餐飲業管理制度15篇【精品】

　　在發展不斷提速的社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編幫大家整理的餐飲業管理制度，歡迎閱讀與收藏。

餐飲業管理制度1

　　人事工作制度是企業管理的重要組成部分，它涵蓋了員工招聘、培訓、績效管理、薪酬福利、勞動關系等多個方面。這些制度旨在確保企業人力資源的有效配置，提升員工的工作效率，維護企業的穩定運營。

　　內容概述：

　　1. 招聘與選拔：明確招聘流程、崗位要求、面試標準，保證公平公正的用人機制。

　　2. 培訓與發展：制定員工培訓計劃，包括新員工入職培訓、技能提升培訓、領導力發展等。

　　3. 績效管理：建立科學的.績效評價體系，定期進行績效考核，以此為晉升、調薪、獎勵的依據。

　　4. 薪酬福利：設定合理的薪酬結構，包括基本工資、獎金、福利等，保持市場競爭力。

　　5. 勞動關系：處理員工合同、工時、休假、勞動保護等問題，保障員工合法權益。

　　6. 企業文化：塑造和傳播企業價值觀，促進員工對企業目標的認同和歸屬感。

餐飲業管理制度2

　　本《行政人事管理制度》旨在明確公司內部行政管理和人力資源管理的各項規定，確保公司運營的高效有序。主要內容包括：員工招聘與選拔、薪酬福利、績效考核、培訓發展、員工關系管理、勞動紀律以及離職手續等方面。

　　內容概述：

　　1. 員工招聘與選拔：詳細規定招聘流程、面試標準、錄用決策及入職程序。

　　2. 薪酬福利：設定薪資結構、福利政策及調整機制，確保公平與激勵。

　　3. 績效考核：制定考核周期、標準、程序，以及與薪酬、晉升的關聯性。

　　4. 培訓發展：規劃員工職業發展路徑，設立培訓計劃與評估體系。

　　5. 員工關系管理：處理員工間的`溝通、沖突解決，維護和諧工作環境。

　　6. 勞動紀律：明確工作時間、休假制度、行為準則等，保障工作秩序。

　　7. 離職手續：規范離職程序，處理解約、離職面談及資料歸檔。

餐飲業管理制度3

　　1.食(飲)具、用具清洗、消毒必須在專間進行。(小餐具的消毒應放在餐廳消毒柜內進行)專間內洗、消設施標識明顯。廢棄物盛放桶應有蓋。

　　2.食(飲)具、用具清洗、消毒應按照一刮、二洗、三沖、四消毒、五保潔的順序進行。已消毒和未消毒的'食(飲)具、用具應分開存放。使用的洗滌劑、消毒劑符合衛生要求。

　　3.消毒后的食(飲)具、用具應貯存在專用保潔柜或保潔間內備用,保潔柜或保潔間應有明顯標識。保潔柜或保潔間應當定期清洗,保持潔凈,無雜物、無蟑螂、無老鼠活動的痕跡。保潔柜應帶門。保潔柜或保潔間內不得存放其他物品,每天使用前應清洗消毒。

　　4.應定期檢查消毒設備、設施是否處于良好狀態。采用化學消毒的應定時測量有效消毒濃度。所用藥物必須符合衛生要求。

　　5.食(飲)具、用具首選濕熱消毒法。因其材料不能適應濕熱消毒的才使用化學消毒方法。

　　6.消毒后的食(飲)具、用具應符合《食(飲)具消毒衛生標準》的規定。物理消毒(包括蒸氣等熱力消毒)后的食具必須表面光潔、無油漬、無水漬、無異味;化學(藥物)消毒后的食具表面必須無泡沫、無洗消劑的味道,無不溶性附著物。

　　7.一次性餐飲具不得重復使用。

餐飲業管理制度4

　　一、工作程序

　　1、自動報警系統顯示火警信號或接到火情報告后，應立刻通知餐廳部門領導前往火警現場察看。

　　2、火情確認后，向消防部門報警，向公司領導及安全主任報告。

　　3、通過廣播、警鈴疏散用戶。

　　4、做好火警記錄。

　　二、各部門現場職責分工

　　1、切斷火災現場電源，關閉空調機組。

　　2、在保安隊長領導下，負責火場滅火。

　　3、在主管領導下，負責現場維護警戒。

　　4、維護火場秩序，保障通道暢通并幫忙消防隊，并予以一切便利。

　　5、負責現場群眾的疏散、疏導工作，保障器材供應，幫忙消防隊工作。

　　6、照料火災現場老、幼、病、殘、孕人員，撫慰受災家屬。

　　8、撲滅火災后，分析著火原因，懲罰當事人，教育群眾。

　　三、滅火器的選用

　　1、因電器、電器故障短路引起著火，應快速切斷電源，用1211滅火器或其他阻燃材料進行撲救。

　　2、汽油、柴油等著火，用1211滅火器進行撲救。

　　3、液化石油氣等燃氣著火，用干粉滅火器進行撲救。

　　四、滅火器材使用

　　1.1211滅火器應對準火焰根部噴射。

　　2、使用水槍時，要利用掩蔽物體，盡量接近火源，充分發揮水槍的作用，提高滅火效果。

　　五、人員疏散方案

　　妥當組織群眾撤離不安全地帶。

　　六、餐廳易燃、易爆物品安全使用管理

　　1、對管線、開關常常檢查，發覺問題適時維護和修理。用火部位要有專人負責，做到有火有人，人走火滅，人走關閥。

　　2、使用易燃、易爆液體物品，應用多少領多少。工作后有少量剩余時要加封存放，數量較多應適時入庫或存放在安全地方，有專人負責。

　　3、使用的氣體鋼瓶要符合有關部門規定的安全標準。沒有合格證的鋼瓶，嚴禁使用。

　　4、使用液化氣罐時，氣罐與爐具必需達到安全距離。氣罐與爐具的連接管應符合安全標準，距離較遠時，應用鐵管連接，要常常檢查，發覺損壞，適時更換。每個氣罐要有專人負責。

　　5、因違章、違規管理、使用造成后果的部門、個人，要視情節予以行政和經濟上的處理。肅查處。

　　一旦遇有火險，各部門必需全力投入、從容迎戰、分工協調，快速排出險情，切實保護生命財產安全。

　　對于工作失職、臨陣脫逃等有礙或攔阻搶險救災工作的'，餐廳將依照國家《消防法》及有關規定嚴格查處。

　　七、請餐廳工作人員嚴格執行本餐廳的消防管理制度，共同營造一個安全的工作環境。

餐飲業管理制度5

　　餐飲業人事管理制度是企業運營的核心組成部分，其主要作用在于確保人力資源的有效管理和優化配置。通過明確的規則和流程，它能夠規范員工行為，提升團隊協作效率，降低人員流動率，同時也有助于塑造企業文化，提高員工滿意度和忠誠度，從而推動整個餐飲業務的穩定發展。

　　內容概述：

　　餐飲業人事管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 招聘與選拔：設定招聘標準，明確面試流程，確保引入合適的人才。

　　2. 培訓與發展：制定新員工培訓計劃，提供持續的職業技能和軟技能培訓。

　　3. 考核評估：建立績效考核體系，定期評估員工表現，為晉升、調薪提供依據。

　　4. 工資福利：設計公平的薪酬制度，提供激勵性的福利待遇，以吸引和留住人才。

　　5. 員工關系：處理員工間的.沖突，維護和諧的工作環境。

　　6. 勞動法規遵從：確保企業的各項人事政策符合國家勞動法律法規。

餐飲業管理制度6

　　為了進一步加強會計基礎工作，提高預算執行的有效性，規范經費報銷行為，更好地為教學、科研、后勤等工作服務，根據國家相關財經法規及學校的有關制度，結合我校實際，特制定本辦法。

　　第一條本辦法所指經費為科研經費以外的所有各類教育事業經費。科研經費的報銷按照《北中大學科研項目經費管理辦法（試行）》（校科〔20xx〕22號）執行。差旅費的報銷按照《北中大學公務差旅費管理辦法》（校財〔20xx〕2號）執行。

　　第二條財務報銷審批要求

　　（一）所有經費支出須符合項目預算和合同規定的開支范圍、標準。單筆支出金額在20萬元以下由經費負責人審批，20（含）—50萬元由經費負責人和財務分管處長簽批，50（含）—100萬元由經費負責人、財務處長和分管校領導簽批，100萬元（含）以上由經費負責人、財務處長、分管校領導和校長簽批。

　　（二）實行報賬一支筆制度，所有票據嚴禁他人代替單位（項目）負責人簽字。

　　（三）報賬單位應按要求填制各類報賬單據，注明所報內容、經費項目名稱等信息，經費審批人在審批時，需在原始憑證上簽批同意報銷的票據張數和金額。

　　第三條財務報銷審核要求

　　（一）票據管理

　　1、原始票據管理要求

　　（1）外部發票和行政事業性收據：報銷的發票必須有國家稅務局或地方稅務局監制章，并加蓋發票單位發票專用章或財務專用章，并且在稅務機關規定的發票使用有效期內；行政事業性收據必須有省或市級財政部門統一印制的收據監制章并加蓋財務專用章。

　　（2）發票項目如客戶名稱（必須為北中大學）、開票日期、內容、數量、單價、金額、開票人、收款人等一律填寫齊全，發票大小寫、鋸齒金額必須一致，書寫規范，否則不予報銷。

　　（3）為提高報賬效率，5000元以上的單張發票，須由報銷經辦人登陸國稅或地稅發票查詢系統查詢發票真偽，持打印的查詢結果方可報賬。

　　（4）報銷日常辦公經費的票據時限原則上應在一年之內；科研經費報銷票據原則上不得超過項目執行期限。

　　（5）原則上不得用復印件或其他證明材料代替原始票據作為報銷憑據。

　　2、原始票據的粘貼要求

　　所有原始票據必須按要求分類、分項目粘貼在北中大學票據粘貼單上并填列北中大學原始憑證匯總表，標明票據的數量、金額、支付方式，否則不予受理。

　　3、領款和交款必須有領款人和交款人的簽字以及出納人員的簽字并加蓋現金付（收）訖章。如屬代為領款的，須代理人簽名，不得冒充領款，否則由此造成的一切后果自負。

　　4、借款票據要求

　　（1）借款時必須填寫北中大學一式三聯借款單。借款單必須填寫借款的日期、事項用途、金額、經手人等，經單位負責人審批后方可辦理。轉帳結算必須注明收款單位名稱、開戶銀行、帳號。

　　（2）借款人必須為本校正式職工。

　　（3）本著“舊款不還，新款不借”的原則，各類借款須在3個月之內報賬或歸還。

　　5、長途連號車票、定額發票（除停車場的小額定額發票）等不符合規定的票據不得報銷。

　　（二）經費管理規定

　　1、本校人員各類獎酬金、勞務費、助研費、試驗費、專家咨詢費、臨時工工資和學生獎助學金、外聘專家咨詢費、報告費、答辯費、評審費等費用的發放原則上須直接支付到個人銀行卡中。

　　2、采購1000元（含）以上的物品按規定通過支票轉賬或使用公務卡結算。

　　3、通過財政性資金購買貨物、工程和服務的`須事先將采購計劃報國有資產管理處，報賬時須持發票、合同、政府審批和采購的相關資料。

　　4、各單位購置儀器設備（含家具）單價1000元（含）以上或批量采購單價500（含）—1000元且總價大于50000元以上的須持發票到儀器設備處辦理固定資產入賬手續。

　　5、基建、修繕工程項目按《北中大學基建、修繕工程項目審計實施辦法（試行）》（校審〔20xx〕1號）執行，報銷時須提供發票、合同、工程決算書原件。1萬元（含）以上的修繕工程項目須提供審計處審定的審計報告；1萬元以下的修繕工程項目須提供工程項目管理部門簽批的審核意見。

　　6、在商場和超市購買的物品，必須提供有具體物品名稱、單價、數量的明細發票，否則，需提供附有開票單位出具的帶有財務專用章或發票專用章的與發票金額相符的物品明細清單或超市、商場的原始機打購物小票，按要求填寫物品驗收單，經單位負責人、經辦人、驗收人簽字方可報賬（經辦人與驗收人不得為同一人）。

　　7、會議費的報銷規定：

　　（1）校內舉辦或承辦會議，須提交會議紀要或會議通知以及會議預算（注明事由、天數、參加人數、會議地點等）方可報銷。

　　（2）參加國際會議由旅行社出具票據的，需附會議通知和情況說明并由單位負責人簽批后方可報銷。

　　8、學生實習費報銷須持接收實習單位開具的正式發票，如遇特殊情況無法開具正式發票的，必須說明相關理由并開具接收實習單位的收據，由部門負責人和財務負責人簽字后方可報銷。

　　9、郵電費的報銷規定：

　　（1）各部門辦公電話費可以在行政經費中支出，個人手機、住宅話費不允許報銷。

　　（2）凡是匯款的郵費或手續費都必須與發票一起報銷。

　　10、預借收據須填制“北中大學財務處預借收據申請表”，本著“款回單撤”的原則，應在收款同時及時撤銷借條，否則不再出借收據。

　　11、已報賬需查詢憑證者，須由財務報賬人員協助查詢，未經允許，不得私自翻閱憑證。

　　12、所有租車業務必須同時附有雙方事先簽訂的有效完整的租車合同和協議。

　　13、購買禮品、茶葉、煙酒、皮具等不符合要求的票據不得報銷。

　　14、所有報賬人員應為本校正式職工，不得由學生、外來人員代替報賬。

　　第四條本規定未盡事宜，執行國家有關規定，由財務處負責解釋。

　　第五條本規定校長辦公會通過后自公布之日起開始執行。

餐飲業管理制度7

　　單位人事管理制度上墻，旨在規范內部管理，提升工作效率，確保公平公正。這一制度涵蓋了員工招聘、崗位職責、績效考核、薪酬福利、培訓發展、紀律處分等多個方面，旨在為全體員工提供清晰的行為準則。

　　內容概述：

　　1. 員工招聘：明確招聘流程、崗位要求和面試標準，保證人才選拔的透明度。

　　2. 崗位職責：定義各職位的工作內容、職責范圍和工作目標，確保員工清楚自己的`工作定位。

　　3. 績效考核：設定考核周期、指標和評價標準，用于評估員工工作表現并作為晉升、調薪的依據。

　　4. 薪酬福利：規定工資結構、獎金制度和福利待遇，激發員工積極性。

　　5. 培訓發展：規劃員工職業發展路徑，提供培訓機會，促進個人能力提升。

　　6. 紀律處分：設立違規行為的界定及相應處罰措施，維護單位秩序。

餐飲業管理制度8

　　餐飲業人事管理制度主要涵蓋了員工招聘、培訓、績效管理、薪酬福利、員工關系和離職管理等方面，旨在建立一套科學、公正且符合行業特點的人力資源管理體系。

　　內容概述：

　　1. 招聘管理：設定明確的`職位描述，規范面試流程，確保招聘公平、透明。

　　2. 培訓與發展：提供入職培訓、技能提升課程，促進員工職業成長。

　　3. 績效評估：制定公正的考核標準，定期進行員工績效評估。

　　4. 薪酬福利：設計合理的薪酬結構，提供多樣化的福利制度。

　　5. 員工關系：維護良好的內部溝通，處理員工糾紛，增強團隊凝聚力。

　　6. 離職管理：規范離職程序，處理好員工離職后的交接事宜。

餐飲業管理制度9

　　1、設置專用獨立的粗加工間;

　　2、燒烤間進出口分別設置;

　　3、專營燒烤食品的餐飲業須必須設置腌制間、燒烤鹵肉間和涼曬間

　　4、一般餐飲業可在燒烤間內分別設置腌制區域、燒烤鹵肉區域和涼曬區域;

　　5、燒烤間的工具、用具、容器必須專用，用前消毒，用后洗凈，保持清潔

　　6、燒烤用的調味品必須符合衛生標準，不得使用未經批準、受污染或變質以及超過保質期限的食品調味品。

　　7、不得為掩蓋食品腐爛或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑

　　8、燒烤用的`畜產品、生肉應索取獸醫部門的檢疫合格證。

　　9、燒烤間必須設有防塵、防蠅、防鼠設施。

餐飲業管理制度10

　　食品衛生管理制度

　　1、有有效的《營業執照》、《衛生許可證》并在許可范圍內從事食品經營活動,不得偽造、涂改、出借衛生許可證,并懸掛于店堂內。

　　2、每年組織員工進行一次健康體檢,定期進行食品衛生知識培訓。健康證集中保管隨時備查。新員工必須體檢、培訓合格后方可上崗工作。

　　3、每天對員工的健康狀況及個人衛生情況進行檢查,并做好記錄備查,發現有礙食品衛生的`疾病及時調離崗位,經治療復查無傳染病后方可恢復工作。

　　4、管理人員必須熟悉食品衛生法,預防食物中毒等食品衛生知識,各部門負責人負責食品衛生管理工作,明確崗位職責、工作標準、衛生制度懸掛于各崗位。

　　5、定期對本企業的食品衛生工作逐級進行檢查(每月5號、15號、25號檢查),并有記錄。

　　6、按照量化分級評分標準定期對本企業的食品衛生狀況進行自查評分,(每月10號、20號自查),并有記錄。

　　7、對各項食品衛生工作制定具體的懲罰制度,分別給予獎勵和處罰,并記錄。

　　8、員工個人餐具、茶具集中存放,擺放整齊,干凈。

　　9、食品庫房、加工間、餐廳等食品生產經營場所不得存放私人物品,更不能存放有毒、有害物品。

　　餐廳衛生制度

　　1、每餐后進行徹底打掃,保持桌面、臺面、地面、墻壁整潔。

　　2、餐廳須先搞衛生后擺臺,擺臺應在就餐前1小時內進行,防止餐具污染。

　　3、服務員在擺臺、送餐、折疊餐巾紙前將手用流動水、肥皂或洗手液洗干凈,消毒后方可工作。

　　4、服務員在送餐前應檢查食品質量,不符合《食品衛生法》要求的食品不得給顧客食用。

　　5、小件餐具存放柜須做到專用,保持清潔,防蠅、防塵,不得存放其它雜物或私人物品。

　　6、餐廳所用的調料容器須每天清洗消毒一次,以保證調料容器的清潔。

　　7、桌椅餐前要擦拭干凈,餐廳衛生要達到窗明幾凈,墻壁、裝飾、燈具、空調外觀等清潔衛生。

　　8、撤臺做到餐用具分類存放

餐飲業管理制度11

　　總則

　　第一條 目的

　　為真正發揮薪金的效用，合理分配，規范管理，特制訂本制度

　　第二條 薪金結構

　　本公司薪金結構如下

　　第三條 薪金支付種類

　　薪金計算包括下列4項：

　　1、月薪制：員工因休假而停止工作時，依規定不得扣除缺勤額；

　　2、日結月薪制：員工因休假而缺勤時的薪金，應從薪金中扣除當日缺勤額；但全月不上班者，不支付該月薪金；

　　3、計時制：依員工工作時間來決定其支付標準，不上班則不支付薪金；

　　4、日薪制及計時制薪金工作，原則上是以基準內薪金除以工作天數或工作時數的金額為基準。

　　第四條 支付方法

　　1、薪金支付通常以匯入事先告知的個人銀行賬戶內；但在特殊情況時可，由人事部申請以現金直接支付；

　　2、員工死亡時的薪金，可由人事部通知其家屬帶相關證件領取。

　　第五條 扣除額

　　下列規定可自薪金中直接扣除：

　　1、個人薪金所得稅；

　　2、勞動保險費；

　　3、工會協議的事項；

　　4、其他法令所規定事項。

　　第六條 薪金計算期間及支付日

　　1、采用月薪制的薪金計算期間，從每月X日開始到次月X-1日為止并于當月月底支付；支薪日若遇休假日時，可提前發放；

　　2、采用日薪制及計時制的薪金計算期間，則以制訂的工作天數作為計算基準；薪金支付日應與月薪制相同，于當月月底發放；

　　3、薪金計算期間遇年度調薪時，調薪日前后工作時間分別計算。

　　第七條 缺勤扣除

　　員工無故以欺騙或不正當事由來逃避工作的或勒令停止工作時，不予以支付薪金。

　　（二）基準內薪金及基準外薪金

　　第八條 基準內薪金及基準外薪金

　　1、薪金支付原則上依附表的有關規定作為基準內薪金及基準外薪金的依據；

　　2、工作時間的單價計算公式如下：

　　時間單價 = 基準內薪金（不含撫養津貼）/一個月平均規定的出勤時數

　　第九條 調薪

　　調薪包括定期調薪及臨時調薪兩大部分，其規定如下：

　　1、凡具有調薪資格者，應于10月31日前將材料送人事部審核，并于12月31日前根據個人考績給予定期的調薪；定期調薪以每年調整一次為原則；

　　2、中途聘用人員、停薪留職者、試用期工作人員及兼職人員均不屬于定期調薪的范圍內；

　　3、臨時調薪的相關事項，另行制定；

　　4、受行政處分的員工，不予以調薪；

　　5、有調整的必要時，則依下列公式計算平均薪金的標準：

　　平均薪金 = 薪金的結算日前3個月的薪金總額/90日

　　（三）獎金

　　第十條 獎金計算期間及支付對象

　　獎金包括定期獎金及結算獎金兩大部分，其規定如下：

　　1、定期獎金的計算期間每年分兩次在6月及12月分別支付給在職員工；

　　2、定期獎金由基準獎金、級別加算及連續工作年限等構成；

　　3、基準獎金的級別的'加算方法是以基本工資及責任津貼為基礎乘以支付比率再乘以出勤率；

　　4、基準獎金的支付率以公司業績及其他變動因素的衡量而決定；

　　5、級別加算及支付率的規定；

　　6、出勤比率的計算根據下列公式：

　　出勤率：1－[（0.007×請假日數＋0.0035×帶薪休假的調換天數）＋（0.0025×遲到、早退、私自外出次數）＋（0.0035×遲到、早退、私自外出次數）]；

　　7．連續工作年限的加算

　　3年～5年未滿 每年加發300元；

　　5年～10年未滿 每年加發350元；

　　10年～15年未滿 每年加發400元；

　　15年以上 每年加發450元；

　　8．結算獎金是依據年度中的收益及成果分配規則，以前年度進入公司且

　　于獎金支付日仍在公司工作的員工為支付對象。

　　（四）臨時津貼

　　第十一條 臨時津貼支付的對象及支付額

　　凡具有下列資格者，可申請支付臨時津貼：

　　1、因公務而受傷須長期休假者，可支領平均薪金3個月；但已申請勞保災害補助及團體意外險補助時，須從平均薪金中扣除相等的金額；

　　2、其他經由公司認為有必要者。

　　（五）特別事項

　　第十二條 特殊職務津貼

　　凡從事特殊職務的員工，可依下列規定支付津貼：

　　1、特殊職務的資格：

　　酒店服務人員；

　　兼職性質的員工；

　　洗碗工、清潔工。

　　2、以上津貼，凡適用于公司的薪金規定者例外；

　　3、獎金可視其績效不定時發放；

　　4、不支付獎金時，可采用不同的獎勵方式。

　　（六）附則

　　第十三條 本規章自××年×月×日起實施。

餐飲業管理制度12

　　培訓人事管理制度是企業內部管理的重要組成部分，旨在提升員工的專業技能和綜合素質，確保組織目標的順利實現。這一制度涵蓋了員工培訓的需求分析、培訓計劃制定、培訓實施、效果評估及后續跟進等多個環節。

　　內容概述：

　　1. 培訓需求識別：通過績效考核、員工訪談等方式，識別員工在知識、技能和態度上的'差距，確定培訓需求。

　　2. 培訓計劃設計：基于需求分析，制定年度或季度培訓計劃，明確培訓目標、內容、方式、時間及預算。

　　3. 培訓資源管理：包括選擇合適的培訓師、教材、場地，以及確保培訓設備的正常運行。

　　4. 培訓實施：組織和執行培訓活動，保證培訓質量，同時確保員工參與度。

　　5. 培訓效果評估：通過測試、觀察、反饋等手段，評估培訓的效果和價值。

　　6. 后續跟進：針對培訓結果，進行個人發展計劃的調整，確保培訓成果轉化為實際工作能力。

餐飲業管理制度13

　　一、存貨的范圍

　　凡在盤點及所有權歸屬企業的存貨，不論其存放地點如何均應做為企業存貨，商家代銷或鋪底銷售產品也應作為存貨單獨管理。

　　二、存貨分類

　　企業存貨分為：原材料（酒水、飲料、鮮活食品、佐料、回收菜、成品菜、干雜等），低值易耗品（辦公用具、用品、一次性餐具、廚房用生產工具等），凡不屬于公司財產目錄的其他物品。

　　三、存貨采購

　　1、存貨的采購必須以審核有效的申購單購貨。（嚴格按照申購單的質量，等級、數量、品名購買）

　　2、存貨采購必須按有關部門制定的質量標準采購。購買量不得超過最高儲備量。

　　3、（原材料）原則上實行滾動結算采購方式。

　　4、供應商應趨于集中化、固定化、長期化、合同化。

　　5、定期談判制度。

　　四、存貨入庫

　　1、存貨驗收人員以質檢人員、庫管人員、加工車間負責人（或實物負責人）。

　　2、驗收時應注意驗收貨物的名稱、型號、規格、數量、質量標準、金額。

　　3、驗收時還應注意申購程序是否合法和齊備。

　　4、以上2、3條中應同時齊備，庫管應嚴格把關，對不符合規定的拒絕入庫，如遇爭議，應匯報基地負責人或上級分管領導。

　　5、酒水、飲料、部分鮮活食品在店面驗收，干雜、佐料在庫房驗收，大部分鮮活食品在基地加工車間驗收，低值易耗品在使用部門（或庫房）驗收。

　　6、成品菜、回收菜、按菜品質量等級分別計價回收，成品菜原則上不回收，如須二次加工的按出廠價回收。并辦理相關入庫手續。回油按油的成品率計算入庫數量。

　　7、數量、質量等有不符，應按實物入庫，并填寫貨物溢余（短缺）單。

　　8、以實物數量、質量登記相關明細賬。

　　9、月終所有入庫單（連同申購單存根聯）存根歸類建檔，裝訂成冊，以便查閱。

　　10、入庫名稱應公司統一標準稱謂為準，有俗稱的備注俗稱。

　　11、存貨的損耗及報損處置

　　①鮮活食品入庫時合理損耗按相關部門制定的采購標準執行，同時計入采購成本；入庫數量以實物為準。價格重新計算。金額以實付為準。

　　②所有存貨經營過程中的報損應有實物報告書（說明原因、數量等），報損報告書由實物負責人書寫，部門負責人簽署報損性質和初步處理意見，執總復核，最后呈總經理簽署處理意見后，庫管和財務才能作為賬務處理依據。

　　③存貨廢品能統一回收處理（例如：酒類包裝物、生產用工具廢品需經庫管統一回收處理。無處理價值的直接報損，廢品銷售應由店長和基地負責人同意后方可處理，處理明細單由庫管填寫，經部門負責人簽字執總復核，出納開具收據，事后呈總裁復核。會計上將此項目納入部門成本核算范圍。

　　④所有存貨的報損屬于正常報損的計入部門費用，非正常報損的，由實物負責人承擔經濟責任，實物負責人不明確的由部門所有人員共同承擔經濟責任。

　　⑤采購過程的損耗要制定合理的量化標準，經營過程中的損耗也要制定量化標準，低值易耗品損耗要制定定性標準。

　　五、存貨出庫

　　1、出庫以部門領料人員（或庫管）開具并經領用部門領導簽字后，庫管才得出庫。

　　2、按領料單登記相關明細賬，低值易耗品還應建立部門實物卡。

　　3、月終所有領料單（包括部門負責人指令出庫指令手續），歸類建檔裝訂成冊。

　　4、代銷商品、鋪底銷售商也應按第四、第五程序辦理。

　　5、退庫、退貨分別以紅字辦理領料單、入庫單。

　　6、在加工車間、直接辦理入庫的鮮活食品可不再辦理領用手續，加工車間負責人應在該入庫單的領用簽字欄目簽字，直接在使用部門入庫的低值易耗品可同時辦理入庫和領用手續。

　　7、領料單上的名稱欄應以公司統一標準稱謂為準，有俗稱的注明俗稱。

　　六、存貨管理

　　1、庫房和實物負責人應按存貨的特性、注意事項，做好存貨管理（防潮、防電、防火、霉爛、變質、堆放要求等）。

　　2、原材料應制定存放數量標準（最高儲備、最低儲備等），以便銷售和資金管理。低值易耗品的管理：部門負責人要把每件物品落實到人頭（崗位），同時保管要建立部門區域物資卡片。

　　3、存貨應按要求分類，分區域擺放，并且標上存放標簽，如有堆放，應擺放整齊，以便點數管理。

　　4、存貨發放以先進先出為準則，以便實物質量管理。

　　5、存貨中的原材料應每月對存貨的質量進行詳細檢驗，以防存貨受損或霉爛變質。

　　6、庫管人員應注意以下事項：

　　①保持庫房清潔、衛生、整齊；

　　②注意庫房通風設備等環境設施的運行狀況；

　　③金額較大的存貨應擺放在庫房最里邊；

　　④平時注意庫房的.門窗是否完好，做好庫房防火、防盜工作。

　　7、任何人、部門未具有相關合法手續，庫房或實物負責人不得借用和領用存貨。

　　8、平時應加強實物、卡片、實賬的核對工作（可每日核對）。

　　9、成品菜回收菜（需二次加工的）嚴格以先進先出的準則，每日對菜品質量進行檢驗，嚴格按照成品菜擺放規則擺放（新、陳擺放規則等）。

　　10、店面（桌、椅等設施）的管理

　　①參照財產管理方式管理。

　　②平時應加強桌椅等的清潔、衛生、安全管理，加強巡場工作，如遇顧客損壞設施設備的員工應有禮貌的尋求解決方式，并讓顧客承擔相應責任。

　　③店面經營設施者出現損壞，而員工未發現者或未有任何處理結果的，一切損失由店面全體員工負責賠償。

　　④出現損壞應立即書面報告，并立即修理，修理費用扣除可收回金額（賠償）后由部門承擔費用，納入部門核算方案。

　　⑤報損執行相關報損程序。

　　七、存貨實物賬務（庫管賬務）

　　1、所有存貨均建立存貨明細賬。

　　2、部門區域使用存貨（辦公用品、廚房生產工具、店面經營設施）應匯總填制實物卡，實物卡應登記本區域名稱實物名稱、數量等。

　　3、所有存貨收發登記明細賬均有相關合法手續為依據。

　　①入庫登記應以入庫單、申購單、貨物溢余（短缺單）為依據；

　　②出庫登記應以領料單（部門負責人出庫指令、有效的報損報告書）為依據。直接在加工車間入庫的食品根據月底的盤存數量來凳記材料明細賬。

　　4、存貨明細賬采用活頁三欄式材料明細賬，應對明細賬標明頁碼，不得撕毀和涂改。

　　5、登記明細賬時，應注明收發憑證證號（領料單號、入庫單號）存貨購進日期，摘要寫明“主要事項、采購人、貨物批號、保質期”等。存貨存放地點應詳細載明。

　　6、月末應清理業務數據，將本月末最后一筆業務登記賬薄。

　　7、月末應將本月領料單、入庫單存根連同其附件（申購單等）按號碼順序裝訂成冊，并在封面上按會計規定注明相關事項，以便查詢。

　　8、年末應在賬、賬證、賬實核對后、結賬、新賬，并將賬薄裝訂，在封面注明會計規定相關事項。

　　9、年末財產管理員要編制低值易耗品部門分布表。

　　八、存貨盤點

　　1、存貨盤點、采取每月盤點、不定期抽檢制度。

　　2、盤點人由：實物負責人、財務（或庫管）、部門負責人組成。

　　3、應將本月所有業務登記在賬，貨物已到庫但未辦理相關手續的，應做好賬務金額調整表，已辦理相關手續且已入賬的，但貨物仍然在庫的應另行辦理調整表。

　　4、盤點時應注意：實物與實物卡的核對。

　　5、部門應準備好盤點計量工具。

　　6、編寫盤點報告，如有溢余（短缺）應填寫報告書，經總經理簽署處理意見后作為財務賬務處理依據。

　　九、本制度暫適用于分公司。

餐飲業管理制度14

　　人事部管理制度是企業管理的核心組成部分，旨在規范人力資源管理流程，確保企業運營的高效與公正。它通過設定明確的規則和程序，為員工的招聘、培訓、考核、晉升、福利等關鍵環節提供指導，從而提升員工滿意度，激發團隊潛力，促進企業的長期穩定發展。

　　內容概述：

　　人事部管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1. 招聘管理：規定招聘流程、崗位職責描述、面試標準及錄用決策機制。

　　2. 培訓與發展：設計員工入職培訓、技能提升課程，以及職業發展規劃路徑。

　　3. 考核評估：制定績效考核指標，設定周期性的.評估程序，以公正、公平地衡量員工工作表現。

　　4. 薪酬福利：確定薪資結構、獎金制度，以及福利政策，確保薪酬體系的競爭力和激勵性。

　　5. 勞動關系：處理員工合同、勞動爭議，維護和諧的勞資關系。

　　6. 人事政策：制定請假、休假、加班、離職等日常人事政策，確保合規操作。

　　7. 員工關系：推動企業文化建設，促進內部溝通，增強員工歸屬感。

餐飲業管理制度15

　　保安人員人事管理制度是一套旨在確保保安團隊有效運作、提高服務質量、維護組織安全的管理規則。它涵蓋了招聘、培訓、考核、獎懲、晉升、福利等多個環節，旨在提升保安人員的專業素養和工作積極性。

　　內容概述：

　　1. 招聘與選拔：明確保安人員的任職資格，如身體條件、背景調查、相關證書等，確保入職人員的可靠性。

　　2. 培訓與發展：制定系統的'崗前培訓和定期技能提升計劃，強化安全意識和應急處理能力。

　　3. 考核與評估：設定明確的工作績效指標，定期進行考核，確保保安人員的工作質量。

　　4. 獎懲制度：設立激勵機制，對優秀表現給予獎勵，對違規行為進行處罰，以正向引導行為。

　　5. 晉升通道：設計合理的晉升路徑，鼓勵保安人員通過提升自我實現職業發展。

　　6. 福利與待遇：設定公平的薪酬體系，提供必要的福利保障，增強員工滿意度和忠誠度。

　　7. 工作紀律：明確工作時間、著裝規定、行為準則等，確保保安人員的職業形象和職責履行。

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