銷售管理制度15篇【實用】

　　在社會一步步向前發展的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的銷售管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

銷售管理制度1

　　第一章：總則

　　第一條、為規范公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防范經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。

　　第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：

　　（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；

　　（二）建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；

　　（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；

　　（四）確保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。

　　第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：

　　（一）關鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；

　　（二）符合國家有關法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；

　　（三）保證公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；

　　（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。

　　第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。

　　第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售

　　折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。

　　第二章：標準銷售作業程序

　　第一節、接單

　　第六條、訂單的接收、遞送

　　（一）業務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。

　　（二）貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權范圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。

　　（三）磁業公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。

　　（四）對同一客戶相同產品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。

　　（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。

　　第七條、交期的確定

　　（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。

　　（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。

　　第八條、庫存商品的銷售

　　價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。

　　第二節、發貨、開票一般規定

　　第九條、商品的發運

　　（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。

　　（二）倉庫根據發貨通知單發貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。

　　（三）倉庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。

　　（四）發貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。

　　第十條、發票的.開具：

　　（一）發票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。

　　（二）內銷發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：

　　1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票；

　　2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。

　　（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。

　　第十一條、賬務登記

　　財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。

　　第三節、收款業務

　　第十二條、資金回收計劃

　　（一）財務管理中心應在每月的月初根據每個客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批準后分發給每個貿易區及業務員。

　　第十三條、現金收入日報表

　　（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。

　　（二）現金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

　　第十四條、賬目核對

　　（一）財務管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。

　　（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對，并根據核查結果提出處理方案。

　　（三）財務管理中心應組織一年不少于二次的與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準后進行賬務處理。

　　（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。

　　第四節、寄售業務

　　第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。

　　第十六條、寄售模式下的業務處理

　　發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因并進行處理。

　　第三章：銷售異常業務作業程序

　　第十七條、銷售異常業務類型

　　銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。

　　第十八條、退貨業務的處理

　　（一）對客戶提出的退貨通知單，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。

　　（二）對經批準同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，并根據協調結果進行賬務處理。

　　（三）對經批準同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發票，并進行賬務處理。

　　第十九條、折讓業務的處理

　　（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。

　　（二）經批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

　　第二十條、貨物調撥業務的處理

　　（一）業務員根據分管客戶的具體情況，對已發送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后，報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。

　　（二）產品由業務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。

　　第二十一條、貼現業務的處理

　　（一）業務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。

　　（二）業務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批準的貼現申請單進行賬務處理。

　　（三）對到期資金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批準。

　　第二十二條、扣款業務的處理

　　（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。

　　第四章：附則

　　第二十三條、本制度呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。

　　第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。

銷售管理制度2

　　房地產公司銷售管理部賞罰制度

　　(罰)

　　1、項目銷售經理對案場管理失職,給公司造成輕微損失的.,給于一次嚴重警告,并扣除1/5工資以示懲罰。

　　2、項目銷售經理由于工作大意造成管理失職,給公司造成重大損失的,職位降為銷售主管,一切權利、待遇、責任按銷售主管來執行;情節嚴重者視具體情況處理。

　　3、項目銷售經理不以身作則,造成案場秩序混亂,管理松散者,一經發現給于嚴重警告或者罰款,罰款數額根據性質嚴重程度定奪。

　　(賞)

　　1、項目銷售經理帶領銷售團隊,提前或者預期完成銷售管理部制定的銷售指標,銷售管理部按其實際情況上報總經辦,給于項目銷售經理一定資金做為優秀領導獎。

　　2、連續三次銷售額位居榜首的銷售部,銷售管理部會根據情況給其項目經理或者所在銷售部門重大經濟獎勵。

　　3、項目銷售經理在項目管理、項目操作全部環節當中管理嚴謹、構思獨特、為人謙和且深受本部門職員、購房顧客、公司同事贊揚者,銷售管理部會根據實際情況給于本人一定的物質或經濟獎勵。

銷售管理制度3

　　第1條 為規范企業銷售行為，明確銷售業務中涉及的審批權限，加強對銷售業務的監督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊。

　　第2條 銷售部根據市場情況、目標利潤、企業生產經營能力制訂銷售計劃與預算，經企業銷售副總審批后實施。

　　第3條 經審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。

　　第4條 生產部負責制定產品價目表，銷售部負責制定賒銷及折扣等銷售優惠政策、付款政策等，報銷售副總、總經理審批通過后具體實施。

　　第5條 銷售人員在銷售過程中發生的有關情況，如按價目表上的規定價格、按規定條件給予的折扣，以及按信用政策確定的付款政策，應由銷售經理審批后執行。

　　第6條 銷售業務中需要執行特殊價格、需要超出規定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執行特殊付款政策的業務項目，應報銷售副總審批，并于通過后執行。

　　第7條 銷售業務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業評估客戶信用等級提供參考數據，財務部參與客戶信用等級的評估。

　　第8條 根據客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為A、B、C、D級4個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經理、銷售副總審核。

　　第9條 銷售合同審批規定

　　1．銷售業務員在銷售談判中，應根據客戶信用等級施以不同的銷售策略。

　　2．銷售業務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執行。

　　（1）銷售合同標的總額在10萬元以下的，屬銷售業務員權限范圍，無需報批，可直接與客戶訂立銷售合同。

　　（2）銷售合同標的.總額在10萬～50萬元的，由銷售經理審批，予以訂立。

　　（3）銷售合同標的總額在50萬～500萬元的，由銷售副總審批，予以訂立。

　　（4）銷售合同標的總額在500萬元以上的，報總經理審批后，予以訂立。

　　第10條 發貨的審批

　　1．銷售合同訂立以后，銷售業務員需開具發貨通知單，經銷售經理審核后，送至倉管員處以便備貨。

　　2．倉管員核對發貨通知單，并嚴格按照發貨通知單中各項目內容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。

　　3．運輸主管負責辦理貨物發運手續，并組織運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。

　　第11條 客戶退貨的有關規定

　　1．銷售業務員接到客戶提出的退貨申請，需經銷售經理審批并報銷售副總審批后方可辦理相關手續。

　　2．質檢員負責對客戶退回的貨物進行質量檢查，并出具檢驗證明。

　　3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。

　　4．銷售部對客戶退貨原因進行調查，并確定相關部門和人員的責任。

　　第12條 應收賬款主管負責編制企業應收賬款明細表，督促銷售部及時催收應收賬款。

　　第13條 銷售會計對可能成為壞賬的應收賬款計提壞賬準備。

　　第14條 合同辦負責為企業制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。

　　第15條 銷售會計對確定發生的壞賬報財務經理、銷售副總審批后作出會計處理。

銷售管理制度4

　　1.考勤規定：銷售人員需每日按時打卡，遲到10分鐘以上視為遲到，提前10分鐘下班視為早退。周末和法定節假日根據業務需求調整。

　　2.請假流程：員工需提前一天通過公司系統提交請假申請，由直接主管審批。病假需提供醫院證明。

　　3.遲到早退處理：第一次遲到/早退口頭警告，累計三次給予書面警告，超過五次則扣罰當月獎金。

　　4.加班管理：加班需提前申請，由部門經理批準。加班小時可累計調休，或按公司規定兌換薪酬。

　　5.考勤記錄與審核：每日考勤由人事部門負責收集，每周進行一次匯總審核，發現異常及時處理。

　　6. 異常情況處理：忘打卡需在當天內補簽，特殊情況需書面說明，由主管審批。連續三天無故未打卡，視為自動離職。

　　本制度旨在為銷售人員提供清晰的行為準則，確保公司運營的.穩定性和高效性。請每位員工嚴格遵守，共同營造良好的工作環境。

銷售管理制度5

　　一、屠宰場生豬進廠驗收制度

　　1、生豬到屠宰場后，檢疫人員要向送豬人員索取產地動物衛生監督機構開具的檢疫合格證明，清點生豬、檢查耳標，經臨車觀察未見異常，證貨相符予以卸車。嚴禁無產地檢疫證明、無耳標生豬進場。

　　2、卸車后，驗收員要逐頭觀察活豬的健康狀況，按照檢驗結果進行分圈、編號。健康豬趕入待宰圈，可疑豬趕入隔離卷。不同貨主、不同批次的生豬不得混群。

　　3、對查出的可疑豬，經過飲水和充分休息后，恢復正常的可以趕入待宰圈，癥狀仍不見緩解的送往急宰間處理。

　　4、在檢查中發現傳染病應立即向主管部門報告并停止屠宰、運輸、上市，按要求進行無害化處理等工作。

　　5、生豬必須經“瘦肉精”等違禁物質檢測合格后，方可屠宰。

　　6、進場生豬在進入待宰圈之前要按規定進行消毒。生豬卸車后，運輸車輛應進行消毒后離場。

　　7、檢疫人員應及時準確填寫《動物進場檢驗檢疫臺賬》，檢疫證明逐日收齊并按月裝訂保存。

　　二、生豬停食靜養管理制度

　　（一）待宰豬臨宰前必須停食靜養不少于12小時。在生豬靜養期間要停食，宰前3小時要停止喂水。

　　（二）保證生豬在待宰圈內享有充分活動空間，保持自然靜養狀態。

　　（三）在生豬靜養期間，實行封閉式管理，任何與生豬靜養管理無關人員不得進入待宰圈。

　　（四）生豬靜養管理人員定期對靜養生豬進行巡視，及時按規定處理疑似病豬、殘豬和死因不明生豬等不宜進入屠宰車間屠宰的生豬。

　　三、屠宰場肉品品質檢驗制度

　　檢驗人員上班前應配備好各種檢驗工具、用具，穿戴好工作服進入工作崗位。工作完畢，對工具、用具進行清洗、消毒，并妥善保管。應以相關法律、規程為準則，認真履行肉品品質檢驗工作職責。

　　（一）宰前檢查

　　1、待宰檢驗：生豬在待宰期間，檢驗人員要進行（靜、動、飲水）的觀察，檢驗有無病豬漏檢，并檢查生豬在待宰期間的靜養喂水是否按《生豬屠宰操作規程》執行。

　　2、送宰檢驗：生豬送宰前（應報檢），檢驗（疫）人員還要進行一次全面檢查，確認健康的，簽發《準宰通知單》。車間憑此證明屠宰。

　　3、急宰豬檢驗：宰前檢驗人員還負責急宰生豬的宰后檢驗工作。在檢驗過程中發現難以確診的病豬時，及時向企業質量管理部門報告，并進行會診處理。

　　4、督促工作人員對場地、車輛進行清洗、消毒，保持豬圈、車輛清潔。

　　（二）宰后檢驗

　　1、宰后檢驗分為頭部檢驗、體表檢驗、內臟檢驗、寄生蟲檢驗、胴體初檢和復檢等。

　　2、嚴格實施肉品品質檢驗與屠宰同步進行的規定，檢驗各個部位，摘除腺體和有害物質。仔細檢查，督促各道工序，抓好產品質量，做到毛凈、血凈、糞污凈。

　　（三）宰后檢驗結果處理

　　1、對經檢驗合格的肉品，檢驗人員應及時開具檢驗合格證；對檢出的不合格肉品和組織器官等物料，按《生豬屠宰產品品質檢驗規程》的規定，分別蓋上相應的檢驗處理印章，送到指定地點進行無害化處理。未經檢驗或檢驗不合格的肉品嚴禁出廠。

　　2、檢驗完畢后，及時做好檢驗結果、不合格肉品處理情況等的臺帳登記。

　　四、“瘦肉精”等違禁藥物檢測制度

　　（一）企業必須有滿足日常檢測需要的工作場所及實驗室，并應保持光線充足，通風良好，室內環境整潔，基本設施齊全。實驗室必須配備能滿足檢測工作需要的檢測人員和審核人員。

　　（二）檢測人員能獨立完成樣本的采取和檢測等工作。

　　（三）必須建立“瘦肉精”等違禁物質檢測臺帳，并建立人員崗位責任制，檢測設施、器材、記錄等都要專人妥善保管。

　　（四）生豬屠宰前必須進行“瘦肉精”等違禁物質檢測，并實行每批必檢制度。

　　（五）檢測結果應在屠宰場內固定場所以醒目方式對外公示。

　　（六）應自覺接受畜牧獸醫主管部門和動物衛生監督機構對檢測工作開展的檢查、指導。

　　五、青州市屠宰場屠宰車間管理制度

　　（一）車間所有人員按規定時間上下班，按規定穿戴工作服上崗。

　　（二）屠宰加工過程中的各工序、各環節必須嚴格按照屠宰加工工藝和質量標準進行操作，不得隨意更改操作規程。

　　（三）屠宰加工技術人員須經市級畜牧獸醫主管部門培訓合格持證上崗，嚴格按規程操作生產，確保肉品衛生質量。肉品品質檢驗人員須經省級畜牧獸醫主管部門培訓考核合格，持證著裝上崗。嚴格按規定把好肉品衛生質量關。對不符合質量安全標準的豬肉、內臟等，及時作出判處，并督促車間作好無害化及銷毀處理。質量檢查人員必須認真查驗各環節、各工序的加工質量情況，如實填報記錄臺帳，發現問題及時指出，督促改進，并向有關負責人匯報。

　　（四）屠宰生產車間實施封閉式管理，非車間管理人員、屠宰加工技術人員和獸醫衛生檢驗人員不得進入車間。屠宰生產車間嚴禁吸煙，禁止醉酒人員上崗操作和在車間內停留。

　　（五）燙毛、上機、劈半等工序是現場管理重點，要指派工作責任心強的人員進行操作，以確保產品質量。屠宰機械及電器操作人員必須嚴格按程序操作，確保人身安全和防止機械事故發生。

　　（六）機修工、電工必須全程跟班上崗，發現機械設備故障及時搶修，每天生產完畢須對機械設備進行維護保養，確保第二天正常生產。

　　（七）屠宰車間內不準停放與生產無關的各種車輛及雜物，車間使用的各種容器、工具、車輛、包裝材料等必須清潔、衛生，用后必須清洗干凈，妥善放置在固定位置。

　　（八）加強刀具的安全管理，刀具不準帶出車間和更衣室，持刀者應登記在冊，下班后應加鎖保存。

　　六、青州市屠宰場消毒管理制度

　　（一）必須設置專門的消毒物品儲藏間，配備一定數量的常用消毒藥品和消毒器具。

　　（二）消毒藥品和消毒工作須有專人保管和負責，防止意外事故的`發生。

　　（三）消毒時間：經常性消毒、定期大消毒、徹底性消毒

　　1、經常性消毒：每天或每班次工作完畢，對生豬待宰間、過道、生產車間、工具、用具及運輸車輛進行常規消毒。

　　2、定期大消毒：每年的一、四季度一般每周進行全場消毒一次，二、三季度應增至每周全場消毒兩次。

　　3、徹底性消毒：對發生疫情或在屠宰加工過程中發現傳染病時，應立即封鎖現場并進行徹底性消毒。

　　（四）消毒要求：

　　1、消毒液應選擇符合國家規定的、對病原體敏感的的消毒藥。

　　2、消毒池內的消毒液必須每天更換，保持其有效消毒作用。

　　3、配制消毒液時，其用量和濃度必須準確，隨配隨用。不得隨意對不同的藥品混合配制。

　　4、消毒液要有足夠的時間與被消毒物接觸，不能邊消毒邊沖洗。

　　5、藥液一定要攪拌均勻，噴射必須普遍全面，不留空白點。

　　6、在消毒時必須穿戴工作衣、手套、口罩、膠鞋等防護用品，注意人畜安全，消毒用具使用后及時清洗干凈。

　　七、青州市屠宰場衛生管理制度

　　（一）加工用水應符合現行《生活飲用水衛生標準》的規定執行，每年委托法定檢測機構檢測不少于兩次。

　　（二）入屠宰車間，必須穿著工作服、工作鞋上崗。必要時穿戴工作帽和手套。屠宰技術人員必須堅持有縣級以上醫療機構開具的健康證明。

銷售管理制度6

　　1、目的:為規范藥品銷售行為,依法經營安全合理銷售藥品。

　　2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》等法律法規。

　　3、適用范圍:門店銷售過程質量管理。

　　4、責任:門店銷售人員。

　　5、內容:

　　5.1、門店營業人員要嚴格遵守有關法律法規和企業制定的管理制度,依法銷售藥品;

　　5.2、門店應按照批準的經營方式和經營范圍經營藥品,不得在藥品監督管理部門店核準的地址以外的場所儲存和超范圍經營藥品。不得為他人以本門店的名義經營藥品提供場所,不得銷售假劣藥品;

　　5.3、凡從事藥品零售工作的'營業員,必須具有高中以上文化程度,經培訓考核,同時對營業員進行健檢查,合格者方可上崗;

　　5.4、門店須配備票據自動打印機和電子掃描槍,實現計算機網絡管理。在柜藥品實現條碼管理,銷售藥品時,營業員應為顧客提供自動打印機開具銷售憑證,銷售憑證應注明藥品名稱、規格、產地、數量、批準文號、批號、價格、金額等內容;

　　5.5、處方藥銷售必須憑醫師處方,并經執業藥師處方審核方可調配;含麻黃堿復方制劑等國家有專門管理要求的藥品,每人每天購買量不超過2個獨立最小包裝;

　　5.6、藥品銷售過程中應正確宣傳,不得夸大藥品功效

　　5.7、不得采用搭售或買藥品贈藥品、買藥品贈商品等方式向公眾贈送處方藥或甲類非處方藥;

　　5.8、不得采用郵購,互聯網交易方式直接向公眾銷售處方藥。

　　6、相關表格:銷售憑證

銷售管理制度7

　　1.設定smart（具體、可衡量、可實現、相關性、時限）銷售目標，確保目標的.可行性與挑戰性。

　　2.引入crm系統，系統化管理客戶信息，優化客戶服務體驗。

　　3.定期舉辦銷售培訓，結合角色扮演和案例分析，提升銷售人員實戰能力。

　　4.設立績效獎金和晉升通道，激勵銷售人員追求卓越業績。

　　5.建立周/月銷售例會制度，分享成功案例，討論問題，共同尋找解決方案。

　　6.鼓勵跨部門合作，如與市場部共享市場情報，與產品部反饋客戶建議，提升整體運營效能。

　　通過上述方案的實施，我們期望構建一個高效、專業且富有活力的銷售團隊，為企業的持續發展注入強大動力。

銷售管理制度8

　　第一章 總則

　　第1條 本制度是依據國家法律法規并結合公司實際情況訂立的薪酬管理規定。

　　第2條 本制度堅持內部公平、外部競爭性原則。

　　第3條 本制度所稱工作人員是指公司所有人員（不含董事長、總經理），普通工作人員是指部門經理職級以下的工作人員。

　　第4條 公司設立薪酬考核委員會，負責每年的崗位定級、績效工資、超額任務獎、年終效益獎金方案以及特殊獎金發放等方面的評定、審議。

　　第5條 本制度適用于公司編制內的所有工作人員（不含董事長、總經理）。

　　第二章 薪酬方式與適用范圍

　　第6條 公司的薪酬方式分為四種：月薪制、年薪制、談判工資制和績效工資制。

　　第7條 月薪制適用于普通工作人員。普通工作人員的工資管理采取月薪制，根據工作人員的服務質量按月考核發放。

　　第8條 年薪制適用于各事業部和子公司總經理、核心副總經理。年薪工資根據年度任務由總經理核定年薪總額。實行年薪制的工作人員，其工資包括三部分：月工資、半年考核工資、年度考核工資，其工資比例為4：2：4。超額完成任務的在年終按經濟責任書規定。

　　第9條 談判工資制適用于公司引進的科技及高層管理人才，根據具體情況由人力資源部核定，報總經理審批。

　　第10條 績效工資制適用于實行上述三類工資制之外的其他工作人員。全部薪酬分為固定工資、績效工資、工齡工資、超額任務獎、年終效益獎金、特殊獎勵等。

　　第三章 績效工資制結構和內容

　　第11條 根據崗位的性質和在崗人員的具體情況，確定工作人員的工資級別。

　　第12條 工作人員的工資級別額度指固定工資和標準業績工資之和，根據各崗位的實際情況，確定二者的比例。

　　副總經理級的固定工資與標準業績工資的比例為6：4；

　　部門經理級固定工資與標準業績工資的比例為7：3；

　　普通工作人員級的崗位固定工資與標準業績工資的比例為9：1；

　　第13條 業績工資：

　　業績工資=個人標準業績工資*績效考核系數（見下表）。

　　部門經理級（含）以上中、高層工作人員業績工資根據季度指標考核結果和年度指標考核結果分別按季度和年度發放。

　　第14條 工作人員的工齡工資。

　　本企業工齡工資計算標準：工作人員加入新公司簽訂合同后滿一年開始計算本企業工齡工資，每人10元/月，之后本企業工齡每增加一年，工齡工資增加10元，增加到150元/月為止，以后不再增加。

　　第15條 工作人員病事假全年累計超過15天，福利假累計超過30天（國家法定節假日及公司年假除外）或因為試用期等原因工作時間不滿12個月的，年終效益獎金按實際工作月數除以12個月折算。

　　第16條 論何種原因在每年12月31日以前離職的'工作人員都不享受當年的年終效益獎金，離職時間以公司人力資源部批準認可的離職時間為準。

　　第四章 績效工資制工資級別

　　第17條 工作人員轉正定崗后確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動范圍，總經理確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部根據考核結果確定普通工作人員的實際崗位級別，報總經理審批。

　　第18條 公司薪酬考核委員會每年根據工作人員工作業績、態度和能力綜合得分決定工作人員崗位晉級或降級。

　　第19條 工資等級劃分為三個層次，分別為副總經理層、經理層和普通工作人員層。

　　第20條 副總經理層分為a、b、c、d、e五級，副總經理層可在五級內晉升或降級。

　　第21條 經理層分為a、b、c、d、e、f、g、h八級，不同經理的級別不同，可在自己相應的調整范圍內晉升或降級。

　　第22條 普通工作人員層分為a、b、c、d、e五級，其中每一級又分若干檔次，共28個檔。

　　第23條 工作人員崗位發生調整后，其崗位級別作相應調整。

　　第五章 試用期薪酬

　　第24條 公司工作人員試用期一般為三個月，特殊情況下最多可以延長到六個月。

　　第25條 工作人員入職后按月領取約定的試用期工資。

　　第26條 試用期期間的考核依據由各部門和人力資源部根據實際情況確定。

　　第27條 試用期工資由人力資源部與試用工作人員單獨約定。

　　第六章 薪酬組織與發放

　　第28條 薪酬考核委員會主席為公司總經理，副主席為行政副總和財務副總，人力資源部經理為執行副主席。

　　第29條 薪酬考核委員會主席負責提出整體薪酬政策方向，行政副總負責提出激勵目標，財務副總負責提出薪酬成本目標，人力資源部經理負責提供具體方案并在每年年度績效考評結束后組織薪酬調整工作會議。薪酬調整工作會議主要討論崗位工資級別調整、年終效益獎金方案、特殊津貼發放等有關薪酬激勵的問題。具體工作人員工資級別調整和各項薪酬發放由人力資源部根據薪酬工作會議和績效考評結果執行。

　　第30條 人力資源部負責組織編制每月薪酬發放方案，報總經理審批后送達財務部執行。

　　第31條 辦公室負責制定年度效益獎金的發放方案，報總經理審批后，送達財務部執行。

　　第32條 工作人員固定工資、工齡工資發放時間為當月5日，月度績效工資發放時間為下一個月5日，季度績效工資發放時間為下季度第一個月5日。各部門必須在次月25日前將上月工資表報人力資源部審核。

　　第33條 工作人員的超額任務獎金，根據考核情況，按季度或年度發放。

　　第七章 附則

　　第34條 公司有權自主決定內部所有工作人員的工資關系、工資標準及其獎懲方案。

　　第35條 本規定是公司企業管理制度的組成部分，由人力資源部負責解釋。

　　第36條 公司實行工資保密制度，個人不得透露本人工資給他人，也得向他人詢問，相互之間不得討論，否則將視情節給予處罰。

　　第37條 本規定從20xx年9月1日起開始試行。

銷售管理制度9

　　為確保公司年度銷售規劃的順當落實，增加電話營銷與網絡營銷人員的責任感與工作激情，共同制造良好、安康、積極的工作氣氛，特做如下規定：

　　1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個，傳真量或電子郵件標準為8份，查找意向性客戶不少于4個；網絡營銷員工日信息公布量10個網站，電子郵件20個，信息收集30個。（附表3）

　　2、電話量的考核與統計工作由市場部主管或指派助理兼職詳細負責，在每日下班前10分鐘內將統計結果交部門經理審核檢查；

　　3、營銷人員必需具體記錄當天電話、網絡詳細內容，整理出意向明確客戶，有需求客戶，潛在客戶，一般客戶，準時更新客戶數據庫。

　　4、網絡信息公布量的考核與統計工作由主管詳細負責，實行員工自報、主管監視抽查的'方式。

　　5、員工發傳真或電子郵件必需有具體的記錄，包括聯系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息，信息不全或未事先電話聯系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄，虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款；

　　6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則，日電話量、傳真量、網站信息公布量、信息收集量、電子郵件量，原則上要求在下班前完成；對未能當日完成工作量的員工，可延遲下班半小時完成；對延遲下班尚未完成的員工必需寫檢討報告，由部門主管審核予以通過；

　　7、對電話量與傳真量或電子郵件規定落實特殊優秀的員工，公司每月適當賜予肯定物質嘉獎，并在月總結大會上通報嘉獎；

　　8、電話、電子郵件、傳真數量及質量是員工工作業績與工作態度考核的重要指標，在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優先考慮。

銷售管理制度10

　　一、服從公司領導對工作的安排，做到上班不遲到，下班不早退。（如因交通原因遲到，應在正常工作時間之前電話通知公司）。

　　二、銷售人員的事、病假，須提前通知公司，對無故曠工人員，每次罰款50元。

　　三、工作時間嚴禁脫離崗位以及與其它展廳人員聚眾閑談、打牌、發現一次，罰款20元。

　　四、保持展廳內各部位的整體潔凈，每日清潔工做到干凈、整潔、到位。展門每半月打蠟保養一次。

　　五、接待客戶須做到態度和藹，服務熱情，用語文明。客戶如有特殊要求（價格、門型）應先電話通各公司，經總經理同意后，方能簽單，否則，產生費用由當事人承擔。

　　六、銷售人員應做到業務不跑單。如發現跑單一次，扣除當月工資并追究責任。

　　七、嚴禁利用展廳電話聊天、談論私人事情。如果發現展廳電話有長途費用，展員需要補交長途電話費并罰款50元。

　　八、銷售人員如有工作變動，必須提前以書面形式向公司申請，經公司批準后方可離職。如不按規定辭職，銷售人員要以xx元的`工資款對公司補償。

　　九、銷售合同簽訂前，應說明的事項必須提前和客戶說清，并在銷售合同中注明。

　　十、合同簽訂之時既收取50%以上的首付款。銷售合同返回公司后，應與公司下單人員及生產車間良好溝通，避免安裝當中出現意外原因，影響尾款的按期及全額收取。

　　十一、客戶訂金及首付款收取之時，應立即電話通知公司，并在當日將帳款上繳公司入帳。如發現銷售人員私扣帳款，公司將處以相關處罰并追究責任。

　　十二、除客戶要求協助購買五金配件外，銷售人員不準主動要求幫忙采購。

　　十三、因售后發生的質量問題，銷售人員應耐心接待并及時處理問題，對難以解決或不能解決的問題，應電話通知公司，由公司領導及技術人員處理，銷售人員不得與客戶發生正面沖突。

銷售管理制度11

　　門店藥品銷售管理制度的重要性在于：

　　1、保障消費者權益：確保藥品安全有效，提供準確的用藥指導，避免誤售或濫用。

　　2、提升經營效率：通過標準化流程，提高銷售效率，減少錯誤和糾紛。

　　3、維護企業形象：良好的服務質量和合規經營能提升品牌形象，增強客戶信任。

　　4、遵守法律法規：避免因違規操作導致的'法律風險，保障企業可持續發展。

銷售管理制度12

　　代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程

　　1、優先購買權:項目銷售時期本著資源共享、成交優先的規則來實施操作業務,公司統一制定廣告發布,物業顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業有購買意向,物業顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優先的原則,先交定金者先得。

　　2、負責向物業顧問傳達項目的情況。

　　3、負責督促檢查物業顧問的精神面貌、考勤及工作狀態。

　　4、負責定期組織現場銷售例會

　　5、負責定期組織物業顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。

　　6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數量和質量。

　　7、負責指導物業顧問工作技能的.提高。

　　8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。

　　9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協調工作。

　　10、負責在項目結束后回收物業顧問的《客戶登記本》。

銷售管理制度13

　　（一）制作成本的內部控制

　　會計系統應與制作過程結合在一起。例如，餐飲企業的倉庫保管員在發出貨物時應收到有主廚簽字的取貨單。一般來說，每次取貨的量是較大的。管理人員也可以根據主廚的取貨單來評價客戶對主廚的任何抱怨。

　　有可能的話，應對特定的菜肴進行詳細的分析以決定原料的使用效率及菜肴的受歡迎程度。例如，管理人員可分析主廚所領的牛肉用于哪些菜肴等。盡管要求主廚提供各種用途的精確用量是不可能的，管理人員至少可以知道是否存在浪費及有無偷竊的問題。食品檢驗員的詳細記錄亦可用于此用途的分析。

　　上述方法有助于記錄上的控制，但更重要的是管理人員可以以此分析未出售的熟食的成本及所提供的菜肴是否符合顧客的口味。

　　當某種食品是以相同的形式大量銷售時，有可能事先確定該食品的成本。這種系統主要依賴于這種食品的各個組成部分的數量及成本的確定。當這種食品的組成部分發生變動時，就應調整菜單上的價格。

　　（二）銷售成本

　　當使用收付實現制時，有必要調整銷售成本以反映本期存貨的變動。對期末存貨的計價應采取現實主義的態度，這樣能防止收益在各個期間的轉移。例如，有些食品原料價格上漲后購買量會減少，但當價格下降時，期末存貨應反映較低的價格。

　　（三）固定資產與折舊

　　1、租賃資產的改良

　　餐飲業的`房屋通常是租來的。為了有一個良好的就餐環境，通常要對所租的房屋進行改良。在租賃期滿后，這些改良后的房屋通常歸原屋主所有，因此，租賃改良成本應在租期內進行攤銷。攤銷有多種方法，但最簡單的是在整個租期內平均攤銷。

　　2、某些設備的資本化

　　應該區別可折舊的設備或器具及其費用。例如，餐飲業中所需的基本的設施應作為資產并每期提取折舊，其他項目應在購買時就作為費用處理。

銷售管理制度14

　　銷售部日常工作管理制度

　　第一章總則

　　一、目的：為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓能力和市場發展潛力，創造良好的市場業績，特制定本管理制度。

　　二、制定原則：堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。

　　三、適用范圍：本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在制度修改版出臺之前，全體銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　四、實施時間：本制度自發布之日起實行。

　　注：第三章《總部各行政崗位日常工作細則》無需向駐外銷售人員公布。

　　第二章駐外各級銷售人員管理

　　一、崗位職責

　　（一）、大區經理、省級經理、區域經理職責：

　　1.負責領導制定本區域營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃），并監督實施；

　　2.負責組織制定營銷政策或方案，并監督實施；

　　3.負責監督實施市場推廣、促銷方案；

　　4.負責組織制定和監督實施營銷預算方案；

　　5.負責銷售隊伍管理、建設、培訓和考核；

　　6.新客戶開拓及代理商關系維護、督導管理；

　　7.填寫每日工作日志、制定下周工作計劃，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　（二）、業務員職責：

　　1.對所負責區域進行市場調查摸底，根據任務目標及市場實際情況制定營銷計

　　劃和營銷預算，并負責實施；

　　2.積極開拓區域內客戶群體，包括新渠道建設；

　　3.幫助客戶發展銷售網絡和銷售隊伍建設；

　　4.執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶保持良好關系；

　　5.為客戶提供必要的銷售支持；

　　6.建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工作；

　　7.定期拜訪老客戶，收集市場信息；

　　8.填寫每日工作日志，每周一電子版匯總至銷售人員管理崗。

　　二、日常工作管理

　　（一）、業務系列人員工作時間安排原則：

　　1.拜訪開拓新客戶占30%；

　　2.維護回訪老客戶，協助督導客戶相關銷售工作占30%；

　　3.計劃及準備性工作占20%；

　　4.電話回訪、收集市場信息及其他占20%；

　　（二）、考勤及工作匯報

　　1.考勤報崗：

　　1.1報崗時間：當天上午9:30之前

　　1.2報崗方式：任選以下三種方式作為考勤依據

　　到達工作地后用當地座機電話向銷售部人力管理崗報崗；

　　留取賣場電腦小票；

　　留取具有明顯時間標識的工作地點照片；

　　2.日工作匯報：

　　每日下午6:00前向銷售人員管理崗或直接主管報崗并匯報當日工作成果。

　　3.公司本部銷售管理人員隨時抽查銷售人員在崗情況，或者根據銷售人員工作

　　日志回訪客戶業務洽談情況。

　　（三）、客戶維護及開拓

　　1.電話拜訪：對三級市場（縣、鄉鎮）經銷商進行有計劃的電話拜訪。

　　1.1.按照《客戶資料卡》內容與經銷商進行溝通，認真填寫《客戶資料卡》（附

　　件1）。

　　1.2.建立良好的經銷商客情關系，讓他們樹立一種信念：“我是廠家的經銷商”。

　　1.3.初步了解競爭對手的最新動態：銷售情況、價格變化、新產品、銷售政策、

　　通路渠道、廣告投入及促銷活動等。

　　1.4.及時掌握經銷商的`意見反饋，產品的銷售效果、產品質量、代理商配送貨

　　是否及時、售后服務問題等。

　　1.5.傳達公司最新的產品信息及營銷策略。

　　2.市場拜訪

　　2.1.做好客戶拜訪前資料及工具準備，每天平均拜訪新客戶2家或者老客戶3

　　家，及時總結拜訪效果；

　　2.2.回訪老客戶，觀察公司產品所屬區域的陳列情況，競爭產品陳列擺放及促

　　銷活動，公司產品陳列是否符合公司陳列標準及協議要求，積極與客戶協商爭取獲得有利陳列位置。

　　2.3.了解批發市場、終端現場或其他渠道的銷售情況，以及競爭產品動向，業

　　務員拜訪或巡視調查應與相關促銷員攀談，以獲取可靠市場信息。

　　2.4.統計負責區域產品的動銷情況，促銷活動效果，并及時把相關信息反饋給

　　部門經理。

　　2.5.及時填寫工作日志（附件2）。

　　（四）、銷售管理監督措施：

　　1.銷售人員管理崗對業務員工作日志進行核查，發現工作日志有虛假內容者，

　　每次扣除績效分5分（滿分100分），后期累計執行，超過5次解除勞動合同。

　　2.公司營銷政策或促銷活動因業務員而未執行到位，經核實確認，扣除績效分

　　10分。

　　3.對部門所規定的各類報表，如未按時提交，每延遲一日扣除績效分5分，累

　　計執行。

　　4.一個月之內，業務員平均每天實地拜訪少于2家以下者（或回訪少于3家），

　　扣除績效分10分。

　　5.違反公司合同規定，做私單者或其他違規行為，一旦發現按合同內容執行，

　　造成公司業務損失的，不排除走法律程序。

　　（五）、市場信息收集包含但不僅限于以下內容：

　　1.各級經銷商對產品的整體情況反映（價格、包裝、質量、賣點等）。

　　2.消費者使用情況及滿意度。

　　3.競爭產品價格、策略、客戶滿意度等因素。

　　4.有關行業動態信息。

　　（六）、銷售業務員每周、每月階段性工作事項

　　1.信息反饋：每周一上午10：00前向公司反饋以下報表：《客戶資料卡》（附

　　件1）、《工作日志》（附件2）、《周工作總結及計劃表》（附件3）、《代理商周銷售報表》（附件4）及其他相關報表。

　　2.對直供促銷員集中進行培訓，并總結一周銷售工作及其進展情況，績效及市

　　場分析等。

　　3.每月與代理商進行一次月度經營探討，總結上月銷售工作，具體落實，分解

　　本月銷售計劃，市場分析，采取什么營銷策略來完成銷售任務。

　　4.區域負責人每月回公司總部進行述職報告。

　　三、營銷團隊建設

　　1.營銷團隊建設原則

　　1.1各渠道所有業務系列人員在本人負責的區域內，可招聘組建營銷團隊，并獲

　　取團隊業績帶來的績效報酬，同時承擔團隊業績的風險成本，即個人績效與團隊任務達成率掛鉤，具體辦法見《銷售人員績效辦法》；

　　1.2組建團隊的新增人力成本、營銷費用必須與新增的業績產出量相匹配。因

　　此組建團隊前，須進行深入的市場調查，同時以個人實際過往業績作為經驗值參考，制訂《組建團隊可行性方案》上報營銷管理部，經總經理批準后才可招聘組建；

　　1.3 《組建團隊可行性方案》必須包括以下內容：

　　?組建團隊人力工資成本

　　?新增人員銷售費用預算，包括：差旅費、樣品費、促銷費、廣告布置費?預計新增業績額，且人力工資成本與銷售費用成本總和不能超過新增業

　　績額的15%（建議值）。

　　2.營銷團隊管理

　　2.1營銷團隊主管必須根據公司要求做好團隊人員管理，并定時按本制度規定提

　　供團隊成員的日常工作報表；

　　2.2尚未組建團隊的各級營銷經理按本章第二項日常工作管理執行日常工作內

　　容，若已組建團隊的，工作重點可傾向團隊管理。

　　第三章總部各行政崗位日常工作細則

　　一、崗位職責

　　各崗位職責詳見《銷售部各崗位說明書》（附件5）。

　　注：各崗位人員明確本崗位的具體工作職責內容，據此每月制定《月度工作行事歷》（附件6），并報備總經理室，總經理室根據各崗位月度行事歷的任務完成情況給予月度工作測評，測評結果將作為年終績效發放的依據。

　　二、日常工作

　　（一）會議管理

　　1.每日工作溝通會：各二級部自行組織，每日9:30召開，時間控制在15分鐘以內，部門內全體人員參加；參會人員分別匯報前一工作日工作內容、工作成績、存在問題等，部門負責人總體了解崗位工作狀況，部署當日工作內容。（參照實際上的工作需要，可調整工作溝通會的召開頻率及召開時間）

　　2.銷售部周工作例會：每周六15:00召開，銷售部全體人員參加；討論一周的工作總結和主要問題，部署下周重要工作；每月最后一周例會為月度工作例會，會議內容傾向月度總結及下月工作階段性部署。

　　3.重點工作碰頭會：具體工作負責人隨時召集相關人員專項討論，并提出解決方案。

　　4.工作例會中議定的重要內容必須指定專人記錄在案，并上報總經理審核后下發給相關執行人。

　　5.出席會議人員必須各自做好會議筆記，積極發言，本著客觀的原則，說明事情，提出建議和意見。工作例會研究決定的事項必須按崗位職責負責落實。

　　（二）、業績進度控制管理機制

　　影響業績水平的因素主要有：人員因素、市場因素、產品因素等，因此，作為業務部門需要對以上因素進行有效的掌控，建立一套科學適用的管理機制，以求在現有的資源上，取得最有效的業績結果。

　　1.人員管理

　　1.1銷售人員活動量（市場拜訪量）：每日銷售人員管理崗對各級、各渠道銷

　　售人員進行工作追蹤管理，方式包括：

　　?考勤統計及回訪抽查

銷售管理制度15

　　為保障公司產品銷售業務的正常運行，銷售部門按公司有關產品價格、結算政策、交易方式等規定向經銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的執行過程符合規范要求。

　　1)、在與客戶開展銷售業務活動中，每筆業務都必須按規定詳細填寫公司統一印制的《代理合同》，以此作為公司銷售計劃、發貨、回款、折讓的依據。協議單位除簽訂全年購銷協議外，每筆業務同樣要簽訂《購銷合同》。

　　2)、回款期限折讓以整筆合同執行完畢為準，對分品種回款的`客戶應每品種簽訂一個合同，以防止部分結款時無法兌現折讓。

　　3)、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結算政策執行。

　　4)、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結算方式和期限等，內容完整無漏項，字跡工整、清晰。

　　5)、銷售部門主管嚴把合同審批關，對所簽合同要認真審核，經確認符合條件后方可批準執行。

　　6)、根據合同上注明的交貨日期安排發貨，無合同不得發貨。

　　7)、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發貨數量、合同金額、執行情況等，以備查詢。

　　8)、《購銷合同》應每月整理、裝訂成冊，存檔備案。

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