銷售管理制度優秀（15篇）
在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的銷售管理制度，希望能夠幫助到大家。
銷售管理制度1
銷售項目管理制度的重要性在于：
1、提高效率：通過標準化流程，減少無效工作，提高銷售效率。
2、保證質量：明確職責，避免工作疏漏，提升客戶滿意度。
3、防范風險：提前預警潛在問題，降低業務風險，保障公司利益。
4、促進團隊發展：通過制度化管理，培養團隊協作精神，推動個人能力提升。
5、支持決策：提供數據支持，幫助管理層做出明智的業務決策。
銷售管理制度2
1、銷售文員應聽從部門主管的治理和指導。
2、銷售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶電話記錄，需在當日下班之前或在次日九點之前遞交部門經理批示。部門經理在接收報表起一個工作日之內賜予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷售文員每天需在筆記本上具體記錄電話日志，跟蹤日志，網絡日志并準時更新客戶數據庫（附表2）。部門經理每天對電話日志和網絡日志進展簽字檢查并列入考評指標。
4、銷售文員經過部門經理認同后可與公司業務員保持聯系，為業務員供應信息，幫助業務員與客戶順當簽單。
5、對于正常工作過程中消失問題，準時向部門經理匯報，無特別緣由不得越級或越部門請示。
6、銷售文員嚴格遵守銷售文員工作流程圖（附圖1），按時向部門主管完成匯報反應任務，幫助部門做好銷售工作。
銷售管理制度3
第一章 基本準則
一、為了公司能得以更好的發展,便于公司對市場部合理化的管理,明確銷售活動中事務處理的基準及手續,使公司經營得以合理進行,特制訂本制度(對本公司業務人員的管理,除按照公司管理制度規程辦理外,悉依本制度進行管理):、
二、根據公司經營范圍及實際情況,特對銷售部進行小組劃分,具體分為:機械設備小組、電器控制小組、噴圖小組三個小組。
三、業務人員經公司正式聘用后,試用期為三個月,試用期滿后,經公司有關領導對試用人員工作認可,再轉為公司正式員工。并簽訂正式員工勞動合同。
四、業務人員在試用期內的基本工資為元/月,每月手機補助元,交通費補助每月元,試用期滿后基本工資為元,其他補助不變;區域經理適用期內基本工資為元/月,每月手機補助為 元,交通費為每月元,適用期滿后基本工資為 元,其他補助不變。
五、市場部人員必須24小時開機,以便公司聯絡,發現未開機一次,扣除當月手機補助50元,并給予口頭警告,兩次未開機,當月手機補助全部扣除,因關機而使公司無法與其聯系,所造成的后果均由本人承擔。
六、市場部人員的基本銷售額為 萬元/年(包括的銷售額)。如未完成公司指定的銷售額,公司不對其做銷售業績提成,并有權對其做辭退處理。相關的提成管理辦法詳細見《銷售提成管理辦法》。
七、業務人員必須愛護公司財物,對公司的辦公設施和配發的辦公用品應小心保管,如有損壞,應按原價賠償。
八、市場內部應加強團結,經常交流溝通、互相幫助,以保證業務的實效性;同時應當保持適當的良性競爭,激勵工作熱情。
第二章 行為規范
九、業務人員應遵守儀態儀表、態度謙恭、以禮待人、熱情周到等相關禮儀。
十、嚴守公司經營政策、產品銷售底價、銷售成本與獎勵規定等商業秘密。
十一、公司客戶來訪、來電話、來傳真等銷售信息應及時匯報總經理后交行政部經理匯總。任何人不得泄露信息,違者開除。
十二、客人來訪,業務人員帶客人參觀成品庫,應熱情接待,并詳細介紹公司產品的特點、性能、工藝等,若客戶要求參觀車間需針得總經理或行政經理同意方可帶入車間,未經許可擅自帶入者罰款30-200元/次。
十三、客戶的信息、圖紙及其詢價、還價、定價、技術、質量、進度、跟單、出貨、售后服務等的'銷售全過程要及時進行處理答復,沒有及時處理、答復每耽擱3小時口5-50元/次(除每日23:00-7:30時段)。
十四、業務人員除一般銷售工作外,業務人員具體職責還應包括:
1、向客戶講明產品用途、設計使用說明及注意事項。
2、向客戶說明產品性能、規格及特征。
3、處理有關產品質量問題。
4、會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:
(1)客戶對產品質量的反映。
(2)客戶對價格的反映。
(3)用戶用量及市場需求量。
(4)對其它品牌的反映和銷量。
(5)同行競爭對手的動態信息。
(6)新產品的調查。
5、督促客戶訂貨的進展情況。
6、提出改進質量、營銷方法和價格等方面問題。
7、退貨處理。
8、整理經銷商和客戶的銷售資料。
第三章 業務報告及培訓
十五、市場部人員應合理的安排自己的工作時間,對自己每日工作計劃和工作完成情況應做一詳細的記錄,市場部經理不定時的對業務人員的工作日記進行檢查。
十六、市場部人員應在每周的星期五填寫周工作報表,在下班之前上交到銷售內勤處。如因工在外,回公司一天后應立即補交周工作報表。否則,每次罰款20元,罰款金額在每月工資中扣除。
十七、市場部人員還應認真填寫月工作報表和年度工作總結和明年工作計劃。
十八、每天早上8:20是市場部的例會時間,市場部人員不得以任何理由缺席,如確有特殊原因,須征得市場部經理同意,否則以曠工天次處理。開會的主要目的是針對當天工作的具體安排和工作中遇到的問題討論出解決辦法,便于更好的與客戶進行溝通。
十九、市場部會在每月不定時的舉辦一至兩次的培訓活動,主講人員由培訓內容的相關人員和市場部人員輪流擔任。
二十、為調動業務人員的工作積極性和團隊合作力,公司每月發放300元作為市場部的娛樂經費,由經理負責組織安排,超出部分由市場部人員自行承擔。
二十一、公司對業務人員的市場實行分區制,任何人不得以任何理由跨越,如有特殊原因,需征得片區負責人和總經理的同意方可跨區。否則簽訂的合同不在業績統計之內。也無權領取提成。若是無人管轄區域內開展業務,須報請總經理同意后方可接洽。
二十二、若因業務人員自身原因而沒有及時的去了解自己所負責的轄區的業務信息,但由其他人員了解此轄區的業務信息,此信息還是由負責此轄區的銷售人員繼續負責跟進,在業務談成后,公司將從負責此轄區的銷售人員的提成比率中扣出 %作為提供信息者的獎勵。
二十三、因銷售人員失職而連續三次在自己負責的轄區內沒有及時的了解信息而由其他人員提供信息者,公司有權收回所負責的轄區,并給予一定的處罰。
二十四、如因公司領導決定,經原片區負責人同意,需對市場做調整時,原片區負責人應詳細填寫市場交接單,交由現片區負責人簽字認可后交接方算完成。原則上公司每年會根據實際情況對市場劃分做相應的調整。
二十五、市場部人員針對每一個客戶,應填寫客戶檔案表,一式兩份,一份交由銷售內勤存檔,一份由業務人員自己存檔。
二十六、業務人員針對老客戶應每季不定時的進行回訪,對回訪所了解到的信息做一詳細的記錄并返回技術部。特殊情況上報于總經理。
二十七、市場部人員因工作需要出差辦事,需填寫出差申請表和借款申請單,交由總經理簽字認可后方可出差,否則視為曠工,出
差申請表交由銷售內勤作為考核依據;出差返回公司后應詳細寫填寫出差報告并對出差的有關事項上報總經理。出差報告交由銷售內勤統一存檔。
二十八、市場部人員出差返回公司后,應在一個星期內填寫報銷單,否則財務部將不予報銷。相關的報銷費用詳見《差旅費報銷制度管理辦法》。
第四章 合同簽訂及貨款收取
二十九、與客戶談判合同細則時,要明確范圍(包括名稱、規格、圖紙、數量、單價、總價等)和雙方的責任范圍(交貨期、付款方式、包裝方式及其費用、運輸方式及其費用),每筆定單需由經理或總經理審核(5000元以上必須總經理審核),若由于業務人員在辦理合同過程中因自身原因而給公司造成一定的經濟、信譽損失,由業務人員承擔整個經濟損失的60%以上,審核人承擔20%以上。
三十、簽訂定貨合同時須由經理或總經理的簽訂,如由業務人員自行簽訂的合同視為無效合同,所有責任和后果均與公司無關。
三十一、合同簽訂時一式三份,客戶一份,銷售內勤、財務部各一份,業務人員復印一份留底。
三十二、在合同簽訂后,應及時收取預付款,如果預付款未按時收取,生產車間將不予生產,合同的交貨日期從收到預付款后算起。
三十三、業務人員不得自行收取貨款,應協助財務人員收取貨款。特殊情況需抱總經理批準,不得收取現金和現金支票。
三十四、財務部門須將應收帳款落實到各銷售人員,銷售人員必須嚴格把握銷售回款,充分了解客戶資金狀況,掌握客戶的信譽度。
三十五、銷售人員應對商約起至合同履行完畢全過程負責,期間出現任何與合同有關的問題需及時與相關部門協調至問題解決。
第五章 生產定單
三十六、市場部人員在定單確認時,必須詳細的填寫品名、規格、數量、單價、金額、交貨日期、箱體顏色、決裁條件、交貨地點、捆綁運送方式及其他必要事項,若因業務人員下單不明確或下單出錯造成一定的經濟損失,由業務人員承擔經濟損失的60%以上。
三十七、銷售人員在填寫《定單確認表》后,由經理簽字認可后再方可交由生產部生產,《定單確認表》一式三份,銷售內勤、生產部、業務人員各一份。
三十八、在生產過程中,市場部人員必須經常與生產部保持聯絡,以掌握其生產狀況。若因公司特殊原因而無法達成合同條款,市場部人員有責任與客戶溝通,以求理解。
第六章 送貨及售后服務
三十九、在交貨配送時,應開具送貨通知單,經客戶簽收后將送貨單回執聯交回公司存檔。
四十、關于客戶拒絕收貨或因為特殊原因要求退貨等其他問題時,應及時上報總經理,以設法尋求處理渠道。
四十一、市場部人員應按銷售合同中的約定方式向客戶收取剩余的部分貨款,并對貨款收取的全過程負責。
四十二、貨款無法收回時,查明原因,由責任人負責因貨款無法收回造成的全部責任。
四十三、公司產品在運行過程中,如果遇到客戶投訴,市場部人員應詳細的記錄客戶投訴的原因,及時上報并拿出解決方案,通知相關工作人員進行處理,最后記錄存檔。
四十四、針對市場部人員的銷售業績和全方位的考核,公司將會在每年的年底評出一位銷售之星,給予一定的獎勵。
四十五、銷售結算方式詳見《市場部銷售提成管理辦法》。
銷售管理制度4
地產項目銷售管理制度的重要性在于：
1、提升效率：通過規范化流程，提高銷售團隊的工作效率，減少錯誤和遺漏。
2、保證服務質量：統一的服務標準能提升客戶滿意度，增強品牌形象。
3、激發潛力：合理的`績效考核和激勵機制能激發銷售人員的積極性和創新性。
4、防范風險：明確的法規遵守規定有助于規避法律風險，維護公司聲譽。
銷售管理制度5
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。
注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶
B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶
C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
三、考核標準：
績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
1、試用期內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將被辭退；
2、轉正后3個月內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的.，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將會被降級或辭退；
3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機加3分
2、邀請客戶來公司參觀加3分
3、拿回競爭對手相關報價加2分
4、A級有望客戶每增加一個加1分
5、B級有望客戶每增加兩個加1分
6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。
四、相關操作制度
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收取）。
6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。
五、費用制度
1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。
3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
銷售管理制度6
1、目的
為適應市場競爭，通過自上而下地建立目標，制定措施、組織實施和嚴格考核，確保銷售目標的全面完成，特制訂本文件。
2、職責
2.1業務員負責個人年度目標的編制，負責公司下達的銷售目標的達成。
2.2銷售區域經理負責年度目標的編制，負責區域銷售目標的達成。
2.3銷售總監負責公司年度目標的.編制，負責公司銷售目標的達成。
2.4總經理負責公司年度銷售目標的核準及目標達成過程管控。
2.5生產計劃部門，必要時對銷售目標的達成情況進行過程監控。
3、文件規定
3.1銷售目標的制定與分解下達
3.1.1銷售目標制定的機制
3.1.1.1銷售總監每年年中及年末組織召開銷售會議，會議由各級銷售主管、生產計劃負責人、銷售總監、總經理、其他相關負責人參加。
3.1.1.2年末銷售會議對本年度銷售達成進行分析，對下年度銷售策略進行評估，對下年度銷售目標進行評估確定。
3.1.1.3年中銷售會，對上半年度銷售達成進行分析，對下半年銷售策略進行評估，對下半年度銷售目標的評估調整。
3.1.2銷售目標制定的方法
3.1.2.1銷售目標由下至上進行提報，并經各級銷售主管評估后，在年度銷售會議中確定。
3.1.2.2銷售人員對公司的營銷系統中的客戶信息進行分析，盡可能與客戶溝通后，編制年度個人銷售目標，包括未接觸客戶的訂單爭取量、正在聯系未合作客戶的訂單爭取量、合作客戶的訂單量和增量。
3.1.2.3根據上述分析，編制個人年度和月度銷售目標表。
3.2銷售目標的實施
3.2.1總體要求
各級銷售管理人員依核準的年度銷售目標，進行部署落實，并每月動態跟蹤目標達成情況，對目標達成的差異進行分析，編制月度銷售目標達成分析報告，報上級主管審閱。
3.2.2各級銷售管理人員在所屬銷售人員目標展開執行過程中發生偏差時進行及時指導與協助，確保目標達成。
3.3總體要求
3.3.1銷售人員的績效考核應以目標達成為核心內容
3.3.2若銷售人員連續3個月完成目標在60%以下，需要對該員工能力進行評估，由直接主管將該銷售人員的業績狀況、評估結論提交總經理審批后，按審批處理意見后執行。
銷售管理制度7
甲方：_________
乙方：_________
本協議約定項目位于_________
號（以下簡稱本物業），項目性質為住宅及商業，建筑用地面積約為_________萬平方米,總建筑面積約____________萬平方米(其中公寓及商業用房的建筑面積以最終規劃設計為準)。本項目由====投資開發，為進一步發揮各自的優勢，本著優勢互補，共同發展的原則，甲、乙雙方經友好協商，一致同意簽署本“房地產項目銷售代理合同”（以下簡稱本合同）。
第一條：甲方同意于__________年______月________日起正式委托乙方為________________________項目的獨家全權銷售代理單位，委托期限一年。代理期從本項目滿足銷售條件（見本協議第二條第一款）并且甲方取得預售許可證及開盤廣告刊登之日起計,開盤廣告刊登之日不得遲于取得預售許可證5日之內，特殊情況確需調整的須經甲方書面認可）。
第二條：甲方的責任及權利
01、負責保證本項目銷售的合法性，申辦有關租售之法律程序，同時向乙方提供有關本項目銷售之法律批文副本資料，包括：
A．市商品房預/銷售許可證；
B．發展商營業執照；
C．小區總平面圖、各樓層平面圖、房屋立面圖、鳥瞰圖、室內廚衛設施表、裝修裝配標準（含家具配置圖及效果圖）。
D．市樓盤銷售窗口表；
E．商品房預/銷售合同、房屋訂購書；
F．與銀行簽訂的按揭協議。
G．上述證照、資料須經乙方確認無誤并加注“銷售專用”字樣后蓋章。
02、全權委托乙方安排本項目銷售的廣告宣傳推廣工作，負責本項目銷售過程中的有關成本費用，其中包括：
（1）各種廣告、宣傳及有關銷售資料之設計、編輯、制作、派發及發布費用；
（2）與本項目銷售直接相關的`市場調研、客戶座談等費用；
（3）售樓處、展銷會場地及有關設備的設計、建設、裝修、租用、布置等一切費用；
（4）提供電話、空調、復印、傳真、電腦、打印機等辦公設備；
（5）有關銷售促銷活動費用。
上述費用乙方均需事先提出預算并經甲方書面同意后方可發生。
02、根據乙方的建議負責確定本項目銷售進度、銷售報價、付款方式、按揭辦理、物業管理內容及收費標準等。
03、甲方選派工作人員負責與認購者簽定《商品房銷售合同》，并負責接受客戶各
類房款、契約蓋章、客戶催款、銀行按揭、產權辦理等工作。所有房款及定金須由甲方專門負責收取，甲方人員必須配合乙方銷售工作，且必須與乙方在售樓處的員工上下班時間一致。
05、提供租售所需契約空白文本等，配合乙方租售，并在乙方工作人員陪同客戶看房時提供幫助。
06、按本協議的約定向乙方支付銷售代理的溢價分成、傭金。
第三條：乙方責任
01、在本項目的銷售代理過程中必須遵守中華人民共和國、省及市的有關法規，不損害甲方品牌形象。
02、負責對本項目的銷售工作進行總體策劃，包括銷售價格定位、付款方式設計、銷售對象、時間、付款方式及各種租售渠道等。
03、負責在現場組建售樓班子，負責本案的現場銷控，本部設立項目專案組負責市場信息分析、銷售跟蹤、巡視及督導。
04、負責計劃、監督制作與銷售有關的售樓書、推廣宣傳單、展覽板、認購書、認購須知及其它一切有關銷售之資料，以及有關的報刊、電視及電臺等媒體廣告的設計及制作工作。
05、各種銷售宣傳推廣的計劃及費用均需甲方書面同意后方可實施。
06、承擔銷售人員的工資、獎金、福利及交通等費用。
07、代表甲方以甲方名義簽本項目之銷售認購書，協助甲方統一收取認購者臨時定金。
08、安排有關之售后跟進，如協助甲方客戶催款、提交詳細之租售報告、客戶統計分析、媒介分析、策劃及銷售方面之檢討分析報告。
第四條：銷售價格及傭金事宜
01、項目銷售價格
雙方約定本項目銷售均價為_________元/平米，以此基準價格為基礎，經甲、乙雙方確認，根據幢差、樓層、朝向等做成一房一價表，作為本協議附件，與本協議具有同等法律效力，乙方銷售底價必須達到此價格表標準。
02、銷售完成時間
雙方約定本項目的銷售完成時間為____個月，乙方須在此時間段內完成對本項目的全部銷售。
03、固定代理傭金
甲方同意在委托期內委托乙方代理銷售的本項目在達到上一條規定的銷售價格實現銷售時，甲方按實際銷售回款額的百分之一點五（1.5％）給予乙方作為銷售代理傭金。
04、溢價提成
以一房一價價表為基礎，實際成交價超出價格表以上的部分視做溢價，溢價部分甲、乙雙方各得50%（百分之伍拾）。
05、結算方式
租售傭金結算方式為月結，結付標準以客戶正式簽定購房合同并已支付首期款，其中首付款的金額不得低于該房總房款的20%，每月最后一天為結算日，每月成交單位有關之代理傭金、溢價提成款甲方須于次月10日前付清予乙方，收到款項后乙方應開具有效發票。
06、若甲方于委托期內自行銷售給買家，則該甲方自行租售之單位計算在乙方之租售業績之內，該部分之租售額按上述第四條第一款、第二款之傭金計算方法支付傭金予乙方。
06、如遇認購者簽署認購書后違約，認購者所付定金歸乙方所有。
第五條、違約責任及合同終止
01、委托期的延續或終止須于委托期限完結前30天內由甲、乙雙方代表書面決定。
02、如由甲方工程進度、銷售手續等原因，造成乙方無法按時完成各項銷售工作，則乙方有權單方面終止合同，甲方應按已實際達成的銷售無條件結付全部乙方應得的傭金（含廣告費）、溢價提成，承擔相應違約責任。如因甲方原因導致客戶退房，該套房屋仍視為乙方的代理業績。
03、在本合同規定的委托期內，乙方完成本合同所指的銷售代理工作且甲、乙雙方之間結清一切代理費用后，本合同終止。
04、若于本合同第一條規定的全程策劃代理期內，甲、乙雙方中任何一方違約，另一方可提前終止合同，并要求違約方支付違約金計人民幣拾萬元整，并由違約方承擔由此引起的一切法律及經濟責任。
05、若甲、乙雙方因履行本合同發生爭議，協商不成并導致訴訟，則由本項目所在地法院解決有關司法管轄之問題。
第六條、其它
01、本協議所涉及的項目案名及開發商名稱（甲方）以最終正式文件為準
02、本協議所涉及的項目數據，以項目-最終的測估為準并相應調整。
03、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，具有同等法律約束力。
04、所有由乙方事先提出并經甲方書面同意的各項費用預算表作為本合同的附件，一式兩份，甲、乙雙方各執一份，與本合同具有同等法律效力。
05、合同內容如有修改，經雙方同意后，可另立補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
06、本協議經雙方簽署，即刻生效。
附件一：本項目可售房源表
附件二：本項目銷售計劃
附件三：項目房產銷售價格表
附件四：本項目宣傳推廣費用預算表（分階段提供）
甲方（蓋章）：_________
乙方（蓋章）：_________
代表人：_________
代表人：_________
地址_________
地址：_________
銷售管理制度8
易制毒銷售管理制度旨在確保公司合法合規地進行相關化學品的銷售活動，保障公共安全和社會福祉，同時防止這些物質被濫用或非法交易。該制度涵蓋了以下幾個核心領域：
1. 易制毒化學品的`分類與識別
2. 銷售許可與審批流程
3. 客戶資質審核與合同管理
4. 庫存控制與物流監控
5. 員工培訓與責任落實
6. 內部審計與違規處理
內容概述：
1. 易制毒化學品的分類與識別：明確哪些化學品屬于易制毒范疇，建立詳細的化學品數據庫，并提供識別標準。
2. 銷售許可與審批流程：規定申請銷售許可的條件、所需文件，以及審批的程序和時間表。
3. 客戶資質審核：設立嚴格的客戶審查機制，包括營業執照、特殊許可證件的核實，以及客戶背景調查。
4. 合同管理：制定標準合同模板，明確雙方權利義務，強調合法使用和禁止轉售條款。
5. 庫存控制與物流監控：建立實時庫存管理系統，追蹤化學品流向，確保合規運輸和交付。
6. 員工培訓與責任落實：定期開展員工培訓，強化法規意識，明確違反制度的個人責任。
7. 內部審計與違規處理：設定定期審計計劃，對制度執行情況進行評估，對違規行為制定處罰措施。
銷售管理制度9
第一章總則
第一條適用范圍
本管理辦法適用于本公司銷售部全體員工
第二條目的
為規范銷售員的市場行為，提高銷售員的工作效率，充分調動銷售員的市場開拓潛力和市場發展潛力，創造良好的'市場業績，特制定本管理制度。
第三條原則
堅持業務管理的計劃、組織、控制、考核相結合的管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程序
管理制度制定由營銷主管負責制定，上報主任進行審批，審批后經過主任辦公會審議透過后，下發有關部門執行。
第五條執行
營銷主管負責組織執行。
第六條實施監督
銷售總監負責管理制度執行過程中的監督和考核。
第七條實施效果考核
公司高層領導，銷售總監負責對管理制度執行效果進行評審。
第三章制定方法
第八條類比法
主要透過對相似行業、同行業競爭對手現行的銷售人員成功管理經驗，結合公司目前經營現狀而制定的。
第九條經驗比較法
主要根據公司過去3-5年內的銷售人員管理制度執行狀況和未來發展規劃要求以及客戶對相關信息反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法
在類比法與經驗比較法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理資料
第十一條銷售員管理
（一）產品銷售員管理；
（二）網絡銷售員管理。
第十二條銷售員激勵機制
第十三條銷售員的業績評估
第五章產品銷售員管理
第十四條銷售員職責
（一）產品銷售員主要職責
1、根據年度營銷目標，制定本地區的營銷目標、營銷計劃和營銷預算，并負責實施；
2、執行營銷政策，維護重要客戶，并與客戶持續良好關系；
3、發展銷售網絡和銷售隊伍建設；
4、負責應收賬款回收，協助財務部門完成結算工作；
5、協助市場推廣人員作好市場促銷工作；
6、建立客戶檔案，作好銷售渠道的信息收集、整理、分析工。作
（二）營銷主管主要職責
1、負責領導制定營銷計劃（銷售計劃和市場推廣計劃）、營銷目標，并監督實施；
2、負責領導制定技術服務計劃，并監督實施；
3、負責組織制定營銷政策，并監督實施；
4、負責監督實施市場推廣、技術服務方案；
5、負責組織制定和監督實施營銷預算方案
6、負責銷售隊伍建設、培訓和考核。
銷售管理制度10
第一章經營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財
第二章公司精神
團結務實創新專業
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶
第四章員工行為規范
總則
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德
2、遵守公司各項規章制度
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理；
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。
4、確立”公司第一”的.原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
銷售管理制度11
代理項目銷售經理現場銷售管理工作流程
1、優先購買權:項目銷售時期本著資源共享、成交優先的規則來實施操作業務,公司統一制定廣告發布,物業顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業有購買意向,物業顧問須通過銷售經理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優先的`原則,先交定金者先得。
2、負責向物業顧問傳達項目的情況。
3、負責督促檢查物業顧問的精神面貌、考勤及工作狀態。
4、負責定期組織現場銷售例會
5、負責定期組織物業顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。
6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數量和質量。
7、負責指導物業顧問工作技能的提高。
8、負責現場文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協調工作。
10、負責在項目結束后回收物業顧問的《客戶登記本》。
銷售管理制度12
汽車4s店內部管理相關材料
1、各部門主管應于每月的月末、周末制定本部門上月、上周工作小結，下月、下周工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析為主。
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2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡后，下達正式的目標管理月計劃書及每周任務書，由總經理及職責人簽名確認。
3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考核，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，并及時向總經理匯報。
4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成狀況以及工作中需改善的地方、遇到的.困難及解決辦法等，并在總經理辦公會上匯報，確定本期計劃/任務的完成率。
5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，并重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。
6、各期的工作計劃/任務及其完成狀況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作為業績考核的資料，并與當月工資掛鉤。
7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成狀況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定后放入員工個人檔案，作為對員工個人考核的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，并公布結果。
8、所有試用的員工還應于每周周末對上周的工作進行總結并填制
報表及單據管理
1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式并編號，編號規則：XX公司XX部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批準后方可修改。
2、各類報表、單據的傳遞應及時有序并作好記錄。
3、有權知曉報表資料的人員應按公司保密規定保守公司的商業秘密，未經授權不得向外發散。
4、各職責部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。
信息檔案資料管理
2、第一行文件編號：字體宋體、右對齊、字號五號字。
3、文件編號：
(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函：XX公司(辦)字第[20xx]號。
(2)經理簽發的管理文檔：XX公司(通)字第[20xx]號。
(3)銷售部管理文件：XX公司(銷)字第[20xx]號。 (4)服務部管理文件：XX公司(服)字第[20xx]號。 (5)財務部管理文件：XX公司(財)字第[20xx]號。
文件編號由總經理秘書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。
4、文件標題：字體黑體、居中、加粗，字號小二號。
銷售管理制度13
第一章：總則
第一條、為規范公司的銷售與收款業務，加強內部管理，防范經營風險，依據《中華人民共和國會計法》、《內部會計控制基本規范》等相關法律法規，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條、建立公司銷售與收款管理制度應達到以下基本目標：
（一）建立健全相關的內部控制組織結構，形成科學的決策機制、執行機制和監督機制，確保經營管理目標的實現；
（二）建立行之有效的風險控制系統，強化風險管理，確保各項業務活動的健康運行；
（三）堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護財產的安全完整；
（四）確保國家有關法律法規和公司內部規章：制度的貫徹執行。
第三條、公司銷售與收款內部控制堅持如下原則：
（一）關鍵點控制原則：針對業務處理過程中的關鍵控制點，將內部控制落實到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
（二）符合國家有關法律法規和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執行，任何部門和個人都不得擁有超越內部控制的權力；
（三）保證公司內部機構、崗位及其職責權限的合理設置和分工，堅持不相容職務相互分離，確保不同機構和崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
（四）成本效益原則：公司在設置各個控制點時應合理考慮所得到的收益應大于控制成本的基本要求，如果無法確認控制點所帶來的收益，則應考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條、銷售與收款內部控制制度包括銷售部門、財務部門、保管部門及其它銷售與收款業務的參與人。
第五條、銷售與收款業務程序的主要環節包括報價、信用調查、接受訂單、核準付款條、件、填制銷貨通知、發出商品、開具發票、核準銷售折扣、核定銷售
折讓或退貨條、件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環節的賬務處理等。
第二章：標準銷售作業程序
第一節、接單
第六條、訂單的接收、遞送
（一）業務員接到到客戶訂單后應對訂單進行合規性審閱，對擬接收的訂單報貿易區經理進行審批。
（二）貿易區經理對訂單的客戶的重要性及產品的趨勢進行預估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業務員。對擬接收的訂單轉公司價格主管進行價格商談，由價格主管根據授權內進行報價，若雙方無法在授權范圍內確定，則返還業務員取消訂單，若客戶非常重要（按客戶的年采購磁芯的金額、行業內的影響力、產品發展趨勢等），對客戶擬接受的最高價格報磁業公司主要負責人進行裁決。同時貿易區經理對客戶進行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉交磁業公司財務部進行信用評估，由磁業公司財務部通知業務員進行財務調查資料的收集，并確定信用額度。
（三）磁業公司財務部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產品的價目表，報控股股份公司財務管理中心審核，磁業公司主要負責人批準后執行。對年內價格調整，若調低價目表報則按年初確定價目表的程序進行審批。若年內新生產的產品定價，按制定價目表的程序進行，但不需報控股股份公司財務管理中心審核。
（四）對同一客戶相同產品以前已有接單的，也應按程序報經價格主管審批。
（五）對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條、交期的確定
（一）已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進行匯總，次日上午報物流部進行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進行確認。
（二）對客戶不能確認交期的由營銷管理部與物流部進行溝通，并返還客戶，直至雙方確認，若雙方無法達成一致的，則取消訂單。
第八條、庫存商品的銷售
價格主管應對客戶訂單產品進行審核，若可確定為是公司庫存產品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內審批，取得客戶確認后通知營銷管理部，由營銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業公司主要負責人批準。
第二節、發貨、開票一般規定
第九條、商品的發運
（一）營銷管理部隨時跟蹤公司生產進度和入庫情況，對已入倉的產品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
（二）倉庫根據發貨通知單發貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結算運費。
（三）倉庫出庫單一聯交財務管理中心用于登記發出商品明細賬。
（四）發貨通知單、出庫單應注明產品型號、材質、計量單位、數量、單價、總金額等信息。
第十條、發票的開具：
（一）發票開具的種類有內銷發和外銷發票，內銷發由財務管理中心發票管理員負責，外銷發由單證部門負責。
（二）內銷發票的開具，發票管理員根據與客戶及業務員的對賬，確認使用的數量及單價開具普通發票和增增值稅發并郵寄給客戶。內銷發票開具時應核查：
1、客戶確認的產品型號、數量與發出商品明細賬是否相符，若不符應查明原因，應向業務員提出調整辦法，并業務申報并審核后調整發出商品明細賬后方可開具發票；
2、客戶確認的單價是否與出倉單上所注明的單價相符，若不符應向業務員提出應補辦價格確認程序后方可開具發票。
（二）外銷發票的開具，單證部門應根據業務員的發貨通知單安排船運、訂倉等，并通知倉庫進行發貨，開具外銷發票，辦理報關出口，將發票及時傳遞至財務管理中心。
第十一條、賬務登記
財務管理中心憑發票，進行發出商品明細賬和應收賬款、銷售明細賬的登記。
第三節、收款業務
第十二條、資金回收計劃
（一）財務管理中心應在每月的月初根據每個客戶的結算期及發貨使用時間制訂當月的資金回收計劃，報經批準后分發給每個貿易區及業務員。
第十三條、現金收入日報表
（一）財務管理中心資金管理部應每日根據銀行的收款記錄編制現金收入日報表，現金收入包括應收票據、匯票、本票、電匯、現金等，對于無法對應銷售單位的現金收入進行確認，應在未確認客戶欄進行反映。
（二）現金收入日報表應于當天下班前交至營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
第十四條、賬目核對
（一）財務管理中心月未結賬后應編制應收賬款及發出商品分客戶的明細賬及應收賬款賬齡分析表，交營銷管理部，由營銷管理部下發給磁業公司主要負責人及各貿易區。
（二）各業務員收到應收賬款及發出商品明細表后應與業務員的臺賬進行核對，對于有差異的應提出差異原因說明表，財務管理中心收到差異原因說明表后應在一個星期內組織人員進行核對，并根據核查結果提出處理方案。
（三）財務管理中心應組織一年不少于二次的'與客戶函證對賬工作，函證內容包括應收賬款余額、發出商品明細數量及單價、金額。業務員負責函證的回函，財務管理中心對回函的函證進行歸類分析，對存在較大差異的應組織人員與客戶進行實地對賬，差異不大的應責成業務員進行與客戶的對賬，并將對賬的結果反饋到財務管理中心，由財務管理中心提處置方案，報經報準后進行賬務處理。
（四）每年年度終了，財務管理中心應對應收賬款的可收回性進行分析，對于無法收回的應收賬款，且賬齡在三年以上的，應組織營銷管理部進行確認是否為呆賬，若為呆賬應報批進行核銷。
第四節、寄售業務
第十五條、公司原則上控制客戶采用寄售模式進行銷售，若客戶提出必須進行寄售模式銷售，業務員提出申請，報經磁業公司主要負責人批準后方可與客戶簽訂寄售合約。
第十六條、寄售模式下的業務處理
發貨與一般貿易銷售相同，主要是對寄存在客戶未使用的所有權歸公司的商品必須進行賬實核查，由專人負責寄售客戶的發出商品明細賬與客戶寄存實物的核對，至少每月核對一次，對發現的差異及時查清原因并進行處理。
第三章：銷售異常業務作業程序
第十七條、銷售異常業務類型
銷售異常業務包括退貨、折讓、調貨、貼現、扣款等。
第十八條、退貨業務的處理
（一）對客戶提出的退貨通知單，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否退貨。
（二）對經批準同意退貨的商品沒有開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。若倉庫管理員在清點過程中發現退貨數量與退貨清單不相符的，應反饋給業務員，由業務員與客戶進行協調，并根據協調結果進行賬務處理。
（三）對經批準同意退貨的商品已開具過發票的退貨，由營銷管理部通知物流部安排運輸公司進行運回公司，對運回公司的退貨商品由倉庫管理員進行清點驗收入庫，并開具紅字出庫單，并傳遞至財務管理中心進行發出商品的賬務處理。財務管理中心同時根據發票是否可退回分別進行處理，若發票可退回的，要求客戶將發票郵寄至公司財務管理中心進行沖賬，若客戶已抵扣增值稅的增值稅發票，則需客戶提供主管稅務機關出具的退貨、折讓證明單，用于開具紅字的增值稅發票，并進行賬務處理。
第十九條、折讓業務的處理
（一）對對客戶提出的折讓通知單，由業務員與客戶及時進行溝通，確定折讓金額，確定折讓金額后，業務員應及時提交給營銷管理部進行審批，確定是否折讓。
（二）經批準的折讓通知單，由營銷管理傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第二十條、貨物調撥業務的處理
（一）業務員根據分管客戶的具體情況，對已發送至一個客戶而未使用的產品，若不進行調撥會影響產品的使用，經業務員提出調撥申請貿易區經理批準后，報磁業公司分管理負責人批準方可進行調撥。
（二）產品由業務員進行運輸調撥，并取得調入單位和調出單位的調撥單報營銷管理部備案，報財務管理中心進行賬務處理，對已開票的商品嚴禁進行貨物調撥。
第二十一條、貼現業務的處理
（一）業務員提前收款，客戶提出提前收款貼現時，應提出提前收款貼現申請報告，在經磁業公司負責人批準后，方可與客戶簽定貼現協議，若貼現率在月3%以上時必需進行特別批準。
（二）業務每月的貼現協議需及時送交財務管理中心，附經批準的貼現申請單進行賬務處理。
（三）對到期資金收款嚴控貼現收款，若客戶必需提出貼現才付款的，應進行特別批準。
第二十二條、扣款業務的處理
（一）對客戶提出的零星磁芯破碎、整理支出，由業務員根據客戶的扣款通知書報經批準后傳遞至財務管理中心進行賬務處理。
第四章：附則
第二十三條、本制度呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。
第二十四條、本規定自20xx年1月1日起執行。
銷售管理制度14
銷售客戶管理制度是企業運營的核心組成部分，旨在規范銷售團隊與客戶的交互行為，提升銷售效率，增強客戶滿意度，確保企業的長期穩定發展。
內容概述：
1. 客戶關系管理：定義如何建立、維護和發展與客戶的聯系，包括初次接觸、跟進、溝通頻率、客戶服務標準等。
2. 銷售流程管理：規范從商機識別到合同簽訂的全過程，明確各階段的.任務、責任和審批流程。
3. 業績考核機制：設立公正的銷售目標和績效指標，以激勵銷售團隊的積極性和創新性。
4. 培訓與發展：定期進行銷售技巧、產品知識和客戶服務培訓，提升團隊專業素養。
5. 客戶數據管理：保護客戶信息安全，制定數據收集、存儲、使用和分享的規定。
6. 投訴與糾紛處理：設定處理客戶投訴和糾紛的程序，確保問題得到及時有效的解決。
銷售管理制度15
考勤管理是為加強和提升員工績效和本公司績效,提高勞動生產率,以下供應一則公司銷售人員考勤管理規定資料,望各位從中有所啟發,加強員工考勤管理。
1、考勤是企業管理的基礎工作,是計發工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據,各地銷售業務人員和區域經理要嚴格遵守公司考勤管理制度。
2、各區域經理負責所轄區域銷售人員的考勤工作,每月26日前(節假日順延)將所轄區域人員的考勤簽到表及所在區域人員的考勤統計表、缺勤人員相關休假憑證報送公司銷售安排部,銷售安排部每月27日將銷售公司全部人員的.考勤結果和缺勤人員狀況填寫考勤統計表匯總后(包括相關考勤憑證)報送公司人力資源部。
3、區域經理請假須經銷售安排部部長審核,分管副總審批,報人力資源部備審;
4、由于銷售工作的流淌性及分散性,銷售的區域經理及業務人員在區域公司工作時按所在駐地的上、下班時間在簽到表上各簽到一次,不得托付他人簽到、代人簽到或提前簽到,否則雙方均以曠工處理。
5、區域銷售業務員出外聯系業務必需經區域經理批準并匯報日程,銷售安排部隨機抽查。發覺私自外出做與工作無關的業務,未經請假或假滿未續假而擅自不回者,視為曠工。
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