銷售公司管理制度精選15篇

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的銷售公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銷售公司管理制度1

　　一、資金管理制度

　　1、現金管理

　　1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。

　　1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。

　　1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。

　　1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。

　　2、銀行存款管理

　　2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。

　　2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。

　　2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

　　2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。

　　2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業務，一律應通過銀行轉帳進行結算。

　　（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。

　　（2）空白支票由出納員負責保管，簽發支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。

　　（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來，一律使用轉帳支票。

　　（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。

　　（5）出納員不得簽發不確定的日期的支票，不得簽發任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。

　　（6）財務人員不得在支票簽發前預先加蓋簽發支票的印章，簽發支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。

　　（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。

　　3、銀行承兌匯票的管理規定

　　3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。

　　3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫；金額大、小寫要一至；并必須有銀行的“匯票專用章”的鋼印或紅印（目前只有農行為鋼印，其他銀行均為紅印）。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱與出票人簽章的財務專用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱、賬號、開戶行必須核對無誤。

　　3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開立存款賬戶的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實的委托付款關系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來源。

　　3.4銀行承兌匯票期限最長不得超過六個月，即其出票日期與到期日不得超過六個月（含六個月，但不能多出一天）。轉賬背書回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書，第一背書人必須同票面收款人全稱完全一致，一字不漏；第二背書人同第一背書人相同，依次前后銜接，最后一次背書轉讓的被背書人是票據的最后持票人。

　　3.5信用社無開具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開票銀行查詢確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發貨。

　　3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過分公司開戶行向開票銀行查詢外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開戶行找銀行票據的`專業人士辨別銀行承兌匯票的真實性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開出的，要求財務經理親自到出票行落實該票據的真實性和有效性。

　　3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書寄回股份公司財務審計部。在背書欄蓋分公司銀行印鑒章的同時，必須注明被背書人的全稱，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書欄內蓋章，而沒有注明被背書人的全稱，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。

　　4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和銷售分公司經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。

　　5、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定

　　為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：

　　1、股份公司嚴厲禁止銷售分公司任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。

　　2、銷售分公司財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。

　　二、往來賬管理制度

　　1、應收賬款的管理

　　為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：

　　1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上銷售分公司月末不允許有應收貨款余額。

　　1.2各銷售分公司原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。

　　1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。

　　1.4銷售分公司不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做的假賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。

　　2、內部往來管理

　　內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各銷售分公司之間不能有任何往來掛賬。

　　2.1、本科目按單位設置明細科目:

　　2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。

　　2.1.2股份公司撥付給各銷售分公司費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。

　　2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷售分公司的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。

　　三、固定資產及低值易耗品管理制度

　　1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

　　2、管理部門：銷售分公司的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。

　　3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。

　　5、盤點：銷售分公司固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。

　　6、購置審批程序及相關手續：銷售分公司無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。

　　7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。

　　8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。

　　四、發票管理制度

　　為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。

　　1、對外銷售開具發票的規定

　　1.1、各銷售分公司根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。

　　1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。

　　1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。

　　1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。

　　1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。

　　1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。

　　1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。

　　2、對外開具增值稅發票的規定

　　對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：

　　2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。

　　2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

　　2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。

　　2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。

　　2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。

　　2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。

　　2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。

　　3、接受發票的管理規定

　　3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。

　　3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。

　　3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。

　　3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；

　　3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。

　　3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。

　　3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。

　　3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代開的發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。

　　4、違反公司發票管理規定的處罰

　　對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。

銷售公司管理制度2

　　一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽；

　　二、工作時禁止吸煙；

　　三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；

　　四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規程，并要愛護使用；

　　五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；

　　六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；

　　七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的車輛；

　　八、未經領導批準，非X作者不得隨便動用機床設備；

　　九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔，做到文明生產；

　　十、嚴禁一切低燃點的油、氣、醇，與照明設施及帶電的`線路接觸。

銷售公司管理制度3

　　一.出勤制度

　　1、上午:8:00--11:30下午:14:00--17:00，早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態,午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。

　　2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。

　　3、對銷售部銷售人員公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。

　　4、嚴禁委托其他人代請假。

　　5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。

　　二、衛生制度

　　1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;

　　2、范圍:門工作的地面衛生、桌面衛生、窗臺衛生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

　　3、負責電源、門窗的`開啟與關閉工作。

　　4、隨時注意保持現場環境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

　　5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業主盡快修護。

　　三、儀容儀表制度儀容儀表制度

　　1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

　　2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

　　3、男士頭發應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

　　4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

　　5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發整齊、儀態端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業主形象。

　　四、休假制度

　　1、每星期每人有一天的公休時間

　　2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態,以便公司有事聯系。

　　3、銷售人員公休時,應作好工作交接。

　　五、請假制度

　　1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。

　　2、讓別人轉告者,視為曠工。

　　六、工裝制度

　　為規范、統一項目形象,項目全體工作人員統一著工作服裝,具體規定如下:

　　1、銷售部負責根據統一規格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。

　　2、所有員工須身著工裝,并佩帶統一標識上崗。

　　3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。

銷售公司管理制度4

　　一、公司職工均應考核出勤，有辦公室統一考記，月終匯總存檔。

　　二、請假。職工因故不能到崗上班，必須提前履行請假手續。請假應持假條，經主管領導批準后，方可休假。假滿后回公司報到銷假，因故超假應講明原因，并履行補假手續，否則按曠工處理，事假扣發工資。

　　三、職工在工作期間為按時上班，且未履行請假手續者，以曠工處理，曠工按曠工時間加倍扣罰工資，連續曠工三天或者月曠工兩次者，責令下崗。

　　四、半小時以內為到時崗者，遲到（早退）超時半小時者記曠工。遲到一次扣兩小時工資，月累月計遲到（早退）三次者，補記曠工一天。

銷售公司管理制度5

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的'商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。

　　2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

銷售公司管理制度6

　　為規范公司銷售團隊的銷售行為，特制定本制度

　　一、 工作目標：

　　公司銷售人員的工作目標為：銷售技巧嫻熟，銷售成果豐富，客戶關系良好，同時具有升遷能力。

　　二、 入職條件：

　　公司銷售人員（含售前支持和售后服務技術人員）原則上要求具有大專以上學歷，并具有相應的工作經驗。對從事銷售工作10年以上具有較強銷售能力的人員可特殊考慮，對初入社會的學生除非具有明顯的潛質慎重考慮。所有入職銷售人員都必須是年滿18周歲，身心健康，遵紀守法，對公司忠誠，工作經驗豐富，工作技巧嫻熟，具有合作精神與敬業精神，同時具有社會責任和良知的公民。

　　三、 入職方式

　　1、 招聘：公司銷售人員的主要來源方式，主要通過專業招聘網站及公司網站發布。招聘的人員在入職前都必須經過主管的面試，入職后都必須經過相應的培訓。

　　2、 引薦：公司內部員工向公司介紹，引薦人員需要公司主管面試。

　　3、 推薦：由公司外部人員向公司介紹，推薦人員同樣必須經過主管面試。

　　4、 挖角：對公司急需要而內部暫時缺乏的人員，可通過直接接觸競爭對手或同行的相應人員，條件合適的直接聘用。

　　6、 實習：對有潛能的在校大中專院校學生，可接受到公司實習，實習生按最高不超過普通銷售人員基本工資的一半給予報酬，具體金額根據其實際表現由主管確定。實習人員不享受公司福利。在公司實習過的人員在招聘時享受優先。

　　四、 入職

　　面試人員經過面試合格后錄用為公司試用員工，辦理相應的入職手續后到工作部門報到。

　　五、 培訓

　　新員工辦理完入職手續后首先開始入職培訓，培訓內容分為公司文化培訓、專業知識培訓、專業技能培訓，培訓時間和期限由主管確定。

　　六、 試用

　　新員工完成培訓后開始正式試用，試用期員工工作和考勤與正式員工相同，工資按試用期待遇發放

　　七、 正式工作：

　　新員工經試用合格后轉為正式員工，享受正式員工待遇。正式員工的工作內容為：

　　1、客戶調研：

　　即對公司現有產品尋找潛在客戶群體，銷售人員應了解潛在客戶群體的情況，包括潛在客戶地理分布、需求水平、購買能力、資信能力、決策路線等，調研方法為：人物訪問、電話咨詢、互聯網查詢等。銷售人員在辦公室工作時應主要進行這些調研工作。

　　2、目標客戶選擇：

　　發現潛在客戶群后，銷售人員應通過篩選確定目標客戶，對目標客戶進行適當分類，并整理為書面資料，書面資料每周交給內勤人員，完成資料后，銷售人員應制定拜訪計劃，做好拜訪前的準備工作。

　　3、客戶拜訪：

　　拜訪前準備工作做完后，銷售人員需要對目標客戶進行面對面拜訪，拜訪前可通過電話預約見面時間，也可直接上門拜訪，拜訪時盡量爭取多的時間介紹公司及產品，了解客戶需求，了解客戶采購程序，了解采購的參與者、影響者、推動者、反對者、決策者等信息，拜訪時應盡可能通過客戶了解競爭對手情況如競爭對手公司名稱、產品型號、參與銷售的人員等信息，銷售人員應盡可能說服客戶相信本公司產品，爭取為客戶訂做方案，并爭取客戶進行本公司的產品試用或測試。銷售人員在進行客戶拜訪前應著裝整齊，情緒高漲，并做好必要的準備工作，如攜帶名片和公司資料，攜帶解渴的飲用水。拜訪期間說話時要注意發音、語速、語調變化，以達到抑揚頓挫的效果，談話期間注意寒暄與主題切換，注意正題和閑談的轉換，避免氣氛壓抑和場面尷尬，對于需要遠行出差的客戶，銷售人員還應提前做好出差準備：到財務辦理借支手續，通過地圖或互聯網查找客戶位置，確定最佳交通路線，選擇出行的車站，同時帶好必要的換洗衣服，提前充值通訊費等。

　　4、商務談判：

　　經過溝通、交流、試用等一系列努力后，銷售人員應盡可能爭取客戶對本公司和產品產生信任，使客戶產生購買欲望，并準備進行商務談判，談判的內容主要包括解決方案選擇、產品型號選擇、成交價格、交貨時間、售后服務等內容，銷售人員在進行這些談判時應盡可能實現自我掌控，使談判內容按公司既定要求進行，對重大需要修改內容應及時請示主管并獲得主管同意。

　　5、簽定合同

　　商務談判完成后，銷售人員一般應與客戶簽定供貨合同，供貨合同一般采用公司統一制式合同或者由公司起草的其他合同，若是購買方提供的合同需要交由公司主管審核，合同簽定后，公司至少留底兩份，一份交公司財務保管，一份交銷售部內勤保管。

　　6、收款發貨

　　合同簽定后，開始履約，一般情況下應先收到客戶貨款再行發貨，合同約定先貨后款的按合同執行，銷售人員應與技術人員、采購人員共同籌辦，完成驗收、出庫、發貨、物流、送貨、簽收、返單等程序，發貨完成后，銷售人員應將客戶收貨單據交由內勤保存。對先貨后款的客戶，銷售人員要肩負催款責對工作考核長期達不到公司要求經延長考核或調動部門仍然達不到要求的

　　員工，銷售部將予以辭退。被辭退員工不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。 對違反公司制度，情節嚴重，影響惡劣，造成公司損失的，給予開除。被開除的員工不享受當月、當季、當年任何獎金和獎勵，銷售人員取消任何提成。被開除的員工，公司將通報同行，并且永不再錄用。

　　十六、辭職

　　銷售部員工因個人原因需要可辭職，辭職員工原則上應提前一個月以書面形式通知主管，并在當月辦理好移交手續，辭職員工若配合工作，當月可發放一半工資，但不享受當月當季當年任何獎金及獎勵。銷售人員的當月產生的`提成減辦發放。

　　十七、 扣款懲罰

　　對違反公司制度的銷售部員工，銷售部給予扣款懲罰，扣款每次不低于100元。

　　十八、 降薪懲罰

　　對嚴重違反公司制度的銷售部員工，銷售部給予降薪懲罰，降薪每次不低于500元。

　　二十、 起訴

　　對違反公司制度，情節嚴重，影響惡劣，造成公司重大損失并且已經觸犯法律的，銷售部將依照法律進行起訴，追究責任人法律責任。被起訴的員工，公司立即開除，并且通報同行，永不再錄用。

　　二十三、 工作匯報

　　1、定期匯報：定期匯報為書面形式，分為周、月、年計劃與周、月、年總結，銷售人員必須以書面形式定期向主管提交，提交時間由主管確定。

　　2、不定期匯報：銷售人員必須每天向主管匯報當天工作情況。

　　3、特殊請示：對重要事情，銷售人員應隨時向主管匯報和請示。

　　二十四、 社交

　　1、 宴請：包括喝茶、咖啡、飯局、娛樂，宴請的目的是增進客戶關系，銷售人員在進行宴請時應盡量斟酌，厲行節約，避免鋪張浪費。重要的宴請應制定宴請計劃，宴請前應須征得主管同意，宴請的標準另行制定。

　　2、 禮品：銷售人員對達成公司銷售有重要貢獻的客戶可贈送禮品，禮品由公司統一購買，特殊禮品可由銷售人員根據情況選擇購買，購買后憑票報銷，購買禮品前須征得主管同意。

　　3、 代辦：銷售人員對達成公司銷售有重要影響的客戶，幫助客戶完成重要事情，銷售人員對力所能及的事可幫助客戶，幫助客戶以銷售人員和公司能力為限。

　　二十五、 禮儀

　　銷售人員應保持干凈、整潔、清爽的裝飾，工作及社交時男士不留胡須，女士不涂指甲，不畫濃裝。與客戶交往時注意姿態，不亢不卑。

　　二十六、 部門合作

　　銷售部員工應與公司財務、采購等部門其他部門保持密切合作，對其他部門有需要的事應盡可能提供幫助，對本部門需要其他部門協作的事，可向主管申請。

　　二十七、 考勤

　　銷售部工作時間為：

　　上班時間：上午8：00-12：00；

　　下午14：00-18：30，中午12：00-14：00為午餐和休息時間，銷售人員可根據工作需要

　　酌情調整時間。

　　銷售部員工須每天通過叮咚簽到手機客戶端打卡報到和下班。銷售部將對連續3個月以上滿勤人員獎勵100元，對缺勤人員給予懲罰：

　　1、 遲到：超過10分鐘，扣除5元，超過上午8：30以后打卡報到視為遲到，扣除15元，超過10點以后打卡視為曠工半天。一周內累計遲到2次視為事假一天。一月內遲到3次視為曠工一天。

　　2、 早退：在規定的下午下班時間以前打卡視為早退。早退扣除10元

　　3、 曠工：未向公司主管人員請假而當天未到公司不打卡視為曠工。曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。

　　二十八、 請假

　　銷售部請假必須向主管直接請示并獲得批準，未經主管批準的請假視為無效，無效請假視為曠工，禁止任何形式的代請假。

　　2、 病假：

　　公司員工因生病可向主管請病假，病假須出具醫院或診所開具的有效的治療單，病假扣除當日一半工資。連續請病假超過一月的視為自動離職。并且不享受當月任何獎金及獎勵。

　　3、 曠工：

　　銷售部員工未向公司主管人員請假而未到公司報到視為曠工，曠工將受到公司嚴厲懲罰，曠工一日，扣除三日工資，并且不享受當月任何獎金及獎勵，一年累計曠工超過三次則直接開除，并扣除當月當季當年任何獎金及獎勵。

　　三十一、 薪水

　　銷售部員工的薪水由基本工資、交通補貼、通訊補貼和獎金構成，基本工資根據工種確定，基本工資隨工齡逐年遞加，獎金根據公司效益和員工表現確定。銷售人員的薪水由基本工資和獎金（提成）構成。工資每月15日發放，獎金每月26-31日發放。

　　三十二、 出差

　　銷售部員工因工作需要出差的，出差前須向主管請示并獲得批準，出差期間享受出差補助，出差前到財務部門辦理借支手續，出差完帶財務部門辦理沖銷手續，每次出差成后向主管提交出差總結，出差補助標準另行規定。

　　三十三、 費用申請與報銷：

　　銷售部員工因工作需要經費可向主管申請，申請時須向主管說明用途并填寫借支單據，獲得批準后，員工須按要求開支，嚴禁改變經費用途，違反將受嚴厲懲罰。經費使用后員工應及時向主管匯報費用使用情況，并出示相應的報銷單據，經主管簽字后到財務部門報銷。

銷售公司管理制度7

　　一、 根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

　　三、 本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

　　四、 制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

　　五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起開始執行。

　　管理體系

　　□ 指揮系統

　　1. 銷售部實行經理負責制。

　　2. 指揮的原則

　　（1） 服從的原則

　　下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2） 一個上級的原則

　　每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

　　（3） 逐級的原則

　　上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

　　下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

　　3. 指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）通過會議指揮

　　不管采取何種形式，指揮的`內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　□ 聯絡（溝通）系統

　　1. 加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

　　2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。

　　3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

　　5. 非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。

　　6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

銷售公司管理制度8

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

　　3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

　　4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

　　5）貨款處理：

　　①收到貨款應當日交到公司財務。

　　②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

　　8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

　　9）執行公司所交付的相關事宜。

　　四、統計人員職責：

　　1）及時、準確的統計過磅員上報的`每日過磅單據。

　　2）設立單獨的合同臺賬，包括：

　　a、合同名稱

　　b、瀝青混合料型號、單價

　　c、付款方式

　　d、合同簽訂人信息。

　　3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

　　4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

　　②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售公司管理制度9

　　第一節、總則

　　第一條、管理機構：公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。

　　第二條、業務人員崗位職責要求

　　積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。

　　第二節、基本要求

　　第三條、嚴格遵守公司一切規章制度，遵守職業道德，愛崗敬業，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。

　　第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。

　　第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。

　　第六條、具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。

　　第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。

　　第八條、業務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執行力。

　　第九條、熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。

　　第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。

　　第三節、業務人員工作職責

　　第十二條、收集市場信息

　　采集、整理市場及行業信息，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。

　　第十三條、收集、整理客戶信息

　　1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業務員之間的業務沖突。

　　2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。

　　3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。

　　4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　第十四條、客戶征信調查

　　1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。

　　2、關注出現在主要經營者、企業管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據。

　　第十五條、推廣介紹

　　1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。

　　2、聯合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。

　　3、完成客戶聯系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。

　　4、做好分管區域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。

　　第十六條、談判與訂約

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。

　　3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。

　　4、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。

　　5、合同文本采用公司規定的標準合同。

　　第十七條、履約

　　1、協調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。

　　2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。

　　3、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。

　　4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。

　　第十八條、售后服務

　　1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。

　　2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護客情關系。

　　3、持續改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。

　　第十九條、回款

　　1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。

　　2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。

　　3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。

　　第二十條、反饋

　　1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。

　　2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統中。

　　第二十一條、公共關系

　　1、依據市場發展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業間的積極交流與良好合作。

　　2、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系。

　　3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。

　　4、組織、參與各項促銷活動。

　　第四節、勞動紀律

　　第二十二條、考勤

　　1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規章制度。

　　2、業務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。

　　3、為了隨時保持良好的溝通與聯系，業務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執行者，則記大過一次處分。

　　第二十三條、提交日常報表

　　認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰；月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。

　　第二十四條、參加業務會議，無故缺席除按公司相關規定處罰外，銷售部處罰20元/次。

　　1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。

　　2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。

　　第二十五條、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。

　　第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。

　　第五節、業務員日常行為規范

　　第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。

　　第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。

　　第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。

　　第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。

　　第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。

　　第三十二條、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。

　　第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。

　　第三十三條、外出辦事應注意：

　　1、要遵守其他單位的門衛制度，主動出示證件。

　　2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。

　　3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。

　　4、禮貌道別。

　　5、做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。

　　第六節、出差管理

　　第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。

　　第三十五條、出發前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：

　　1、銷售證明文件：《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《行業監管機構批文》、《價格表》。

　　2、終端日報表、筆記本、筆。

　　3、名片、計算器。

　　4、產品樣品、傳單和招貼畫。

　　第三十六條、出差期間應注意：分區銷售不得越界；統一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發傳單。

　　第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。

　　第三十八條、業務員出差期間，每隔固定期限用當地固定電話向公司匯報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。

　　第七節、駐點日常管理注意事項

　　第三十九條、業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間；駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管批準。

　　第四十條、每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。

　　第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。

　　第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。

　　第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。

　　第八節、薪酬制度

　　第四十四條、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成。

　　第四十五條、底薪：業務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管的，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據其貢獻進行實施物質獎勵。

　　第四十六條、業務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區域確定。

　　第四十七條、業務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。

　　第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。

　　第四十九條、業務主管有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的'業務量，公司另行給予業務主管崗位津貼；業務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業務主管資格。

　　第五十條、試用期薪資的特別規定

　　1、新業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。

　　2、試用期內的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現的，公司給予獎勵。

　　3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。

　　4、業務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業務員底薪的，視為不能勝任業務員工作崗位，將依據勞動民法典進行處理。

　　第九節、費用核銷

　　第五十一條、業務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。

　　第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據報銷；市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。

　　第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。

　　第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據報銷；市內交通費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。有特殊情況經許可的，在經許可的范圍內報銷住宿費。

　　第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。

　　第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據實報銷；不成交則不報銷。

　　第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。

　　第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。

　　第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。

　　第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發生混亂現象。

　　第十節、獎懲

　　第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。

　　第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業務員提成。

　　第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業務員提成，公司進行業務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據公司合同管理制度進行處罰。

　　第六十四條、銷售中收回票據未能如期兌現時，經辦業務員應負責賠償損失的30%。

　　第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據。

　　第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。

　　第六十七條、發現竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發生的一切損失。

　　第十一節、離職審計

　　第六十八條、業務員離職，需接受離職審計。

　　第六十九條、離職審計流程

　　1、業務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。

　　2、離職審計流程如下：

　　①離職人員向人事行政部遞交離職申請。

　　②人事行政部通知業務員原所在部門和財務部開始審計。

　　③業務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。

　　④業務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。

　　⑤人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。

　　⑥召開審計會議并做出審計結論。

　　⑦通知被審計人到公司辦理清結手續。

　　⑧有關部門辦理清結手續并提交相關資料至人事行政部備案。

　　第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業務員離職時即成立，開始相關審計事務。

　　第七十一條、離職審計注意事項

　　1、離職審計工作應重事實，擺證據，合法理，不能模棱二可。

　　2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。

　　3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。

　　4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。

　　5、業務員離職后一周內，業務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業務員的工作繼任者、今后的業務往來注意事項等內容，并盡量取得對方簽章（名）或復函。

　　第七十二條、離職審計主要內容

　　1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。

　　2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；私自帶走或毀損公司客戶資料的行為；以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為；詆毀公司形象的行為。

　　3、離職后的審計期內，是否與自己聯系過的公司原有客戶有過實質性接洽；與自己開發或跟蹤的原有客戶繼續保持往來；是否與公司競業的口頭合同或書面合同行為。

　　第七十三條、離職審計的處理

　　1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。

　　2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上；離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上；如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護自己的合法權益。

　　3、假冒公司名義從事業務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。

　　第十二節、附則

　　第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業務員管理制度及規定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執行。

　　第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。

　　第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執行。

銷售公司管理制度10

　　一、考勤制度：

　　1、休假：汽車銷售部每月4天公休，銷售顧問可選休，每天只能有1人休息，并提前一天填寫休假單，其他人員選周末休息，提前一天填寫休假單，由內勤通知綜合部；

　　2、請假：銷售顧問有事需請假的要接前一天到內勤處領取《請假單》，1天由銷售經理審批，2天以上由副總審批；3天以上由總經理審批;

　　3、中途外出：平時上班時間除工作之外不得外出，如有急事需向直屬領導請假（一星期最多一次；兩次及以上均不允批準）

　　4、每天上班時間以開早會為準，遲到一次罰款20元，連續三次以上一次罰款50元；

　　5、其他事宜參照公司考勤制度執行。

　　二、試用期管理制度

　　新員工試用期為三個月

　　1）第一步：前半個月為理論學習期，進行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；

　　2）第二步：由展廳主管按排老員工專人帶著學習，一個月后進行互換角色演習，由老員工進行打分，合格后可單獨接客戶

　　3）只要新員工自己獨立完成兩臺車的銷售后即可轉正，如三個月內沒能完成兩臺車銷售的淘汰。

　　三、展廳管理制度：

　　1、儀表著裝

　　1）統一工作服并佩戴工牌。

　　2）統一穿黑色皮鞋

　　3）女同志要化淡裝，扎頭發。

　　4)男性不能留長發。

　　5）不要佩戴夸張飾品。

　　6)如未按以上要求著裝的銷售顧問一次罰款50元,展廳主管罰款100元。

　　2、展車清潔

　　1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印，尾箱保持整潔。

　　2）腳墊紙、價格牌、，必須按規定的位置擺設。

　　3）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。

　　4）每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。

　　5）每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價格牌、撕玻璃上的標貼、貼“XX汽車”牌）

　　6）展車開出去要將價格牌拿下。

　　7）如發現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。

　　8）展廳主管應在上午9：30和下午4：30進行檢查，銷售經理隨時抽查；

　　3、前臺接待

　　1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。

　　2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。

　　3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。

　　4）銷售前臺人員不允許超過三個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、吃零食、嬉戲打鬧。

　　5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。

　　如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的.，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了。”電話在最后應說：“感謝您的來電”并做好電話記錄。

　　6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。

　　7)上班時間不能長時間打私人電話

　　4、展廳接待

　　1)銷售員如有事外出一定要展廳主管知曉。

　　2）每天必須安排輪班人員，負責輪班人員必須坐在距離門口2 -5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。

　　3）輪班人員如有事離開，須由其他人員替代，如無人替代需告知展廳主管，由展廳主管統一協調安排，接替人員同樣執行本守則標準。

　　4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車輛資料、精品報價單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。

　　5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。

　　6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。

　　7）客人就座值班人員應立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”，客人離開值班人員應將座位擺放整齊，桌面收拾干凈。

　　8)每人每月請假不能超過兩次(每超出1.5小時為一次)。

　　5、展車管理

　　1）至少每個星期必須改變一次展車擺放位置，

　　2）展車的價格一定要準確，如因展車價格標錯造成公司經濟損失的由展廳主管全款賠款；

　　3）展車放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車責任人承擔責任；

　　4）交車前一定要對所交車輛和所訂車型進行比對，確認無誤后方可交車，如交車前未對所交車輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元

　　6、訂單管理制度

　　1）銷售顧問在填寫訂單時一定要將客戶信息填寫準確，車型款式一定在網上確認清楚，如因未確認給公司帶來經濟損失的由責任人全額賠付；

　　2）在談判過程中所提到的贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫在商談記錄上面并讓客戶簽字確認，如未寫明的或需要新增的公司一律不予采納

　　3）在交車時銷售顧問一定要給客戶講明首保時間（時間/里程，先到為準）并在訂單上寫上寫明，一定要寫明先到為準；如未寫明或未寫清楚的后果由自己承擔

　　7、午間值班

　　1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過20分鐘。

　　2）值班人員如找不到人替班不能離崗。

　　8、下班前值班職責

　　1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）

　　2）檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。

　　3）下班前必須把鑰匙交接給下一個值班人員

　　9、試駕車管理

　　1）銷售員試駕車必須填寫試駕協。議，并按規定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置并做好清潔工作。

　　2）在試車過程中出現意外時需及時知會銷售經理解決。

　　3）試駕時速不能超出25KM/小時。

　　4）展廳車輛除客已買的車輛外不得作為試駕車；

　　10、交車制度

　　1）必須按交車流程完成交車，如未按流程交車的一經發現，交車人員罰款20元；

　　2）必須按公司要求舉行交車儀式，如未舉行，交車人員罰款50元，展廳主管罰款100元；

銷售公司管理制度11

　　為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

　　第一章 組織機構及職責

　　第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。

　　第二條公司財務部資金管理職責

　　1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

　　2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。

　　3. 負責公司資金管理內部控制工作。

　　4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。

　　5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

　　第二章 貨幣資金管理

　　第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。

　　第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:

　　(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。

　　(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。

　　(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

　　(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的規定辦理,在規定的范圍內使用現金。

　　第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

　　第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

　　第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。

　　第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。

　　第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。

　　第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

　　(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

　　(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。

　　(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

　　第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的`支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。

　　第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。

　　經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理

　　會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程

　　第十三條資金支付關鍵控制點

　　1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。

　　2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

　　3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。

　　第三章 銀行賬戶管理

　　第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

　　(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

　　(二)公司賬戶管理流程如下:

　　1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

　　2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。

　　3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

　　4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。

　　5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

　　6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。

　　第四章 網上銀行支付管理

　　第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。

　　(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。

　　(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

　　(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。

　　第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同

　　分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。

　　第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

　　第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。

　　第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

　　第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

　　第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

　　第五章 大額資金支付管理

　　第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

　　第二十三條大額資金支出的管理項目。

　　1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

　　2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

　　3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

　　4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

　　支付大額資金具體使用流程:

　　經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

　　第六章 附則

　　第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

銷售公司管理制度12

　　第一章經營理念

　　讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財

　　第二章公司精神

　　團結務實創新專業

　　第三章公司宗旨

　　不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶

　　第四章員工行為規范

　　總則

　　為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。

　　二、組織行為

　　1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德

　　2、遵守公司各項規章制度

　　3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的事項，要請示主管領導后辦理；

　　4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛

　　5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率

　　三、廉潔行為

　　1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。

　　2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。

　　3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。

　　4、確立”公司第一”的`原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項

　　四、保密行為

　　1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。

　　2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。

　　3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。

　　4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。

　　五、交際行為

　　1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。

　　2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。

　　3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。

銷售公司管理制度13

　　一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。

　　二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票

　　制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。

　　三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記

　　錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保

　　存期限不得少于2年。

　　四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。

　　五、農資經營者應當履行《產品質量法》、

　　《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的農資存在缺陷，可能對

　　農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的'農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。

　　六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。

銷售公司管理制度14

　　1、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。

　　2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。

　　3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。

　　4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的.事情。

　　5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。

　　6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。

　　7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的事宜。

　　8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。

銷售公司管理制度15

　　為了規范銷售合同制定、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。

　　第2條 適用范圍

　　本制度適用于公司對外銷售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。

　　第2章 銷售合同簽訂與審批

　　第3條 簽訂原則

　　簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，以維護公司合法權益。

　　第4條 客戶信用審查

　　1．銷售專員在與客戶洽談時，必須審查客戶的資格、信用等情況。

　　2．合同簽訂過程中應嚴格執行公司關于客戶資信等級管理的有關規定，不得與信用等級低下的客戶簽訂合同。

　　第5條 合同形式規范

　　1．標準銷售合同的格式必須由公司法務部門統一制定。

　　2．銷售合同一律采用書面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。

　　3．一般情況下，銷售合同需采用法務部制定的標準合同文本；特殊情況下，經總經理批準后，由銷售部、相關人員與客戶共同擬定銷售合同。

　　第6條 合同內容規定

　　公司銷售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、規格、單價、數量。

　　3．產品質量標準及容差界限。

　　4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點及明確、具體的驗收方法。

　　5．付款條件、付款方式及付款期限。

　　6．免除責任及限制責任條款。

　　7．違約責任及賠償條款。

　　8．具體談判業務時可選擇的其他與銷售業務相關的條款。

　　第7條 合同審批

　　1．本公司所有對外銷售合同必須經過合同評審程序方可簽訂。

　　2．在合同簽訂和修改前評審，銷售部經理負責組織相關人員進行合同評審。

　　第8條 簽訂權限

　　1．銷售合同總額在 萬人民幣以下的，報銷售經理主管審批，由銷售專員自行簽訂。

　　2．銷售合同總額在 萬至 萬人民幣的，報營銷總監銷售部經理審批后，由銷售主管與客戶簽署。

　　3．銷售合同總額在 萬人民幣以上的，報總經理審批后，由營銷總監與客戶簽署。

　　4．外銷合同，根據其簽訂時匯率換算成人民幣單位后的價格，確定審批和簽訂人員。

　　第3章 銷售合同的履行

　　第9條 合同履行原則

　　銷售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　第10條 合同履行監控

　　各相關部門及簽約人應隨時了解、掌握銷售合同的履行情況，發現問題及時處理匯報。否則，造成銷售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　第4章 銷售合同的變更和解除

　　第11條 變更與解除要求

　　1．客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益，的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。

　　2．因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。

　　3．因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。

　　4．因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。

　　第12條 變更與解除程序

　　變更、解除合同，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，必須報公證機關重新公證，才具有法律效力。

　　第13條 合同變更與解除形式

　　銷售合同的變更、解除一律采用書面形式，書面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。

　　第5章 銷售合同的糾紛處理

　　第14條 合同糾紛的處理原則

　　1．在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。

　　2．合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。

　　3．本公司員工在處理糾紛時，及時上報上級，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一致對外。

　　第15條 合同糾紛的處理方法

　　1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。

　　2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。

　　3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　4．協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。

　　第6章 合同資料保管

　　第16條 空白合同保管

　　1．空白標準銷售合同由銷售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領取記錄。

　　2．銷售人員領用空白標準銷售合同時，需在檔案管理人員處登記，填寫合同編碼并簽名確認。

　　第17條 銷售合同原件管理

　　1．銷售專員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。

　　2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時上交的，檔案管理人員應及時向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時上報銷售部經理追收。

　　第18條 建立合同檔案

　　1．每份合同都必須有一個編號，不得重復或遺漏。

　　2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議（包括文書、電傳）等。

　　第19條 建立合同管理臺賬

　　1．銷售部應根據合同的不同種類，建立銷售合同的臺賬。

　　2．銷售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況等。

　　3．臺賬應逐日填寫，做到準確、及時、完整。

　　第20條 保管年限要求

　　銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。

　　第21條 合同的清冊與銷毀

　　銷售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第7章 附則

　　第22條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第23條 本制度自發布之日起生效。

　　吉林省華洋儀器設備有限公司

　　第1條 為明確產品銷售合同的審批權限，規范產品銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

　　第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合公司的實際情況制定，適用于公司經銷科的.產品銷售合同審批及訂立行為。

　　第2章 銷售格式合同編制與審批

　　第3條 公司產品銷售合同采用統一的標準格式和條款，由公司經銷科科長會同主管經理共同擬定。

　　第4條 公司產品銷售合同格式應至少包括但不限于以下內容。

　　1．供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2．產品名稱、單價、數量和金額。

　　3．運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

　　4．付款方式及付款期限。

　　1

　　5．免除責任及限制責任條款

　　6．違約責任及賠償條款。

　　7．具體談判業務時的可選擇條款。

　　8．合同雙方蓋章生效等。

　　第5條 公司產品銷售合同須經公司經理審核批準后統一印制。

　　第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報經銷科科長審批。

　　第3章 產品銷售合同審批、變更與解除

　　第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立產品銷售合同，超出權限范圍的，應報經銷科科長、主管經理、經理等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立產品銷售合同。

　　第8條 產品銷售合同訂立后，由經銷科將合同正本交綜合辦存檔，副本送交財務部等相關部門。

　　第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，經銷科或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經經理審核后方可變更。

　　2

　　第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，經銷科與客戶協商解除合同。

　　第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

　　第12條 產品銷售合同的變更、解除一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

　　第13條 主管經理負責指導經銷科辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

　　第4章 產品銷售合同的管理

　　第14條 空白合同由綜合辦保管，并設置合同文本簽收記錄。

　　第15條 經銷科業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

　　第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還綜合辦管理人員。

　　第17條 合同管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

　　第18條 產品銷售合同按年裝訂成冊，保存二十年以作備查。

　　第19條 產品銷售合同保存二年以上的，合同管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報經理批準后作銷毀處理。

　　第5章 附則

　　第20條 本制度由經銷科負責制定、解釋及修改。

　　第21條 本制度自頒布之日起生效。

　　第1條 為明確銷售合同的審批權限，規范銷售合同的管理，規避合同協議風險，特制定本制度。

　　第2條 本制度根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定，結合本企業的實際情況制定，適用于企業各銷售部、業務部門、各子公司及分支機構的銷售合同審批及訂立行為。

　　第2章 銷售格式合同編制與審批

　　第3條 企業銷售合同采用統一的標準格式和條款，由企業銷售部經理會同法律顧問共同擬定。

　　第4條 企業銷售格式合同應至少包括但不限于以下內容。

　　1.供需雙方全稱、簽約時間和地點。

　　2.產品名稱、單價、數量和金額。

　　3.運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。

　　4.付款方式及付款期限。

　　5.免除責任及限制責任條款

　　6.違約責任及賠償條款。

　　7.具體談判業務時的可選擇條款。

　　8.合同雙方蓋章生效等。

　　第5條 企業銷售格式合同須經企業管理高層審核批準后統一印制。

　　第6條 銷售業務員與客戶進行銷售談判時，根據實際需要可對格式合同部分條款作出權限范圍內的修改，但應報銷售部經理審批。

　　第3章 銷售合同審批、變更與解除

　　第7條 銷售業務員應在權限范圍內與客戶訂立銷售合同，超出權限范圍的，應報銷售經理、營銷總監、總裁等具有審批權限的責任人簽字后，方可與客戶訂立銷售合同。

　　第8條 銷售合同訂立后，由銷售部將合同正本交檔案室存檔，副本送交財務部等相關部門。

　　第9條 合同履行過程中，因缺貨或客戶的特殊要求等，銷售部或客戶提出變更合同申請，由雙方共同協商變更，重大合同款項應經總裁審核后方可變更。

　　第10條 根據合同規定的解除條件、產品銷售的實際和客戶的要求，銷售部與客戶協商解除合同。

　　第11條 變更、解除合同的手續，應按訂立合同時規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協議后，須報公證機關重新公證。

　　第12條 銷售合同的變更、解除一律采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　第13條 企業法律顧問負責指導銷售部辦理因合同變更和解除而涉及的違約賠償事宜。

　　第4章 銷售合同的管理

　　第14條 空白合同由檔案管理人員保管，并設置合同文本簽收記錄。

　　第15條 銷售部業務員領用時需填寫合同編碼并簽名確認，簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔。

　　第16條 銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交還合同管理檔案人員。

　　第17條 合同檔案管理人員負責保管合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協議等。

　　第18條 銷售合同按年、按區域裝訂成冊，保存××年以作備查。

　　第19條 銷售合同保存××年以上的，合同檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷售經理批準后作銷毀處理。

　　第5章 附則

　　第20條 本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　第21條 本制度自頒布之日起生效。

【銷售公司管理制度】相關文章：

銷售分公司銷售管理制度02-06

銷售公司管理制度07-21

銷售公司管理制度(經典)07-21

公司銷售管理制度03-15

公司銷售人員管理制度02-16

（推薦）公司銷售管理制度10-16

銷售公司管理制度【精】07-21

（熱門）銷售公司管理制度07-21

汽車銷售公司管理制度11-10

（精）銷售公司管理制度07-21