酒店采購管理制度實用（15篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的酒店采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店采購管理制度1

　　酒店薪酬管理制度的'重要性體現在以下幾個方面：

　　1. 吸引和留住人才：公正的薪酬制度能吸引優秀人才，降低員工流失率。

　　2. 激勵員工：通過績效掛鉤的薪酬設計，激發員工積極性和創新精神。

　　3. 維護公平：避免因薪酬不公導致的內部沖突，維護團隊和諧穩定。

　　4. 提升效率：合理薪酬制度可以提高員工的工作滿意度，從而提升整體工作效率。

　　5. 符合法規：遵守國家勞動法規，保障員工合法權益。

酒店采購管理制度2

　　采購流程管理制度是企業運營中不可或缺的一環，它旨在規范采購行為，確保資源的.有效利用，降低運營成本，提升企業的競爭力。通過明確的流程，企業可以有效控制采購風險，提高采購效率，保證產品質量，同時也有利于維護供應商關系，實現供應鏈的穩定。

　　內容概述：

　　1. 需求確定：明確采購物品或服務的具體需求，包括規格、數量、質量標準等。

　　2. 供應商選擇：評估供應商的資質、信譽、價格、交貨能力等因素，建立合格供應商名錄。

　　3. 詢價比價：對多家供應商進行詢價，對比分析，以獲取最優性價比的產品或服務。

　　4. 合同簽訂：明確采購條款，如價格、付款方式、交貨日期等，并簽訂正式合同。

　　5. 訂單管理：下單、跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時按質交付。

　　6. 驗收與入庫：對采購物品進行驗收，合格后入庫，不合格則退回供應商。

　　7. 付款審批：根據合同條款和驗收結果，進行付款審批，確保資金流向的合理合規。

　　8. 績效評估：定期評估供應商表現，作為后續合作的依據。

酒店采購管理制度3

　　酒店餐飲管理制度的重要性體現在：

　　1.提升服務質量：通過標準化流程，確保每位客人都能享受到一致的'優質服務。

　　2.保障食品安全：嚴格的衛生標準和食品安全措施可以防止潛在風險，維護酒店聲譽。

　　3.控制成本：通過合理規劃，減少食材浪費，降低運營成本。

　　4.提高員工效率：明確的工作職責和流程，使員工能高效地完成任務。

　　5.促進持續改進：定期評估和調整制度，有助于發現并解決問題，提升整體運營效果。

酒店采購管理制度4

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的'食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度5

　　酒店采購部管理制度是確保酒店運營效率和成本控制的關鍵環節，它旨在規范采購流程，提升資源利用率，保障服務質量，同時防止浪費和不正當行為。通過科學的管理制度，可以提高采購透明度，降低風險，維護酒店的經濟利益。

　　內容概述：

　　1. 供應商管理：建立合格供應商名錄，定期評估供應商的信譽、質量、價格和服務。

　　2. 采購計劃：制定詳實的采購計劃，考慮庫存需求、季節因素和預算限制。

　　3. 采購流程：明確從需求提出到驗收付款的`每一步驟，確保流程合規。

　　4. 合同管理：規范合同簽訂、執行和終止的程序，保障酒店權益。

　　5. 庫存控制：設定合理的庫存水平，避免過度積壓或短缺。

　　6. 成本控制：監控采購成本，尋找降低成本的策略和機會。

　　7. 質量控制：確保采購物品符合酒店標準，保證服務質量。

酒店采購管理制度6

　　酒店房務部管理制度的重要性體現在：

　　1. 提升服務質量：通過標準化流程，確保每個環節都能達到預期標準，提升客戶體驗。

　　2. 保障運營效率：明確職責分工，減少工作混亂，提高工作效率。

　　3. 保護企業聲譽：有效處理客戶投訴，避免因服務質量問題影響酒店口碑。

　　4. 員工滿意度：良好的培訓和發展機制，能激發員工積極性，降低人員流失率。

酒店采購管理制度7

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應;

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據核準的計劃可向有關的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的`質量、數量、規格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應:

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款:

　　②支票結賬一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據真制支票,若由采購員領空白支票與對方結賬,金額必須限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務制度規定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款;

　　④超過30元要求付現金者,必須經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必須控制在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑檢收員簽字的發票或連同驗收單,經出納申核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷;

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

酒店采購管理制度8

　　采購部管理制度表單化的實施對于企業的運營至關重要：

　　1. 提升效率：明確的流程和職責分配能減少工作延誤，提高采購效率。

　　2. 控制風險：嚴格的`供應商管理和合同條款可以降低供應鏈風險，保護公司利益。

　　3. 降低成本：有效的成本控制和預算管理有助于節約資源，提升企業利潤。

　　4. 保證質量：嚴格的質量標準和檢驗流程確保產品符合公司和客戶的要求。

酒店采購管理制度9

　　酒店車輛管理制度是對酒店內部車輛管理的一套規定和流程，旨在確保酒店日常運營中車輛使用的高效、安全和經濟。該制度主要包括以下幾個部分：

　　1、車輛購置與維護

　　2、車輛使用與調度

　　3、駕駛員管理

　　4、安全規定與應急預案

　　5、費用控制與記錄

　　6、違規處理與獎懲機制

　　內容概述：

　　1、車輛購置與維護：明確車輛購置的標準，如車型、性能需求等；制定車輛定期保養和維修的計劃，確保車輛的良好運行狀態。

　　2、 車輛使用與調度：規定車輛的申請流程，包括使用目的、使用時間、駕駛人員等；設立調度規則，優化車輛資源配置。

　　3、駕駛員管理：設定駕駛員的資格標準，包括駕駛經驗和技能要求；制定駕駛員的行為規范，如出車前檢查、行車安全規定等。

　　4、安全規定與應急預案：設立車輛安全操作規程，包括緊急情況下的應對措施；制定應急預案，以應對可能發生的`交通事故或其他意外情況。

　　5、費用控制與記錄：設立車輛使用成本的核算方法，包括燃油、維修、保險等；建立詳細的車輛使用記錄，便于成本分析和控制。

　　6、違規處理與獎懲機制：明確違反規定的處罰措施，激勵員工遵守制度；設置獎勵機制，表彰優秀駕駛員和有效節約成本的行為。

酒店采購管理制度10

　　酒店垃圾管理制度的重要性體現在以下幾個方面：

　　1、 環境責任：酒店作為公眾場所，有義務履行社會責任，減少垃圾對環境的影響。

　　2、 資源效率：通過垃圾分類和回收，可以提高資源利用率，降低運營成本。

　　3、 客戶體驗：良好的.垃圾管理能提升酒店清潔度，提高客戶滿意度。

　　4、 法規遵守：符合國家和地方的環保法規，避免因違規而產生的罰款或其他法律風險。

　　5、 品牌形象：體現酒店的綠色理念，有助于塑造良好的品牌形象。

酒店采購管理制度11

　　良好的酒店管理制度對于公司的運營至關重要。它能：

　　1、 提升效率：通過標準化流程減少混亂，提高工作效率。

　　2、 保障質量：統一的服務標準確保客戶滿意度，增強口碑。

　　3、 控制風險：預防財務和法律風險，保護公司資產。

　　4、 培養人才：通過培訓和發展機制，建立穩定的.員工隊伍。

　　5、 創造利潤：有效的成本管理和市場營銷策略，增加盈利。

酒店采購管理制度12

　　1.財務安全：嚴格的現金管理制度能防止盜竊、挪用等財務風險，保護酒店資產。

　　2.提高效率：明確的流程能減少錯誤，加快交易速度，提升客戶滿意度。

　　3.透明度：通過準確的`記錄和報告，管理層能實時了解現金流狀況，便于決策。

　　4.法規遵從：符合會計準則和稅法要求，降低法律風險。

　　5.建立信任：公開透明的財務管理有助于建立員工和客戶的信任。

酒店采購管理制度13

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督,全面負責酒店的采購工作、

　　二、采購部工作基本要求

　　1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質,月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單

　　3、所有采購物品的品質須保持一慣穩定

　　4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責

　　5、采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務部及董事會

　　6、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫、

　　7、采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購

　　8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷

　　9、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜

　　10、采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜、對到期的應付帳款,酒店應及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務信譽,同時也為日后的采購工作提供便利、

　　三、采購審批程序

　　1、申購單審批程序:

　　使用部門經理(倉庫主管)--資產會計復查--董事同意--采購部詢價--財務總監稽查部--行政辦-----董事會--申購單返回采購部

　　2、單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商,經董事會最后批準后方可采購、酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查、

　　2、單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質--評定小組確定供貨商--采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議

　　財務審批--行政辦審批--董事會審批蓋章或簽字

　　執行合同或協議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)

　　3、賒購(月結)物品采購審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨、其它物品按上述第1、2、3款程序執行、

　　各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,進行價格及質量的比較和討論,選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查,根椐市場調查的價格,與供應商確定固定的一個月的供應價,在此確認期間內,供應商將按此固定價格提供酒店所需的`物料、

　　四、采購監督

　　采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監督、

　　五、供應商管理

　　1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商、

　　2、選用供應商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、n個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3、采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作,維護酒店形象。

酒店采購管理制度14

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部分根據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或講演財務部審核;

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務部將各部分的采購計劃和講演匯總,并進行審核;

　　(2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業猜測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

　　(4)經批準的采購計劃交財務總監監視實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數目、單位適時進行采購,以保證及時供給。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數目、規格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購職員要按計劃或下單進行采購,以保證供給。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部分經理批準后可進行采購,以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據訂貨的樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按劃定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

　　②支票結帳一般由出納根據采購員提供的正確數字或單據填制支票,若由采購員領空缺支票與對方結帳,金額必需限制在一定的范圍內;

　　③按酒店財務軌制,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,30元以下者可支付現款。

　　④超過30元要求付現金者,必需經財務部經理或財務總監審查批準后方可付款,但現金必需在一定的范圍內。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發票連同驗收單,經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部分開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的'證實,及驗收員的驗收證實,經部分經理或財務總監批準后方可給予報銷。采購部業務操縱軌制

　　1、按使用部分的要乞降采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

　　2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

　　3、在主管的鋪排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

　　4、按酒店及本部分制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

　　5、貨物驗收時泛起的各種題目,應即時查清原因,并向主管匯報;

　　6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

　　7、將到貨的品種、數目和付款情況講演給有關部分,同時附上采購申請單或經銷合同;

　　8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合統一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。倉庫治理軌制

　　1、倉庫的分類:

　　酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

　　2、物品驗收:

　　(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:

　　①發票與什物的名稱、規格、型號、數目等不相符時不驗收;

　　②發票上的數目與什物數目不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

　　③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

　　④對購進品已損壞的不驗收。

　　(2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

　　3、入庫存放:

　　(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

　　(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

　　(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

　　(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

　　4、保管與抽查:

　　(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

　　(2)抽查:

　　①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

　　②材料會計或有關治理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

　　5、領發物資

　　(1)領用物品計劃或講演:

　　①凡領用物品,根據劃定須提前做計劃,報庫存部分預備;

　　②倉管員將報來的計劃按天天發貨的順序編排好,做好目錄,預備好物品,以便取貨人領取;

　　(2)發貨與領貨

　　①各部分各單位的領貨一般要求專人負責;

　　②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

　　③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

　　④發貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發、后進的后發。

　　(3)貨物計價:

　　①貨物一般按進價發出,若統一種商品有不同的進價,一般按均勻價發出。

　　②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續費和治理費調出。

　　6、清點:

　　(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;

　　(2)將盤結果列明細表報財務部審核;

　　(3)清點期間休止發貨。

　　7、記賬:

　　(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;

　　(2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

　　(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

　　(4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

　　(5)發出的物資用加權均勻法計價,月終泛起的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務部各一份;

　　(6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

　　(7)調出本酒店的物資所用的治理費、手續費,不得用來沖減材料 本錢,應由財務部沖減用度;

　　(8)入口物資要按發票的數目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權均勻法計價;

　　(9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

　　(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

　　(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

　　8、建立檔案軌制:

　　(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和什物賬簿;

　　(2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。物品、原材料采購軌制

　　1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以把握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

　　2、堅持“凡海內能解決的不在國外入口,凡本地區能解決的不到外埠采購”的劃定。

　　3、各項物品、商品、原材料的采購,必需遵守市場治理及外貿治理的劃定。

　　4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部分知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

　　5、凡購進物料,尤其是定制品,采購部分應堅持先取樣品,征得使用部分同意后,方進行定制或采購。

　　6、高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

　　7、從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必需取得總經理的批準,方予采購,否則財務部拒絕付款。

　　8、凡不按上述劃定采購者,財務部以及業務部分的財會職員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

酒店采購管理制度15

　　原料采購管理制度是企業運營的核心環節，它涵蓋了從需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂到質量控制等一系列過程。這一制度旨在確保企業能夠高效、經濟、安全地獲取生產所需原材料，從而保證產品質量和生產效率。

　　內容概述：

　　1. 需求管理：明確原料需求，制定采購計劃，與銷售預測和庫存管理緊密配合。

　　2. 供應商評估與選擇：對供應商進行資質審查、價格、質量、交貨時間等方面的綜合評價。

　　3. 合同管理：規范合同條款，明確雙方權利義務，保障交易公正公平。

　　4. 價格談判與成本控制：通過市場調研，有效談判，控制采購成本。

　　5. 質量控制：設置嚴格的.質量檢驗標準，確保原料符合生產要求。

　　6. 物流與驗收：優化物流流程，確保原料準時到達，并進行嚴格驗收。

　　7. 風險管理：識別和應對供應鏈中斷、價格波動等潛在風險。

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