（薦）銷售公司管理制度15篇

　　在當今社會生活中，越來越多人會去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編整理的銷售公司管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。

銷售公司管理制度1

　　為了體現公司人性化管理，通過規范業務人員管理制度，做到有計劃、有目標、按時完成工作任務，強化自主管理能力，提高業務能力和綜合素質。經公司研究決定，公司市場人員自20xx年11月8日執行如下制度：

　　一、辦公制度：

　　1.1.1銷售部、每月下達網店建設目標和銷售目標。

　　1.1.2銷售部經理以目標組織落實并強化現場工作管理和自主管理。

　　1.1.3區域經理、業務經理、業務代表以目標認真落實并加強自足管理。

　　1.1.4銷售內勤組織性目標落實和工作追蹤，并進行登記。

　　1.2、要求

　　1.2.1服從直接主管的領導、接受上級主管的監督和公司相關部門的工作追蹤。

　　1.2.2區域經理、業務經理以身作則，加強自身素質的提高和強化自主管理，周、日工作計劃明確，落實到位，嚴格執行公司各項管理文件、政策、方案等。

　　1.2.3發現問題及時準確向直接上級報告，嚴禁越級報告，當直接上級無答復或對答復有異議的可越級申訴。

　　1.2.4手機每天8.00~22.00必須開機，保持聯系暢通；

　　1.2.5維護公司利益嗎，嚴禁在客戶面前議論公司相關事宜，損害公司形象。

　　1.2.6廉潔奉公，不做有損公司利益的事情。

　　1.2.7區域經理每三天用座機向銷售副總匯報工作至少一次，每周用座機向銷售內勤報崗至少二次；業務經理每二天用座機向銷售部經理工作匯報至少一次

　　1.2.8按照工作計劃完成各項工作及公司交辦的臨時工作。

　　1.3、周工作計劃表、上周工作執行表

　　1.3.1市場人員必須每周五填寫周工作計劃表和上周工作執行表，并以周工作計劃開展工作；市場人員的周工作計劃必須明確、工作內容詳細，周工作計劃的行程安排必須做到科學、合理，避免有繞行、來回路程重復等浪費公司費用現象的'出現；上周工作執行表必須注明地點、時間、工作項目及結果、客戶名稱、客戶來電等詳細信息。

　　1.3.2銷售經理審批市場區域經理周工作計劃和上周工作執行表，審批人必須簽字確認，審批后每周一前傳回公司交內勤備案存查。

　　1.3.3若需改變周工作計劃必須經上級同意后執行。

　　二、報銷制度：

　　2.1報銷周期為上月26日—當月25日，單據必須在次月的1日前寄出。報銷單據封面應按公司統一格式填報；所有報銷票據必須加蓋收款單位公章并由當事人在票據背面簽字確認，按發生日期由前置后分類別粘貼，且票據粘貼厚薄均勻、大小不得超過封面所有票據不得涂改，并且大小金額一致，否則不予報銷。其后附月工作行程表。

　　月工作行程表必須認真填寫，日期、地點、工作內容必須與工作行程一致，并且由銷售部經理簽字確認，否則不予報銷當月費用；

　　銷售部經理對本市場部費用進行初審并簽字核準，區域經理初審業務代表費用、本區域市場費用并簽字確認再交總經辦經理核準。

　　車費

　　市場人員行程以區間車票為準

　　2.2.1地市級到縣級市或以上的往返車票必須出具電腦打印的正式車票或火車票。

　　2.2.2縣級市場或以下的盡可能提供電腦打印的正式車票，如確實沒有需與周工作計劃相符且有主管簽字確認。

　　2.2.3車票起止地點必須前后一致，如有例外應特別注明；繞行、來回重復或跨區域車票不予報銷，有特殊情況并經公司批準的例外。

　　2.2.4送貨運費相關發票需由銷售經理簽字認可方能報銷，無正式發票需填寫費用報銷單并經公司領導和銷售經理簽字方能生效。

　　辦公費

　　2.3.1辦公費用主要包括；周工作計劃、合同原件、合同草案、市場規劃等因工作產生的打字復印費、傳真費、郵寄費及公司有關書面政策的傳真接收費等，每月最高上限以公司的規定為準。

　　2.3.2新入職人員定額名片費2盒（上限為20元/盒）

　　2.3.3符合要求的辦公費可以與差旅費一起報銷。

　　2.3.4索取發票確有困難的可以收據報銷，但每張單據上必須注明開票日期及內容（大小數額、用途）、加蓋公章，否則不予報銷。

　　三、處罰：

　　3.1不服從上級領導，處罰50元/次，嚴重者降職、辭退

　　3.2直接上級對下級出現的正常問題不及時處理或給予答復，處罰直接責任人50元/次。自主管理差，長期不稱職降級或降職直至除名

　　3.3未經撒謊能夠既領導批準擅離市場的，按曠工處理，曠工一天扣三天工資，曠工期間所產生的一切費用不予報銷，曠工時間長達一周以上的按自動離職處理。

　　3.4市場信息不及時反饋，不及時下市場，打牌賭博等做有損害公司形象和利益的事，處罰50-200元。

　　3.5銷售部經理對下級疏于管理，不監督落實者，處罰100-200元，長期不稱職者降級或降職

　　3.6員工離職的應提前一個月提交辭職報告，工作交接清楚后經公司同意離職；重要崗位員工離職應提前兩個月向公司提交辭職報告；

　　自動離職或嚴重違紀被公司辭退的扣一個月工資、費用補助，提陳在公司剩余部分不予發放。工資，費用補助，提成在公司剩余部分不予發放。

　　3.7嚴重失職、營私舞弊、對公司造成的予以補償。

　　3.8銷售人員嚴禁在外兼職，一經發現罰款5000元并本人在公司沒有發放的工資、費用補助、提成不予發放。

　　四、獎勵：

　　4.1.1銷售人員的收入分為固定工資及銷售提成兩部分內容，

　　銷售人員有一定的銷售定額，當月不管是否完成銷售指標，都可得到基本工資即底薪；如果銷售員當期完成的銷售額超過設置指標，則超過以上部分按比例提成

　　4.1.2銷售人員每月銷售定額為5000元，當月完成的銷售額超過以上部分按5%比例提成。

　　4.2兼職銷售人員無固定工資，按其銷售額8%的比例提成，作為銷售報酬。

　　4.3銷售人員每月25號前向財務上報其銷售額，財務根據其貨款回收率計算銷售提成。

銷售公司管理制度2

　　1、在集團分管副總經理的直接領導下，建立團結有序、高效、務實的操盤團隊。

　　2、以項目開發為契機，以市場為導向，走“品質”和“品牌”持續性發展的路線，努力塑造瑞亨公司良好的社會公眾形象， 最終實現地產公司經濟效益和社會效益的'雙豐收！

　　3、協調與工程部等各部門的工作，充分發揮主觀能動性，確保工程建設成為銷售亮點和賣點的有力補充；

　　4、服從財務管理制度，完善年度推廣財務預算，嚴格營銷費用控制，有效促進資金的快速回籠；

　　5、建立健全部門和個人崗位目標責任制，強化員工執行力的貫徹落實，做到“日 事日清，日清日高”；

　　6、結合公司發展要求制定員工薪酬體系、激勵機制、完善業績考評制度；

　　7、完善內部管理機制，建立健全規章制度，確保“政令暢通”、完美工作計劃和有效執行。

銷售公司管理制度3

　　為進一步加強資金使用管理,提高資金運作效率,保證資金安全、特制定資金支付管理制度。

　　第一章 組織機構及職責

　　第一條公司財務部負責公司本部資金管理及監督。

　　第二條公司財務部資金管理職責

　　1. 負責公司資金管理制度及配套實施細則的起草與修訂。

　　2. 負責制定公司資金管理模式,劃分管理權限,根據上級資金管理部門授權辦理重大資金業務的授權與審批。

　　3. 負責公司資金管理內部控制工作。

　　4. 負責監督檢查資金管理制度及實施細則的執行情況。

　　5. 接受上級部門資金管理職責檢查。

　　第二章 貨幣資金管理

　　第三條貨幣資金根據其存放地點及其用途的不同,貨幣資金分為現金、銀行存款及其他貨幣資金。

　　第四條辦理現金(指狹義現金,即庫存現金)收支業務時,應當遵守以下規定:

　　(一)企業現金收入應于當日送存開戶銀行。

　　(二)企業支付現金必須嚴格遵守結算紀律,可以從本企業庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取,不得從本企業的現金收入中直接支付(即坐支)。

　　(三)不得'白條頂庫';不準謊報用途套取現金;不準用銀行賬戶代其他單位和個人存入或支取現金;不準用單位收入的現金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設置'小金庫'等。

　　(四)企業的庫存現金不得超過核定的限額,超過限額的部分必須存入銀行。

　　(五) 企業收支的各種款項按照國務院頒發的《現金管理暫行條例》的`規定辦理,在規定的范圍內使用現金。

　　第五條企業按照現金業務發生的先后順序逐筆序時登記'現金日記賬',每日終了,應根據登記的現金日記賬'節余數與實際庫存進行核對,做到賬實相符,日清月結。月份終了,'現金日記賬'的余額必須與'現金'總賬科目的余額核對相符。若平時發現現金余缺,除設法查明原因外,還應及時按規定進行賬務處理,待查明原因后再轉賬處理。

　　第六條銀行存款就是企業存放在銀行或其他金融機構的貨幣資金。除了在規定范圍內可以用現金直接支付的款項外,在經營過程中所發生的一切貨幣收支業務,都必須通過銀行存款賬戶進行結算。

　　第七條企業辦理收支業務時,無論采取何種結算方式,都需以加強結算紀律為保證,嚴格執行中國人民銀行發布的《支付結算辦法》,不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票,套取銀行信用;不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據,套取銀行和他人資金;不準無理拒絕付款,任意占用他人資金;不準違反規定開立和使用賬戶等。

　　第八條'銀行存款日記賬'應定期與'銀行對賬單'核對,至少每月一次。企業賬面結余與銀行對賬單余額如有差額,必須逐筆查明原因,并按月編制'銀行存款余額調節表'。

　　第九條對有出納崗位的辦公室必須配備防盜網和防盜門,每個出納都應配備單獨的保險柜,對現金等有價證券必須放入保險柜保管。

　　第十條貨幣資金的管理和控制應當遵循以下原則:

　　(一)嚴格職責分工。涉及到不相容的崗位分由不同人員擔任,形成內部相互牽制機制。銀行預留印簽不得由一人保管,出納員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼,不得隨意轉交他人。

　　(二)建立內部稽核制度,定期對現金收支進行稽核。

　　(三)實施定期輪崗制度并完善交接制度。

　　第十一條資金支付流程按照公司資金管理執行集團公司'收支兩條線'管理模式。即公司所有收入賬戶通過網上銀行全部上劃集團公司財務中心,所有的支出資金由集團公司財務根據審批的資金預算情況或用款計劃通過網銀下撥至公司,并按照制度執行。公司日常費用報銷資金支出流程按照費用管理(試行)執行,按照報銷審批流程進行。

　　第十二條預付款金額10萬元以上的需報總經理審批,根據合同約定,預付貨款(或商品)款,運費(計算依據)經辦人填寫《預付款通知單》,以及按照付款流程執行。

　　經辦人填寫付款單---經辦部門負責人審核---經辦部門分管領導審核---財務負責人復合---分管財務領導---總經理

　　會計制單---財務稽核人員審核---出納在網銀管理系統提交付款指令后---執行網銀支付審批流程

　　第十三條資金支付關鍵控制點

　　1. 財務稽核和會計人員負責對授權審批情況進行審查和監督。

　　2. 會計人員必須對審批、簽字、金額等予以審核,正確無誤后,方能進行賬務處理。

　　3. 出納人員必須根據記賬憑證、簽字審批手續齊全的單據辦理付款業務。

　　第三章 銀行賬戶管理

　　第十四條銀行賬戶管理主要是指銀行賬戶的開立、變更及撤銷。

　　(一)公司應遵照《陜西xx石油集團有限責任公司資金管理制度》的規定,經集團公司財務公司核準后方可辦理。未經批準不得隨意變更及不得私自開設各類或辦理賬戶撤銷。

　　(二)公司賬戶管理流程如下:

　　1. 公司根據業務需要需提前一個月向財務公司提出開戶、變更、撤銷賬戶申請。

　　2. 財務公司審批同意后,準備相關資料,辦理賬戶開立、變更及撤銷手續。

　　3. 開立銀行賬戶后必須在資金平臺登記相關信息,按集團資金管理平臺要求管理和使用該賬戶。

　　4. 所有銀行賬戶必須納入企業會計核算,資金不得在賬外運行。

　　5. '收入專戶'資金來源于產品銷售貨款及其他收入款項,不得有對外支出項。'費用專戶'及各項專用賬戶資金來源于集團公司的撥款,不得有其他收入項。

　　6. 銀行對賬單在資金管理系統中的銀企直連進行管理,同時做好線下監管工作。

　　第四章 網上銀行支付管理

　　第十五條網銀操做人員應嚴格執行網銀安全管理規定,確保網銀資金安全。

　　(一)網上銀行的歸口管理部門為財務中心資金處,各單位需要開展網上銀行業務必須向財務中心資金處申報,由財務中心資金處統一向集團公司報批。

　　(二)申請辦理網銀業務必須與受理銀行簽定辦理網上銀行業務的合同或協議,明確雙方的權利、義務和責任,保證資金安全。

　　(三)開辦網上銀行業務的單位,要根據網上銀行業務的需要,制定本單位電子證書、密碼、操作權限等管理規定,明確審批程序。

　　第十六條公司網銀支付執行'三人操作,兩級審核'制度,涉及人員包括:操作員、審核員、授權員。即:付款指令錄入---一級審核---二級審核并授權。付款指令錄入由出納執行,一級審核有財務審核人員執行,二級審核并授權按照付款金額的不同

　　分別授權。各級操作人員嚴格按照各自職責,執行網銀支付操作。

　　第十七條每筆款項的上劃或支付都應嚴格按照操作程序進行,即上劃或撥付的審批、審核程序必須完備。

　　第十八條記賬員要及時核對企業內部結算存款,每月編制內部結算存款余額調節表,發現問題應及時上報。

　　第十九條出納人員應以審核后的記賬憑證為依據,準確錄入付款信息,提交網銀支付申請。

　　第二十條網銀審核人員應根據記賬憑證認真審核出納人員提交支付申請的收款人、賬號、開戶行、金額,二級審核人員應在審核確認無誤后授權支付。

　　第二十一條網銀操作人員應嚴格管理各自的usbkey,每日業務結束后,必須鎖入保險柜保管。要定期修改操作密碼,防止泄密。

　　第五章 大額資金支付管理

　　第二十二條大額資金的內容包括:10萬元以上的較大基本支出項目,設備購置項目,外購貨款及基本建設項目等。

　　第二十三條大額資金支出的管理項目。

　　1. 大額資金列入年度預算項目,嚴格執行預算標準,嚴格按照'三重一大'制度執行。對大額資金支出的使用要實行領導辦公會集體討論制。資金使用責任人填寫資金使用報告,經分管領導審批后,由經理辦集體討論決定。按照付款流程付款。明確審批責任人、審批權限及其他人員的工作程序和職責。

　　2. 嚴格執行財務法規、制度,嚴控財務開支管理,確保大額資金的正確使用,不得擠占、挪用。

　　3. 大額專項資金必須專款專用,嚴禁在申請資金過程中弄虛做假、套取大額專項資金的行為。

　　4. 明確監督主體,進一步健全財務管理制度,加強大額資金的使用、管理和監督。未按審批程序確認的大額資金使用,財務人員有權拒付。財務人員對大額資金使用中出現的違規行為,有權予以制止,并及時匯報領導。

　　支付大額資金具體使用流程:

　　經辦人申請金額(填寫付款申請單)并付相關合同及文件---部門負責人審核審批---分管領導審批---財務負責人審核---分管財務領導審批---總經理審批。

　　第六章 附則

　　第二十四條本制度由公司財務部負責解釋、修訂。

銷售公司管理制度4

　　一、根據當月入庫、出庫水泥，結合銷售合同確認當月收入，進行帳務處理，登記銷售合同明細臺帳。

　　二、根據確認的收入，正確計提銷項稅金和營業稅金及附加，合理結轉銷售成本。

　　三、每月30日前提供銷售水泥報表，包括銷售合同號、合同價、供應數量及金額，已開票及已作銷售處理等內容；

　　四、每月3日前結轉銷售收入、銷售成本及其他損益類會計科目。

　　五、負責銷售財務系統的會計分工和權限管理，()包括新增客戶編碼、新增二級會計科目等；

　　六、負責整個集團財務系統數據備份，負責年末帳務結轉工作；

　　七、編制本年度完成合同盈虧情況表，每月對收入及銷售毛利情況及時進行分析。

　　八、負責財務部計算機軟件、硬件維護，負責財務軟件用戶授權及管理工作，負責日常數據備份及系統安全。

　　九、稅務會計不在時，負責銷售及建安發票的開具。

　　十、每月及時和應收帳款管理會計核對相關帳務。

　　十一、完成財務總監交辦的`其他工作。

銷售公司管理制度5

　　一、 根據公司加強部門內部管理的要求，制定銷售部管理制度。

　　二、 本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

　　三、 本制度的內容包括：管理架構、崗位職責、各類管理細則、考核制度等。

　　四、 制度的目的是為了提高工作效率、規范工作流程，使每個人的才能得到充分的發揮。

　　五、 本制度為試行草案，尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式的制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　六、 本制度自制定之日起開始執行。

　　管理體系

　　□ 指揮系統

　　1. 銷售部實行經理負責制。

　　2. 指揮的原則

　　（1） 服從的原則

　　下級須服從上級的指揮，沒有服從，就沒有管理。

　　（2） 一個上級的.原則

　　每個崗位 、每個人只有一個上級，只服從一個上級的指揮，只向一個上級報告。

　　（3） 逐級的原則

　　上級對下級可以越級檢查，不能越級指揮（特殊情況除外）。

　　下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。

　　3. 指揮的形式

　　（1）口頭指揮

　　（2）書面指揮

　　（3）通過會議指揮

　　不管采取何種形式，指揮的內容必須完整：某人去做、做什么事、完成時間、地點、行動方案、怎樣控制和評估。

　　□ 聯絡（溝通）系統

　　1. 加強聯絡，加強人員之間的溝通，確保信息的暢通。

　　2. 要保證良好的聯絡，首先要求每個人要各盡其職、各負 其責。

　　3. 要樹立相互服務、相互制約的意識。

　　4. 正式的聯絡主要通過工作流程來實現。

　　5. 非正式的聯絡通過舉辦一些生活等來實現。

　　6. 創造一種團結協作、互相幫助的氛圍。

銷售公司管理制度6

　　貨運車輛駕駛員安全告誡制度

　　一、利用公司集中學習時間，駕駛員領受到公司辦事時間，零售商路檢查時間，叮嚀安全行車事項，注意行車安全。

　　二、告誡駕駛員，堅決制止旅客攜帶“三品”上車，安管人員隨時上路進行抽查，特別是重大假日及本市重大活動期間。

　　三、對國家禁運物資，拒絕承運。

　　四、對貨物運輸必須收費合理，不坑害貨主，保證貨物安全。

　　貨運車輛駕駛員安全學習教育制度

　　一、認真做好，“三勤三檢”工作，準確掌握車輛性能和安全狀況，發現問題，及時處置，嚴禁帶病運行。

　　二、駕駛員在駕駛車輛時，必須證照齊全，狀態良好，牢記安全，情系民眾，為個人家庭負責，為社會負責。

　　三、駕駛員的安全學習和各種形式的教育培訓活動，每月不少于2次，集體安全學習教育每季度安排一次，凡因未按規定參加安全教育活動的，沒缺少一次扣罰15元，并限期補課。

　　四、駕駛員要認真學習交通法律法規，熟知《交通安全法》，《高速公路交通管理辦法》各項條款，學習和掌握公司各項制度和規定，并嚴格執行。

　　五、對駕駛員的學習成效，質量要定期進行測試，考評，并記入本人檔案，測評不合格的應重新補考。

　　貨運車輛技術管理制度

　　為了加強公司運輸車輛的技術管理，保持運輸車輛技術狀況良好，確保安全生產，充分發揮運輸車輛的效能和消耗，制定本制度。

　　一、車輛技術管理應堅持預防為主和技術與經濟相結合的原則，對運輸車輛應擇優選配，正確使用，定期監測，強制維護，視情修理，合理改造，適時更新的全過程主要職責是：

　　1、貫徹執行交通運輸管理部門和上能發布的有關車輛技術管理的各項方針，政策，規章和制度。

　　2、制定本公司車輛技術管理的規章和制度，以及車輛技術管理目標和考核指標，并負責實施。

　　3、公司要一名副經理負責車輛技術管理工作人員負責車輛各項技術管理工作，并負責實施。

　　4、建立健全車輛技術管理的各級崗位責任制，明確車輛技術管理人員的職責和權限，充分發揮其作用，保持隊伍的相對穩定。

　　5、正確處理運輸生產和技術管理的關系，保持運輸車輛技術狀況良好。

　　二、行車投入使用前，應建立車輛技術檔案，配備必要的附加裝備和安全防護裝置，嚴格執行走合期的各項規定，做好走合維護工作。

　　三、車輛的經常性裝備應符合國際GB7258—87《機動車安全技術條件》、CB4785—84《汽車及掛車外部照明和信號裝置的數量、位置和光色》、和xxxJT3115—82《貨運全掛車通用技術條件》、JT3115—82《貨運半掛車通用技術條件》的有關規定，并保證齊全，完好，不得任意增減。

　　四、車輛在特殊運行條件下使用時，應根據需要，配備保溫，預熱，防滑，牽引等臨時性裝備；車輛運輸超長，超寬或保鮮等特殊物質時，應根據需要增加臨時性裝備；運輸危險貨物的車輛，應符合xxxJT3130—88《汽車危險貨物運輸規則》的有關規定。

　　五、公司和個人必須逐年建立車輛技術檔案。技術檔案應認真填寫，妥善保管，記載及時，不得任意更改，車輛易主和辦理過戶手續時，車輛技術檔案應完整移交。

　　六、車輛技術檔案主要內容應包括：車輛基本情況和主要性能，運行使用情況，主要部件更換情況，維修記錄及事故處理記錄等。

　　七、建立必要的技術經濟定額和指標、主要包括：行車燃料消耗定額、輪胎行駛里程定額，車輛維護與小修費定額，車輛大修間隔里程定額，車輛完好率，車輛平均技術等級，車輛新度系數等。

　　八、車輛的額定載質量符合制造廠規定，載質量一經核定，嚴禁下載，車輛載質量符合制造廠規定，載質量一經核定，嚴禁超載，車輛增載必須符合xxx1988年發布的《汽車貨物運輸規則》的有關規定，車輛總質量超過橋梁承載量或運輸超長，超高貨物時，應報請當地交通，公路主管部門，采取安全有效措施，經批準后，方可通行，車輛運在易散落泄露物品時，應封蓋嚴密以免污染環境。

　　九、新車、大修車以及裝有大修發動機的汽車走合期必須遵守如下規定：

　　1、走合期里程不得少于1000公里；

　　2、在走合期內應選擇比較好的道路并減速運行；

　　3、在走合期內駕駛員必須嚴格執行駕駛操作規程，走合期內嚴禁拆除發動機限速裝置；

　　4、在走合期內認真做好車輛的日常維護工作，注意在運行中的聲響和溫度,變化,及時進行調整.

　　5、走合期滿,應進行一次走合維護,其作業項目和深度參照制造廠的要求進行.

　　6、進口汽車按制造廠的走合規定進行.

　　十、車輛選用燃潤料必須符合制造廠說明書的技術要求;燃潤料應保持清潔,不同種類的燃潤不得混合使用,更換不同型號的潤滑油或季節性換油時,必須做好清洗工作.

　　十一、各車主單位應按xxx1987年頒布的《汽車運輸行業輪胎技術管理制度》的.要求，加強輪胎管理，提高輪胎使用維修技術水平。

　　十二、各車主單位應建立車輛技術檢驗和安全檢查制度，做好出車前的檢查工作，發現故障及時排除。

　　十三、車輛在低溫下行使或停放時應采取防凍，保溫措施，使用前應預先換用冬季潤滑油，發動機罩和散熱器前加裝保溫套，注意保持正常工作溫度，使用防凍液時應應掌握其正確的使用方法，調整電機調節器，增大發電機電流，注意保持蓄電池電解液的合適密度，冰雪路面行駛時，應采取有效的防滑措施。

　　十四、車輛在高溫條件下使用時，應對汽油發動機供油系統，采取隔熱等有效措施，防止氣陰，加強冷卻系統的維護，清除水垢保持良好的冷卻效果，行車途中經常檢查輪胎溫度和氣壓，不得采取放氣或冷水澆潑法降低輪胎的氣壓和溫度。

　　十五、駕駛員必須愛護車輛，嚴格遵守駕駛操作規程。行車前做到預熱啟動，低溫提速，低檔起步，嚴禁滑行，合理省油。

　　十六、車輛的日常維護是駕駛員必須完成的日常工作。主要內容是：堅持三檢，即出車前，新車種，收車后檢視車輛的安全機構及各部件連接的堅固情況，保持四清，即保持機油，空氣，燃油濾清器和蓄電；保持車容整潔。

　　貨運車輛管理制度

　　為了適應市場經濟發展的需要,規范企業的組織和行為,強化企業經營管理,增強企業的競爭意識和職工的敬業精神,促進運輸事業的健康發展,遵守道路交通運輸法規和條例,強化安全生產管理措施,杜絕各類交通事故,必須制定行之有效的措施和各項管理制度,自我約束,有章可循,才能立足于競爭激烈的道路運輸市場,不斷發展壯大.結合公司的具體情況,做到工作任務分工明確,崗位職責到人,確保完成各項工作任務,特制訂本制度.工作制度

　　一、按時上下班,不遲到早退,不中途溜號.堅守工作崗位.不準脫崗.上班時間不允許干與工作無關的事情.凡中途溜號,擅離工作崗位者,應扣減工作時

　　間,并扣減工資.二、保持工作場所內外環境整潔,辦公室靜有序:工作人員上班時間應衣著整潔,精神飽滿,專心一意,熱情和謁,嚴肅認真的處理好每一件業務工作,防止出現差錯事故.

　　三、遇有特殊情況,工作人員應隨傳隨到,不得以任何理由拒絕;工作上不準鬧情況,對客戶耍態度,推托發難,若明知故犯,對初犯者提出批評警告,第二次再犯調整下崗.

　　四、業務人員出差或外出辦事,必須向主管領導招呼,并妥善安排好工作,將未了的業務委托其他人員辦理.

　　五、對業務電話要記錄清楚,及時通知有關人員辦理.

　　六、辦公場所,不準招惹閑人,不準帶小孩玩耍,不準打撲克,下象棋,玩麻將,打鬧嬉耍,影響正常的工作秩序,損壞公司形象.

　　七、節假日,公司可根據業務情況安排有關人員值班.

　　考勤管理制度

　　一、公司職工均應考核出勤,有辦公室統一考記,月終匯總存檔.

　　二、請假.職工因故不能到崗上班,必須提前履行請假手續.請假應持假條,經主管領導批準后,方可休假.假滿后回公司報到銷假,因故超假應講明原因,并履行補假手續,否則按曠工處理,事假扣發工資.

　　三、職工在工作期間為按時上班,且未履行請假手續者,以曠工處理,曠工按曠工時間加倍扣罰工資,連續曠工三天或者月曠工兩次者,責令下崗.

　　四、半小時以內為到時崗者,遲到(早退)超時半小時者記曠工.遲到一次扣兩小時工資,月累月計遲到(早退)三次者,補記曠工一天.

　　貨運車輛定期進廠檢查制度

　　一、日常維護每日由駕駛員在出車前，運行中，收車后進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。

　　二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一

　　般維護，除日常維護作業處，應以檢查，潤滑，緊回為主，并檢查相關制動，操縱等安全部件。

　　三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據結果，確定附加作業或小修項目，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養，以檢查，調整為主，并拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。

　　四、車輛在溫差轎大的季節需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統和加裝有關防護措施等。

　　五、車輛定期保養的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節約運行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經濟效益，也是保證行車安全，節約能源，減少污染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。

　　貨運車輛財務管理制度

　　一、公司每日業務收入必須全部存入銀行。出納庫周轉現金不得超過日平均現金流出量的三倍，公司用現金支票從銀行提現款，必須經財務主管審核，經理審批。

　　二、嚴格費用支出審批，嚴禁白條頂庫和非稅務發票入帳，堅持先審批后支付，一切開支項目要符合規定，按計劃支付。

　　三、要做到日清月結帳目清楚，按規定歸集費用，按時結帳，報送報表。

　　四、嚴格控制業務費用支出，管好電話，控制招待費用，實行帳目公開，接受股東監督。

　　五、財務人員必須盡職盡責，管好用好公司資金，確保資金安全，嚴防丟失，被盜，或違反元寶公款私存，公款私用事件的發生。

　　貨運車輛安全宣傳教育制度

　　一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育,學習生產安全法,傳達上級的方針,政策和有關安全審查的指示精神.

　　二、根據上級安排和公司安全工作的需要,在安全月,重大節會前,冬季,春運,學生假期前,利用集體學習,大型橫幅掛圖,散發傳單形式,對市民和駕駛員進行安全宣傳教育.

　　三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育,但必須在駕駛員到公司辦理手續,抓住一切有利時機,對駕駛員進行針對性的安全教育.

　　四、對有重大安全隱患的駕駛員,進行重點幫教活動,除對存在的安全隱患立即整改外,還必須做好他們的思想工作,不能讓他們帶情緒開車.

　　五、對新入戶的駕駛員,除了擁有必要的:駕駛證,資格證xxx外,還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術培訓,主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業駕駛員管理規范》，《駕駛員安全操作規程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。

　　貨運車輛安全事故統計，報告，分析，處理公告制度

　　一、對發生的重，特大交通事故，必須立即如實地用書面形式向上級主管部門，安全部門進行匯報。

　　二、對事故發生的原因進行調查，分析，總結經驗，接受教訓，制定整改安全措施。

　　三、對事故處理結果，以及整改措施要向上級報告。

　　四、對重大事故要向廣大駕駛員公告，組織駕駛員座談，從中吸取教訓，做到“四不放過”

　　貨運車輛安全生產責任制度

　　一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。

　　二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患于未然，三、經常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。

　　四、安全生產管理法律責任，企業法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。

　　五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，辦理車輛運輸手續機會，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報張雜志，灌輸安全思想。

　　六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知并召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更扎實，穩妥。

　　七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放到預防上來。

　　八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現象，采取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發保障安全生產的責任感。

　　九、把辦公室作為安全宣傳窗口，平時組織業務人員學習安全材料，收集安全生產信息，豐富自己的安全情況，發現問題，解決問題，并向他們推薦，散發學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。

　　十、實行領導現身說法活動，充分利用一切機會檢查駕駛人員的安全工作，測驗其安全信念，宣傳安全生產，工作的方針政策，事故案例，實現面對面的宣傳教育

　　貨運車輛安全生產業務操作規程

　　一、凡參加營運駕駛必須有兩年以上駕齡，并有交警部門和運管部門符合頒標準，并備有以下安全服務設施：

　　1、車門上噴有公司名稱，車廂噴有安全警語；

　　2、前排座位備有安安帶；

　　3、張貼有里程票價表和收費規定及里程地圖冊；

　　4、車上配有滅火器，枕木，防滑鏈；

　　5、車上張貼或噴有明顯，清晰的監督舉報電話；

　　6、設施設備齊全有效，衛生清潔無異味；

　　7、車身外觀保持良好，無臟物，無嚴重銹斑和脫漆，前后車牌號整潔，清晰，車門車窗開閉自如，門鎖可靠，玻璃齊全明凈；

　　8、駕駛員衣帽整潔，儀容端正；

　　9、駕駛員在營運時必須攜帶《道路運輸證》、《駕駛證》、《資格證》、《行駛證》、《保險證》、《附加費證》，不得涂改或轉借，并在車內安裝由運管部門發放的監督卡，路單；

　　10、駕駛員出車前應首先檢查油表，水表是否合格，檢查輪胎是否松動，是否有氣，剎車是否靈活有效，所有燈具是否合格有效，車門車窗是否開閉自如，門鎖可靠，方向轉向是否靈活；

　　11、上車后系好安全帶，方可行駛；

　　12、堅決禁止酒后駕車，思想波動大駕車、帶情緒駕車，過渡疲勞駕車；

　　13、不準將車輛交給外我駕駛；

　　14、不準穿拖鞋駕駛車輛；

　　15、不準在駕車時吸煙飲食，閑談打電話或其他妨礙安全行車的行為；

　　16、不得闖紅燈，不得超速行駛，不得與行人和非機動車搶道、不得原地掉頭。

　　17、收車時應注意檢查乘客或貨主遺留的物品；

　　18、收呈時對車輛履行安全檢查；

　　貨運車輛安全生產目標責任書考核制度

　　一、分管安全的領導及工作人員，必須年終對行車安全工作同駕駛員對安全責任書的完成情況逐條進行考核，總結，評比，對完成好的進行獎勵，對完成差的進行批評指正，處罰。

　　二、主管領導對分管領導及機構，結合年初簽訂的《安全生產目標責任書》進行安全工作總結，考核，評比，并進行獎勵處罰。

　　三、主管領導在年終總結和公司年初的《安全生產考核目標》完成情況進行總結，找出差距，制定整改措施和下年安全生產目標。

　　貨運車輛安全生產目標責任書

　　一、保證每季度組織駕駛員進行一次安全教育，提高廣大駕駛員安全意識，保證行車安全。

　　二、隨時對營運車輛進行安全檢查，保證合格率達到90%以上。

　　三、嚴把駕駛員準入關，對駕駛條件不達標的人員，嚴禁駕駛車輛。

　　四、嚴把車輛保險關，對參營車輛必須要求參加車輛保險，建立保險登記，隨時督促保險到期車輛續保，保證參保率達到100%力爭全年無重，特大事故發生，力保小事故控制在3%以內。

　　五、積極組織學習宣傳國家方針，政策，法規。樹立一個合格的企業形象。

　　貨運車輛安全生產例會制度貨運車輛安全生產事故分析制度

　　一、公司將每周星期六上午定為安全生產工作例會,檢查上周工作日志及有關事務,總結上一周安全工作,安排,部署下周安全工作計劃.

　　二、公司主管安全和分管安全的領導及職能人員必須按時參加,不能無故缺席,否則按公司的考勤制度處罰.

　　三、對每發生的一起安全事故報案,都必須有詳細記錄,并立即召

　　開事故分析會,查驗工作中存在的問題和存在的安全隱患,制定出新的整改措施.四、對事故現場進行拍照,繪圖,查明事故原因及時間,地點,天氣狀況,進行分析,并建立事故檔案.

　　貨運車輛安全生產檢查及安全隱患整改制度

　　一、公司安全部門對本公司所有車輛必須每月定期分批分期對營運車輛的技術性能，安全系數進行普查，抽查。

　　二、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國標及國家規定的要求； 駕駛人員有無合法證件（駕駛證，資格證），年齡在不駕駛權限； 駕駛員是否遵守交通法規，操作技能是否合乎營運要求； 駕駛員有無違法，違規行為，是否拉運禁運物資，嚴禁酒后駕駛； 車輛是否持有有效，合法的第三者強制性保險。

　　三、對以上查出的問題，要做詳細的記錄，對存在的安全隱患應采取措施，限期整改。

　　對整改后的車輛駕駛員，要有詳細的記錄，什么原因進行整改，以及時間，地點，整頓后的詳細記載。

　　貨運車輛安全生產管理制度

　　一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。

　　二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。

　　三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管

　　領導為主要成員，負責執行公司的安全管理職能。

　　四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。

　　五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發生，把安全工作的重點放在以預防上來。

　　六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。

　　七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。

　　八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。

　　九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內容。

　　十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，了解車輛手續，業務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。

　　一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規的駕駛隊伍。

　　二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。

　　十三、嚴格執行xxx《公路運輸企業責任行車事故統計辦法》對發生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。

　　四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規定，造成不安全事故，給人民生命財產帶來損失的，必須負擔事故責任和經濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。

　　貨運車輛安全監督檢查制度

　　一、凡是本公司營運車輛，必須在本公司指定的維修企業每季度按時進

　　行二級維護保養，維護合格后，憑出廠合格證到公司接受檢查，登記。

　　二、凡是本公司營運車輛，欺行霸市，語言粗暴，辱罵乘客等不良行為被投訴，經查實者每次罰款50元，保證監督工作的正常運轉。

　　三、公司安全部門對本公司所的車輛必須每月定期分批分期對營運車輛技術性能，安全系數進行抽查。

　　四、檢查車輛制動系統，方向系統是否合乎國際規定的要求。

　　五、營運車輛每月1—5日必須到公司所指定修理廠進行安全檢查，缺席一次罰款50—100元。

　　六、駕駛員應在每天出車前或出車后，尤其是長途運輸必須對車輛安全技術狀況進行檢查，帶病車輛堅決禁止營運，經檢查安全性能良好方能出行。

　　七、駕駛員應經常對車輛進行清洗，保養，保持車輛的干凈，整潔，始終保持良好的運行狀態。

　　八、安檢前必須保持車輛內外干凈，整潔，漆皮完好，車牌，門徽，警語，資質證以及行車證件齊全，車證相否。

　　九、必須依法購置車輛保險，保證合法有效，不能脫期，弄虛作假。

　　十、必須配備滅火器，枕木，防滑鏈，鐵锨，隨車工具等安全用具。

　　貨運車輛安全技術管理制度

　　一、車輛新增入戶，建立健全車輛技術檔案，資料檔案，臺帳及駕駛員檔案等。

　　二、營運車輛每季度必須進行二級維護，對維修情況建立登記臺帳，不按期維修者，由本人承擔處罰。

　　三、營運車輛每年必須搞好技術等級評定，技術狀況達到二級。

　　四、營運車輛必須按時參加年檢和春檢，季度檢驗。

　　五、營運十年貨車，必須強制報廢，及時到車管部門辦理過戶手續，明確交易前后的責權，債務及行車安全責任。

　　貨運車輛駕駛員安全生產管理制度

　　一、禮貌待人，文明服務，按規定停（發）車，上（下）客。

　　二、每次發車前，檢查證件是否攜帶齊全，并認真檢查車輛的轉向器，制動器，燈光裝置，后視鏡，刮水鏡等機件是符合要求，車門，車窗是否關好，安全帶是否系好。

　　三、行車中，嚴禁吸煙，飲食，閑聊和左顧右盼，嚴格遵守會車，停車，倒車和掉頭的有關規定，下坡時，嚴禁熄火，空檔滑行，經過交交叉道口時，堅持做到“一慢二看三通過”的規定，嚴禁超速，超載和違反交通標志行駛，在行駛過程中應注意車輛是否有異常，發現問題，及時處理，發現前方有障礙物，應及時減速，停車，僻讓或者做出果斷應急處理，發生交通事故后，應及時撥打報警電話，急救電話和公司應急指揮部報警電話，嚴禁離開現場或逃離,救援到達后,應協助救助傷員,并保護好現場.

　　四、進站后，按規定停好車輛，認真檢查各機件是否損壞，若有損壞應及時更換，問題嚴重的，及時進入公司規定修理廠維修，確保車輛安全營運。

　　貨運車輛票據、文檔管理制度

　　一、各種票據實行計劃管理，建立健全據領用手續。

　　二、為了保證文檔工作準確及時，提高管理水平，文檔人員要努力學習有關文檔方面的方針，政策。對策，對各級組織的來文及時登記處理，做到工作行之有效，保密安全，嚴格執行檔案管理制度，按照收文分類保管，裝訂規范，整潔有序。

　　三、草擬各類上報下行文件，領導簽發后，要及時編號打印，對文件要仔細檢查校對，準確無誤后發出或上報，文件底稿及時歸檔。

　　四、單位公章制定專人負責，嚴加管理，除正常業務蓋章處，車輛入戶，轉戶，易主，事故賠款等事宜蓋章，需經公司領導簽字蓋章后方可蓋章，未經領導批準不得蓋章，私自蓋章的，誰蓋章誰負責，超越權限批準蓋章出了問題的，誰批準誰負責。

　　貨運車輛生產經營制度

　　一、制定公司年度方針目標經營計劃,并對年度方針目標的完成情況進行檢查與考核.

　　二、制定公司經濟責任制,測算各種費用指標,并進行考核兌現工作.

　　三、執行《經濟合同》以及相關規定。

　　四、按文件規定程序，洽談各類合同，草擬合同，建立合同管理臺帳。

　　五、每月定期召開本公司經營分析會議，公布單車成本核算成果，對經營管理中存在的問題，提出解決方案。

　　六、每月月底結算各種收入，支出費用，核算公司成本，分析成本運營情況，提出成本降低方法。

　　七、每月按時上報統計報表。

　　日期：（蓋章）簽字：

銷售公司管理制度7

　　為規范酒類流通秩序，促進酒類市場有序發展，維護經營者和消費者的合法權益，根據國家有關法律、法規，制定本制度。

　　一、從事酒類批發、零售、儲運等經營活動應當依法執行國家或行業有關標準的規定。

　　二、酒類經營者(供貨方)在批發酒類商品時應填制《酒類流通隨附單》(以下簡稱《隨附單》)，詳細記錄酒類商品流通信息。《隨附單》附隨于酒類流通的全過程，單隨貨走，單貨相符，實現酒類商品自出廠到銷售終端全過程流通信息的可追溯性。

　　《隨附單》內容應包括售貨單位(名稱、地址、備案登記號、聯系方式)、購貨單位名稱、銷售日期、銷售商品(品名、規格、產地、生產批號或生產日期、數量、單位)等內容，并加蓋經營者印章。

　　已建立完善的并符合本辦法要求的溯源制度的酒類經營者，經商務部認可，可以使用自行制定的'單據，代替本辦法規定的《隨附單》。

　　三、酒類經營者采購酒類商品時，應向首次供貨方索取其營業執照、衛生許可證、生產許可證(限生產商)、登記表、酒類商品經銷授權書(限生產商)等復印件。

　　酒類經營者對每批購進的酒類商品應索取有效的產品質量檢驗合格證明復印件以及加蓋酒類經營者印章的《隨附單》；對進口酒類商品還應索取國家出入境檢驗檢疫部門核發的《進口食品衛生證書》和《進口食品標簽審核證書》復印件。

　　酒類經營者應建立酒類經營購銷臺帳，保留3年。

　　四、酒類經營者應當在固定地點貼標銷售散裝酒，禁止流動銷售散裝酒。散裝酒盛裝容器應符合國家食品衛生要求，粘貼符合國家飲料酒標簽標準的標識，并標明開啟后的有效銷售期、經營者及其聯系電話。

　　五、酒類經營者儲運酒類商品時應符合食品衛生管理、防火安全和儲運的相關要求。酒類商品應遠離高污染、高輻射地區，不得與有毒、有害、污染物(源)、腐蝕性等物品混放。

　　六、酒類經營者不得向未成年人銷售酒類商品，并應當在經營場所顯著位置予以明示。

　　七、禁止批發、儲運以下商品：

　　(一)使用非食用酒精等有害人體健康物質兌制的酒類商品；

　　(二)偽造、篡改生產廠名、廠址、生產日期的酒類商品；

　　(三)侵犯商標專用權等知識產權的酒類商品；

銷售公司管理制度8

　　加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　五、公司實行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　八本規則是勞動合同之一部分，聘用員工違反本規章制度視為違反勞動合同。

　　員工守則

　　一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

　　二、維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創新。

　　一財務管理制度總則

　　為加強財務管理，根據國家有關法律、法規，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作要貫徹勤儉節約、精打細算之原則、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財務人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　七公司以單價XX元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、機器設備;

　　3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

　　4、運輸工具;

　　5、其他設備。

　　九、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、機器設備XX年;

　　3、電子設備、運輸工具5年;

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十二、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　十三、庫存現金不得超過限額。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

　　十四、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　十五、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現金。

　　十六、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　十七、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　十八、未經董事會批準，嚴禁為外單位或個人擔保貸款。

　　十九、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　二辦公用具、用品購置與管理

　　一、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　三、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　三合同管理制度

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度，適用所有汽車營銷人員及負責人。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二合同的簽訂應當使用公司制定的同意文本。

　　三、合同談判須由相關部門負責人共同參加，不得一個人直接對外簽署合同，并向公司及時備案。四、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　五、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則。

　　六、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　七、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　八、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　九、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　十一變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行，并一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　十二、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　十三凡可能發生爭議的合同，應當及時向公司負責人通報，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;

　　3、貨款的.承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　十四、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，由辦公室建檔管理

　　十五、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　四車輛銷售人員管理

　　一、市場營銷部是車輛銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的車輛營銷任務。

　　三、營銷人員要做到誠實守信、規范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

　　四、市場營銷部應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　六、車輛銷售后，要及時將預售協議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　七、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　八、營銷人員要保守商業機密，確保車輛銷售情況等內部信息不泄露。

　　九對于在售車輛銷售人員不得擅自開動及上路行使，如發生交通事故造成人身財產損失，應當由責任負責賠償。

　　十任何公司員工包括車輛銷售人員在下班后，不得從事機動車或非機動車載客行為，該行為應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，如有發現公司有權立即解除勞動合同。如造成財產人身損害等交通事故侵權事故，其造成的所有經濟損失均由當事人自行承擔，并不得認定為工傷，不享有任何工傷待遇。

　　五辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項管理工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由董事長簽發。

　　二、已簽發的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規定處理。，文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦。

　　六、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　七、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　八、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。

　　九、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。

　　十、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批后，由辦公室統一印制。

　　十一、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十二、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　六電話使用規定

　　一、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室元/月，投資發展部100元/月，財務部元/月;市場營銷部元/月。

　　二、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　七公司管理制度之考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。

　　三嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。上述均應采用書面形式，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。連續礦工三日的，應當視為嚴重違反勞動紀律的行為，公司有權立即解除與之勞動合同。

　　四、上班時間開始后30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

　　五、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

　　六、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　八安全保衛工作

　　一辦公室專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　二、員工安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規范的，應及時更換;

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

　　3、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業管理人員，不得隨意進入。

　　三、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　四、全體員工都有遵守本制度及有關安全規范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　九車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據需要統籌安排派車。

　　二、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　三、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發展部使用，由該部統一領油、維修、持有手續、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　四、車輛在下班后或節假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　五、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　六、駕駛員應做到合理用車，節約用油。

　　七、辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　八、違規與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1)酒后駕駛;

　　(2)未經許可將車借予他人使用;

　　(3)違反交通規則引起的交通肇事;

　　(4)違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　十、出差制度管理

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

銷售公司管理制度9

　　1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。

　　2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。

　　3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。

　　5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。

　　6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。

　　7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。

　　8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。

　　9、積極完成規定或承諾的.銷售量指標，并配合銷售代表的工作。

　　10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。

　　11負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。

　　13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。

　　14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。

　　15做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。

　　16、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。

　　17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。

　　18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。

銷售公司管理制度10

　　第一章一般規定

　　第一條

　　對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

　　第二條

　　原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

　　第三條

　　銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費x元。

　　第四條

　　部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

　　第五條

　　銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

　　第六條

　　銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

　　第二章銷售人員職責

　　第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　（一）注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到；

　　（二）嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密；

　　（三）不得理解客戶禮品和招待；

　　（四）執行公務過程中，不能飲酒；

　　（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；

　　（六）工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八條

　　除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

　　（一）向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項；

　　（二）向客戶說明產品性能、規格的特征；

　　（三）處理有關產品質量問題；

　　（四）會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

　　1、客戶對產品質量的反映；

　　2、客戶對價格的反映；

　　3、用戶用量及市場需求量；

　　4、對其他品牌的反映和銷量；

　　5、同行競爭對手的動態信用；

　　6、新產品調查。

　　（五）定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況；

　　（六）督促客戶訂貨的進展；

　　（七）提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦；

　　（八）退貨處理；

　　（九）整理經銷商和客戶的銷售資料。

　　第三章工作計劃

　　第九條

　　公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

　　第十條

　　銷售人員應將必須時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

　　第十一條

　　銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

　　第十二條

　　對于有期望有客戶，應填寫“期望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。

　　第十三條

　　銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的'銷售等級。

　　第十四條

　　銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

　　第十五條

　　各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

　　第四章客戶訪問

　　第十六條

　　銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。

　　第十七條

　　銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

　　第十八條

　　銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

　　第十九條

　　銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存狀況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

　　第二十條

　　銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫忙其解決困難。

　　第二十一條

　　銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

　　第二十二條

　　若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

　　第五章收款

　　第二十三條

　　財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

　　第二十四條

　　財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

　　第二十五條

　　各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

　　第二十六條

　　外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

　　第二十七條

　　銷售人員須將每日收款狀況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

　　第二十八條

　　銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

　　第六章業務報告

　　第二十九條

　　銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

　　第三十條

　　對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

　　第七章附則

　　第三十一條

　　銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

　　第三十二條

　　銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

銷售公司管理制度11

　　一、制定目的：

　　為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

　　二、適用范圍：

　　凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員工作職責：

　　銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

　　1）負責完成公司所制定的年度銷售目標。

　　2）對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

　　3）對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露；如有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

　　4）嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

　　5）貨款處理：

　　①收到貨款應當日交到公司財務。

　　②不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

　　6）務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

　　7）定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的.變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

　　8）及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

　　9）執行公司所交付的相關事宜。

　　四、統計人員職責：

　　1）及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

　　2）設立單獨的合同臺賬，包括：

　　a、合同名稱

　　b、瀝青混合料型號、單價

　　c、付款方式

　　d、合同簽訂人信息。

　　3）對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

　　4）針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

　　5）次月5日前上交單月工地各統計報表。

　　銷售人員考核辦法及獎勵辦法

　　一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

　　二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

　　三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

　　1、考核方法及獎勵方法：

　　①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量（噸）x元；

　　②項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量（噸）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

　　⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售公司管理制度12

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司營銷戰略，順利開展營銷工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適合公司的一切營銷人員和營銷活動。

　　三、制度細則

　　1、管理制度

　　(1)積極工作，團結同事，對工作認真負責。

　　(2)營銷部的員工要積極主動參與公司各部門的活動，工作會議，并嚴格遵守例會時間。

　　(3)服從領導安排，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。

　　4)在銷售過程中，如未得到上級允許，不得擅自改變已規定的價格。

　　(5)不得泄露公司的業務計劃，保守公司的各項業務秘密，如有違反，根據情節嚴重予以處罰。

　　(6)以公司利益為重，積極為公司開發新客戶和擴展新的業務項目。

　　(7)積極溝通，及時協調公司與客戶關系。

　　(8)協助負責領導制定營銷戰略計劃，年度經營計劃，業務發展計劃，制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。

　　(9)對業績突出和表現優秀的員工，進行一定的獎勵。

　　(10)對于違反公司制度規定和不適應公司發展的員工，會按照相關流程給予相關的處理。

　　2、崗位職責

　　銷售總監崗位職責：

　　(1)在總經理和分管副總經理的領導下，全面負責銷售工作，確保完成公司下達的銷售指標，負責企業產品市場開發，客戶挖掘和產品銷售等相關的組織工作。

　　(2)定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向，特點和發展趨勢。制定市場銷售策略，確定重要的目標市場，市場結構和銷售策略，報總經理審批后組織實施。

　　(3)根據企業近期和遠期目標，財務預算要求，協調各部門的關系，提出銷售計劃編制原則依據組織銷售部人員分析市場環境，提出產品價格政策實施方案，向銷售人員下達銷售任務，并組織貫徹實施。

　　(4)每周在總經理主持下，分析銷售動態，存在問題，提出改進方案，督促銷售計劃的順利完成。

　　(5)協調銷售部和其他部門的關系，并同客戶建立長期穩定的良好協作關系。

　　(6)提交產品重要銷售活動，廣泛宣傳企業產品和服務，對銷售效果提出分析，向總經理報告。

　　(7)掌握客戶意向和需求，提出銷售的合同的建議，并提出簽約原則和銷售價格。

　　(8)定期檢查銷售計劃的實施結果，定期提出銷售計劃調整方案，報總經理審批后組織實施。

　　(9)掌握產品價格政策實施情況，控制公司不同客戶及不同項目的價格水平，提出改進措施。

　　(10)定期專訪重要客戶，征求客戶意見。掌握其他競爭對手的銷售情況和水平，分析競爭態勢。調整產品銷售策略，適應市場競爭需要和公司長期發展策略。

　　銷售經理崗位職責：

　　(1)在銷售總監直接的.領導下，完成本項目團隊的銷售任務，做好本銷售團隊的日常管理工作。

　　(2)負責銷售項目的具體落實，制度執行、銷控管理，重要客戶的洽談，客戶資源管理與維護，相關報表整理上報，客戶檔案管理，日常業務培訓，銷售回款等。

　　(3)協助銷售總監制定銷售任務，同時負責對本團隊銷售項目任務的組織實施及有效推行。

　　(4)負責發現銷售過程的問題，提出指導意見并及時上報。

　　(5)負責本銷售團隊的固定資產，銷售資料管理，安全衛生等工作。(6)完成相關領導交辦的其他工作。

　　銷售員崗位職責：

　　(1)認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身營銷業務水平，產品知識水平。

　　(2)掌握市場動態和趨勢信息,根據市場情況，提出具體的營銷計劃方案以及營銷計劃。

　　(3)擴大銷售網絡，熟悉目標市場，熟悉產品，與客戶建立長期穩定的關系，積極完成銷售指標。

　　(4)做好市場調查與分析工作，積極開發新客戶，為客戶提供主動，滿意，周到的服務。

　　(5)負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常履行，并催討所欠應收銷售款項。

　　(6)對客戶在銷售和使用過程中出現的問題，須根據有關規定，積極聯系有關部門妥善解決。

　　(7)收集營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略，產品改進，新產品開發及售后服務等提出參考意見。

　　(8)填寫相關銷售信息表格，提交分析和總結報告，做好銷售費用支出控制。

　　(9)完成銷售主管臨時交辦的其他任務。

　　3、銷售部例會制度：每周一次，由銷售總監主持銷售部會議，銷售經理主持本團隊會議。

　　4、分析，協調，幫助解決銷售工作中的問題。

　　5、指示下周銷售工作重點和任務指標。

　　6、檔案管理

　　銷售部檔案：

　　(1)產品宣傳冊。

　　(2)合同協議，銷售協議等。

　　行政管理檔案：

　　(1)本部呈報，請示，報告等。

　　(2)本部發文，通知等。

　　客戶檔案：

　　(1)電話記錄，來訪登記。

　　(2)客戶信息登記。

　　(3)客戶對產品質量、售后服務等信息反饋。

銷售公司管理制度13

　　一、商品入庫流程

　　1、采購部下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

　　2、采購經理審核訂單時，應根據公司實際情況，核定進貨數，杜絕出現庫存積壓，滯銷等情況。

　　3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。

　　4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部。

　　5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂貨單、隨貨同行聯，對進貨商品品名、數量、規格、型號進行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據與商品實物不相符，應及時上報采購人員；若進貨商品未經核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。

　　6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。

　　7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數量、規格、入庫時間、單據號碼等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執行驗收造成的'經濟損失由倉庫管理員承擔。

　　8、按收貨流程進行單據流轉時，每個環節不得超出一個工作日。

　　二、商品出庫流程

　　1、銷售部門開具出庫單或調撥單，或者采購部開具退貨單。單據上應該注明商品名稱、規格、數量等。

　　2、倉庫收到以上單據后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。

　　3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數量、規格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續。若出庫后發生貨損等情況責任由承運者承擔。

　　4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨品結余數，做到賬貨相符。

銷售公司管理制度14

　　裝飾裝修公司銷售部管理制度目的為規范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據公司相關管理規定，制定本制度。

　　適用范圍適用于本公司所有銷售人員。

　　銷售部采取周例會制，每周一上午9：00—9：30，為營銷啟動例會，確定本周工作目標，制定本周工作計劃，對上周預定工作再確認，鼓舞士氣；

　　每周五下午3：00—3：30為營銷總結例會，回顧本周工作情況，總結本周工作進展和收獲，制定跟進計劃，反省工作中的不足。

　　銷售部經理在設定銷售指標時，需要參考以下因素。

　　（1）近期人均銷售量；

　　（2）同類企業人均銷售量；

　　（3）市場需求變動情況；

　　（4）公司銷售政策的調整等。

　　銷售指標在執行過程中變更必須經銷售部經理批準，否則按正常銷售指標核定業績。

　　銷售人員不得無故接收客戶的招待，更不得在工作時間飲酒。

　　銷售人員應熟悉公司產品的特性，能夠隨時解答客戶關于產品性能、規格、價格的'問題。

　　銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許與客戶發生沖突。

　　銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。

　　（1）產品質量的反映。

　　（2）客戶使用情況及滿意度。

　　（3）競爭產品使用情況及滿意度。

　　（4）有關行業動態信息。

　　銷售人員應定期了解經銷商庫存，保證產品的供應。

　　（1）所負責的客戶花名冊。

　　（2）應收賬款清單。

　　（3）領用的公共物品。

　　銷售回款管理銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經理。

　　銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。

　　銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過授信額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。

　　貨品變質或出現瑕疵可以退換，但不得退貨或抵繳貨款。

　　銷售人員必須在與客戶約定的結款日與客戶結款，不得延遲。

　　銷售工具的使用、領用管理新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向銷售部經理提出申請，經同意后視崗位情況核實發放，但金額不能超過元；

　　試用期內，每月領取辦公用品應在元以內。

　　銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。

　　經銷售部經理審批后，由專人購買。

　　攝相機、照相機、錄音機等電器的領用，由領用人提出申請（注明用途），由銷售部經理批注后辦理。

　　附則本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　本制度自發布之日起執行。

　　編制日期審核日期批準日

銷售公司管理制度15

　　一.出勤制度

　　1、上午:8:00--11:30下午:14:00--17:00，早8:00分前到崗,開始做清掃工作,8:30分正式進入工作狀態,午休時間為工作彈性時間,但必須預留值班人員在崗。

　　2、考勤反映一位員工最基本素質和工作態度,因此考勤是員工綜合考評重要依據之一。

　　3、對銷售部銷售人員公司根據銷售制定的排班表及上下班時間進行考勤記錄。

　　4、嚴禁委托其他人代請假。

　　5、在保證每周工作六天作息時間的前提下,銷售人員可以自行選擇調休時間(周六、日除外),調休當周內有效。特殊情況的調休,必須經銷售經理批準。

　　二、衛生制度

　　1、銷售部必須安排固定的銷售人員進行衛生清掃,其余銷售部人員都應本著“團結友愛”的原則積極參加;

　　2、范圍:門工作的地面衛生、桌面衛生、窗臺衛生,保持室內空氣清新、干凈整潔、物品擺放整齊;

　　3、負責電源、門窗的開啟與關閉工作。

　　4、隨時注意保持現場環境整齊清潔。個人物品及銷售物品由要指定存放,柜臺桌面隨時保持整齊、干凈。

　　5、各項銷售道具、設備應熟知正確使用方法,注意維護,如有損壞或故障,應及時通知公司或業主盡快修護。

　　三、儀容儀表制度儀容儀表制度

　　1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

　　2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

　　3、男士頭發應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

　　4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

　　5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發整齊、儀態端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業主形象。

　　四、休假制度

　　1、每星期每人有一天的'公休時間

　　2、銷售人員在公休期間手機必須處于開機狀態,以便公司有事聯系。

　　3、銷售人員公休時,應作好工作交接。

　　五、請假制度

　　1、銷售人員如有事需要請假時,必須以請假條的書面形式上報銷售經理。

　　2、讓別人轉告者,視為曠工。

　　六、工裝制度

　　為規范、統一項目形象,項目全體工作人員統一著工作服裝,具體規定如下:

　　1、銷售部負責根據統一規格為員工購制工服,工服不扣取工裝費,在其離職時要及時交還工服。

　　2、所有員工須身著工裝,并佩帶統一標識上崗。

　　3、每位工作人員必須愛惜工裝,隨時保持工裝的整潔。

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