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銷售部管理制度

時間：2024-08-10 12:13:06 銷售我要投稿

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銷售部管理制度15篇(推薦)

　　在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。到底應如何擬定制度呢？以下是小編收集整理的銷售部管理制度，希望對大家有所幫助。

銷售部管理制度15篇(推薦)

銷售部管理制度1

　　本店銷售部管理制度旨在規范銷售團隊的行為準則，提高銷售效率，確保服務質量，促進團隊協作，實現銷售目標。

　　內容概述：

　　1.崗位職責：明確每個銷售人員的職責范圍，包括客戶接待、產品介紹、銷售跟進、售后服務等環節。

　　2. 銷售流程：設定標準的銷售流程，從客戶接觸、需求分析到交易完成，確保流程順暢。

　　3.目標管理：設立個人及團隊銷售目標，定期評估達成情況，激發銷售潛能。

　　4.客戶關系管理：規范客戶資料管理，強調客戶滿意度，維護良好客戶關系。

　　5.培訓與發展：提供持續的業務培訓，提升銷售技能，鼓勵職業發展。

　　6.行為規范：強調職業道德，規定著裝、言行舉止，體現專業形象。

　　7.激勵制度：建立公正的`績效考核體系，通過獎金、晉升等方式激勵員工。

　　8.團隊協作：促進團隊間的溝通與合作，共同解決問題，提升整體業績。

銷售部管理制度2

　　1.目的

　　為加強銷售部管理，明確銷售部管理權限及管理程序，使銷售部管理工作有所遵循，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　________服裝公司銷售部全體員工。

　　3.職責

　　銷售部負責制度的制定、執行。

　　4.內容

　　4.1員工應遵守銷售部的一切規章制度。

　　4.2員工應服從公司的組織領導與管理，對未經明示事項的處理，應請示上級，遵照批示辦理。

　　4.3員工應盡職盡責、精誠合作、敬業愛崗、積極進取。

　　4.4員工應嚴格保守公司的經營、財務、人事、技術等機密。

　　4.5遵守_____小時復命制，把1%做到100%。

　　4.6員工不得利用工作時間從事第二職業或與工作無關的活動。

　　4.7員工不得損毀或非法侵占公司財物。

　　4.8員工必須服從上級命令，有令即行。如有正當意見，應在事前陳述。如遇同事工作繁忙，必須協同辦理或遵從上級指揮，予以協助。

　　4.9在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。切記每位員工的言行是公司形象和風貌的體現。

　　4.10銷售部員工之間要團結合作，互相信任，互相學習，溝通思想，交流感情。

　　4.11對外交往要有理、有禮、有節。

　　4.12牢記服務意識，始終面向市場。

　　4.13牢記“客戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為客戶服務，努力讓客戶滿意。

　　4.14講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命，實行_____小時答復制(即所有上級安排的任務，均須在_____小時內答復工作進度)

　　4.15要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，既有分工又有合作。

　　4.16偷竊、丟失公司資料、器材、工具及其它物品者。

　　4.17假冒公司名義向外詐騙、招搖撞騙有確鑿證據者。

　　4.18營私舞弊或其他不法行為導致公司受損者。

　　4.19營業員的培訓分為職前培訓、在職培訓、專業培訓三種。

　　4.20職前培訓由銷售部負責培訓，內容為：

　　(1)職前培訓

　　A.公司簡介，營業員規章制度的講解;

　　B.企業文化、專業知識的培訓;

　　C.工作要求、工作職責的說明。

　　(2)在職培訓

　　A.營業員不斷的研究學習本職技能，銷售主管應隨時施教，提高員工的工作能力;

　　B.店鋪業務骨干介紹經驗。

　　(3)專業培訓：視業務的需要，銷售部安排邀請公司專業人士給營業員做專題、專項培訓。

　　4.21及時開具非日常銷售補貨單及調貨。

　　4.22及時對顧客的投訴進行處理、并協助相關部門妥善處理。

　　4.23及時在規定時間內收集、整理、歸納市場行情、價格、客源等信息資料，提出分析報告，給上級提供參考，每周總統計、每天統計數據做例會分析內容。

　　4.24及時進行活動方案策劃、落實、跟進方案反映情況進行調整。

　　4.25按時進行賣場的每周兩次陳列調整、盤點抽查。

　　4.26各店的`人員調整、管理及監督。

　　4.27按時提供外地店每月的VIP客戶信息。

　　4.28按照市場需要對往年貨品價格調整。

　　4.29按時提供各店鋪考勤統計給財務部。

　　4.30按時完成各店鋪每月的對賬工作。

　　4.31收集各大賣場資料(包括品牌分布、賣場銷售狀況、客流量、賣場貨品主力價格分布)、市場調查(包括當地經濟狀況、消費指數、對服裝的偏好程度)。

　　4.32提前提出原有店鋪翻修計劃及翻修方案、費用預算、質量監管。

　　4.33更新道具和制作更有價值的櫥窗展位(道具設計方案、安排設計圖紙、審核定單、檢驗質量、指導安裝和使用)。

　　4.34在維護公司的利益上精選裝修的道具廠商和裝修隊伍準備、采購開店所需的裝修材料、道具。

　　4.35必須不定期維修及定期維護店面及辦公室的裝修物品。

　　4.36未經總經理批準，超越權限，給予店鋪超于權限的折扣。

　　4.37店鋪出現換貨程序必須憑銷售單據換貨‘不得私自進行任何退換貨品。

　　5.引用文件

　　無

　　6.記錄

　　《營業員過失單》

　　7.其它

　　7.1本規定由銷售部制訂并歸口管理;

　　7.2本規定自簽發之日起實施。

銷售部管理制度3

　　銷售部日常管理制度是確保銷售團隊高效運作、業績穩定提升的重要框架，它涵蓋了以下幾個方面：

　　1.崗位職責明確：每個銷售人員的職責和工作范圍需清晰界定。

　　2. 銷售流程規范化：從客戶接觸、需求分析到合同簽訂的全過程應有標準操作程序。

　　3.客戶關系管理：如何維護現有客戶，發掘潛在客戶，以及處理客戶投訴的策略。

　　4.目標設定與績效考核：設定銷售目標，制定公正公平的績效評估體系。

　　5.培訓與發展：定期進行銷售技巧和產品知識的培訓，鼓勵員工個人成長。

　　6.溝通協調：內部溝通機制，跨部門協作方式，以及與上級的匯報制度。

　　7.業務報告與數據分析：定期提交銷售報告，運用數據分析優化銷售策略。

　　內容概述：

　　1.銷售人員的日常工作規范，包括但不限于客戶拜訪、電話溝通、郵件回復等行為準則。

　　2. 銷售預測和計劃制定，以確保銷售目標的實現。

　　3.客戶信息管理，包括crm系統的使用和客戶資料的保密規定。

　　4.銷售傭金和獎勵制度，激勵銷售人員的`積極性。

　　5.問題解決機制，如遇到客戶糾紛或內部沖突時的處理流程。

　　6.銷售策略的制定和調整，以應對市場變化。

　　7.團隊建設活動，提升團隊凝聚力和士氣。

銷售部管理制度4

　　本銷售部門管理制度旨在規范銷售團隊的工作流程，提升業績，確保公司目標的達成。主要內容包括職責劃分、銷售策略制定、客戶管理、績效考核、團隊協作與培訓等方面。

　　內容概述：

　　1.職責劃分：明確每個銷售人員的職責范圍，包括新客戶開發、老客戶維護、銷售目標的`分解與執行。

　　2. 銷售策略制定：制定適應市場變化的銷售策略，如定價策略、促銷策略、產品組合策略等。

　　3.客戶管理：建立完善的客戶信息管理系統，確保客戶資料的安全和有效利用。

　　4.績效考核：設定合理的銷售指標，定期進行績效評估，激勵銷售人員提高業績。

　　5.團隊協作與培訓：強化團隊精神，定期進行技能培訓和業務交流，提升整體銷售能力。

銷售部管理制度5

　　2、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取,按質按量完成銷售工作任務。

　　3、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神,建立良好的合作關系。

　　4、待人接物熱情有禮,著裝儀表整潔大方,自覺維護良好的辦公環境,保持統一規范的辦公秩序。

　　5、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶利益的事情。

　　6、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作,發生接待客戶沖突,不得爭搶,均按公司有關規章制度執行。

　　7、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。

　　8、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直,凡有疑難問題應向銷售經理請示,嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

　　9、銷售人員應時刻注意自身的素質修養,對項目的'業務知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧,具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

銷售部管理制度6

　　1、總則

　　為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

　　銷售部經理職責：

　　1) 對銷售任務的完成情況負責。

　　2) 對回款率的完成情況負責。

　　3) 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

　　4) 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

　　5) 對本部門辦公設備的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司領導提出獎懲建議。

　　6) 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。及時向公司領導提出獎懲建議。

　　7) 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

　　2、銷售部工作流程：

　　1) 拜訪新客戶與回訪老客戶流程：

　　A銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃

　　B銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

　　C 銷售員按客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

　　D 在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄

　　E 銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售經理匯報

　　F 銷售經理對銷售員的工作予以指導和安排

　　2) 產品報價、投標的流程：

　　A 銷售員在得到用戶詢價或招標的'信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。

　　B 根據供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

　　C 技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

　　D 采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核 E 銷售經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

　　F 制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。

　　3) 商務談判與簽訂合同的流程：

　　A 銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況，可進行商務談判

　　B 銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報（重大合同需向公司領導請示）。

　　C.與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

　　D.待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

　　E 正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入ERP。

　　F．對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售經理（必要時向公司領導請示）確認后方可錄入ERP執行。

　　4) 交貨流程：

　　A. 銷售內勤根據合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發貨

　　B. 確認到貨

　　C. 銷售經理確認后方可填寫出庫單

　　D. 庫房辦理出庫手續

　　E. 辦公室組織發（送）貨

　　F. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發貨單交銷售內勤 5) 回款流程：

　　A. 業務員催款

　　B. 通過ERP錄入收款申請單 C. 財務部確認

　　D. 反饋給客戶。

　　6) 開票流程：

　　A. 銷售經理確認后，銷售內勤通過ERP錄入開票申請單 B. 采購部審核

　　C. 財務部開票

　　D. 交客戶簽收。

　　7) 售后服務流程：

　　A. 接客戶售后服務申請，銷售經理確認

　　B. 銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部 C. 技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

　　D. 技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤 E. 銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通 8) 返修流程：

　　A. 客戶提出返修申請，銷售經理確認 B. 由技術部鑒定或修理

　　C. 不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

　　D. 錄入ERP

　　E. 退回生產廠家、重新發貨。

　　9) 退貨（換貨）流程：

　　A. 客戶提出申請，銷售經理確認

　　B. 由技術部鑒定

　　C. 由銷售員交采購部

　　D. 錄入ERP

　　E. 退回生產廠家，重新發貨。

　　3、銷售部管理制度：

　　1) 對轄區內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執掌，2) 不應出現漏單現象，否則屬于嚴重的工作失誤。

　　3) 銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

　　4) 銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

　　5) 對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

　　6) 特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失。

　　7) 正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入ERP。

　　8) 銷售內勤錄入ERP的訂單內容要詳細、全面。因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

　　9) 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

　　10) 所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入ERP。

　　11) 銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生。

　　12) 對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入ERP，并將相關票據交財務部簽收。

　　13) 銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

　　14) 對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協調解決。

　　15) 銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

　　16) 違反上述規章制度，視情節罰款50-500元。

銷售部管理制度7

　　銷售部管理制度對于公司的運營至關重要，它能：

　　1.提高效率：通過標準化流程，減少銷售過程中的`混亂和延誤，提升工作效率。

　　2.保證質量：統一的服務標準，確保客戶體驗的一致性和優質性。

　　3.激發潛力：明確的績效考核和激勵，鼓勵銷售團隊積極進取，挖掘潛力。

　　4.風險控制：有效管理客戶關系，預防銷售風險，保護公司利益。

　　5.決策支持：準確的數據分析，為公司戰略調整和市場決策提供依據。

銷售部管理制度8

　　銷售部是公司的核心部門，其工作流程的高效和規范直接影響公司業績和客戶滿意度。良好的.管理制度能：

　　1.提升銷售效率，確保銷售目標的達成。

　　2.規避潛在風險，保障交易的合法性與合規性。

　　3.提高客戶滿意度，增強客戶忠誠度，促進業務持續增長。

　　4.優化團隊協作，提高內部溝通效率，降低內耗。

銷售部管理制度9

　　銷售部客戶管理制度旨在規范銷售團隊與客戶之間的互動，確保服務質量，提升客戶滿意度，促進公司業務持續增長。這一制度涵蓋了客戶信息管理、銷售流程、客戶服務標準、客戶關系維護和客戶反饋處理等多個方面。

　　內容概述：

　　1.客戶信息管理：規定如何收集、存儲、更新和保護客戶的個人信息，確保數據安全。

　　2. 銷售流程：定義從接觸潛在客戶到完成交易的整個過程，包括客戶需求分析、產品介紹、報價、合同簽訂等環節。

　　3.客戶服務標準：設定服務響應時間、解決客戶問題的`效率和質量等標準，以提升客戶體驗。

　　4.客戶關系維護：制定定期跟進、關懷活動和客戶滿意度調查的策略，以深化客戶關系。

　　5.客戶反饋處理：建立有效的客戶投訴和建議處理機制，將客戶反饋轉化為改進業務的機會。

銷售部管理制度10

　　銷售部行政管理制度是確保銷售部門高效運行、規范業務流程、提升業績的關鍵。它涵蓋了人員管理、銷售流程管理、客戶服務、績效評估、培訓與發展等多個方面。

　　內容概述：

　　1.人員管理：包括員工招聘、職責分配、考勤制度、行為規范等，旨在建立一支專業、高效的'銷售團隊。

　　2. 銷售流程管理：定義從客戶接觸、需求分析、產品介紹到合同簽訂的全過程，確保流程順暢、合規。

　　3.客戶服務：設立客戶服務標準，強調客戶滿意度，處理投訴與建議，維護客戶關系。

　　4.績效評估：制定公正、透明的績效考核標準，以銷售目標、客戶反饋等為依據進行定期評估。

　　5.培訓與發展：提供持續的銷售技巧培訓，鼓勵員工職業發展，提升團隊整體能力。

銷售部管理制度11

　　銷售部門管理制度是一套規范銷售團隊行為、提升銷售效率和業績的規則體系，旨在確保銷售活動的有序進行，實現公司的銷售目標。

　　內容概述：

　　1.職責劃分：明確各級銷售人員的職責和權限，包括銷售代表、銷售經理等角色的工作內容。

　　2. 銷售流程：定義從客戶接觸、需求分析到合同簽訂的'全過程，包括每個階段的目標和標準操作步驟。

　　3.績效管理：設定銷售指標，如銷售額、新客戶獲取等，并建立相應的考核機制。

　　4.客戶服務：規定客戶服務標準和處理客戶投訴的流程，維護公司形象。

　　5.價格策略：制定產品定價策略，規定折扣權限和特殊情況的處理方式。

　　6.培訓與發展：規劃銷售人員的技能提升路徑和職業發展機會。

　　7.合規性：確保銷售活動符合法律法規，防止不當競爭和違規行為。

　　8.信息管理：規范客戶數據的收集、存儲和使用，保護公司資產。

銷售部管理制度12

　　銷售部是公司前沿窗口，體現著公司的形象，也擔負著實現公司各項目利潤的重任，需要從經理到主管、到技術和、到銷售員等各個環節的人員精誠團結，盡心盡責地努力工作。

　　一、銷售部經理

　　1. 密切掌握銷售動態，參與設計、策劃的工作，使銷售信息更好地服務于設計、策劃，使設計、策劃的成果更好地促進銷售：參與公司對項目定位的討論及其他一些決策。

　　2. 部門內部的管理：掌握部門工作人員的思想動態，調動其工作的積極性，使部門成為積極、向上、團結的整體，并完成公司下達的各項任務。

　　3. 協調本部門與其他部門的關系，做好與技術、財務等各部門的工作銜接。

　　4. 培養銷售人員的專業技能及銷售隊伍的凝聚力，力求組建一支業務能力極強、高素質的銷售團隊，以便能出色完成公司下達的銷售任務。

　　5. 安排主管的工作，充分調動其工作積極性，并逐步培養其獨立工作的能力。

　　6. 采取相應措施，盡最大可能地掌握客戶資源并提高成功率。

　　7. 把握重點客戶，參加重大銷售談判和簽訂合約。

　　二、銷售主管

　　1. 完成公司、經理交給的各項任務，并能積極主動、有預見性地解決工作中遇到或可能遇到的問題。

　　2. 準確的掌握項目的銷售狀況及回款情況，當狀況不佳時，能及時準確地發現原因，并告之相關部門，以便及時作出調整。

　　3. 安排行政的工作，督促其對資料的完整收集、規范整理、及時歸檔，隨時向上級提供準確的銷售信息、銷售回款信息；抽查行政的電腦資源管理的情況，并保證數據的完全正確。

　　4. 負責督促銷售員嚴格遵守本規章制度，提高儀態、儀表、服務質量，服務意識。

　　5. 掌握行政、銷售員的思想動態，充分調動其工作積極性，幫助其調節好心理狀態，使他們以最佳的精神面貌、最高的熱情的熱情投入到工作中。

　　6. 監管和改善銷售辦公的環境衛生、物品擺放，發現問題及時與相關部門銜接，并負責解決。

　　7. 布置行政、銷售員的工作，并每天檢查他們的工作完成情況。不定期地對相關客戶進行回訪并向經理報告，以促進工作的提高和改進。

　　8. 做好“上情下達、下情上表”工作。使員工能理解公司舉措與政策，同時也關心員工的利益，讓員工能真正地將自己融入到公司。

　　9. 分類管理相關政策法規，方便大家的日常學習及必要時給客戶出示有力證據。一般一天的工作流程：檢查銷售代表的工作--抽查銷售助理的工作（如電腦資料的管理）檢查銷售員的服務質量。

　　一般一月的工作流程：總結當月的工作情況--對次月的工作做計劃--接財務的催款通知單后安排銷售員催款。

　　三、銷售員

　　銷售員是銷售的前沿窗口，直接面向客戶，服務于客戶，要隨時保持良好的儀態、儀表，良好的服務意識和服務質量，充分展現優秀企業的窗口形象。

　　通常的工作流程如下：

　　對客戶的售前服務--客戶決定下訂單前報告主管--為客戶簽單（包括意向書、主合同、補充協議）--銷售情況的記錄--交合同給銷售助理--填寫《工作日志》--對客戶的售中服務--對客戶的售后服務。

　　1. 對客戶的服務。

　　包括：a.售前服務（客戶下訂單之前）。客戶的接待，對產品的誠懇介紹；

　　b.售中服務（客戶簽訂合同之后，交付之前）。反映和解答客戶提出的疑問，征求客戶對公司、對自己的意見、建議，向客戶通報進度；

　　c.售后服務積極向相關部門反映客戶想法、困難，配合公司向客戶解釋和解決客戶的困難，與客戶分享公司和自己取得新成績后的喜悅。

　　2. 對客戶的服務應主動、熱情、誠懇、講禮貌、有分寸；從公司到公司領導應娓娓道來，詳簡得當，語言規范、高雅，條理清楚，特別要避免由于簡單從事或經驗主義而流失客戶。

　　3. 《客戶拜訪登記表》的填寫。銷售員在初次接待客戶時要填寫《客戶拜訪登記表》，注明客戶姓名、聯系方式、咨詢事項、拜訪日期等，以備日后查詢。《客戶拜訪登記表》應依次填寫、不留空格。

　　4. 銷售情況的記錄。銷售員應非常清楚自己的客戶情況及銷售情況，以便對客戶進行售后服務，銷售代表必須自己擬定一套完整的客戶檔案，包括客戶姓名、產品類別名稱、付款方式、定金數額、余款繳納日期等等。

　　5. 保持工作環境的衛生、有序。保持銷售辦公室的環境衛生，是銷售員的重要工作之

　　一，要隨時注意送走客戶后清理紙杯，將桌、椅、資料等辦公用品歸位，擺放整齊有序。

　　6. 銷售員有義務為客戶做好售后服務，包括帶客戶公司參觀，介紹公司發展情況，催交貨款，帶客戶到財務部交款等。任何銷售員不得以不是自己的客戶為由拒絕客戶服務，一經發現情節惡劣者將予以除名。

　　7. 向客戶催收貨款是銷售代表的重要任務之一。月末主管接到財務部催款通知單后要及時通知各銷售代表，由銷售員選擇適當時機用電話或其它方式委婉通知客戶。銷售員應在接到催款通知的當天與客戶取得聯系。客戶用匯款方式付款時，銷售員應告訴客戶在匯款的同時通知自己，并在接到通知時交接給財務便于核查賬目。

　　8．銷售業績是衡量一位銷售員工作成績的重要指標，每一位銷售員都應盡力提高個人銷售技能，如果長期業績之后由主管報請經理召開經理、主管、銷售助理會議，決定是否勸其辭職，再報請總經理同意后執行。

　　行為規范

　　1.言談舉止：在工作場合要保持嚴謹、高雅、得體的言談舉止，儀態儀表。

　　(1）本著“客戶第一，客戶是上帝”的客戶理念，本著“團結合作”的集體精神，任何一位客戶都是公司的客戶，都是每一位工作人員的客戶，任何人不得以不是自己的客戶為由拒絕、怠慢客戶，也不得以自己的客戶尚未接待完畢而不管不問，違者予以除名。

　　(2）銷售員如果在客戶進門時或客戶提問時正在接電話，應馬上站立起向客戶點頭致意，并用手語向客戶示意：請稍等，請那邊坐。既不怠慢電話咨詢的客戶，也不可怠慢面前的客戶。

　　(3）對待客戶彬彬有禮，與客戶狹路相遇請客戶先行，主動為客戶開門，打斷客戶與他人的談話先致歉。

　　(4）工作人員應站姿挺立，坐姿端莊，走姿輕盈，舉手投足要用甚至是挑剔的標準來要求自己，隨時想到客戶正用放大鏡觀察我們。

　　(5）在工作場合的交談聲音（包括電話）不宜過大，應保持在雙方能聽見的音量為宜。

　　(6）經濟合同章是公司唯一合法的經濟和同類印章，由行政負責管理，任何人在未得到專管人和行政同以前，不得帶離銷售部辦公室，否則罰款50元，如發生后果，自負一切經濟法律責任，同時罰款1000元。

　　2.辦公用品

　　(1）辦公桌上只能擺放資料，電話機，電腦等簡單的辦公用品。

　　(2）個人用文件袋要保持整潔，不得以在文件袋表面涂畫及黏貼任何文字及圖畫。

　　(3）電話機的清潔、端正。

　　(4）早會（不出差人員必須參加）

　　時間：每天9:30，會議時間視當天的內容可長可短。

　　主持人：銷售部成員。

　　內容：

　　① 銷售部成員分享

　　② 核對日前的銷售情況。

　　③ 總結前一日的存在問題。

　　④ 銷售成員發表意見、建議。

　　⑤安排當天或近期的工作。

　　3、資料管理

　　(1）資料內容：文字部分；電腦資料：

　　①公司下發文件。

　　②會議紀要。

　　③內部資料。包括一般資料和重要資料（需長期保存）。

　　④活動方案。包括公司內部及對外舉辦的各種活動細則，實施方案，樣本等。

　　(2）資料的管理

　　①行政負責本部門的.資料管理工作，主管進行監督和督促。

　　②行政作為資料的管理人，應及時做好資料的收集、整理、歸檔，確保資料的完整、正確和。

　　③《銷售日報表》。一本填完后存檔。

　　④《工作日志》。由各銷售員每天完成，出差返回后立即交行政，行政定期匯總，提供給相關領導和相關部門。分項目存檔。

　　⑤合同書的管理。詳見《合同的管理》。

　　⑥售后資料。長期保存。

　　注意事項：

　　①每份資料編寫目錄，建立借閱簽字制。

　　②特別注意一下資料的保存，如跟客戶簽署的易引起爭議的書面資料，如何同變更情況說明；③涉及保密的郵件要打印出來后妥善管理，郵件刪除。

　　(3）合同的管理

　　填寫

　　①由經辦的銷售員填寫，如該經辦人員不在，由主管安排人員填寫，該被安排的工作人員有義務保質、保量地完成，否則將作為責任人受到處罰。

　　②字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。

　　③合同內容的填寫。

　　合同包括：主合同、附加補充協議、附件圖紙等。

　　嚴格執行規定的價格、付款時間、既定的條款，如出現金額的優惠，付款時間的延長，合同條款的修改，補充條款的增加等被視作特殊合同，特殊合同需報上一級評審。合同簽寫的程序。

　　④合同文本先由行政做標準合同評審，經銷售員填寫后需銷售主管復核簽字，復核內容包括合同書每一條、每一款，各項數據是否正確無誤，是否簽字蓋章完畢，附圖是否正確，特殊合同是否有特殊合同評審記錄等。

　　⑤原則上合同一式兩份，客戶、公司財務各一份，銷售部保留的一份由行政核查后存檔管理，根據實際情況合同份數可增減。

　　合同的管理（此工作由行政承擔，主管進行監督）

　　①行政每月5號前將上一月的所有合同原件編號整理成冊。

　　②所有合同應作為機密資料保存，不得遺失，不得將信息告訴他人。

　　③除公司領導、銷售經理、銷售主管、合同經辦人以外，其他人員查看合同須經主管同意，借閱須簽字。

　　工作時間：

　　1、周一至周五，工作時間為上午9:00―12:00，下午13:00―17:30。（夏季時間另行通知）

　　2、全勤：考勤期內無請假、遲到、早退、曠工等記錄為全勤，當月頒發全勤獎300元。

　　3、遲到：晚于規定上班時間10分鐘內到公司為遲到，如超過1小時應請假，否則按曠工計

　　處理（如有公務，應提前向直接上級或行政申請）。

　　員工每月遲到3次以上，每次罰款10元。

　　4、早退：在沒有提前請假并得到批準，早于規定時間下班為早退。早退1小時之內每次，每次罰款20元。

　　5、曠工：超過1小時無故不上班，請假原因與事實不符按曠工處理。

　　如有曠工，按曠工時間扣除雙倍工資，另根據情節輕重處以批評，罰款。

　　曠工累計3天（含3天）以上者，公司有權解聘。

　　6、請假：員工請假，需先由本人填寫請假單，寫明請假事由、起止時間及天數，經直接上

　　級批準同意后方可請假。

　　7、考勤：上下班各考勤一次，如因公外出無法記錄考勤的，須提前向上級申請，經批準后

　　由行政補登考勤記錄。

　　8、值班：周一至周五值班時間為12:00―13:00,17:30―17:50（夏季另外通知）值班人員

　　必須嚴格按照公司規定，妥善處理值班期間的相關事宜，重要事情應及時通知相

　　關人員，值班時間按正常考勤，擅自離崗者按曠工處理，如有特殊情況，應提前

　　申請，協調值班人員。

　　9、員工培訓：將安排在下班之后，行政會提前通知培訓參與人員，按正常時間考勤，未到

　　場者按曠工處理。

　　銷售員工基礎要求：

　　1、保持良好的精神狀態，在工作時間內不得出現精神欠佳等狀況。

　　2、要求員工身著正裝，建立良好的客戶信任感。

　　3、在工作時間內要求佩戴工作牌。（未帶罰款5元）

　　4、工作期間使用工作qq號，不得擅自登錄私人qq。

　　5、周一至周五，值班員工負責辦公室清潔工作，按正常上班時間考勤。

　　6、保持個人清潔衛生，負責個人工作臺和地面的干凈整潔。

　　7、工作時間內確保工作效率，不做與工作無關的事情，不能私自長時間離開工作崗位，登錄購物網站等一次罰款20元。

　　8、在客戶來訪時，不得談論網站建設價及有關話題，自覺維護公司形象。

　　9、會議上做到積極踴躍的發言，但要求不能在別人講話時私下小聲議論。

　　10、不得在辦公室內吸煙。

　　11、未經允許不得進入經理辦公室。

　　12、員工完成客戶接待后，自行清理茶具、煙灰缸等

　　13、上班時間不允許大聲講話、吃零食。

　　14、老員工注意日常言行為新來的員工做好榜樣，主動關心新同事。

　　銷售員工基本考核：

　　1、填寫每日客戶系統：每日3條，必須真實有效，凡忘記填寫的，一條罰款10元，凡填寫虛假信息的，一條罰款50元；

　　2、每日電話銷售：按質按量完成每日電話銷售任務，未完成電話銷售量的每一個電話罰款5元；

　　3、負責客戶拜訪：每月按量完成客戶拜訪工作，并填寫客戶拜訪表，凡未完成拜訪量的每少一位罰款10元，凡填寫虛假信息的，一位罰款100元；

　　4、日報：試用期員工以及上周未完成任務的員工必須在每天上班前提交前一天的工作總結，體現工作狀態及內容；

　　5、周報：一周未開單員工必須在周一12:00之前向上級提交上周工作總結；

　　6、月報：所有員工在每月28日提交本月工作總結。

　　（若未按規定上交報表，第一次批評，第二次罰款10元，第三次20元，以此類推。）

銷售部管理制度13

　　第一條目的：

　　為加強公司銷售管理，增強公司實力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷售管理。

　　第二條適用范圍：

　　本規則適用于公司一切銷售活動。

　　第三條銷售活動：

　　公司各項銷售活動必須積極開展，力爭使公司各項業務得到迅猛發展。

　　第四條銷售人員須知：

　　公司銷售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協作，相互團結力爭使公司銷售利潤最大化。

　　第五條各種規則的遵守：

　　公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時發出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。

　　第六條連帶保證制度：

　　對于從事銷售業務人員，應盡快設立連帶保證制度。

　　第七條事前調查：

　　從事銷售業務人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。

　　第八條訂貨情報：

　　訂貨情報應盡快取得，并在所屬經理的指導之下，盡快展開有效率的銷售活動。

　　第十條估價單的提出：

　　在提出估價單時，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。

　　第十一條嚴格遵守價格及交貨期：

　　在受理訂貨時，除了應遵守公司規定的售價及交貨期外，對于下列五項規定也應確實遵守：

　　1 品名、規格、數量及契約金額。

　　2 具體的付款條件：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。

　　3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以半個月為主。

　　4 交貨地點、運送方式、距離最近的車站等等交貨條件。

　　5 安裝、運轉及修理等所需的技術派遣費的協定。

　　第十二條契約書的提出：

　　如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書連同訂購單及契約書等證明訂貨事實的資料，一起提出給所屬的主管。

　　第十三條注明新舊客戶：

　　1 訂貨受理報告書中對于訂購者是新客戶或者已有往來的客戶須注明清楚。

　　2 如果是舊客戶，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發生。新客戶則重新處理，舊客戶如曾有不良記錄者予以標示。

　　第十四條契約上的留意點：

　　在受理訂貨或訂立契約時，應先確認工程現場及相關施行范圍、規格設計等事宜。

　　第十五條

　　在受理訂貨或訂立契約時，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：

　　1 對于已往一向忠實履行付款條件的舊客戶，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個月內收回貨款。

　　2 與新客戶的交易，原則上在交貨時必須同時收取現金。

　　3 即使是舊日即已往來的客戶，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領或直接契約的方法。

　　4 對于過去曾發生過支票不兌現或不信守契約行為的客戶，一概不接受代理受款以外的訂貨方

　　第十六條免費的追加補貨：

　　交貨后，若基于客戶的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話，須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。

　　第十七條損失負擔：

　　因前項而發生損失的.責任歸屬問題，則另訂條文規定。

　　第十八條報告：

　　從事銷售業務人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經由所屬主管直接向董事長報告：

　　1、每日的活動情況（每日）。

　　2 、3個月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。

　　3 、收款預定（每月最后一天）。

　　第十九條報告的檢查：

　　根據前項提出的報告，管理科進行檢查后，設立 3個月的營業方針計劃，并對成果進行調查。

　　第二十條訂貨確認、變更的通知：

　　1 管理或生產部門針對生產能力進行評估，再依據訂貨受理報告書中的條件及內容，做好確認之后，迅速發出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。

　　2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯絡，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。

　　第二十一條管理科：

　　管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。

　　第二十二條銷售價格表：

　　銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經過公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。

　　第二十三條目錄等的配發：

　　目錄及其他銷售上的必要資料，必須慎選對象后發放。

　　第二十四條銷售獎金制度：

　　公司另設有銷售獎金制度，以資獎勵直接從事銷售業務人員及特約店（代理店）。

　　第二十五條貨款的回收：

　　負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。

　　第二十六條回收貨款時的注意事項：

　　負責回收貨款者必須遵守下列三點事項：

　　1 在受理訂貨或提出估價書時，應與對方談妥付款條件。

　　2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。

　　3 經常與訂貨者保持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。

　　第二十七條提出收款預定：

　　負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下：

　　1 以每月的 10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。

　　2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書及付款通知書等，借此督促、加強收款業務。

　　第二十八條無法收款時的賠償：

　　當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的

　　30%額度，作為賠償。

　　第二十九條不良債權的處理：

　　交貨后 6個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。

　　第三十條回扣的范圍：

　　回扣的范圍以超過公司規定的銷售價格者為主，低于銷售價格者不予認可。回扣的對象以契約或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營機構，其回扣行為將不予認可。

　　第三十一條回扣：

　　如契約規定，并經得公司許可必須賦予回扣時，只能以限定比例支付。

　　第三十二條銷售傭金。

　　銷售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來施行。

　　第三十三條訂貨取消及退還貨品。

　　當發生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時，始可更正自己所持有的銷貨內容。

　　第三十四條退貨的處理：

　　因不得已的理由，而必須接受退貨時，應迅速將契約書及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。

　　第三十五條交貨后的折扣：

　　如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

　　第三十六條預付款的申請：

　　出差應依據公司規定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長的認可，始可向管理科申請支付。

　　第三十七條出差旅費：

　　關于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。

　　第三十八條日報的提出：

　　出差者應依照另行規定的步驟，從出發日起按日提出自己的活動狀況報告。

　　第三十九條明示所在處：

　　出差者應將自己未來數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時知道自己的所在。

　　第四十條旅費的核算：

　　出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。

　　第四十一條以貸出款處理：

　　出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來的當天）未提出核算書時，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。

　　第四十二條技術人員的派遣：

　　關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先附上對方公司的要求書，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書始準派遣。

　　第四十三條派遣內容：

　　關于技術派遣須依照另行規定的工務規章來實施。

　　第四十四條活動經費：

　　銷售活動所需的經費預算應于每月月初決定。

　　第四十五條銷售的各項經費：

　　銷售經費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。

　　第四十六條銷售經費的處理：

　　各項銷售經費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。

　　第四十七條預付款及結算：

　　各項銷售經費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：

　　1 結算方式的付款須附上收據證明。

　　2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。

　　第四十八條經費的認可：

　　在申請各項銷售經費的支出時，各負責人員應備齊相關資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。

　　第四十九條經費的運作：

　　各負責經理對于預算及各項銷售經費的運用須負起責任。

　　銷售部門簽字生效，如有違法就做處罰或開除處理。

銷售部管理制度14

　　房地產銷售部管理制度對于公司的發展至關重要，因為它：

　　1.保證服務質量：通過明確的行為準則和流程，確保為客戶提供一致的高品質服務。

　　2.提升銷售效率：通過合理的目標設定和激勵機制，激發銷售人員的'積極性，提高銷售業績。

　　3.降低風險：通過規范的操作流程，防止因個人行為不當導致的法律風險或聲譽損失。

　　4.推動創新：通過市場分析和策略制定，使公司能適應市場變化，抓住商機。

　　5.培養人才：通過培訓和發展計劃，培養銷售團隊的專業能力和領導力，為公司長遠發展打下基礎。

銷售部管理制度15

　　一、制定目的：

　　為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍：

本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

　　三、制度總述：

本營銷制度具體分為

　　1、管理制度細則；2、營銷人員崗位責任；3、營銷人員績效考核制度；三個部分。

　　四、制度細則

　　1、管理制度細則：

　　1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。

　　1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的`活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

　　1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。

　　1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

　　1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

　　1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

　　1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。

　　1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

　　1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。

　　1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

　　1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

　　1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。

　　1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

　　1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。

　　1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

　　1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

　　1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

　　2.區域經理崗位責任：

　　2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

　　2.2.區域經理崗位職責

　　2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

　　2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

　　2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

　　2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

　　2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

　　2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。