公司銷售管理制度（通用）
在社會一步步向前發展的今天，制度起到的作用越來越大，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。到底應如何擬定制度呢？下面是小編收集整理的公司銷售管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
公司銷售管理制度1
1、銷售人員必須敬業愛崗、盡職盡責、勤奮進取，按質按量完成銷售工作任務。
2、銷售人員之間應團結協作、密切配合、發揚集體主義精神，建立良好的合作關系。
3、待人接物熱情有禮，著裝儀表整潔大方，自覺維護良好的辦公環境，保持統一規范的辦公秩序。
4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶利益的事情。
5、銷售人員應及時做好客戶登記、成交登記和值班記錄工作，發生接待客戶沖突，不得爭搶，均按公司有關規章制度執行。
6、遇特殊情況由銷售經理判別客戶歸屬及業績和傭金得分配。
7、銷售人員在整個銷售過程中必須口徑一直，凡有疑難問題應向銷售經理請示，嚴禁向客戶承諾有關本項目不詳、不實的.事宜。
8、銷售人員應時刻注意自身的素質修養，對項目的業務知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產專業知識及銷售技巧，具備獨立完成銷售工作的能力及較強的應變能力。
公司銷售管理制度2
第一條：根據公司的發展戰略、銷售目標和市場狀況，由企劃部于每年第一季度末制定并提交公司年度產品促銷計劃、費用預算，經公司批準后組織實施。
第二條：企劃部負責制定促銷方案的詳細工作規程和細則，監督按程序作業。負責銷售促進的全程跟進工作，包括物品的購置，物品的運輸，方案的執行，方案的臨時調整，人員的安排，物品的發放與管理，效果的評估，銷售促進的.總結。
第三條：企劃部統一管理公司產品市場促銷工作，各區域市場負責單個市場促銷活動的組織、實施，整理評估促銷效果，提出初步促銷工作總結，企劃部匯兌并撰寫市場促銷工作報告，供公司領導和有關部門決策參考。企劃部應確保公司存有備用促銷方案及促銷品，以應對市場競爭的需要。
第四條：企劃部促銷文員根據市場動態及時制定促銷方案及具體實施辦法，協助區域市場開展促銷活動，整理、評估促銷效果，總結經驗及資料的分類建檔，協調各區域及本部門促銷相關事務和傳遞工作。每季度以書面報告形式呈報上季度促銷工作總結及下季度促銷活動安排。
第五條：企劃部廣告文員負責促銷有關的市場廣告方案及制作工作。企劃部信息文員及時了解市場動態，提出開展促銷活動的建議。
第六條：各區域經理負責具體組織該區域市場促銷活動，培訓促銷員，維護客情關系，收集、整理活動基礎數據，提出初步效果評估報告。根據本市場的實際情況，提出促銷建議及促銷活動申請。
第七條：企劃部經理負責公司整體市場促銷活動的指導，協調相關業務并對相關人員的工作業績進行考核。
第八條：所有參與市場促銷活動的人員要嚴格遵守促銷活動的規定程序，及時管理市場促銷品的發放，不得弄虛作假、徇私舞弊、挪做它用，否則嚴肅處理。
第九條：本制度未涉及的內容，參照公司其它相關制度執行。
公司銷售管理制度3
一、農資經營者應當遵循公平、平等、公正、自愿、誠實信用的原則從事經營活動，承擔商品質量、安全的第一責任。
二、農資經營者應當建立健全進貨索證索票
制度，在進貨時應當查驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和產品標識，并按照同種農資進貨批次向供貨商所要具備法定資質的質量檢驗機構出具的檢驗報告原件或者由供貨商簽字、蓋章的檢驗報告復印件，以及產品銷售發票或者其他銷售憑證等相關票證。確保生產廠名廠址、商品名稱、規格、數量、生產日期、商標、商品質量檢驗報告等情況與商品實物一致，杜絕不合格商品進入經營場所。
三、農資經營者應當建立進貨臺賬，如實記
錄產品名稱、規格、數量、供應商及其聯系方式、進貨時間等內容。從事批發業務的，應當建立銷售臺賬，如實記錄產品名稱、規格、數量、流向等內容。進貨臺賬和銷售臺賬內容必須真實，保
存期限不得少于2年。
四、農資經營者應當向消費者提供銷售憑證，按照國家法律法規規定或者與消費者的約定，承擔修理、更換、退貨等三包責任和賠償損失等農資的產品質量責任。
五、農資經營者應當履行《產品質量法》、
《種子法》、《消費者權益保護法》、《農藥管理條例》、《農業機械安全監督管理條例》等俘虜法規規定的“包退、包換、保修”三包義務和賠償責任。發現其提供的.農資存在缺陷，可能對
農業生產、人身健康、生命財產安全造成危害的，應當立即停止銷售該農資，通知生產企業或者供貨商，采取有效措施，及時向監管部門報告和告知消費者，采取有效措施，及時追回不合格的農資。已經使用的，要明確告知消費者真實情況和應當采取的補救措施。
六、農資經營者應積極處理好消費者的投訴、申訴，確保消費者權益保護。
公司銷售管理制度4
為了適應市場經濟發展的需要，規范企業的組織和行為，強化企業經營管理，增強企業的競爭意識和職工的敬業精神，促進運輸事業的健康發展，遵守道路交通運輸法規和條例，強化安全生產管理措施，杜絕各類交通事故，必須制定行之有效的措施和各項管理制度，自我約束，有章可循，才能立足于競爭激烈的`道路運輸市場，不斷發展壯大。結合公司的具體情況，做到工作任務分工明確，崗位職責到人，確保完成各項工作任務，特制訂本制度。工作制度
一、按時上下班，不遲到早退，不中途溜號。堅守工作崗位。不準脫崗。上班時間不允許干與工作無關的事情。凡中途溜號，擅離工作崗位者，應扣減工作時
間，并扣減工資。二、保持工作場所內外環境整潔，辦公室靜有序：工作人員上班時間應衣著整潔，精神飽滿，專心一意，熱情和謁，嚴肅認真的處理好每一件業務工作，防止出現差錯事故。
三、遇有特殊情況，工作人員應隨傳隨到，不得以任何理由拒絕；工作上不準鬧情況，對客戶耍態度，推托發難，若明知故犯，對初犯者提出批評警告，第二次再犯調整下崗。
四、業務人員出差或外出辦事，必須向主管領導招呼，并妥善安排好工作，將未了的業務委托其他人員辦理。
五、對業務電話要記錄清楚，及時通知有關人員辦理。
六、辦公場所，不準招惹閑人，不準帶小孩玩耍，不準打撲克，下象棋，玩麻將，打鬧嬉耍，影響正常的工作秩序，損壞公司形象。
七、節假日，公司可根據業務情況安排有關人員值班。
公司銷售管理制度5
一、日常制度
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。
注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。
二、表單管理及要求
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進行不定時的專業知識培訓考核（行政及設計人員由于工作
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
A級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶
B級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶
C級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
三、考核標準：
績效考核標準：銷售業績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
1、試用期內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評能達到70分以上的也可給予轉正；剩余目標業績轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將被辭退；
2、轉正后3個月內有一定業績但未完成業績目標的，綜合考評成績能達到70分以上的，可免于降級或離職；剩余目標轉入下個考核周期，在下一個考核周期依舊沒有完成總業績目標者將會被降級或辭退；
3、綜合考評計算方法：銷售業績類：實際銷售業績/目標銷售業績x50%
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%
二者相加之總分為綜合考評分
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機加3分
2、邀請客戶來公司參觀加3分
3、拿回競爭對手相關報價加2分
4、A級有望客戶每增加一個加1分
5、B級有望客戶每增加兩個加1分
6、當月A級有望客戶每成交一個額外加3分
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發。
四、相關操作制度
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的`嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收�。�。
6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。
五、費用制度
1、銷售部招待費用來源于業績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。
3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
公司銷售管理制度6
為規范酒類流通秩序，促進酒類市場有序發展，維護經營者和消費者的合法權益，根據國家有關法律、法規，制定本制度。
一、從事酒類批發、零售、儲運等經營活動應當依法執行國家或行業有關標準的規定。
二、酒類經營者(供貨方)在批發酒類商品時應填制《酒類流通隨附單》(以下簡稱《隨附單》)，詳細記錄酒類商品流通信息。《隨附單》附隨于酒類流通的全過程，單隨貨走，單貨相符，實現酒類商品自出廠到銷售終端全過程流通信息的可追溯性。
《隨附單》內容應包括售貨單位(名稱、地址、備案登記號、聯系方式)、購貨單位名稱、銷售日期、銷售商品(品名、規格、產地、生產批號或生產日期、數量、單位)等內容，并加蓋經營者印章。
已建立完善的并符合本辦法要求的溯源制度的酒類經營者，經商務部認可，可以使用自行制定的單據，代替本辦法規定的《隨附單》。
三、酒類經營者采購酒類商品時，應向首次供貨方索取其營業執照、衛生許可證、生產許可證(限生產商)、登記表、酒類商品經銷授權書(限生產商)等復印件。
酒類經營者對每批購進的酒類商品應索取有效的產品質量檢驗合格證明復印件以及加蓋酒類經營者印章的《隨附單》；對進口酒類商品還應索取國家出入境檢驗檢疫部門核發的《進口食品衛生證書》和《進口食品標簽審核證書》復印件。
酒類經營者應建立酒類經營購銷臺帳，保留3年。
四、酒類經營者應當在固定地點貼標銷售散裝酒，禁止流動銷售散裝酒。散裝酒盛裝容器應符合國家食品衛生要求，粘貼符合國家飲料酒標簽標準的標識，并標明開啟后的.有效銷售期、經營者及其聯系電話。
五、酒類經營者儲運酒類商品時應符合食品衛生管理、防火安全和儲運的相關要求。酒類商品應遠離高污染、高輻射地區，不得與有毒、有害、污染物(源)、腐蝕性等物品混放。
六、酒類經營者不得向未成年人銷售酒類商品，并應當在經營場所顯著位置予以明示。
七、禁止批發、儲運以下商品：
(一)使用非食用酒精等有害人體健康物質兌制的酒類商品；
(二)偽造、篡改生產廠名、廠址、生產日期的酒類商品；
(三)侵犯商標專用權等知識產權的酒類商品；
公司銷售管理制度7
一、銷售員崗位職責
1、在銷售主管的直接領導下開展各項工作。
2、熟練掌握業務知識。
3、積極進行銷售工作，按時完成銷售指標。
4、負責客戶的資料登記、聯系、追蹤、看房，簽約直至售后服務等的一條龍服務。
5、如有疑問應及時向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會議上提出讓每個銷售人員分享。
6、每日認真填寫客戶登記表，工作日報表，每周認真填寫周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、在業余的'時間充分學習銷售理論和有關知識，接受公司的定期考核。
8、隨時收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開拓新業務。
9、定期的去周邊項目進行市場調查并總結本項目與其他項目的優勢和劣勢，在會議上與其他銷售人員進行討論。
10、銷售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過時不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的處罰。
11、填寫認購書時，除財務外，銷售員也要寫清購房總價款、單價。
12、當日值班的銷售員負責電話的接聽。辦公區域不得沒有銷售員，三聲以內必須接電話。接電話一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶聽清楚，然后為客戶在最短的時間內介紹本項目并充分了解客戶的意圖可能的情況下要將客戶約訪來到現場。
二、銷售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷售體利益，盡可能使客戶滿意的原則。
2、在業務交往中，不得泄露銷售部內部機密，不得與客戶進行私下交易牟取個人利益，如有此種情況發生公司將有權解聘該銷售人員并扣發其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務制度辦事，客戶交款應到公司辦理，個人不得收取客戶定金及房款。因業務需要用款時，需事先向經理請示。
4、在業務洽談過程中，應尊重同事，接聽電話和接待客戶時，盡量不把矛盾暴露給客戶，有問題及時、低聲詢問、協調。
5、在業務工作中，不得以任何形式損害公司及銷售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實，辦事認真，任何人不得從事第二職業或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時間作與工作無關的事。
8、銷售員不許拿答客問接待客戶，更不許給客戶看。
9、上班時間不許打私人電話，復機通話時間不得超過三分鐘。
10、銷售員接聽電話時，確認與對方通話完畢后再掛電話。
公司銷售管理制度8
第一條自我介紹與打招呼
與客戶會面時，應主動與客戶問好打招呼，然后作自我介紹。
1、問好時，態度要真誠，面帶微笑，動作要規范，聲音要適中，努力給對方留下良好的第一印象。
2、對其他人也要點頭致意。
3、作自我介紹時應雙手遞上名片。
4、隨身攜帶物品，在征求對方后，再放置。
5、打招呼時，不妨問寒問暖。
6、若對方負責人不在，應與其上級或下級洽談，千萬不能隨便離去。
7、若對方很忙，要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙，應盡力趨前
幫忙，邊干邊談，與對方盡快親近，是打開局面的良策。
8、注意察言觀色，相機行事，千萬不能妨礙對方工作。
9、準確地稱呼對方職務，過高過低都會引起對方不快。
第二條話題由閑聊開始
1、閑聊的話題是多種多樣的，但原則有一個：使對方感興趣，如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。
2、注意不要老生常談，人云亦云，盡量少談政治、宗教問題，以免因觀點不同引起分歧，破壞談話氣氛。
3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論，更能取得好感。
4、見好就收，一旦發現對方對某一話題不感興趣，應立刻打住，再找其他話題。
5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題，因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。
6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。
7、在交談過程中，注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。
8、在交談過程中，善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何，都要虛心聽取，不能反駁。
9、在交談過程中，要注意自始至終給予對方優越感。
10、在交談過程中，應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。
第三條業務洽談的技巧
1、洽談過程中，不能強硬推銷，首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。
2、洽談過程中，不要首先讓對方確定訂貨數量，依對方的決定行事，尊重對方。
3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案，供對方選擇。
4、列舉出具體數字，說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標，如營業收入、純收益、資金周轉率等。
5、首先推銷重點產品，由重點產品連帶出其他產品，不要四面出擊。
6、適時地拿出樣品，輔助推銷。
7、不能因小失大，以哀求的口吻要求對方訂貨。
8、注意戰略戰術，進退適宜，攻防結合，勿追窮寇。
9、在洽談商品價格時，一方面申明本企業無利可圖（舉成本、利潤等數字），一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。
10、在涉及其他企業及產品時，注意不能使用攻擊性語言，不能出口傷人。
11、在推銷新產品時，要明示或暗示本企業屬獨此一家，別無分店。
12、更多地列舉實例，說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。
13、提醒對方要保證銷售，必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。
第四條推銷受阻應急技巧
1、當對方拒絕訂貨時，首先應問清原因，以對癥下藥。
2、若對方提出資金周轉困難時，應強調經銷本企業產品風險小，周轉快，利益回報大（列舉具體數字說明）。
3、若對方回答負責人不在，應問明負責人什么時間回來，是否可以等候，或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。
4、若對方提出現在很忙，無暇洽談時，要判斷這是對方有意推辭，還是確實沒有時間。不論為何，都要對在百忙之中打擾對方，提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘（可視情況遞減）。注意洽談一定要按約定時間結束。
5、若對方嫌價格太高時，應首先申明本企業奉行低價優質政策，然后舉實例，與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品，強調一分錢一分貨的道理，強調本企業有優質的售后服務系統。
6、若對方提出由其他廠家進貨時，首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。
7、若對方提出已有存貨時，應轉問是否需要其他商品，或者告知由于本產品暢銷，應有充足的存貨。
8、若對方提出退貨，應首先問明退貨的理由。若理由成立，應勸導對方改購其他商品。
9、若對方偏好其他企業產品，則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品，且有其他產品不可替代的特性。
10、若對方對本企業抱有成見，或以往發生過不愉快的事，或對推銷員本人抱有偏見時，首先要向對方賠禮道歉，然后問明原由，做出解釋。最后，誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機，進一步與客戶洽談業務。
11、若對方提出本企業供貨不及時，推銷員應首先表示歉意，然后講明事出有因。最后保證改進工作，決不再發生類似問題。
12、若對方提出采用易貨交易方式時，首先向對方建議表示贊同，然后提出易貨交易的種種弊端，促使對方放棄原來的建議。
13、若對方默不作聲，有問無答時，應直接明了地提出自己的'看法：這樣不利于雙方交流，如對本人有什么看法，請明示。然后可采取以下對策：
�、俜磸椭v明來意。
�、趯ふ倚略掝}。
③詢問對方最關心的問題。
�、芴峁┬畔ⅰ�
�、莘Q贊對方穩健。
�、薏捎眉⒎�，迫使對方開口。
第五條不但善始還要善終
1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。
2、表明以后雙方加強合作的意向。
3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間，讓對方選擇。
4、詢問對方是否有個人私事，需要自己幫忙。
5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。
�。ǘ╀N售訪問客戶的要點
第六條銷售經理對客戶進行訪問，不同于推銷員上門推銷，但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問，可以：
1、了解市場動態，聽取客戶反映，收集市場信息。
2、開拓新市場，爭取到更多的新客戶。
3、把握客戶的信用狀況。
4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。
第七條客戶訪問的主要目的是
1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。
2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。
3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因（如：①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等）。
4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。
5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。
6、在時機成熟時，向客戶提出按期支付貨款要求。
7、從多個側面了解客戶信用狀況。
8、與客戶交流經營管理經驗，互為參考。
9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。
第八條訪問客戶時，應正確確定拜訪的人及拜訪順序。
1、客戶若是小公司，拜訪人員級別與順序是：
�。�1）店長（或經理，或主任）。
�。�2）采購負責人。
（3）銷售負責人。
2、客戶是大公司，拜訪人員級別與順序是：
�。�1）采購部長（重點訪問對象）。
�。�2）總經理（禮節性拜訪）。
（3）銷售部長。
第九條會面時禮節性問候
與被訪者會面時，不論是否已經相識，都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括：
1、祝賀高升。
2、問候身體情況。
3、祝賀事業發達。
4、貿然打擾之歉意。
第十條進入正題時話題要點
1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意，向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。
2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷，在哪些客戶或地區中滯銷，原因何在。
3、請對方介紹其經營情況。
4、與對方的交談過程中，有意識地進行市場調查。
5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等，并提出自己的見解或建議。
6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議，共商解決辦法。
7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望，對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。
8、在適宜場合，介紹本企業的新產品。
訪問結束時，銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低（即職務或級別高低。）
（三）外銷員業務技巧要點
第十一條外銷員的素質要求
特殊的工作性質，要求外銷員不斷提高自身素質，陶冶情操，加強修養。
1、注意個人身體，有健康的體魄。以勝任繁重的工作。
2、工作要有計劃性，條理性，適應性。
3、要有堅韌不拔的毅力，克服困難的決心，不達目的決不罷休的信念。
4、在業務上要有進取心，虛心好學，不恥下問，不僅有寬闊的知識面，而且對本專業還要做到精通。
5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。
6、面對客戶，不管出于怎樣的目的，都應以誠待人，以信為本，以義行事。取得客戶的信賴，保持責任感，保持良好的人格與節操。
7、具有較強的統計分析能力，時刻注意搜集信息，判斷信息，抓住機會，迎接挑戰。
第十二條勤務要求規范
1、遵守作息時間，不遲到，不早退，休息時間不得擅自外出。
2、外出聯系業務時，要按規定手續提出申請，講明外出單位、外出目的，外出時間及聯系方法。
3、外出時沒有他人監督，必須嚴格要求自己，自覺遵守企業的規章制度。
4、外出時，不能公私兼顧，公款私用。
5、外出使用本企業的商品或物品時，必須說明使用目的和使用理由，并辦理借用或使用手續。
6、本企業與客戶達成的意向或協議，外銷員無權擅自更改，特殊情況下，必須征得有關部門的同意。
7、在處理契約合同、收付款時，必須恪守法律和業務上的各項規定，避免出現失誤。
8、外出時，應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時，應及時向上級匯報業務進展情況，聽取上級指示，遇到特殊情況時，不能自作主張。外出歸來后，要將業務情況詳細向上級報告，并請上級對下一步工作做出指示。
第十三條非外出時間的工作
1、日常業務
外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時，主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。
2、市況報告
外銷員將出差時所見所聞，包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。
3、工作安排
出差前應對下一段工作做出計劃，包括：
（1）對上段工作的總結與回顧。
�。�2）上級對下階段工作的指示。
（3）下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。
出差前的準備應包括如下內容：
�。�1）外銷資料、樣品的準備。
�。�2）制定出差業務日程表。
�。�3）各種票據、印章、介紹信的準備。
�。�4）車、船、飛機票的預定。
�。�5）差旅費準備。
（6）個人日常生活用品的準備。
公司銷售管理制度9
企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式；另一種是無收款臺（一手錢一手貨）方式。
1、設收款臺（專人收款，錢貨分開）
�。╨）售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”（一式三聯），第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。
（2）顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。
�。�3）收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨（大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理）。
（4）售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。
（5）每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。
�。�6）收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。
（7）收款員清點貨款后，填制“（）組交款單”（一式四聯）簽字后雙人交會計室。
�。�8）商店會計室收到交來的.貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。
（9）商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經（代）銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。
�。�10）商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”（一式三聯），憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。
（11）商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。
（12）商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。
（13）顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。
2、無收款臺（一手錢一手貨）
�。╨）顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。
�。�2）售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。
�。�3）每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。
�。�4）會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員（柜臺），第3聯轉商品賬，第4聯封簽。
�。�5）商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。
�。�6）商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。
�。�7）無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經（代）銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表（實物盤點）統計公司內每一種商品的月銷售數量。
�。�8）商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。
�。�9）顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。
公司銷售管理制度10
第一章經營理念
讓客戶滿意讓公司盈利讓員工發財
第二章公司精神
團結務實創新專業
第三章公司宗旨
不求廣但求精竭誠的服務好每個客戶
第四章員工行為規范
總則
為培養員工綜合素質，樹立公司良好的形象，特制定本規范。
二、組織行為
1、遵守國家政策、法律、法規，維護社會公德
2、遵守公司各項規章制度
3、應服從公司組織領導與管理，做到令行禁止，對未經明確的`事項，要請示主管領導后辦理；
4、敬業愛崗、盡職盡責、勤奮工作、無私奉獻。求精務實、勇于創新、堅持原則、自尊自愛
5、維護公司利益、公眾利益、見義勇為、為人表率
三、廉潔行為
1、在業務范圍內，要堅持合法、正當的職業道德。
2、不得挪用公款，不得利用職務之便為親友和任何人謀取私利。
3、在業務往來中，相關單位（客戶）酬謝的禮品（傭金），應上繳公司。
4、確立”公司第一”的原則，不得做出有損公司利益的事情，不得擅用公司名義辦理與公司業務無關的事項
四、保密行為
1、必須妥善保管公司機密文件及內部資料，不得擅自復印，未經特許，不得帶出公司。
2、機密文件和資料無需保留時，要及時粉碎銷毀。
3、員工未經公司授權或批準，不準對外提供標有密級的公司文件及如下信息：市場銷售、財務狀況、技術情況、設備運營狀況、人力管理、法律事務、領導決定，并且不得將這些信息設置為共享文件。
4、嚴禁攜帶違禁品、危險品進入公司辦公區及機房；嚴禁任何人以任何理由帶領外來人員進入公司財務室、人力資源檔案室、技術資料室等公司重地。
五、交際行為
1、儀表整潔，舉止端莊，談吐得體，行為檢點。
2、工作時間著正式服裝、不得穿背心、不許穿短褲短裙。男士不行留長發，女士不得濃妝艷抹。莊重場合，男士穿西服，女士著職業裝。
3、辦公場所不行大聲喧嘩吵鬧，任何時候不得發表有損公司形象的言論。
公司銷售管理制度11
第一節、總則
第一條、管理機構：公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條、業務人員崗位職責要求
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第二節、基本要求
第三條、嚴格遵守公司一切規章制度，遵守職業道德，愛崗敬業，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。
第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執行力。
第九條、熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。
第三節、業務人員工作職責
第十二條、收集市場信息
采集、整理市場及行業信息，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶信息
1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業務員之間的業務沖突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶征信調查
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業執照及專業資格證書留存。
2、關注出現在主要經營者、企業管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據。
第十五條、推廣介紹
1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的產品以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。
2、聯合公司內部產品、技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得銷售機會。
3、完成客戶聯系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在銷售機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單以促進產品銷售，擴大市場份額，確保公司利潤。
4、做好分管區域終端拜訪工作。至少保持每月拜訪頻率：轄內A類店為3次以上、B類店為2次以上、C類店為1次以上。
第十六條、談判與訂約
1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉達給主管。
3、簽訂合同前，了解客戶、商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
4、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《民法典》和公司《合同管理制度》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。
5、合同文本采用公司規定的標準合同。
第十七條、履約
1、協調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。
第十八條、售后服務
1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等。
2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護客情關系。
3、持續改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
第十九條、回款
1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第二十條、反饋
1、向銷售經理提供例行性銷售報告以及制定銷售活動計劃。
2、負責處理價格、合同、談判、收款等銷售相關的客戶資料的整理與更新，并及時反饋到公司客戶管理系統中。
第二十一條、公共關系
1、依據市場發展需要，維護、開拓與政府、媒體、客戶及相關企業間的積極交流與良好合作。
2、開展公關營銷，負責轄區終端營業員生日禮物派送，與終端營業員建立良好關系。
3、參與培訓、指導和管理、考核促銷員。
4、組織、參與各項促銷活動。
第四節、勞動紀律
第二十二條、考勤
1、應嚴格遵守公司《考勤制度》、《請假制度》等各項規章制度。
2、業務人員每天須打卡兩次，不出差需按正常工作時間每天打卡四次。
3、為了隨時保持良好的溝通與聯系，業務員的手機從7：00--22：00必須處于開機狀態，保證有充足的話費及電量，并不能隨意更改號碼。如影響到任務執行者，則記大過一次處分。
第二十三條、提交日常報表
認真按時完成工作日報、周報表及各類計劃和總結。日報表、周報表將各項事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交辦公室，不能按時完成的按20元/次處罰；月總結下月2日前交辦公室，無正當理由遲交的，處罰50元/次；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次處罰并重新填寫，重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次處罰。
第二十四條、參加業務會議，無故缺席除按公司相關規定處罰外，銷售部處罰20元/次。
1、每天早晨參加由主管或經理主持的晨、會，匯報昨天工作情況和今天的工作安排：包括昨天推銷地點，洽談成敗經驗，提出市場的技術和商務上反饋問題，以供大家討論解決；今天計劃推銷地點，預計成敗可能。
2、按時按要求參加公司組織召開的各項會議或活動。
第二十五條、必須履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
第二十六條、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
第五節、業務員日常行為規范
第二十七條、注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第二十八條、公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第二十九條、除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
第三十條、工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
第三十一條、同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第三十二條、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。
第三十二條、客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
第三十三條、外出辦事應注意：
1、要遵守其他單位的門衛制度，主動出示證件。
2、進門時要輕聲敲門，說話和氣舉止大方得體。
3、不講影響公司形象的話和對公司不利的話。
4、禮貌道別。
5、做到據實報銷，不隱瞞行程，不瞞報費用。
第六節、出差管理
第三十四條、出差前做好出差準備，最好電話預約好，做到有的放矢。
第三十五條、出發前檢查儀表的整潔，并攜帶包括但不限于以下銷售物品：
1、銷售證明文件：《營業執照》、《稅務登記證》、《生產許可證》、《衛生許可證》、《行業監管機構批文》、《價格表》。
2、終端日報表、筆記本、筆。
3、名片、計算器。
4、產品樣品、傳單和招貼畫。
第三十六條、出差期間應注意：分區銷售不得越界；統一價格不得抬高或降低；有效地張貼和散發傳單。
第三十七條、出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，每天填寫拜訪記錄表（客戶報備表），出差日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息，并按時交回公司。
第三十八條、業務員出差期間，每隔固定期限用當地固定電話向公司匯報，每月出差前、后到公司登記，以便考核工資。
第七節、駐點日常管理注意事項
第三十九條、業務人員必須嚴格遵守公司的勞動紀律，在公司人員執行公司作息時間；駐點人員可以根據區域特點制定本駐點的作息時間，但要報公司備案；每日工作服從主管安排。駐點人員晚上非因業務需要不得外出，如因業務需要外出必須經駐點主管批準。
第四十條、每天根據值日程表安排人員值班，由值日人員負責做好駐點的衛生打掃及伙食安排，始終保持清潔整齊的辦公環境。駐點的公共物品及個人物品擺放整齊，如人為損壞公物及租住房屋原有設施，照價賠償。
第四十一條、駐點人員外出時要有防范意識和安全意識，應做好自身的保護工作，以防止發生意外。
第四十二條、駐點電腦由內勤保管和使用，在使用電腦的同時做好保養、維護和管理工作。駐點電話及傳真只用于公事，不得因私使用電話，駐點內勤和主管負管理責任。
第四十三條、客戶來訪時，禮貌接待，并將各種資料收藏好，以防止公司機密外泄。
第八節、薪酬制度
第四十四條、業務員工資=底薪+崗位津貼+業務提成。
第四十五條、底薪：業務員按工齡四個月以內、工齡四個月以上、工齡一年以上，分三個檔次確定底薪。因業務突出且具備一定管理能力的升為業務主管的，除底薪+崗位津貼＋提成外，公司另行根據其貢獻進行實施物質獎勵。
第四十六條、業務提成計算方法：每季度完成銷售任務以內的，提成為5%、；超出銷售任務的部分提成為10％。每季度支付一次，提成結算時間為收回全部貨款之日。銷售任務另行分區域確定。
第四十七條、業務員未完成每月銷售任務的，按完成比例發放底薪和崗位津貼。銷售額以簽約為準。
第四十八條、當月銷售總額達到銷售任務的300%以上或連續三個月銷售總額累計達到銷售任務的300%以上，則次月可享受公司特別獎勵。
第四十九條、業務主管有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決業務員工作過程中遇到的問題。由于影響個人的`業務量，公司另行給予業務主管崗位津貼；業務主管每三個月考核一次，考核不合格者取消業務主管資格。
第五十條、試用期薪資的特別規定
1、新業務員到崗后，由公司統一安排參加崗前培訓。每個業務員需通過基本培訓后方可上崗。培訓期間按最低工資標準支付薪資。
2、試用期內的薪資：無銷售定額；無崗位津貼和提成；只支付底薪；有突出表現的，公司給予獎勵。
3、試用期內按本管理制度第四十七條計算的薪資高于業務員底薪的，其薪資按本管理制度第四十六條和第四十七條計算。
4、業務員入職的第三個月份按本管理制度第四十七條計算的薪資低于業務員底薪的，視為不能勝任業務員工作崗位，將依據勞動民法典進行處理。
第九節、費用核銷
第五十一條、業務員出差如需預借差旅費的，到財務處填寫預借差旅費單，經財務部和總經理審核同意并簽字后方可領取預借差旅費。預借差旅費最多不可超過1000元。
第五十二條、經批準的出差車程時間在3小時以外的，長途車費憑據報銷；市內交通費、住宿費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。
第五十三條、未經批準的出差車程時間在3小時以外的，簽單金額達萬元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達萬元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。
第五十四條、經批準的出差車程時間在3小時以內的，公司不予住宿補助。長途車費憑據報銷；市內交通費、出差伙食補助費實行分區域包干，包干費用另行規定。有特殊情況經許可的，在經許可的范圍內報銷住宿費。
第五十五條、未經批準的出差車程時間在3小時以內的，簽單金額達三千元以上的，按前條規定核銷費用；簽單金額達三千元以下的，按前條規定的50%核銷費用；未簽單，費用自理；無可查證確實具有出差情形的證據的，按曠工處理。
第五十六條、單筆訂單金額超過五萬元需請客戶吃飯的，成交則公司據實報銷；不成交則不報銷。
第五十七條、每趟出差去外地見同一客戶，最多不可超過兩次。兩次之后的費用，自行處理。如果同一客戶，第一次出差見面沒有成交，第二次見面才成交的，則按交通費，住宿費的報銷標準，給予報銷。
第五十八條、每趟拜訪同一客戶，最多不可超過兩天，超過兩天之后的費用自行處理，超過4天，按曠工處理。
第五十九條、盡量做到自己的客戶自己見，減少出差人員。如果邀同事一起去見客戶，那么受邀人員出差過程中所產生的任何費用，公司均不予報銷。特批除外。
第六十條、出差人員出差回來后，必須在一周內，拿著有關報銷票據到財務處辦理報銷手續。每趟出差回公司后，應積極核對費用，以免長時間不對帳，發生混亂現象。
第十節、獎懲
第六十一條、貨款按合同約定日期全部收回的，公司另行給予貨款的1%的獎勵。貨款超過合同約定日期的30天內全部收回的，公司另行給予貨款的0.5%的獎勵。
第六十二條、貨款超過合同約定日期的60天才全部收回的，公司進行業務員每筆200元的處罰。貨款超過合同約定日期的180天才全部收回的，業務員提成減半。貨款超過合同約定日期的一年才全部收回的，取消業務員提成。
第六十三條、貨款超過合同約定日期的一年未全部收回的，取消業務員提成，公司進行業務員每筆200元的處罰。造成壞賬的，依據公司合同管理制度進行處罰。
第六十四條、銷售中收回票據未能如期兌現時，經辦業務員應負責賠償損失的30%。
第六十五條、公司將貨款回收、清欠工作納入業務員的績效考核范圍，并作為今后提拔任免和獎懲的依據。
第六十六條、因應收賬款賬齡分析出錯或不及時而導致貨款不能及時回收的，公司對財務人員每筆處罰30元。
第六十七條、發現竄貨的，每次罰款300元，并承擔因竄貨發生的一切損失。
第十一節、離職審計
第六十八條、業務員離職，需接受離職審計。
第六十九條、離職審計流程
1、業務員在離職時應向公司人事行政部呈送離職審計申請。
2、離職審計流程如下：
①離職人員向人事行政部遞交離職申請。
�、谌耸滦姓客ㄖ獦I務員原所在部門和財務部開始審計。
③業務員原所在部門、財務部、人事行政部各自履行審計職責。
�、軜I務員原在部門、財務部向人事行政部遞交審計報告。
⑤人事行政部決定時間并通知相關人員召開審計會議。
�、拚匍_審計會議并做出審計結論。
�、咄ㄖ粚徲嬋说焦巨k理清結手續。
⑧有關部門辦理清結手續并提交相關資料至人事行政部備案。
第七十條、審計小組是負責離職審計的組織。離職審計小組由公司行政部、離職者原所在部門、公司財務部等部門人員組成，小組推舉一人為小組長，對審計工作全面負責。離職審計小組在業務員離職時即成立，開始相關審計事務。
第七十一條、離職審計注意事項
1、離職審計工作應重事實，擺證據，合法理，不能模棱二可。
2、調查過程應有記錄，并由相關人員或單位在調查資料上簽名或蓋章。
3、離職審計期限為一個月。除特殊情況外，相關部門一般應在兩個月內完成審計工作并做出結論。
4、離職審計結果即《離職審計報告》由人事行政報匯報總經理并存檔。
5、業務員離職后一周內，業務部門應完成與公司客戶的接洽，以文件或函件或通知的形式對客戶單位做出說明，表明離職業務員的工作繼任者、今后的業務往來注意事項等內容，并盡量取得對方簽章（名）或復函。
第七十二條、離職審計主要內容
1、在離職前是否有“炒單”行為或損害公司利益的企圖。
2、離職前后是否有轉移公司客戶的侵權預備或實質行為；私自帶走或毀損公司客戶資料的行為；以公司名義或假冒公司名義私自從事與公司業務相同或類似業務的行為；詆毀公司形象的行為。
3、離職后的審計期內，是否與自己聯系過的公司原有客戶有過實質性接洽；與自己開發或跟蹤的原有客戶繼續保持往來；是否與公司競業的口頭合同或書面合同行為。
第七十三條、離職審計的處理
1、在離職前有炒單或詆毀公司形象行為的，不予支付暫押工資。
2、擅自帶走或毀損公司客戶資料的，在離職審計結束時扣除其在公司暫押工資、500、元以上；離職前后實施轉移公司客戶的預備行為或實質行為的，扣除其在公司暫押工資的、1000、元以上；如果轉移公司客戶成功的，不予支付其未結算的工資。公司所做的審計結論及相關證據將用來支持和保護自己的合法權益。
3、假冒公司名義從事業務的，不予支付暫押工資，并依法提交公安、司法部門處理。
第十二節、附則
第七十四條、本制度實施以前，公司制定的有關業務員管理制度及規定，自本制度實施后即行廢止，公司有關業務員管理工作自本制度實施后一律按本制度執行。
第七十五條、本管理制度由公司行政部門負責解釋。
第七十六條、本管理制度自公示之日起開始生效執行。
公司銷售管理制度12
一、不準赤腳或穿拖鞋、高跟鞋和裙子上班。留長發者要帶工作帽；
二、工作時禁止吸煙；
三、工作時要集中精神，不準說笑、打鬧；
四、使用一切機工具及電氣設備，必須遵守其安全制作規程，并要愛護使用；
五、工作時必須按規定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；
六、嚴禁無駕駛人員開始一切機動車輛；
七、嚴禁開努與駕駛規定不相符的車輛；
八、未經領導批準，非X作者不得隨便動用機床設備；
九、工作場所、車輛旁、工作臺、通道應經常保持整潔，做到文明生產；
十、嚴禁一切低燃點的`油、氣、醇，與照明設施及帶電的線路接觸。
公司銷售管理制度13
一、考勤制度：
1、休假：汽車銷售部每月4天公休，銷售顧問可選休，每天只能有1人休息，并提前一天填寫休假單，其他人員選周末休息，提前一天填寫休假單，由內勤通知綜合部；
2、請假：銷售顧問有事需請假的要接前一天到內勤處領取《請假單》，1天由銷售經理審批，2天以上由副總審批；3天以上由總經理審批;
3、中途外出：平時上班時間除工作之外不得外出，如有急事需向直屬領導請假（一星期最多一次；兩次及以上均不允批準）
4、每天上班時間以開早會為準，遲到一次罰款20元，連續三次以上一次罰款50元；
5、其他事宜參照公司考勤制度執行。
二、試用期管理制度
新員工試用期為三個月
1）第一步：前半個月為理論學習期，進行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；
2）第二步：由展廳主管按排老員工專人帶著學習，一個月后進行互換角色演習，由老員工進行打分，合格后可單獨接客戶
3）只要新員工自己獨立完成兩臺車的銷售后即可轉正，如三個月內沒能完成兩臺車銷售的淘汰。
三、展廳管理制度：
1、儀表著裝
1）統一工作服并佩戴工牌。
2）統一穿黑色皮鞋
3）女同志要化淡裝，扎頭發。
4)男性不能留長發。
5）不要佩戴夸張飾品。
6)如未按以上要求著裝的銷售顧問一次罰款50元,展廳主管罰款100元。
2、展車清潔
1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印，尾箱保持整潔。
2）腳墊紙、價格牌、，必須按規定的位置擺設。
3）座椅要調整標準，車內無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。
4）每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。
5）每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價格牌、撕玻璃上的標貼、貼“XX汽車”牌）
6）展車開出去要將價格牌拿下。
7）如發現展車沒電，由該車負責人當日及時充電。
8）展廳主管應在上午9：30和下午4：30進行檢查，銷售經理隨時抽查；
3、前臺接待
1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。
2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。
3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。
4）銷售前臺人員不允許超過三個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、吃零食、嬉戲打鬧。
5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。
如確實因特殊情況在三聲內無法接聽的，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了�！彪娫捲谧詈髴f：“感謝您的來電”并做好電話記錄。
6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。
7)上班時間不能長時間打私人電話
4、展廳接待
1)銷售員如有事外出一定要展廳主管知曉。
2）每天必須安排輪班人員，負責輪班人員必須坐在距離門口2 -5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。
3）輪班人員如有事離開，須由其他人員替代，如無人替代需告知展廳主管，由展廳主管統一協調安排，接替人員同樣執行本守則標準。
4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內需準備合同、各型車輛資料、精品報價單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。
5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。
6）在接待不飽和的情況下，不允許出現客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。
7）客人就座值班人員應立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”，客人離開值班人員應將座位擺放整齊，桌面收拾干凈。
8)每人每月請假不能超過兩次(每超出1.5小時為一次)。
5、展車管理
1）至少每個星期必須改變一次展車擺放位置，
2）展車的價格一定要準確，如因展車價格標錯造成公司經濟損失的由展廳主管全款賠款；
3）展車放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車責任人承擔責任；
4）交車前一定要對所交車輛和所訂車型進行比對，確認無誤后方可交車，如交車前未對所交車輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元
6、訂單管理制度
1）銷售顧問在填寫訂單時一定要將客戶信息填寫準確，車型款式一定在網上確認清楚，如因未確認給公司帶來經濟損失的由責任人全額賠付；
2）在談判過程中所提到的贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫在商談記錄上面并讓客戶簽字確認，如未寫明的或需要新增的.公司一律不予采納
3）在交車時銷售顧問一定要給客戶講明首保時間（時間/里程，先到為準）并在訂單上寫上寫明，一定要寫明先到為準；如未寫明或未寫清楚的后果由自己承擔
7、午間值班
1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過20分鐘。
2）值班人員如找不到人替班不能離崗。
8、下班前值班職責
1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關閉情況）
2）檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。
3）下班前必須把鑰匙交接給下一個值班人員
9、試駕車管理
1）銷售員試駕車必須填寫試駕協。議，并按規定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置并做好清潔工作。
2）在試車過程中出現意外時需及時知會銷售經理解決。
3）試駕時速不能超出25KM/小時。
4）展廳車輛除客已買的車輛外不得作為試駕車；
10、交車制度
1）必須按交車流程完成交車，如未按流程交車的一經發現，交車人員罰款20元；
2）必須按公司要求舉行交車儀式，如未舉行，交車人員罰款50元，展廳主管罰款100元；
公司銷售管理制度14
1.控制目標
規范銷售傭金的使用對象、使用條件、計算標準以及審批權限等
2.使用對象
本制度規定，使用銷售傭金的對象，僅指非本公司在職人員。
3.使用條件
當非本公司在職人員在實行產品銷售時，必須滿足以下條件，才能提取銷售傭金。
3.1銷售客戶必須滿足公司相關銷售內控制度的要求。
3.2銷售產品已簽定銷售協議、合同。
3.3產品銷售單價必須大于公司制訂的銷售底價或者平均銷售單價。
3.4已實現產品銷售出庫、并確認銷售收入。
3.5 已收回銷售貨款，或滿足銷售有關內控制度的要求，確保銷售貨款回收無風險。
4.計算標準
4.1計算不含稅銷售單價減去不含稅銷售底價或平均銷售單價的增值額。
4.2傭金提取必須小于增值額。
4.3計算傭金時，必須按照銷售客戶分類，分別計算傭金數額。不得同一銷售傭金對象的不同銷售客戶傭金數額進行合并計算。
4.4計算時間跨度，原則上全年匯算，每一銷售客戶計算的傭金于每年年末計算一次，付款一次。
5．審批權限
按照“一事一請”的要求，不同銷售客戶計算的傭金需單獨審批。一般由負責跟單的銷售業務人員填寫銷售傭金付款申請單（見附件），經銷售部部長審核、相關領導審批后，財務部付款。
5.1按照銷售客戶全年匯算，計算的傭金數額，當不超過5萬元的，由分管銷售領導審批。
5.2當傭金數額大于5萬且不超過10萬的'，由分管銷售領導復核，財務總監審批。
5.3當傭金數額大于10萬且不超過20萬的，由分管銷售領導、財務總監復核，總裁審批。
5.4當傭金數額超過20萬的，由分管銷售領導審核、財務總監復核，總裁辦公會審批。
6.其他
6.1支取銷售傭金的時，需由銷售傭金的對象提供合法、有效票據進行財務結算。
6.2財務部付款時，核對發票的合法性、有效性。一般情況下，以現金報銷方式付款，由財務部按照報銷流程進行審批，若非本人提款，則由財務部相關人員電匯予銷售傭金的對象。
公司銷售管理制度15
1、目的：公司銷售業務人員能從大局出發，從部門間工作的協調性出發；通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價；為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理：
A）銷售對方的況狀的評估，主要是財政況狀因素的評估：（定性分析），其次是同行業競爭對手的情況（對手強則信用標準低，對手弱則信用標準高），再者是企業承受違約風險的能力（自身承受力），最后是客戶的資信程度（6S）具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。
B）銷售對方信用標準確立：（定量分析）。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率，其次確定客戶的信用等級，以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據，再者設立信用等級的評價標準，利用客戶的財務報表數據，計算各自的標準，并與標準相比較，最后對客戶進行風險排隊�？傊恰白陨淼难酃夂饬夸N售對方”。
3、銷售業務中財務管理：發貨由業務部通知倉儲部發貨，倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期，以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如：離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量，將出庫單財務聯及時報財務部登記，以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理：
A）以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。
B）客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的`交易占用公司的實際資金，它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下，客戶占用的資金越多，公司的效益就會進一步地下滑，以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系：
A）營銷能力考評，
B）客戶發展能力的考評
C）銷售業績考評。
6、業務員個人的應發工資=（底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼）
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
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