以上同去購置。

　　二、采購工作要科學、合理、增強透明度，采購前，應做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件，貨比三家，講價壓價，努力達到貨真價實、物美價廉。

　　三、購回的物品，應先交保管人憑證驗收，購買人和驗收人均須在發票上簽字后，交總行領導審批報銷。

　　四、辦公用品均應逐件造冊登記，做到物帳相符。

　　五、辦公用品均須妥善保管，不得因保管、使用不當造成損失，凡因保管、使用不當造成損失的，保管、使用者酌情賠償，因公調動必須移交。

　　六、辦公用品領取須由保管者進行登記、發放。

　　七、總行所有公物均系行內人員學習、工作之用，不得據為己有。保證工作需要，切實做到厲行節約，少花錢，多辦事，辦實事。

辦公用品管理制度12

　　一、接待工作制度

　　1、接待來客熱情周到，原則上在鎮機關食堂招待，食堂實行零利潤管理，來客需要在機關食堂安排用餐的，由后勤辦公室報分管領導統一安排。

　　2、確因工作需要，要求在食堂以外屬本鎮范圍內的地方安排用餐，實行派單制，用餐單分發給各分管領導，用餐時請填寫好來客單位、姓名、職務、人數后，交后勤辦公室報分管領導統一安排。需要在共青城區范圍內安排用餐的，經書記、鎮長同意后，由后勤辦公室報分管領導統一定點安排。

　　3、實行對口接待，盡量壓縮陪客人數，陪客人數不得超過來賓人數，原則上不安排高檔煙、酒，盡量安排本地酒，防止鋪張浪費。

　　4、煙、酒、水果等接待用品，由后勤辦公室統一購買使用，從嚴控制。未經后勤辦公室同意，部門或個人自行購買的不予審批報銷。

　　5、實行招待費聯審制度，招待費要詳細注明來客單位、姓名、人數、陪客人，分管領導審核簽字，后勤辦公室負責每月向書記、鎮長呈報本期及累計情況，每季度向班子成員通報一次，以增強透明度，相互監督。

　　6、接待標準：處級以上或重要部門領導，接待標準為400元/桌以內（含酒水）；開發區職能部門副科以上領導，接待標準為320元/桌以內（含酒水）；其他職能部門干部，接待標準為260元/桌以內（含酒水）。

　　二、食堂管理制度

　　1、食堂原則上不購買高檔菜肴，以家常菜為主。

　　2、購買食品時必須有兩人在場，工作人員要在當日菜單上簽字，當天交分管領導審核。

　　3、糧油每月集中采購，當月交分管領導審核。

　　4、食堂工作人員每星期將本周發生的`費用，先由分管領導審核后，交鎮長簽字。

　　三、車輛管理制度

　　1、一般不得公車私用（包括換用）。特殊情況須經鎮黨委書記或鎮長、分管鎮長批準。

　　2、機關車輛在共青范圍內使用，駕駛員要向分管領導報告，以便分管領導及時掌握車輛外出動向。

　　3、機關車輛外出離開共青，須經鎮黨委書記或鎮長批準。

　　4、車輛修理必須經分管領導同意后，到指定維修點送檢，并面議修理價格及時間后方可進廠維修，修理發票須經送修人員證明，分管領導審核，鎮長簽字，由財務人員與修理單位結算，修理發票須附修車工樣單等附件方可報帳。修車后調換的零件要帶回單位驗收。車輛加油實行油卡定點制。

　　四、辦公用品管理制度

　　1、辦公用品實行統一管理，各部門及鎮領導需要辦公用品，必須先提出購買計劃，由后勤辦公室報分管領導統一購買。

辦公用品管理制度13

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為適應單位管理的需要，推進行政辦公物品的規范化管理，控制辦公費用，本著節約高效的原則，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度所指辦公物品為單位日常辦公所用文具（含水筆、筆記本、釘書器等）、辦公自動化所需用的耗材（含U盤、錄音筆、5墨盒等）、辦公設備（含電腦、復印機、打印機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、柜等）。

　　第二章辦公用品分類

　　第三條行政辦公物品的分類

　　行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產（辦公固定資產和辦公低值資產統稱辦公資產）、辦公用品。

　　1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　2、辦公低值資產指使用期限較長，在使用過程中不易消耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。

　　3、辦公用品指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

　　第三章行政辦公物品的管理職責

　　第四條辦公室的主要職責：辦公室是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對行政辦公物品費用支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

　　1、供應商選擇及管理：

　　2、組織各部門行政物品管理程序監控；

　　3、年度、每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行：

　　4、行政辦公物品的分配、調撥、維修和報廢；

　　5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品臺賬，負責日常維護和修理。

　　第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行單位的資產管理制度；部長負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部室內的辦公設備等資產。

　　第六條資產使用人的主要職責：應該愛護單位財產，合理使用辦公設備，由人力資源總部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，并報送辦公室進行維修登記。

　　第四章行政辦公物品采購

　　第七條辦公用品采購

　　1、辦公室每月按各部門需求編制統一采購計劃、編制資金使用計劃，納入單位全面預算，報單位財務部列入每月全單位資金計劃。

　　2、辦公室持相關票根據單位相關財務規定報銷，費用計入各部門的年度預算執行臺帳。

　　3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，并由辦公室主管領導批準后購進。購進消耗材料統一保管。

　　第八條辦公類服務采購

　　辦公類服務采購指單位各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的采購。

　　1、單位辦公室辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后按程序選擇服務供應商。

　　2、單位各部門有對外宣傳品、印刷品印制需求的，經主管領導審批后在單位辦公室公布服務供應商范圍內選擇。

　　第九條辦公資產采購

　　1、辦公資產采購計劃辦公資產使用部門編制《年度辦公資產采購計劃》并納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過后提交辦公室匯總。

　　辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執行采購計劃。

　　2、辦公資產臨時采購報批

　　各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附件二），經單位領導審批通過并簽字后，提交辦公室實施采購。

　　3、實施采購

　　辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后，連同資產申請表和詢價后的采購報價單上報單位領導，經審批后方可到財務部領取支票進行購買。

　　4、驗收

　　辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統一保管。

　　第五章辦公物品的管理

　　第十條辦公用品配發

　　1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

　　2、辦公用品每月第一周領用配發。辦公室負責辦理使用部門的領用手續，認真填寫文具領用登記單，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

　　3、辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的`辦公文具由辦公室主管主任審批。配發后辦公室登記臺帳，寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

　　4、員工在單位內部調動，其使用的辦公用品可以帶走。第十一條辦公資產的管理

　　1、資產調撥

　　部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》（見附件三）。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—辦公室確認簽字后，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

　　2、資產報廢

　　由部門負責人填寫《資產報廢申請單》（見附件四），報單位辦公室，辦公室會同財務部門進行資產損壞鑒定后，由辦公室主管領導審批，審批后方可報廢。辦公室與財務部門同時銷帳。有再使用價值的，由辦公室收回統一維修、保管、再分配，資產臺帳做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則本部門按照其原值賠償，并按照單位相關規定處罰。

　　3、資產的租用、出租和外借

　　（1）單位需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用部門必須報單位辦公室審批，辦公室應盡量考慮在單位內部調配，調配確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批準方可租用，租用手續由單位辦公室統一辦理。

　　（2）單位長期不使用的行政辦資產品可考慮對外出租和外借。辦公室定期對所有閑置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閑置的物品主動尋求外租，對今后沒有使用價值的物品進行出售。

　　4、辦公資產的日常維護、維修

　　（1）辦公室是辦公資產日常維護、維修的責任部門。（2）辦公室編制辦公資產維修計劃，并納入預算和經營計劃。根據維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

　　（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備維修申請表》報送辦公室。不經過部門資產負責人而私自報送維修申請，則辦公室不予受理。

　　（4）辦公室接到申請單后，需對報修設備進行鑒定，進行相應的維修、更換，一般性修理應在三個工作日內修理完畢，其它較為復雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢后及時登記《辦公設備維修記錄表》（見附件五），資產使用部門負責人簽字確認。

　　（6）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。

　　（5）由于人為原因造成辦公資產損壞，要按照物品的原價進行賠償。

　　5、辦公資產的年終盤點

　　（1）年終資產清查由辦公室對各部（室）進行實物清查，丟失的辦公資產由丟失部門按照原值賠償。資產清查結束后，由辦公室將年終清查報告上報單位領導。具體清查程序可參照《固定資產管理辦法》

　　（2）辦公物品丟失、損壞屬于過失人責任的，過失人應承擔相應的賠償責任。

　　6、各部門部長要調離本部門時，人力資源要及時通知辦公室，辦公室根據辦公資產臺帳清點調出人負責部門所使用的資產，有短缺者，按照物品原價賠償，待辦理完辦公設備移交手續后，方可調離本部門；一般員工調離本部門，由部長負責該員工使用資產的移交，由人力資源部協助完成。

　　第六章附則

　　第十二條本制度由單位辦公室負責制定、解釋、修訂并監督實施。第十三條本制度自頒布之日起執行。

辦公用品管理制度14

　　各科室、項目部：

　　為杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”為原則，本著“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

　　一、辦公用品的購買

　　（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置并及時詳細地辦理入、出庫手續；

　　（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；

　　（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批后統一購置。過期將視為無計劃，辦公室不再予以受理；

　　（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

　　二、辦公用品的管理

　　（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫臺賬，出庫時必須由領用人簽字；

　　（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；

　　（三）領用人員規定為：科室負責人或科室負責人指定人員；

　　（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的`使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

　　（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最后匯總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

　　（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，并做好記錄。

　　三、辦公固定電話的管理

　　（一）各科室固定電話只允許打市內電話；

　　（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，并辦理登記手續。

　　四、違規使用辦公用品處罰辦法

　　（一）對干私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，并扣科室負責人3分/次；

　　（二）對于消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

　　（三）周轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

　　附則：

　　本制度解釋權歸分公司。

辦公用品管理制度15

　　一、辦公用品的采購應依據各科室填報批準的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行采購，采購人員應熟悉市場行情，做到腿勤、嘴勤、貨比三家，采購物美價廉的辦公用品，避免重復購置，注意節約，并開據國家統一的報銷票據，確保運輸搬運的安全，辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成采購工作。

　　二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊，辦好出入庫手續做到安全管理，分類保管，擺放有序，做到無損壞變質，使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

　　三、辦公用品的發放，要建立發放明細表，逐件登記，做到發放及時，服務到位，制度嚴格，責任明確，物盡其用，杜絕浪費，有效保障發放物品不出現差錯。

　　四、各科室領用零星辦公用品，必須到總務科填制統一申領表，注明用途、數量，由各科室負責人統一簽字后方可領用。每個季度各科室領用的`辦公用品由總務科填好價格，核算好總額后，張榜公示，年終匯總，作為創建節約型機關的依據。

　　五、加強辦公費用的統一管理，各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批準后，由辦公室統一制定實施。

　　物資采購管理制度

　　為充分發揮物資集中購買產生的規模效益，減少浪費，提高效能，確保采購物資的質量，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護單位利益，特制定本制度。

　　一、物資采購范圍

　　辦公設備（含辦公桌椅、電腦、空調、文件柜、飲水機等）；零星辦公用品（接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等）；維修（含房屋、設備）、工程、服務等。

　　二、物資采購原則

　　物資采購盡可能批量進行，批量物資采購按招標方式進行，采購工作應堅持的原則為：依法按制度辦事的原則；秉公辦事、廉潔自律的原則；公開、公正、透明的原則；采購與使用分離的原則；注重貨物質量的原則；最大限度維護單位利益的原則。

　　三、物資采購辦法

　　1、大宗物品購置，實行“事前申報，領導審批，政府采購”的制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，辦公室負責核實提出意見，報分管領導同意，由主管財務領導審批，再進行政府采購。10000元以上的大宗物品購置，由科室出具書面報告，黨組討論，主管財務領導審批后，再進行政府采購。

　　2、零星辦公用品實行“統一申報，后勤采買，科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點，凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品，一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”，由分管領導簽具意見，主管財務領導同意，由辦公室統一到供貨點采購。煙直接從煙草專賣局采購，酒類直接從總經銷或專賣店處采購。

　　3、對未經審批的科室物品購置，財務一律不予報銷，對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

　　四、物資領用：無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”，經分管領導簽具意見報主管財務領導同意后方可從辦公室統一領用。

　　五、維修（包括房屋、設備）：先由科室拿出意見和維修經費預算，1000元以下的報主管領導審批，1000元以上的由主管領導簽署意見后報分管工程建設的領導審批，方可進行。房

　　屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查后，再行實施和結算。

　　六、物資管理

　　1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理，更不得假公濟私、化公為私。

　　2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委托市政府采購中心統一采購入庫，零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度，不論數量一律要求登記簽字。

　　3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品，必須由財務室驗收、登記入庫，財物相符方可入賬。

　　4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護并妥善保管，如需修理或更換，應及時告知辦公室。如有丟失和損壞，應分清責任，視情節負責賠償。

　　5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還，歸還不了的按原價賠償。

　　6、凡機關工作人員調離機關，需到辦公室辦理有關財物移交手續后，才能辦理調離手續。

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